T.C. Bursa Teknik Üniversitesi

Transkript

1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 i

2

3 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu... iii Tablo Dizini... iii Sunuş... v 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Genel Değerlendirme Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Kapasite Artışında Genel Durum Kapasite Artışında Akademik Durum Yılı Genel Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Proje Uygulamaları Öneriler Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu Yılı Harcamaları Gerçekleşme Raporu TABLO DİZİNİ Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Düzeyinde Dağılımı (BİN TL)... 1 Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (BİN TL)... 1 Tablo 3. Bursa Teknik Üniversitesi Osmangazi Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri... 2 Tablo 4. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri... 3 Tablo 5. Bilimsel Toplantı Faaliyetleri... 5 Tablo 6. Bursa Teknik Üniversitesi Adresli Yayınlar... 5 Tablo 7. Patent Bilgileri... 6 Tablo 8. Projeler (BİN TL)... 6 Tablo Yılı Sermaye Giderlerinin Dağılımları (BİN TL)... 7 Tablo 10. Proje Uygulamaları... 9 Tablo Yılı Yatırımların Özeti (BİN TL) Tablo Yılı Harcamaları Gerçekleşme Raporu (TL) iii

4

5 SUNUŞ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokul bulunmaktadır. Kamu Mali Yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun un 25 inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60 ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Prof. Dr. Arif KARADEMİR Rektör v

6

7 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur. Üniversitemiz 2014 yılı yatırım bütçesinin kesintili başlangıç ödenekleri toplamı ,00 TL olup, yıl içerisinde eklenen ,98 TL ile birlikte yılsonu ödenek toplamı ,98 TL olmuştur. Yılsonu toplam ödeneğin tamamı özel bütçe kaynakları ile karşılanmıştır (Tablo 1, Tablo 2). Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Düzeyinde Dağılımı (BİN TL) Proje No Proje Adı Proje 2014 Yılı 2014 Yılı Tutarı KBÖ Revizeli Ödenek 2013H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H Kampus Alt Yapısı H Derslik ve Merkezi Birimler H Muhtelif İşler Kamulaştırma Toplam Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (BİN TL) Kod Açıklama 2014 Yılı Eklenen 2014 Yılı KBÖ Ödenek Revizeli Ödenek 06.1 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Toplam Bursa Teknik Üniversitesi Genel Değerlendirme 1

8 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1.2 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ Şekil 1. Bursa Teknik Üniversitesi Osmangazi Yerleşkesi Tablo 3. Bursa Teknik Üniversitesi Osmangazi Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri FİZİKİ ALAN / BİNA ADI KAT SAYISI TOPLAM KAPALI (Bodrum Dahil) ALAN (m²) İdari Bina Fakülte Binası Kantin Binası Fen Bilimleri Enstitüsü Binası Yemekhane Binası Prefabrik Laboratuvar Binası Prefabrik Yemekhane Binası Prefabrik Derslik Prefabrik Derslik Misafirhane Binası Toplam Genel Değerlendirme Bursa Teknik Üniversitesi

9 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şekil 2. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Tablo 4. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri FİZİKİ ALAN/BİNA ADI KAT SAYISI TOPLAM KAPALI (Bodrum Dahil) ALAN (m²) Yabancı Diller Yüksekokulu ve İdari Bina Kantin (293) ve Okuma Salonu (136) Prefabrik Orman Fakültesi Laboratuvarı Binası Prefabrik İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı Binası Prefabrik Makine Mühendisliği Laboratuvarı Prefabrik Kauçuk Test-Analiz Laboratuvarı Toplam Bursa Teknik Üniversitesi Genel Değerlendirme 3

10 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Kapasite Artışında Genel Durum Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Chemical Abstrast Services adlı veri tabanı için tarihinde 9.806,60 TL ödeme yapıldı de Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Nature e-dergisi için ,04 TL ödeme yapıldı de Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Science e-dergisi için 3.885,28 TL ödeme yapıldı de Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan American Chemical Society adlı veri tabanı için ,57 TL ödeme yapıldı de Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Sage Publications adlı veri tabanı için ,27 TL ödeme yapıldı de Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan ASTM adlı veri tabanı için ,91 TL ödeme yapıldı de Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Proquest veri tabanları için ,10 TL ödeme yapıldı de Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan ASCE adlı veri tabanı için ,86 TL ödeme yapıldı de Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan ASME adlı veri tabanı için ,29 TL ödeme yapıldı. Osmangazi Yerleşkesi Kütüphanesine 10 adet kitap rafı alındı. Bunun için 5.876,40 TL ödeme yapıldı. Üniversitemiz Kütüphanesine Akademisyenlerden gelen talepler doğrultusunda, TL tutarında 311 adet Türkçe kitap satın alındı. Üniversitemiz Kütüphanesine Akademisyenlerden gelen talepler doğrultusunda, 7.765,55 TL tutarında 373 adet Türkçe kitap satın alındı de ,00 TL tutarında ödeme yapılarak LIBRID adlı Kütüphane Otomasyon programı satın alma işlemleri yapıldı yılında satın alınan Librid Otomasyon Programına, koleksiyonumuzda bulunan kitapların bibliyografik ve materyal bilgileri girilmeye başlandı. 28 Ekim 2014 tarihinde Osmangazi Yerleşkesi toplantı salonunda abone olunan veri tabanı kullanımları hakkında bilgi verilmiştir. Bütçe imkanları ve akademisyenlerin talepleri dikkate alınarak, 2015 yılında abone olunacak veri tabanı ve e-dergiler belirlenmiştir tarihinde web sitemiz İngilizce olarak ziyaretçilerin hizmetine sunuldu tarihinde Açık Erişim için Dspace veri tabanının kurulumu tamamlanarak, deneme amaçlı veri girişleri yapılmaya başlandı. Üniversitemiz yatırım bütçesindeki ödeneklerle ihtiyaç olan 1 adet taşıt (Rektörlük makam aracı), Üniversitemizin muhtelif birimleri için bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı klima, baskı makinesi ve GNSS cihazı alımları yapılmıştır. Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ve Orman Fakültesi için laboratuvar cihaz alımları yapılmıştır. Üniversitemiz için Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı için Netcad Harita Çizim Yazılımı ve Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinin bölümlerinin ihtiyacı olan yazılımlar satın alınmıştır. Üniversitemiz tüm harcama birimleri ilgililerine satın almalar ve teknik şartname hazırlamada dikkat edilecek hususlarla ilgili konularda eğitim verilmiştir. Üniversitemiz yatırım programında yer alan Merkezi Derslik A Blok ile Spor Salonunun yapılması ve binalara ait altyapı ile çevre düzenlemesinin yapılması işinin ihalesi 2013 yılında tamamlanarak tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu iş sözleşmeye göre tarihinde 4 Genel Değerlendirme Bursa Teknik Üniversitesi

11 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU tamamlanacaktır. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Merkezi Derslik A Blok ve Spor Salonu'nun eğitim yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi içerisinde İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri ile Orman Fakültesine ait prefabrik laboratuvarların yapılması işi ,00 TL ye ihale edilmiştir. Söz konusu iş tarihinde başlamış, prefabrik laboratuvarlar tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile yapılan protokole istinaden Yıldırım Yerleşkemizde Plastik-Kauçuk Test ve Analiz Laboratuvarı Yapılması İşi kapsamında yüklenici ile tarihinde sözleşme imzalanmış olup, tarihinde yapımı tamamlanarak faaliyete açılmıştır. Bursa İli, Kestel İlçesinde bulunan Merkez Kampüs alanımızın ÇED Sürecinin tamamlanmasının ardından Üniversitemiz bünyesinde kurulan kıymet takdir komisyonu tarafımıza tahsis edilen kampüs alanı içerisindeki özel mülkiyetli taşınmazların yaklaşık maliyetini belirlemiş olup mevcut arazilerin değerleme raporunu hazırlamıştır. Kurulan uzlaştırma komisyonu, kamulaştırma işlemlerine başlamak üzere hak sahiplerine çağrıda bulunulmuştur. Söz konusu parsellerden 35 adedi için maliklerle görüşme yapılmış olup uzlaşma sağlanamamıştır. Toplam ,00 m² olan 35 adet parsel için kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tapuda Bursa Teknik Üniversitesi adına tescili talebiyle Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılmıştır. Geri kalan ,00 m² lik 9 adet parsel için hukuki süreç başlatılmıştır. Toplamda ,438 m² olan iki bölüm arazi için tek kesin izin alımında gerekli olan Mesçere haritası ve ağaç röleve planı için çalışmalar devam etmektedir. Mahkemece tayin edilmiş bilirkişi heyeti bedel tespiti yapılacak parsellerin keşif çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda 16 parselin keşfine çıkılmıştır. Söz konusu keşiflerde teknik personelimizde bulunarak süreci yakından takip etmektedir Kapasite Artışında Akademik Durum Tablo 5. Bilimsel Toplantı Faaliyetleri Faaliyet Türü 2014 Yılı Panel 1 Eğitim Semineri 3 Seminer 21 Teknik Gezi 11 Toplam 36 Tablo 6. Bursa Teknik Üniversitesi Adresli Yayınlar Uluslararası Ulusal Uluslararası Ulusal Makale Makale Bildiri Bildiri Kitap Toplam Bursa Teknik Üniversitesi Genel Değerlendirme 5

12 Önceki Yıllarda Tamamlanan Projeler Önceki Yıllardan Devreden Projeler Yıl İçinde Eklenen Projeler Toplam Devam Eden Projeler Yıl İçinde Tamamlanan Proje 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo 7. Patent Bilgileri Proje Adı Makine Mühendisliği Bölümü Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Patent Sahibinin Adı Soyadı Prof. Dr. Ali SÜRMEN 1 Doç. Dr. Deniz UZUNSOY Patent Sayısı (Adet) 1 (Başvuru yapıldı, incelemede) Tablo 8. Projeler (BİN TL) PROJELER Toplam Ödenek TL Kalkınma Bakanlığı ,00 TÜBİTAK ,86 BAP ,61 SAN TEZ Kalkınma Ajansı ,00 Diğer (Kamu) ,00 Toplam ,47 6 Genel Değerlendirme Bursa Teknik Üniversitesi

13 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILI GENEL YATIRIM UYGULAMALARI Genel Yatırım Uygulama Durumu Tablo Yılı Sermaye Giderlerinin Dağılımları (BİN TL) Kod Açıklama KBÖ Eklenen Revizeli Harcanan Ödenek Ödenek Tutar 06.1 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Toplam % 53,15 % 0,56 % 37,07 % 1,86 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri % 7,35 Şekil Yılı Sermaye Giderleri Revizeli Ödeneğinin Yüzdelik Dilim Dağılımı % 50,86 % 0,60 % 45,99 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri % 0,00 % 2,55 Şekil Yılı Sermaye Giderleri Harcanan Tutarının Yüzdelik Dağılımı Bursa Teknik Üniversitesi Genel Değerlendirme 7

14 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Karşılaşılan temel sorunlar maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır: Fiziki mekânların yetersiz olması, ayrıca kültür, sanat ve spor faaliyetleri için gerekli fiziki mekanların yetersizliği, Personele yeterli oryantasyonun yapılmaması ve personel sayısı yetersizliği, Bütün fakülteleri aynı kampüs alanı içinde bulunmaması ve okulun fiziki konumunun yeterli olmaması, Düzenli hizmet içi eğitimlerin verilememesi ve hizmet içi eğitim verecek yeterli kapasitede salonların bulunmaması, Zayıf bütçe, kaynak eksikliği, yerel ekonomik kaynakların yetersizliği, Sayı azlığı nedeni ile ders veren öğretim elemanları üzerinde üniversite, fakülte ve bölüm düzeyinde fazlaca idari iş yükünün bulunması, Kurumsal tanıtımın ve çalışmalarımızın kamuoyuna yeterince aktarılamaması, Bilişim alanında kullanıcıya 7/24 kesintisiz hizmet verilememesi, Çalışanların mevcut öneri ve isteklerinin dile getirilmesinin yetersiz olması, İlgili birimlerden satın alma taleplerinin zamanında gelmemesinden dolayı ihale süreçlerinden bazılarının yıl içinde sonuçlandırılamaması, Basılı kitap koleksiyonunun sayıca azlığı, Arşiv sorununun giderilememiş olması, sağlıklı bir arşiv olmamasıdır. Bilişim sistemlerinde oluşabilecek herhangi bir olumsuz durum kurumumuz için para, zaman ve en önemlisi itibar kaybına sebep olacaktır. Bu sebeple sistemin durmaksızın çalışması gerekmektedir. Zamanla daha da artacak olan bilişim ihtiyaçları ve önceden tahmin edilemeyen tehditler bilişim sistemlerine ve insan gücü yatırımlarının artmasına neden olacaktır. Fiziki alan yetersizliği, personel sayısının azlığı, bazı meslek gruplarından personelin bulunmaması en önemli eksiklikler olarak ön plana çıkan temel sorunlarımızdandır. 8 Genel Değerlendirme Bursa Teknik Üniversitesi

15 (TL) 2 PROJE UYGULAMALARI Tablo 10. Proje Uygulamaları SIRA NO PROJE NUMARASI PROJE ADI TERTİP NUMARASI TERTİP ADI SORUMLU BİRİM KBÖ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN H AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ İŞİN ADI VE TANIMI YÜKLENİCİ FİRMA YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , ,28 BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ PROJE BEDELİ HARCAMA 1 BTU Yıldırım Yerleş. Merk. Ders. A Blk, Sp. Sal., Alty. ve Çev. Düzen. Yap. İşi Metro Mühendislik Gıda Maddeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti , , , , , , , , ,72 SIRA NO PROJE NUMARASI PROJE ADI TERTİP NUMARASI TERTİP ADI SORUMLU BİRİM KBÖ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN H MUHTELİF İŞLER MAMUL MAL ALIMLARI ORMAN FAKÜLTESİ 0, , , ,69 21,31 ALIMIN ADI VE TANIMI ,69 ALIMIN YAPILDIĞI FİRMA ALINIŞ TARİHİ ALINAN MİKTAR MİKTAR BİRİMİ HARCAMA 1 Laboratuvar Tezgahı ve Dolabı SGS MİMARLIK İNŞAAT DEKORASYON SAN TİC. LTD. ŞTİ ,19 m ,84 2 Dizüstü Bilgisayar ve mouse BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A. Ş Adet ,36 3 Merdiven KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş Adet 129,90 4 Dekupaj Testere, Ayaklı Isıtıcı KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş Adet 865,59

16 (TL) SIRA NO PROJE NUMARASI PROJE ADI TERTİP NUMARASI TERTİP ADI SORUMLU BİRİM KBÖ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN H MUHTELİF İŞLER MAMUL MAL ALIMLARI İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , ,12 ALIMIN ADI VE TANIMI ,86 ALIMIN YAPILDIĞI FİRMA ALINIŞ TARİHİ ALINAN MİKTAR MİKTAR BİRİMİ HARCAMA 1 Kara Taşıtı Alımları DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adet ,51 2 Büro Mefruşatı Alımları 2ADET -D.M.O., KADRİYE ÇAKIR, TUĞRAL MOBİLYA ,19 3 Okul Mehruşatı Alımları KADRİYE ÇAKIR ,00 4 Diğer Mehruşat Alımları KADRİYE ÇAKIR ,00 5 Büro Makineleri Alımları D.M.O., TEKNOMAK ,96 6 Bilgisayar Alımları Çeşitli 7 Firma ,28 7 Laboratuvar Cihazı Alımları Çeşitli 163 Firma ,98 8 İş Yeri Makine Teçhizat Alımlar BURSA UĞURLU, BNK TEKNOLOJİ ,50 ı 9 Diğer Makine Teçhizat Alımları Çeşitli 33 Firma ,95 10 Laboratuvar Gereçleri Alımları UĞUR MEDİKAL, ENOVAS MÜHENDİSLİK ,49 SIRA NO PROJE NUMARASI PROJE ADI TERTİP NUMARASI TERTİP ADI SORUMLU BİRİM KBÖ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN H MUHTELİF İŞLER GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , ,18 ALIMIN ADI VE TANIMI ,82 ALIMIN YAPILDIĞI FİRMA ALINIŞ TARİHİ ALINAN MİKTAR MİKTAR BİRİMİ HARCAMA 1 Bilgisayar Yazılımı Alımları 4 Firma Adet ,81 2 Lisans Alımları 17 Firma Adet ,01

17 (TL) SIRA NO PROJE NUMARASI PROJE ADI TERTİP NUMARASI TERTİP ADI SORUMLU BİRİM KBÖ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN H MUHTELİF İŞLER MAMUL MAL ALIMLARI ALIMIN ADI VE TANIMI ALIMIN YAPILDIĞI FİRMA 1 Nature Online / E-Dergi 2 Chemical Abstracts Services (Scifinder) / E-Veritabanı 3 American Chemical Society / E-Veritabanı 4 Science Online / E-Dergi 5 Sage Premier / E-Veritabanı 6 ASTM Standarts / E- Veritabanı 7 Proqust - Avery Indext to Architectural / E- Veritabanı 8 ASCE American Society of Civil Eng. / E-Veritabanı KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ,00 0, , , ,07 ALINIŞ TARİHİ ALINAN MİKTAR MİKTAR BİRİMİ HARCAMA Ebsco International Inc Adet ,04 Chemical Abstracts Services Adet 9.806,60 ACS Publications Adet ,57 TechnKnowledge Advancing Our Society Adet 3.885,28 Sage Publications Adet ,27 Mikro Information Handling and Dis Adet ,91 Proquest Adet ,90 ASCE American Society of Civil Engineers Adet ,86 9 ASME Digital ASME Setting The Standard Adet , ,93 SIRA NO PROJE NUMARASI PROJE ADI TERTİP NUMARASI TERTİP ADI SORUMLU BİRİM KBÖ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN H MUHTELİF İŞLER GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ALIMIN ADI VE TANIMI ALIMIN YAPILDIĞI FİRMA KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , ,00 1 Kütüphane Otomasyon Programı Ankaref Bilişim Teknolojileri Adet , ,00 ALINIŞ TARİHİ ALINAN MİKTAR MİKTAR BİRİMİ HARCAMA

18 (TL) SIRA NO PROJE NUMARASI PROJE ADI TERTİP NUMARASI TERTİP ADI SORUMLU BİRİM KBÖ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN H MUHTELİF İŞLER GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , ,60 İŞİN ADI VE TANIMI , ,40 YÜKLENİCİ FİRMA BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ PROJE BEDELİ HARCAMA 1 BTU Osmangazi Yerleşkesi 2 Nolu Muhtelif Tadilat İşleri Hüseyin BİBER , ,60 2 BTU Yıldırım Yerleşkesi 4 Nolu Muhtelif Tadilat İşleri Önder KOÇHAN , ,45 3 BTU Yıldırım ve Osmangazi Yerleşkesi 3 Nolu Muhtelif Tadilat İşleri Yardımçıoğlu İnşaat , ,30 4 BTU Yıldırım ve Osmangazi Yerleşkesi 2 Nolu Muhtelif Tadilat İşleri Karkas İnşaat , ,05 SIRA NO PROJE NUMARASI PROJE ADI TERTİP NUMARASI TERTİP ADI SORUMLU BİRİM KBÖ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN H ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,00 0, , , ,00 İŞİN ADI VE TANIMI , ,00 YÜKLENİCİ FİRMA BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ PROJE BEDELİ HARCAMA 1 BTU Merk. Kamp. ÇED Yönetmeliği Kaps. Proje Tanıtım Dos. Hazırlan. Netçevre Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti , ,00 2 BTU Kestel Çataltepe Serme Kampüs Alanı Sayısal Halihazır Harita Yapımı CEBE Harita Mühendislik İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti , ,00 3 BTU Merkez Yerleşkesi Yerleşim Planı Oluşturulması İşi Ahmet Fazıl ERDİNÇ , ,00

19 (TL) SIRA NO PROJE NUMARASI PROJE ADI TERTİP NUMARASI TERTİP ADI SORUMLU BİRİM KBÖ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN H DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , ,72 İŞİN ADI VE TANIMI , , , , , ,97 YÜKLENİCİ FİRMA BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ PROJE BEDELİ HARCAMA 1 BTU Yıldırım Yerleş. Merk. Ders. A Blk, Sp. Sal., Alty. ve Çev. Düzen. Yap. İşi Metro Mühendislik Gıda Maddeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti , ,22 2 BTU Yıldırım Yerleşkesi Prefabrik Laboratuvar Yapılması İşi 3 Plastik-Kauçuk Test ve Analiz Laboratuvarı Yapılması İşi ,83 Engin Çelik İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti , ,67 İsmail Çelik , ,00 4 BTU Osmangazi Yerleşkesi Medikal Gaz Tesisatı Yapılması İşi Megasan Med. Gaz. Sis. Tıbbi. Alet ve Cihazları , , , , ,28 SIRA NO PROJE NUMARASI PROJE ADI TERTİP NUMARASI TERTİP ADI SORUMLU BİRİM KBÖ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN H KAMPÜS ALT YAPISI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,00 0, , , ,00 İŞİN ADI VE TANIMI , ,00 YÜKLENİCİ FİRMA BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ PROJE BEDELİ HARCAMA 1 İmar Uygulama İşlemi Yapılması İşi Ünimap Harita İnş. Mak. Ltd. Şti , ,00

20

21 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şekil 5. Merkezi Derslik Projesi Bursa Teknik Üniversitesi Proje Uygulamaları 15

22 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şekil 6. Prefabrik Laboratuvarlar 16 Proje Uygulamaları Bursa Teknik Üniversitesi

23 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şekil 7. Kütüphanemiz Şekil 8. Laboratuvar Cihazları Bursa Teknik Üniversitesi Proje Uygulamaları 17

24 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 3 ÖNERİLER Bursa ilinin coğrafi konumu ve bir sanayi kenti olması nedeniyle üniversitemize ülkenin her tarafından öğrenci ve öğretim elamanı gelmektedir. Çalışanlarımız bilimsel açıdan diğer üniversiteler ile hem rekabet ortamının hem de ortaklıkların oluşmasından yanadır. Uluslararası çalışmalar ve eleman değişimi teşvik edilmekte ve araştırma görevlilerinin il dışı görevlendirme talepleri olumlu karşılanmaktadır. Bölgenin sanayileşme oranının artmasına bağlı olarak nitelikli öğrenci alma potansiyelinin artması, üniversitemizin geleceği açısından önemli bir durumdur. Teknik donanım, mekân ve eğitimli personel ihtiyaçlarının giderilmesi halinde faaliyetlerini ve hizmetlerini en üst seviyede sunabilecektir. Yapılanma aşamasında olan üniversitemizin personel sayısı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı yetersizliğine rağmen 2014 yılında yönetim, akademik ve idari faaliyetlerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine çalışılmıştır. Çalışma ve usuller idari ve akademik personelin geliştirilen bir mekanizma ile taltif edilmesi, üniversitemiz hizmet kalitesini artıracaktır. Ayrıca, belirlenen hedeflere ulaşılması hususunda personel ihtiyacının kısa süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. İhtiyaçların süresinde karşılanabilmesi için, satın alma talebinde bulunan birimlerin ihtiyaç planlamalarını zamanında yapması ve satın alma talepleri ile talep edilen işlere ait teknik şartnamelerin yılın ilk aylarında ilgili birime gönderilmesi gerekmektedir yılından başlamak üzere kütüphanemizin basılı kitap koleksiyonunun sayısal olarak arttırılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda yapılan satın almalar ve bağış çalışmaları sonucu çok sayıda kitap kütüphanemize ulaşmıştır. Ancak kütüphaneci personel sayısının azlığı nedeni ile kitapların teknik işlemlerinin bitirilerek kullanıcıya sunulması gecikmektedir. Yapılan ve yapılacak yatırımların kaliteli hizmete dönüşmesinin en önemli koşulu nitelikli insan kaynağıdır. Dolayısı ile ilgili birim açısından alınması gereken tedbirlerden en önemlisi, kütüphanecilik eğitimi almış personel alımının sağlanmasıdır. Hızla artan basılı yayın koleksiyonu, kütüphane hizmet alanımızın darlığı sorununu beraberinde getirmektedir. Koleksiyon bu ivme ile gelişmeye devam edecek olursa Osmangazi Yerleşkesi Kütüphanesi nin binası yaklaşık üç yıl sonra ciddi bir yer sıkıntısı ile karşı karşıya gelecektir. Bunun dışında basılı yayın alımlarında ihale süreci çok uzun sürdüğünden yayın isteklerinin karşılanması gecikmektedir. Bu konuda yasal çerçevede önlem almak hizmet kalitesini yükseltecektir. Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda Dünya Standartlarında Bir Kütüphane bilinci en önemli adımlarımızdan biridir. Bu yüzden Kestel de yapılması planlanan kampüsümüzdeki kütüphane binamız ile Yükseköğretim Kurulu nun 15/05/2014 tarih ve sayılı yazısında belirtilen kütüphane standartlarını gerçekleştirmiş olacağız. Belirtilen işlerin verimli bir şekilde yapılabilmesi ve faaliyet alanlarımızda yetişmiş uzman personelin oluşması adına şube müdürlükleri için ihtiyaç duyulan personelin aşamalı olarak karşılanması gerekmektedir. Yeni kurulan bir üniversite olmanın getirdiği güçlüklerin yanında genç ve dinamik personele sahip olmak ve gelişime açık yönetim anlayışı üniversitemiz için büyük bir avantajdır. Personel ihtiyacımızın karşılanması, fiziksel ve teknolojik altyapı eksikliklerimizin giderilmesi durumunda üniversitemiz gelişim sürecini hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlayacak ve gelecek yıllar içinde daha etkin bir eğitim ve öğretim yapılacaktır. 18 Öneriler Bursa Teknik Üniversitesi

25 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU Üniversitemizin 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği yatırımlara ait özet bilgi aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi verilmiştir. Tablo Yılı Yatırımların Özeti (BİN TL) Rapor Dönemi Yatırımcı Kuruluşun Adi Toplam Proje Sayısı 2014 Yılı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5 (BEŞ) Projelerin Sektörlere Dağılımı Eğitim-Beden Eğitimi Ve Spor Sektörü Eğitim-Yükseköğretim Sektörü Toplam Proje Tutarı Yılı Ödeneği 1 (Bir) TL 4 (Dört) TL TL TL 2014 Yılı Yapılan Harcama TL Bursa Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu 19

26

27 S.N. PROJE NUMARASI PROJE ADI TERTİP NUMARASI TERTİP ADI SORUMLU BİRİM KBÖ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN , , , , , YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU Tablo Yılı Harcamaları Gerçekleşme Raporu (TL) H AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ H MUHTELİF İŞLER H H ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER H KAMPÜS ALT YAPISI KAMULAŞTIRMA GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , ,28 ORMAN FAKÜLTESİ 0, , , ,69 21,31 İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00

28