T.C. Bursa Teknik Üniversitesi

Transkript

1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 i

2

3 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER TABLOSU İçindekiler Tablosu... iii Tablo Dizini... iii Sunuş... v 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GENEL DEĞERLENDİRME KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI YILI YATIRIM UYGULAMALARI YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER KAMU YATIRIM PROJELERİ ÖZEL SEKTÖR / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK EK RAPORLAR TABLO DİZİNİ Tablo Yılı Bütçe Ödenek Dağılımı (BİN TL)... 1 Tablo Yılı Bütçe Geliri Dağılımı (BİN TL)... 1 Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (BİN TL)... 2 Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Düzeyinde Dağılımı (BİN TL)... 2 Tablo 5. Bursa Teknik Üniversitesi Osmangazi Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri... 4 Tablo 6. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri... 5 Tablo 7. Teknolojik Kaynaklar ve Yazılımlar... 6 Tablo 8. Mevcut Taşıtlar... 6 Tablo 9. Kütüphane Kaynakları... 6 Tablo 10. Akademik Personelin Kadro Doluluk Oranına Göre Dağılımı... 7 Tablo 11. İdari Personelin Kadro Doluluk Oranına Göre Dağılımı... 7 Tablo 12. Lisans Öğrenci Dağılımı... 8 Tablo 13. Lisansüstü Öğrenci Dağılımı... 8 Tablo 14. Yatırım Projelerinin Genel Durumu (BİN TL) Tablo 15. AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ Tablo 16. DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ Tablo 17. KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ Tablo 18. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ Tablo 19. MUHTELİF İŞLER PROJESİ Tablo 20. YAYIN ALIMLARI PROJESİ Tablo 21. KAMULAŞTIRMA Tablo Yılı Gerçekleşme Raporu Tablo Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu iii

4

5 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokul bulunmaktadır. Kamu Mali Yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun un 25 inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60 ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Prof. Dr. Arif KARADEMİR Rektör v

6

7 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur. Üniversitemiz 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize ,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde ,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır yılı toplam ödenek miktarı ,00 TL olup, ,00 TL harcama yapılmıştır. (Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4). Tablo Yılı Bütçe Ödenek Dağılımı (BİN TL) Kodu Ödenek Türü KBÖ Toplam Ödenek 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Genel Toplam Tablo Yılı Bütçe Geliri Dağılımı (BİN TL) Kodu Gelir Türü Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Genel Toplam Bursa Teknik Üniversitesi GENEL DEĞERLENDİRME 1

8 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (BİN TL) Eklenen Kodu Ödenek Tür KBÖ Ödenek Toplam Ödenek 06.1 Mamul Mal Alımı Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Genel Toplam Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Düzeyinde Dağılımı (BİN TL) SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADI KARAKTERİSTİĞİ KBÖ REVİZELİ ÖDENEK 1 EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2013H AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ İnş. (500 Sey. Sp. Sal., 2 Bas. Vol. Sh., 2 Tenis Kortu) EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2015H ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ Etüd-Proje ve Müş EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2012H KAMPÜS ALTYAPISI Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz, Yol,Isı Mrk.,Art.,Trf,Tlf EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2012H DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İnş. + Don. Yıl. Yer. Mer. Ders. ve Lab. Komp. (26296m 2 ) Lab. Bin. (750m 2 ) EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2015H MUHTELİF İŞLER B. On - Tad., Mak. Teç., Bil Don. Yz. Alt. Bak. On., İd. Yen.,Taşıt EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2015H YAYIN ALIMI Küt. Yay. Al KAMULAŞTIRMA Toplam 44 Adet Parsel ve ,00 m TOPLAM GENEL DEĞERLENDİRME Bursa Teknik Üniversitesi

9 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1.2 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ Şekil 1. Bursa Teknik Üniversitesi Teşkilat Şeması Bursa Teknik Üniversitesi GENEL DEĞERLENDİRME 3

10 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şekil 2. Bursa Teknik Üniversitesi Osmangazi Yerleşkesi Tablo 5. Bursa Teknik Üniversitesi Osmangazi Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri FİZİKİ ALAN / BİNA ADI KAT SAYISI (Bodrum Dahil) TOPLAM KAPALI ALAN (m²) DBMMF İdari Bina Taş Bina (Fakülte Binası) Kantin Binası DBMMF Dekanlık Hizmet Binası Yemekhane Binası Prefabrik Laboratuvar Binası Prefabrik Yemekhane Binası Prefabrik Derslik Prefabrik Derslik TOPLAM GENEL DEĞERLENDİRME Bursa Teknik Üniversitesi

11 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şekil 3. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Tablo 6. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri FİZİKİ ALAN/BİNA ADI KAT SAYISI (Bodrum Dahil) TOPLAM KAPALI ALAN (m²) A Blok Derslik Binası Spor Salonu ve Isı Merkezi Rektörlük İdari Bina Personel Yemekhanesi (146 m²), Derslik (147 m²) ve Depo (136m²) Prefabrik Orman Fakültesi Laboratuvarı Binası Prefabrik Makine Mühendisliği Laboratuvarı Kauçuk Test ve Analiz Laboratuvarı TOPLAM Bursa Teknik Üniversitesi GENEL DEĞERLENDİRME 5

12 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo 7. Teknolojik Kaynaklar ve Yazılımlar Cinsi Adet Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 472 Taşınabilir Bilgisayar 99 Sunucu 15 Kesintisiz Güç Kayn. (UPS) 56 Tümleşik Bilgisayar 143 Erişim Cihazı (Kablosuz) 75 Yazıcı 155 Switch 68 Tarayıcı 11 Lazer Metre 1 Fax 6 Router (Yönlendirici) 6 Projeksiyon 93 Ağ Güvenlik Cihazı 2 IP Telefon Santrali 2 IP Telefon 60 Fotokopi 14 Baskı Makinesi 1 Televizyon 12 Tel Zımba Dikiş Makinesi 2 Fotoğraf Makinesi 8 Ciltleme Makinesi 2 Kamera 2 Kesme ve Delgi Makinesi 4 Güvenlik Kamerası 218 Güvenlik Sistemi 2 Microsoft Ürünleri 600 Anti virüs Programı 500 Autodesk Ürünleri 125 Vmvare-vSphere Adobe Ürünleri 25 Netcad 1 e-hakediş (5 kullanıcılı) 1 e-doğ. Tem. (5 kullanıcı) 1 e-kiknet (Yapım Modülü) 3 Total Station 1 GNSS (Navigasyon) 1 Nivo 1 Telsiz 4 Barkod Yazıcı 1 Diğer 1 Ses Sistemi 13 Tablo 8. Mevcut Taşıtlar Taşıtın Cinsi Adet Binek 4 Pick-up 2 Midibüs 1 Minibüs 1 Toplam 8 Tablo 9. Kütüphane Kaynakları Bilgi Kaynakları Adet Kitap 3848 E-Dergi E-Veritabanı 27 6 GENEL DEĞERLENDİRME Bursa Teknik Üniversitesi

13 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo 10. Ünvan Akademik Personelin Kadro Doluluk Oranına Göre Dağılımı Dolu Boş Toplam Öğretim Üyesi Profesör Doçent Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elamanları Yrd. Doçent Toplam Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Çevirici Eğit.- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Toplam Genel Toplam Tablo 11. İdari Personelin Kadro Doluluk Oranına Göre Dağılımı Ünvan Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı Toplam Bursa Teknik Üniversitesi GENEL DEĞERLENDİRME 7

14 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Tablo 12. Lisans Öğrenci Dağılımı BÖLÜM ADI ERKEK KIZ TOPLAM İnşaat Mühendisliği Kimya Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Çevre Mühendisliği (Yeni) Elektrik Elektronik Mühendisliği (Yeni) Gıda Mühendisliği (Yeni) Lif ve Polimer Mühendisliği (Yeni) Orman Endüstrisi Mühendisliği (Yeni) Orman Mühendisliği (Yeni) Toplam Öğrenci Sayısı : Tablo 13. Lisansüstü Öğrenci Dağılımı BÖLÜM ADI ERKEK KIZ TOPLAM Kimya Mühendisliği Doktora Programı Lif ve Polimer Mühendisliği Doktora Programı Makine Mühendisliği Doktora Programı Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı (%30 İng.) Orman Endüstri Mühendisliği Doktora Programı Biyokompozit Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı İleri Teknolojiler ABD Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Kent Ormancılığı Yüksek Lisans Programı Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lif ve Polimer Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Orman Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Orman Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Orman Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı Orman Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) Toplam Öğrenci Sayısı : GENEL DEĞERLENDİRME Bursa Teknik Üniversitesi

15 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI BTÜ Yıldırım Yerleşkesi Merkezi Derslik, A Blok, Spor Salonu, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu iş tarihinde bitirilerek m2 lik Merkezi derslik binası eğitim öğretime kazandırılmıştır. Aynı iş kapsamımda 3.014,00 m 2 lik Kapalı Spor Salonu ve ısı merkezi hizmete girmiştir. Çeşitli altyapı ve çevre düzenlemeleri yapılmıştır. Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin ihtiyaç duyduğu tamir bakım ve tadilat işlemleri yapılmıştır. Mevcut binalarda yenileme ve tadilat işlemleri yapılmıştır. Öğrenci ve personelin kullanabileceği fiziki mekânlar oluşturulmuştur. Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe ve Serme Mevkiindeki arazi içerisinde bulunan ,438 m² yüzölçümlü orman vasıflı taşınmaz ile ,00 m² yüzölçümlü özel mülkiyete ait 44 adet taşınmaz olmak üzere toplam ,51 m² yüzölçümlü Merkez Kampüs alanımızın ÇED Sürecinin tamamlanmasının ardından Kamu Yararı Kararı alınmış olup Üniversitemiz bünyesinde kurulan kıymet takdir komisyonu özel mülkiyetli taşınmazların toplam maliyetini ,842 TL belirlemiş olup mevcut arazilerin değerleme raporu 2014 yılında hazırlanmıştır yılında Kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tapuda Bursa Teknik Üniversitesi adına tescili talebiyle Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılmış olup mahkemelerce toplam ,00 TL kamulaştırma bedeli belirlenmiştir. Kamulaştırma bedelleri üniversitemiz bütçesinden ödenerek, taşınmazların Tapu İdaresinde üniversitemiz adına tescili yaptırılmıştır. Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığından daha önceden ,15 m² lik orman arazisi için alınan ön izinlerin; ağaçlandırma bedeli ,14 TL ve arazi izin bedeli ,07 TL olmak üzere toplam ,21 TL ödenerek kesin izni alınmıştır. Kestel Yerleşkesi Ana Kampüs Alan Projesi çalışmaları devam etmektedir. Şekil 4. Kestel Kampüs Alanı Bursa Teknik Üniversitesi GENEL DEĞERLENDİRME 9

16 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemize 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen 1 adet T5 minibüsün (sürücü dahil en fazla 17 kişilik) alımı gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin telefon hizmetlerini yönlendirmek amacıyla santral cihazı satın alınmıştır. Birimlerin masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı vb. makine ve teçhizat ihtiyaçları satın alınmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu için akıllı tahta satın alınmıştır. Birimlerin ihtiyaçları için bilgisayar yazılım, lisans vb. satın alınmıştır. Üniversitemiz kütüphanesi için takip ve güvenlik sistemi satın alınmıştır. Yıldırım Yerleşkesinin güvenliği için IP güvenlik kamerası satın alınmıştır. Yıldırım Yerleşkesi A Blok binası için kablosuz ağ sistemi satın alınmıştır. Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin ihtiyaç duyduğu masa, dolap, çalışma koltuğu, konferans koltuğu, amfi sırası vb. büro ve okul mefruşatı donanımları satın alınmıştır. Üniversitemiz birimlerinin makine, cihaz, deney seti vb. laboratuvar donanımları satın alınmıştır. Üniversitemizdeki akademik ve idari personel ile öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere 540 adet kitap ile 17 adet e-veritabanı satın alınmıştır YILI YATIRIM UYGULAMALARI Tablo 14. SN Proje Numarası H H Yatırım Projelerinin Genel Durumu (BİN TL) Projenin Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Tutarı 2015 Yılı Öncesi Harcama Revizeli Ödenek 2015 Yılı Harcama Kümülatif Harcama Toplamı H Kampüs Altyapısı % H Derslik ve Merkezi Birimler H Muhtelif İşler H Yayın Alımı Kamulaştırma TOPLAM GENEL DEĞERLENDİRME Bursa Teknik Üniversitesi

17 1 BTU Yıldırım Yerleş. Merk. Ders. A Blk, Sp. Sal.,Alty. ve Çev.Düzen.Yap.İşi Metro Mühendislik Gıda Maddeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti ,00 Proje İle İlgili Açıklama: Proje kapsamında üniversitemizin Yıldırım Yerleşkesinde inşaatı tarihinde başlayan BTU Yıldırım Yerleşkesi Merkezi Derslik A Blok, Spor Salonu, ,00 Altyapı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi kapsamında Spor Salonu inşaatı tarihinde tamamlanmıştır. BAŞLANGIÇ 1 BTU Yıldırım Yerleş. Merk. Ders. A Blk, Sp. Sal.,Alty. ve Çev.Düzen.Yap.İşi Metro Mühendislik Gıda Maddeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti ,00 Proje İle İlgili Açıklama: Proje kapsamında üniversitemizin Yıldırım Yerleşkesinde inşaatı tarihinde başlayan BTU Yıldırım Yerleşkesi Merkezi Derslik A Blok, Spor Salonu, ,00 Altyapı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi tarihinde tamamlanmıştır. BİTİŞ (TL) YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 DEVAM EDEN PROJELER KAMU YATIRIM PROJELERİ Tablo 15. AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ PROJE NUMARASI PROJE ADI SEKTÖR / ALTSEKTÖR KARAKTERİSTİĞİ PROJE TUTARI 2013H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri EĞİTİM / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR İnş.(500 Sey.Sp.Sal., 2 Bas.Vol.Sh.,2 Tenis Kortu) BAŞLAMA BİTİŞ KBÖ REVİZELİ ÖDENEK HARCAMA NAKDİ / FİZİKİ (%) GERÇEKLEŞME , , , , (TL) İŞİN ADI VE TANIMI YÜKLENİCİ FİRMA BAŞLANGIÇ BİTİŞ HARCAMA Tablo 16. DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ PROJE NUMARASI PROJE ADI SEKTÖR / ALTSEKTÖR KARAKTERİSTİĞİ PROJE TUTARI 2012H Derslik Merkezi Birimler EĞİTİM / YÜKSEK ÖĞRETİM İnş.+Don.Yıl.Yer.Mer.Ders. velab.komp.(26296m 2 ) Lab.Bin.(750m 2 ) BAŞLAMA BİTİŞ KBÖ REVİZELİ ÖDENEK HARCAMA NAKDİ / FİZİKİ (%) GERÇEKLEŞME , , , , İŞİN ADI VE TANIMI YÜKLENİCİ FİRMA HARCAMA

18 1 BTU Yıldırım Yerleş. Merk. Ders. A Blk, Sp. Sal.,Alty. ve Çev.Düzen.Yap.İşi Metro Mühendislik Gıda Maddeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti ,00 Proje İle İlgili Açıklama: Üniversitemizin Yıldırım Yerleşkesinde bulunan BTU Yıldırım Yerleşkesi Merkezi Derslik A Blok, Spor Salonu, Altyapı ve Çevre Düzenleme Yapım İşinin ,00 2 Çevre Düzenlemesi Yapılması Eş İnşaat Doğrudan Temin Usulü ,00 3 İnşaat Malzemesi Alınması Eş İnşaat Doğrudan Temin Usulü 5.900,00 altyapısı ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. BAŞLANGIÇ 1 Sayısal Hali Hazır haritaların yapılması İşi Erguvan Ormancılık Pey. Fid. İnşaat Taah. San.Ltd. Şti. Doğrudan Temin Usulü , ,00 Proje İle İlgili Açıklama: Üniversitemizin Kestel Kampüsünün etüt projesi kapsamında yapılmıştır. BİTİŞ (TL) Tablo 17. KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ PROJE NUMARASI PROJE ADI SEKTÖR / ALTSEKTÖR KARAKTERİSTİĞİ PROJE TUTARI 2012H Kampüs Altyapısı EĞİTİM / YÜKSEK ÖĞRETİM Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz, Yol,Isı Mrk.,Art.,Trf,Tlf. BAŞLAMA BİTİŞ KBÖ REVİZELİ ÖDENEK HARCAMA NAKDİ / FİZİKİ (%) GERÇEKLEŞME , , , ,00 40 (TL) İŞİN ADI VE TANIMI YÜKLENİCİ FİRMA BAŞLANGIÇ BİTİŞ HARCAMA Tablo 18. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ PROJE NUMARASI PROJE ADI SEKTÖR / ALTSEKTÖR KARAKTERİSTİĞİ PROJE TUTARI 2015H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi BAŞLAMA BİTİŞ KBÖ REVİZELİ ÖDENEK HARCAMA NAKDİ / FİZİKİ (%) GERÇEKLEŞME EĞİTİM / YÜKSEK ÖĞRETİM Etüd-Proje ve Müş , , , , İŞİN ADI VE TANIMI YÜKLENİCİ FİRMA HARCAMA

19 MAMÜL MAL ALIMLARI (06.1) ALIMIN ADI VE TANIMI ALIMIN YAPILDIĞI FİRMA HARCAMA 1 Kara Taşıtı Alımları DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ,62 2 Büro Mefruşatı Alımları DMO ( 14 ) ,86 3 Okul Mefruşatı Alımları DMO (4 ),DERHAN AKBARUT ( 1 )ART OFİS 1 ),AKYAZI MOB ( 2 ), İNDETEKS AŞ ( 1 ) ,72 4 Diğer Mefruşat Alımları DMO (3 ),BÜRO TEKNİK ( 1, GÜVEN ELKETRONİK ( 1 )İNDETEKS AŞ ( 1 ) ,02 5 Büro Makinaları DMO ( 2 ) ,92 6 Bilgisayar Alımları DMO ( 7 ),NETPRO ( 1 ),BÜRO TEKNİK ( 1, DOTEK ( 2 ),DUGAN ( 1 ),BAYSUN BEKTAŞ ( 1 ),ERATECH TİC ( 1 ) ,02 7 Laboratuvar Cihazı Alımları ANT ( 1 ),UĞUR MEDİKAL ( 1 )İSMAİL ÇOĞAN ( 1 )TEKNOLUS ( 1 ),BESMAK ( 2 ),DOTEK ( 3 ),ÇOKESEN ( 1 ),YILDIRIM ( 1 )NETES ( 1 ) ,16 8 İşyeri Makine Teçhizat Alımları DMO ( 5 ) ,84 9 Diğer Makine Teçhizat Alımları DMO ( 17 ),BİLECİKLİ ( 1 ),UTARİT ( 1 ),INTRON ( 1 ),NECATİ CEYLAN ( 1 ),SET LAB ( 1 ),NETSES ( 2 ),MÜYESSER CEYHAN ( 1 ),AYSUN BEKTAŞ ( 1 ),ECE TARAKÇI ( 1 ),BÜRO TEKNİK ( 1 ),BURSA UĞURLU ( 1 ),ERATECH ( 1 ) ,56 10 Diğer Avadanlık Alımları BESMAK ( 1 ),UTARİT BİLİŞİM ( 1 ),ERATECH ( 1 ) ,60 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI (06.3) ALIMIN ADI VE TANIMI ALIMIN YAPILDIĞI FİRMA HARCAMA 1 Bilgisayar Yazılımı Alımları MUSTAFA ERDAL DAYAK ( 1 ),UTARİT ( 1 ),ERATECH ( 1 ) ,00 2 Lisans alımları C.B.K SOFT YAZILIM ( 1 )SENTİM BİLİŞİM ( 1 ) ,19 Proje İle İlgili Açıklama: Proje kapsamında bilgisayar yazılım, lisans alımları yapılmıştır. GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (06.7) ALIMIN ADI VE TANIMI ALIMIN YAPILDIĞI FİRMA HARCAMA 1 Yıldırım Yerleşkesi Çatı Onarımları Yardımcıoğlu İnşaat Tur. San. Ltd. Şti ,00 2 Muhtelif Onarım işleri Dekmar Tekstil Mob. İnşaat San Ltd.Şti ,00 3 DBMMF Gaz Tesisatı Yapılması Orkimsan San Ltd Şti ,00 4 Yıldırım Yerleşkesi Tadilat İşleri Paradoks inşaat ,00 5 Yıldırım Yerleşkesi Giriş Düzenlemesi İşleri Paradoks inşaat ,00 6 Yıldırım Yerleşkesi Tadilat İşleri Paradoks inşaat ,00 7 DBMMF Dekanlık Hizmet Binası Tadilat Yapılması Murathan Yapı İnşaat ,00 8 Rektörlük Katı Onarım İşi (1 Nolu Hakediş) Hamit ARLAN ,00 Tablo 19. MUHTELİF İŞLER PROJESİ PROJE NUMARASI PROJE ADI SEKTÖR / ALTSEKTÖR KARAKTERİSTİĞİ PROJE TUTARI 2015H Muhtelif İşler Projesi EĞİTİM / YÜKSEK ÖĞRETİM B.On-Tad.,Mak.Teç,Bil.Don Yz.Alt.Bak.On.,İd. Yen.,Taşıt BAŞLAMA BİTİŞ KBÖ REVİZELİ ÖDENEK HARCAMA NAKDİ / FİZİKİ (%) GERÇEKLEŞME , , , , (TL)

20 İŞİN ADI BAŞLAMA BİTİŞ KBÖ REVİZELİ ÖDENEK HARCAMA Kamulaştırma , , ,06 Proje İle İlgili Açıklama: Bursa İli, Kestel İlçesinde bulunan Üniversitemiz merkez kampüs alanı içerisindeki taşınmazlar için alınan Depo Kararlar neticesinde 43 adet arazi sahibine toplam ,75 TL ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir. Kamulaştırılan taşınmazların Tapu İdaresinde üniversitemiz adına tescil işlemi yapılmıştır. BTÜ Ana Kampüs alanı içerisinde yer alan Orman arazisinin ağaçlandırma bedeli olarak ,14 TL ödeme yapılmıştır. BTÜ Ana Kampüs alanı içerisinde yer alan Orman arazisinin yıllık kira bedeli olarak TL ödeme yapılmıştır. Tablo 20. YAYIN ALIMLARI PROJESİ BAŞLAMA BİTİŞ NAKDİ / FİZİKİ (%) PROJE NUMARASI PROJE ADI SEKTÖR / ALTSEKTÖR KARAKTERİSTİĞİ PROJE TUTARI KBÖ REVİZELİ ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME 2015H Yayın Alımı Projesi EĞİTİM / YÜKSEK ÖĞRETİM Küt.Yay.Al , , , , (TL) ALIMIN ADI VE TANIMI ALIMIN YAPILDIĞI FİRMA 1 Yabancı Yayın Alımları ,69 Proje İle İlgili Açıklama: Üniversitemizdeki akademik ve idari personel ile öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere 540 adet kitap ile 17 adet e-veritabanı satın alınmıştır. AC Kitabevi, Asrın Kitabevi, Çağlayan Kitabevi, Palme Kitabevi Adet ,43 2 AAAS Science (e-dergi) TechKowledge Adet Adet 5.153,07 3 ACI Materials Journal Ebsco Adet Adet 1.929,47 4 ACI Structural Ebsco Adet Adet 1.929,47 5 American Chemical Society (ACS) TechKowledge Adet Adet ,85 6 American Society of Civil Engineers (ASCE) Accucoms Adet Adet ,13 7 ASTM Mikrobilgi Adet Adet ,37 8 Avery Index to Architectural Periodicals ProQuest Adet Adet 3.843,20 9 ProQuest Tezler (Bilim ve Teknoloji) ProQuest Adet Adet ,12 10 Royal Society of Chemistry TechKowledge Adet Adet ,50 11 SAE Int'l Scholarly Journals Com. Set Mikrobilgi Adet Adet 7.247,00 12 SAE ebooks - Full Collection Mikrobilgi Adet Adet 8.157,97 13 SAGE Premier Eazy Solutions Adet Adet ,69 14 Chemical Abstracts Service (SciFinder) TechKowledge Adet Adet ,89 15 The American Society of Mechanical Engineers (ASME) Accucoms Adet Adet ,64 16 TSE Standartları TSE Adet Adet ,52 17 Wiley Online Library Wiley Adet Adet ,96 18 Classification Web Ebsco Adet Adet 1.902,40 Tablo 21. KAMULAŞTIRMA ALINIŞ ALINAN MİKTAR MİKTAR BİRİMİ HARCAMA

21 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şekil 5. Spor Salonu Şekil 6. Merkezi Derslik Projesi (Yıldırım Yerleşkesi A Blok) Bursa Teknik Üniversitesi 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI 15

22 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şekil 7. Çevre Düzenlemesi ÖZEL SEKTÖR / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER Proje Adı: Bursa Kauçuk - Plastik Test ve Analiz Laboratuvarı Proje Yeri: Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Proje Kapasitesi: 250 m 2 Prefabrik Laboratuvar Proje Amacı: Plastik ve kauçuk firmalarının ihtiyaç duyduğu ortak kullanıma yönelik bir test ve analiz laboratuvarı kurulması. Proje Maliyeti: ,00 TL Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları: Bursa Teknik Üniversitesi / Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) % 74 BEBKA tarafından karşılanacaktır. Projeye 2014 yılında başlanmış olup; laboratuvar için 2014 yılında ,42 TL lik harcama yapılmıştır yılı içerisinde ,86 TL lik harcama yapılarak toplam ,28 TL maliyetle laboratuvar hizmete açılmıştır YILI PROJE UYGULAMALARI Bursa Teknik Üniversitesi

23 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 3 YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK Üniversitemizin başta eğitim yüksek öğretim ve eğitim beden eğitimi ve spor sektörlerinde yatırım projeleri yer almaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların çözüme kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik olarak mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesiyle yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması da önem arz etmektedir. Bursa Teknik Üniversitesi YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK 17

24

25 TOPLAM 0, , , 0, 0, , 5.421, , 4 EK RAPORLAR Tablo Yılı Gerçekleşme Raporu Kuruluş Adı : Bursa Teknik Üniversitesi 2015 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu Sektör Adı: Eğitim Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) , 2012H Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi , 2012H Birimler Açık ve Kapalı , 2013H Spor Tesisleri Çeşitli Ünitelerin , 2015H Etüt Projesi , 2015H Muhtelif İşler , 2015H Yayın Alımı Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2014 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Aktarma Mikt. (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) (Bin TL) Harcama Toplam (18) 2017 Bursa 0, 5.000, 530, 0, 0, 500, , 1.471, 2017 Bursa 0, , , 0, 0, , , , 2016 Bursa 0, 5.000, 2.150, 0, 0, 800, + 670, 1.470, 2015 Bursa 0, 250, 0, 0, 0, 250, 30, 2015 Bursa 0, 4.500, 0, 0, 0, 4.500, , 6.256, 2015 Bursa 0, 500, 0, 0, 0, 500, 440,

26 2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Tablo Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu Kurum Adı: Bursa Teknik Üniversitesi Bütçe Türü: Özel Bütçe Sektör Proje Sayısı 2015 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2014 Sonu Kümülatif Harcama 2015 Yılı Program Ödenek 2015 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm İktisadi Sosyal TOPLAM

27

28 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016