GENEL BILGILER YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Transkript

1 GENEL BILGILER YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR T.C. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2018

2

3 T.C. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

4 Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır YILI PERFORMANS PROGRAMI

5 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 9 1- Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 9 2- Belediyenin Yetki ve İmtiyazları Belediyeye Tanınan Muafiyet 12 B- TEŞKİLAT YAPISI 13 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR 1- Taşınmazlara İlişkin Bilgiler Bilgi ve Teknolojik lar Taşınırlara İlişkin Bilgiler 21 D- İNSAN KAYNAKLARI 23 E- DİĞER HUSUSLAR 24 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler Öncelikli Dönüşüm Programları Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 30 B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 31 C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 1. ve Faaliyet Maliyetleri Tablosu Sorumlu Müdürlük Bazında Faaliyetler Tablosu 119 D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI RAPORU 128 III- EKLER A- PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ 129 B- PERFORMANS ÇERÇEVESİ 130 C- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

6 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 - Taşınmaz Tablosu...15 Tablo 2 - Bilgi ve Teknoloji ları Tablosu...19 Tablo 3 - Araç Listesi Tablosu...21 Tablo 4 - Kiralık Araç Tablosu...22 Tablo 5 - Mevcut Kadro Durumu Tablosu...23 Tablo 6 - Eğitim durumuna Göre Kadro Durumu Tablosu...23 Tablo 7 - Yaş Durumuna Göre Kadro Durumu Tablosu...23 Tablo 8 - Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Tablosu...30 Tablo 9 - Stratejik Amaç ve Hedefler...31 Tablo 10 - Toplam İhtiyacı Raporu Tablosu Tablo 11 - Performans Programı Süreci Tablosu ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1 - Teşkilat Yapısı...14 Şekil 2 - İş Akış Şeması...25 Şekil 3 - Performans Çerçevesi Şeması Şekil 4 - Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi Şekil 5 - Performans Programı Hazırlama Süreci YILI PERFORMANS PROGRAMI

7 SUNUŞ Değerli Sarıyerliler, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere ülkemizde performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmiştir. Hizmet birimlerimizce hazırlanarak Belediye Meclisi mizin onayına sunulan ve çeşitli kanunlarla idaremize verilen görevlere ilişkin faaliyetler esas alınarak oluşturulan 2018 yılı performans programımız, yıllarını kapsayan stratejik plana uygun biçimde hazırlanmıştır. Bu program ile ayrıca yıllık hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirilecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynaklar belirtilmiştir yılında yatırım esasına dayalı yürüttüğümüz performans programımız neticesinde belediye yönetim hizmet binamızın inşaatı tamamlanmış olup tüm birimlerimiz yeni hizmet binamıza taşınarak belediye hizmetlerinin tek merkezden ve daha etkin bir şekilde sunulması sağlanmıştır. Yeni belediye hizmet binamızı bütünleyecek olan kültür binamız ve boğaz müzemizin yatırımları, bu performans programı sürecinde tamamlanacaktır. Temel gayemiz, yaptığımız ve yapacağımızı öngördüğümüz hizmetler arasında kurduğumuz bağlantıların göz önüne alınarak; ortaya konulan hizmetlerin rastgele olmayan ve aslında bir bütünü oluşturan parçalar olduğunun gelecek yıllarda yapılacak olan yatırımlarla görülebilmesidir. Öngörülen yatırımlarımıza ek olarak, performans programımızın merkezinde sosyal ve kültür amaçlı yapılacak olan faaliyetlere öncelik tanınmıştır. Hizmetlerimiz yalnızca yeni yaşam alanları ve hizmet binaları yapmaktan öte sosyal yaşamda ortaya çıkan eksikliklerin tamamlanmasına ve hemşehrilerimizin yaşam kalitelerinin arttırılmasına dönük faaliyetleri içermektedir. Bu bağlamda ilgili birimlerin yapmayı planladıkları faaliyetler ve göstergeler bir önceki yıla kıyasla arttırılmıştır. Şüphe yok ki; ortaya koyduğumuz hizmetlerin başarısı, teknolojik ve modern yapılar ortaya koymaktan ziyade paydaşlarımızın bu hizmetlerden yaşayacağı tatmin ile ölçülecektir YILI PERFORMANS PROGRAMI 7

8 SUNUŞ İnsana ve sosyal yaşama dokunabilen yatırımların, tüm yatırımlardan daha elzem ve önemli olduğu kanaatindeyim. Sosyal yaşamda yaratacağımız olumlu etkinin doğurganlığına olan inancımla; ilçemizde yapacağımız hizmetlerin şehrimize ve dolayısıyla ülkemize yayılması en büyük önceliğimdir yılı performans programı oluşturulurken, ilçemizin sahip olduğu kaynakların verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmiş olup, daha az girdi ile daha fazla çıktı elde etmek suretiyle etkili ve ekonomik bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Hizmetlerin yerine getirilmesi aşamasında şeffaflığı, katılımı ve işbirliğini esas alan yönetim bilinci ortaya konularak paydaş merkezli bir yönetim anlayışını 2018 yılında da sürdüreceğiz yılı Sarıyer Belediyesi Performans Programının, Sarıyer halkının mutluluk, huzur ve refahına yönelik önemli katkılarda bulunacağına olan inancımla, tüm çalışma arkadaşlarıma, projelerimizin gerçekleşmesinde sunacağınız katkılar ve çabalar için tüm Meclis Üyelerimize, Sarıyer imizin ve Sarıyerlilerin hak ettiği hizmetleri alma konusunda gayret gösteren herkese tek tek teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Şükrü GENÇ Sarıyer Belediye Başkanı YILI PERFORMANS PROGRAMI

9 GENEL BILGILER YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR I- GENEL BİLGİLER A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1- Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir Sayılı Belediye Kanunu Madde 14: Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; v İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. v Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. v Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir YILI PERFORMANS PROGRAMI 9

10 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR GENEL BILGILER v Belediyelerin, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. v Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. v Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. v Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. v Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. v 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. v Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 2- Belediyenin Yetki ve İmtiyazları 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 15: Belediyenin yetki ve imtiyazları şunlardır: v Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. v Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. v Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. v Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. v Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. v Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek YILI PERFORMANS PROGRAMI

11 GENEL BILGILER YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR v Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. v Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. v Borç almak, bağış kabul etmek. v Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. v Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. v Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. v Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. v Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. v Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. v Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. v Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 11

12 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR GENEL BILGILER Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek. v İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. v Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. v Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. v Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 3- Belediyeye Tanınan Muafiyet 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 16: Belediyeye tanınan muafiyet: Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır YILI PERFORMANS PROGRAMI

13 GENEL BILGILER YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR B- TEŞKİLAT YAPISI Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun ve 50. maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu arasında olan belediyelerde iki, nüfusu arasında olan belediyelerde üç, nüfusu ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz YILI PERFORMANS PROGRAMI 13

14 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR GENEL BILGILER BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YARDIMCISI SEVGİ ATALAY BAŞKAN YARDIMCISI AYŞE SEMRA KARTAL BAŞKAN YARDIMCISI SERDAR SARIAKÇALI BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA TOK BAŞKAN YARDIMCISI İSMAİL ERDEM BAŞKAN YARDIMCISI GÖKAN ZEYBEK İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Şekil 1 - Teşkilat Yapısı YILI PERFORMANS PROGRAMI

15 GENEL BILGILER FIZIKSEL KAYNAKLAR C- FİZİKSEL KAYNAKLAR 1- Taşınmazlara İlişkin Bilgiler 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 15

16 FIZIKSEL KAYNAKLAR GENEL BILGILER YILI PERFORMANS PROGRAMI

17 GENEL BILGILER FIZIKSEL KAYNAKLAR 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 17

18 FIZIKSEL KAYNAKLAR GENEL BILGILER YILI PERFORMANS PROGRAMI

19 GENEL BILGILER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2- Bilgi ve Teknolojik lar Kullanılan Bilişim Sistemleri ve Lisanslar Kullanıldığı Yerler 1 Vadi Digikent (CBS,GIS,EBYS) Belediyemizin Otomasyon sistemi 2 Microsoft Exchange ( Mail) Belediyemizin Mail Programı 3 Muhtarlık Otomasyon Programı (SIR) Sarıyer İlçesindeki Muhtarların kullandığı Program 4 Web Sayfası (BAŞARI) Belediyemizin Web Sayfası Programı 5 İş Güvenliği Programı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kullandığı Program 6 Çağrı Merkezi Programı (VOXTRON) Çağrı Merkezimizin Gelen Çağrıları Karşılamak İçin Kullanılan Program 7 E-İmza Lisansları (EGA) 8 Mobil İmza Lisansları 9 Kamera Programları 10 Sıramatik Programları Belediyemizin Otomasyon Sisteminde Kullanılan E-imza Programı Mobil Belediye Uygulaması İçin Kullanılan Program Kameraların Görüntü Kayıtları İçin Kullanılan Program Gelirler Müdürlüğünde Numaratör Ekranları İçin Kullanılan Program 11 Bilgilendirme Ekranları Büyük Ekran Programı (Magic İnfo) Belediye Hizmet Binamızdaki Ekranların Görüntü ve Video Aktarmak İçin Yardımcı Program. 12 Anket Programı (REXUM) Vatandaşlarla Anket Yapabilme İçin Belirli Noktalarda Bulunan Mobil Cihazlarda Kurulu Bulunan Anket Programını Nikah Salonu (Digital Signage) Yeni Bina İp Telefon Santral Programı (LG/ERİCSON) Nikah Gün ve Saatleri İçin Kullanılan Program Belediyemiz İP Telefon Santrali İçin Kullanılan Program 15 Güvenlik Programları Kullanılan Bilişim Sistemleri ve Lisanslar 1 Vadi Digikent (CBS,GIS,EBYS) 2 Microsoft Exchange ( Mail) Belediyemiz Otomasyon Sisteminin Güvenliği İçin Kullanılan Güvenlik Programı 2018 Yılı Bakım, Destek ve Güncelleme Hizmeti Otomasyon Sistemimizin Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımı İşi 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 19

20 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR GENEL BILGILER 3 Muhtarlık Otomasyon Programı (SIR) Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması 4 Web Sayfası (BAŞARI) Belediyemizin Web Sayfamızın Yenilenmesi 5 İş Güvenliği Programı Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması 6 Çağrı Merkezi Programı (VOXTRON) Çağrı Merkezimizin Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleme Hizmeti Alımının Sağlanması 7 E-İmza Lisansları (EGA) 8 Mobil İmza Lisansları 9 Kamera Programları 10 Sıramatik Programları Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Lisans Güncelleme Hizmeti Alımının Sağlanması Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması Kameraların Görüntü Kayıtları İçin Kullanılan Program Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması 11 Bilgilendirme Ekranları Büyük Ekran Programı (Magic İnfo) Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması 12 Anket Programı (REXUM) Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması Nikah Salonu (Digital Signage) Yeni Bina İp Telefon Santral Programı (LG/ERİCSON) Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması Belediyemiz İP Telefon Santrali İçin Kullanılan Program 15 Güvenlik Programları Belediyemizin Donanım, Yazılım ve Bilişim Malzemeleri Belediyemizin Ücretsiz Kablosuz İnternet Hizmeti Belediyemizde Bulunan Macintosh Bilgisayarlar Belediyemiz Otomasyon Sisteminin Güvenlik Programlarının Yıllık Bakım, Destek ve Güncelleme İşi Belediyemiz Müdürlükler ve Birimlerin İhtiyacı Olan Donanım, Yazılım ve Bilişim Mal ve Malzemeleri Temin Etmek. İlçe Sınırları İçinde Bulunan İnternet Noktalarının Sayısının Artırılması ve Ücretsiz Kablosuz İnternet Hizmetinin Verilmesi Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması Tablo 2 - Bilgi ve Teknoloji ları Tablosu YILI PERFORMANS PROGRAMI

21 GENEL BILGILER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 3- Taşınırlara İlişkin Bilgiler ARAÇLAR FAAL G.FAAL TOPLAM BİNEK MOTOSİKLET 4-4 ANONS ARACI 2-2 BAŞKANLIK VİP ARACI 2-2 ÖZEL ARAÇ MİNİBÜS 2-2 PİKAP OTOBÜS 2-2 DAMP. KAMYON SU TANKERİ 2-2 AMBULANS 4-4 VİNÇ 2-2 T I R 1-1 SAĞLIK 1-1 BOM ARACI 6-6 ASFALT ROBOTU 3-3 YOL SÜPÜRGESİ 2-2 KAYNAK ARACI 4-4 İŞ MAKİNE TAŞIYICI 1-1 VİDANJOR KUKA 1-1 YOL BAKIM ARACI 1-1 TAMİR ARACI 1-1 TRAKTÖR 1-1 JENARATÖR ARACI 2-2 ARAÇ ÇEKİCİSİ 1-1 KAPAKLI KAMYON 1-1 ARAZİ ARACI 1-1 ENGELLİ ARACI YILI PERFORMANS PROGRAMI 21

22 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR GENEL BILGILER CENAZE NAKİL ARACI 1-1 FORK LİFT 1-1 KANAL MAKİNESİ 1-1 TRASKAVATÖR 1-1 MİKRO YÜKLEYİCİ 1-1 SİLİNDİR 3-3 BEKO LODER 6-6 LODER GRAYDER 2-2 TOPLAM Tablo 3 - Araç Listesi Tablosu SIRA NO CİNSİ FAAL (ADET) 1 BİNEK 81 2 KAMYONET 48 3 MİNİBÜS 30 4 OTOBÜS 20 TOPLAM 179 Tablo 4 - Kiralık Araç Tablosu YILI PERFORMANS PROGRAMI

23 GENEL BILGILER İNSAN KAYNAKLARI D- İNSAN KAYNAKLARI KADRO DURUMU SAYI Genel İdari Hizmetler Sınıfı 575 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 26 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 21 Teknik Hizmetler Sınıfı 146 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 9 Toplam 777 Tablo 5 - Mevcut Kadro Durumu Tablosu MEZUNİYET MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM İlkokul Ortaokul Lise Yıllık Y.O Yıllık Fakülte Lisans Üstü Toplam Tablo 6 - Eğitim durumuna Göre Kadro Durumu Tablosu Yaş Aralığı Memur Personelin Yaş Aralığı İşçi Personelin Yaş Aralığı Sözleşmeli Personelin Yaş Aralığı Toplam Tablo 7 - Yaş Durumuna Göre Kadro Durumu Tablosu 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 23

24 DIĞER HUSUSLAR GENEL BILGILER E- DİĞER HUSUSLAR Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasının teminen 2018 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, Mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek başlanılmıştır yılı İdare Performans Programı çalışmaları, tarihli Başkanlık Makamınca imzalanan Genelge ile başlamıştır. Ayrıca çalışmalarda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır. Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir. Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir, Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır, Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır, Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur. Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir. Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir: Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir, Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır, Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır, Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır YILI PERFORMANS PROGRAMI

25 GENEL BILGILER DIĞER HUSUSLAR Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istemiştir. Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1 de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. gösterilmiştir. Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir: İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır, Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir, Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır, Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir, Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir, Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır, Uygulanabilir olmalıdır, Maliyetlendirilebilmelidir, Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir. Bilgilendirme Standartlaşma Rehber Genelge Üst Yönetici Duyurusu Eğitim Görevlendirme Performans hedefi ve göstergelerin belirlenmesi, Faaliyetlerin ve maliyetlerin belirlenmesi Çalışma Grubu Taslakları Taslak sonuçların değerlendirilmes i Müdürlük bazında görüşmeler yapılması Performans programının ilk taslak halinin ortaya çıkarılması Üst yönetici değerlendirmesi nin alınması Taslak Program Şekil 2 - İş Akış Şeması 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 25

26 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER PERFORMANS BİLGİLERİ II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER dönemini kapsayan Kalkınma Planında yer alan temel politika ve öncelikler şunlardır. 1. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler 1.1. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Bu bölümde insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikalara yer verilmektedir. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki şekildedir. 1- Eğitim; 2- Sağlık; 3- Adalet; 4- Güvenlik; 5-Temel Hak ve Özgürlükler; 6- Sivil Toplum Kuruluşları; 7- Aile ve Kadın; 8-Çocuk ve Gençlik; 9- Sosyal Koruma; 10- Kültür ve Sanat; 11- İstihdam ve Çalışma Hayatı; 12- Sosyal Güvenlik; 13- Spor; 14- Nüfus Dinamikleri; 15-Kamuda Stratejik Yönetim; 16- Kamuda İnsan ları; 17- Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamaları YILI PERFORMANS PROGRAMI

27 PERFORMANS BİLGİLERİ TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 1.2. Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Bu bölümde üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınmaktadır. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki şekildedir. 1- Büyüme ve İstihdam; 2- Yurtiçi Tasarruflar; 3- Ödemeler Dengesi; 4- Enflasyon ve Para Politikası; 5- Mali Piyasalar; 6- Maliye Politikası; 7- Sosyal Güvenlik Finansmanı; 8- Kamu İşletmeciliği; 9- Yatırım Politikaları (Kamu ve Özel); 10- Bilim, Teknoloji ve Yenilik; 11- İmalat Sanayiinde Dönüşüm; 12- Girişimcilik ve KOBİ ler; 13- Fikri Mülkiyet Hakları; 14- Bilgi ve İletişim Teknolojileri; 15- Tarım ve Gıda; 16- Enerji; 17- Madencilik; 18- Lojistik ve Ulaştırma; 19- Ticaret Hizmetleri; 20- Turizm; 21-İnşaat, Mühendislik, Müşavirlik Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre Bu başlık altında çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, insanımızın şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara yer verilmektedir. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki gibidir YILI PERFORMANS PROGRAMI 27

28 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik; 2- Mekânsal Gelişme ve Planlama; 3- Kentsel Dönüşüm ve Konut, 4- Kentsel Altyapı, 5- Mahalli İdareler; 6- Kırsal Kalkınma; 7-Çevrenin Korunması, 8- Toprak ve Su ları Yönetimi; 9- Afet Yönetimi Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Bu bölümde ise kalkınmanın dış dinamikleri ile ülkemizin ikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerindeki temel öncelikler ve politikalar ele alınmaktadır. Bu bölüm aşağıdaki alt başlıklara ayrılmıştır. 1- Uluslararası İşbirliği Kapasitesi; 2- Bölgesel İşbirlikleri; 3- Küresel Kalkınma Gündemine Katkı. 2. Öncelikli Dönüşüm Programları 2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için Öncelikli Dönüşüm Programları tasarlanmıştır. Öncelikli Dönüşüm Programları, program havuzunun yönetilebilir ve sonuçlarının ölçülebilir olması açısından sınırlı sayıda tutulmuştur. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla oluşturulan programlar kapsamında rehber niteliğinde olmak üzere, programın amacı ve kapsamına, hedeflerine, performans göstergelerine ve bileşenlerine yer verilmiş; ayrıca programlar için merkezi düzeyde uygulama mekanizması ve müdahale araçları tasarlanmış; bileşenlerden ve koordinasyondan sorumlu kurumlar belirlenmiştir YILI PERFORMANS PROGRAMI

29 PERFORMANS BİLGİLERİ TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Öncelikli Dönüşüm Programlarının tasarımında kalkınma planında yer alan politikalarla bağlantı kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için programların temel unsurları ortaya konulmuştur. Söz konusu programlar aşağıda listelenmiştir. 1- Üretimde verimliliğin artırılması programı 2- İthalata olan bağımlılığın azaltılması programı 3- Yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi programı 4- İstanbul uluslararası finans merkezi programı 5- Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi programı 6- Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması programı 7- İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi programı 8- İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi programı 9- Kayıt dışı ekonominin azaltılması programı 10- İstatistiki bilgi altyapısını geliştirme programı 11- Öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı 12- Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim programı 13- Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı 14- Enerji verimliliğinin geliştirilmesi programı 15- Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programı 16- Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm programı 17- Sağlık turizminin geliştirilmesi programı 18- Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm programı 19- Temel ve mesleki becerileri geliştirme programı 20- Nitelikli insan gücü için çekim merkezi programı 21- Sağlıklı yaşam ve hareketlilik programı 22- Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programı 23- Yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi programı 24- Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren kentsel dönüşüm programı 25- Kalkınma için uluslararası işbirliği altyapısının geliştirilmesi programı 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 29

30 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER PERFORMANS BİLGİLERİ 3. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler MİSYON Yerel ve ortak nitelikteki hizmetleri, «Halk için Halkla beraber» anlayışıyla sunan, hemşehrilik bilincini ve insana saygı ilkesini şeffaf yönetim biçimiyle birleştiren bir belediyecilik yapmaktır. VİZYON Sarıyer in değerlerine halkıyla birlikte sahip çıkan, adil ve şeffaf bir yönetimle, tüm sorunlarını geride bırakmış, tarihi varlıklarıyla, turizmiyle, farklı inanç gruplarıyla, kültürüyle, sanatıyla adından söz ettiren öncü bir dünya kenti yaratmaktır. Eğitime sınırsız destek veren, Hemşerilerini kent yönetimine katarak aidiyet duygusunu geliştiren, Güvenilir, tarafsız ve hesap verebilen, Proaktif, çözüm odaklı ve gelişime açık olan, Erişimin kolay ve kesintisiz olduğu, profesyonel ve güler yüzlü hizmet sunan, Pozitif ayrımcı yaklaşımla kadınların ekonomik hayata katkısını arttıran, Yerel ekonomik kaynakları verimli kullanarak nitelikli ve kentsel estetiği gözeten hizmetler sunan, Tarihi değerleri, Kent in kullanımına sunarak yaşatan, İnsana ve tüm görüşlere saygılı, hukuka, etik değerlere bağlı adil yönetim anlayışıdır. TEMEL DEĞERLER Tablo 8 - Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Tablosu YILI PERFORMANS PROGRAMI

31 PERFORMANS BİLGİLERİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER SA.1 - NDE BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN DANIŞMA VE DESTEK HİZMETLERİNİN EN OPTİMUM SEVİYEDE YÜRÜTÜLMESİ H.1.1 VİZYONA ULAŞMAYI HEDEFLEYEN, İNSAN KAYNAĞI YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK. H1.2 MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİ KURUMSALLAŞTIRMAK H1.3 İÇ KONTROL VE STRATEJİK YÖNETİMİ KURUMSALLAŞTIRMAK H1.4 MARKALAŞMIŞ BİR SARIYER İÇİN GEREKLİ OLAN MALİ KAYNAKLARA ULAŞMAK H1.5 KARAR ORGANLARININ DAHA ETKİNLEŞMESİNİ SAĞLAMAK H1.6 MİSYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ OLAN BİLGİYE ERİŞİMİ TEMİN ETMEK H1.7 HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİNLEŞTİRMEK VE UZMAN BİR KAMU HUKUKU MERKEZİ HALİNE GELMEK H1.8 BELEDİYE TAŞINMAZ YÖNETİMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK VE MALİ YÖNETİMLE BÜTÜNLEŞTİRMEK H1.9 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEYE DAYALI YÖNETİM SİSTEMLERİ OLUŞTURMAK H1.10 BİLİŞİM ALANINDA DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLMAK H1.11 DENETİM SÜREÇLERİNİ ETKİNLEŞTİRMEK SURETİYLE BELEDİYEDE İYİ YÖNETİŞİMİ HÂKİM KILMAK H.1.12 LOJİSTİK, MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM GİBİ DESTEK HİZMETLERİNİ MEVZUATA UYUMLU VE HIZLI SUNMAK SA. 2 SARIYER İN KENTSEL ALTYAPISINI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI VE HER YÖNDEN AFETLERE HAZIRLIKLI VE KONFORLU BİR KENT YAŞAM ALANI OLUŞTURULMASI H2.1 İMAR HUKUKU KAPSAMINDA, DEPREME DAYANIKLI, GÜVENİLİR, ENGELSİZ, ÇEVRECİ, ENERJİ TASARRUFLU VE ESTETİK YAŞAM ALANLARINDAN OLUŞAN YAŞANABİLİR BİR KENT HALİNE GELİNMESİNİ SAĞLAMAK H2.2 KENTTEKİ FONKSİYONLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK VE PROJELER ÜRETMEK H2.3 KENT KİMLİĞİ VE İMAJINA UYGUN VE AFET YÖNETİM PLANIMIZLA BÜTÜNLEŞİK TASARIMLAR ÜRETMEK H2.4 İLÇEDE ÇAĞDAŞ HİZMET BİNALARI TESİS EDEREK MARKALAŞMIŞ BİR KENTİN HİZMETİNE SUNMAK, İHTİYAÇ OLAN YOL VE KALDIRIMLARI YAPMAK VE MEVCUTLARI İYİLEŞTİRMEK VE İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN DOĞRUDAN HALKA HİZMET EDEN MEKANSAL YAPILARIN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK SA. 3 DOĞAYA SAYGI ANLAYIŞIYLA, TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ H3.1 PARKLARIN BAKIM VE ONARIMLARINI YAPMAK, TEMALI VE FONKSİYONEL PARKLARLA İLÇE GENELİNDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALANLARI ARTIRMAK H3.2 ATIK YÖNETİMİNİ ETKİNLEŞTİREREK DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR SARIYER İ OLUŞTURMAK H3.3 ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK, GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI VE DOĞAL KAYNAK KULLANIMINI AZALTMAK SURETİYLE ORGANİK YAŞAMI DESTEKLEMEK H3.4 ZOONOZ HASTALIKLARI ÖNLEMEK, HAŞERE VE KEMİRGENLERLE MÜCADELE ETMEK VE KENT EKOSİSTEMİNİ BOZMADAN HALK, ÇEVRE VE HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMAK SA. 4 KATILIMCILIĞIN VE HEMŞEHRİLİK HUKUKUNUN GELİŞTİRİLMESİ, BELEDİYE FAALİYETLERİNİN TANITILMASI VE KÜLTÜREL HAYATIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE MARKA KENT OLUŞTURULMASI H4.1 HEMŞEHRİ HUKUKU ALANINDA ÖRNEK BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİ GELİŞTİRMEK VE UYGULAMAK 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 31

32 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER PERFORMANS BİLGİLERİ H4.2 KURUMSAL İMAJI GELİŞTİRMEK, YEREL VE ULUSAL DÜZEYDE GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK VE BELEDİYE FAALİYETLERİNİ TANITMAK H4.3 KENTTEKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATI ZENGİNLEŞTİRMEK SURETİYLE SOKAKLARINDA SANAT VE KÜLTÜRÜN YAŞANDIĞI BİR İLÇE HALİNE GELMEK H4.4 ÜLKEMİZDEKİ ÖRNEK KÜTÜPHANECİLİK HİZMETLERİNDEN BİRİSİNİ VEREN BELEDİYE OLMAK SA. 5 TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKILARAK KENT TURİZMİNİN VE KENTE İLİŞKİN ÜRETİM SEKTÖRLERİ DESTEKLENEREK KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ H5.1 KENTE İLİŞKİN ÜRETİM SEKTÖRLERİ DESTEKLENEREK KENT EKONOMİSİNİ GELİŞTİRMEK H5.2 TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKARAK TURİZMİ GELİŞTİRMEK SA. 6 BÜTÜNCÜL SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI İLE TOPLUMSAL REFAHIN ARTTIRILMASI VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ H6.1 TÜM DEZAVANTAJLI GRUPLARIN, İHTİYAÇ DUYDUKLARI AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARI GERÇEKLEŞTİRMEK H6.2 SOSYAL YARDIMLARLA BÜTÜNLEŞİK OLARAK, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GEREKLİ SOSYAL HİZMETLERİ DÜNYA STANDARTLARINDA SUNMAK H6.3 TOPLUM TEMELLİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM HİZMETİ SUNMAK H6.4 ENGELSİZ SARIYER İÇİN GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARI YAPMAK SA. 7 SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA ÖRNEK UYGULAMALAR GELİŞTİREREK BİR CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURULMASI H7.1 MERKEZİ HÜKÜMET TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEYEN TÜM SAĞLIK HİZMETLERİNİ YERİNE GETİREREK, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK HEDEFİNE ULAŞMAK H7.2 SPORLA BÜTÜNLEŞİK BİR İLÇE OLMAK, OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI YETİŞTİRME VİZYONUYLA HAREKET EDEREK VE SPOR ALANINDA Kİ ULUSAL MARKALARIMIZI ARTIRMAK SA. 8 İNSAN ODAKLI VE YAYA ÖNCELİKLİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE GÜVENLİ, HUZURLU BİR BARIŞ KENTİ OLUŞTURULMASI VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI H8.1 RUHSATSIZ İŞYERLERİNİN DENETLENMESİ VE RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK H8.2 İNSAN ODAKLI VE YAYA ÖNCELİKLİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE GÜVENLİ VE HUZURLU BİR KENT OLUŞTURMAK H8.3 HALKA SUNULAN BELEDİYE HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK H8.4 TÜM BİLEŞENLERİYLE AFETLERE HAZIRLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK YILI PERFORMANS PROGRAMI

33 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER Göstergeleri İle Faaliyetler C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 1. ve Faaliyet Maliyetleri Tablosu Amaç Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi H.1.1. Vizyona Ulaşmayı Hedefleyen, İnsan Kaynağı Yönetim Sistemini Geliştirmek. PH Belediye İnsan Kaynağının Daha Yetkin Hale Gelmesinin Sağlanması Faaliyet No 1 1 Sıra Kodu Performans Göstergeleri PG Sertifikalı Yüksekte Çalışma Eğitimi (KİŞİ) PG Sertifikalı Yangınla Mücadele ve Arama Kurtarma Eğitimi (KİŞİ) Faaliyetler Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F Sarıyer Belediyesi Çalışanlarının Görev Yerlerindeki Sağlık ve Güvenlikleri İçin Gerekli önlemleri Almak ve Eğitim Çalışmaları Yapmak F Belediye Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel ve Stajyerlerle İlgili Kanun ve İkincil Mevzuatına Dayanarak Gerekli İş ve İşlemlerin Norm Kadroya Uygulanarak Yapılması Genel Toplam PH Belediye İnsan Kaynağının Daha Yetkin Hale Gelmesinin Sağlanması F Sarıyer Belediyesi Çalışanlarının Görev Yerlerindeki Sağlık ve Güvenlikleri İçin Gerekli Önlemleri Almak ve Eğitim Çalışmaları Yapmak İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 33

34 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Belediye İnsan Kaynağının Daha Yetkin Hale Gelmesinin Sağlanması F Belediye Memur, İşçi Sözleşmeli Personel ve Stajyerlerle İlgili Kanun ve İkincil Mevzuatına Dayanarak Gerekli İş ve İşlemlerin Norm Kadroya Uygulanarak Yapılması İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

35 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi H.1.2. Mali Yönetim Sistemini Kurumsallastırmak PH Ön Mali Kontrol Sisteminin Etkin Çalışmasının Sağlanması Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri PG Ön Mali Kontrole İlişkin Üst Yönetime Değerlendirme Raporu Hazırlanması (ADET/YIL) Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen Sıra Kodu Faaliyetler 1 1 F Muhasebe İş ve İşlemleri İle Ön Mali Kontrol, Kesin Hesap, Taşınır Mal Gibi İşlemleri 5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuat Hükümleri Gereğince Yerine Getirmek Genel Toplam İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi F Muhasebe İş ve İşlemleri İle Ön Mali Kontrol, Kesin Hesap, Taşınır Mal Gibi İşlemleri 5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuat Hükümleri Gereğince Yerine Getirmek MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 PERSONEL GIDERLERI 0 2 DEVLET PRIM GIDERLERI 0 3 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI CARI TRANSFER SERMAYE GIDERLERI 0 7 SERMAYE TRANSFERLERI 0 8 BORÇ VERME 0 Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 35

36 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek Ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi H.1.3. İç Kontrol ve Stratejik Yönetimi Kurumsallaştırmak PH İç Kontrol Uyum Eylem Planında Yer Alan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri PG Satın Alma İşlemleri Belgelendirme Sürecinin Digikent Programına Entegre Edilmesi (YÜZDE) Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen Sıra Kodu Faaliyetler İhtiyacı (2018) (TL) 1 1 F İç Kontrol Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi Konusunda Çalışmalar Yapmak ve Çalışma Sonuçlarını Üst Yöneticiye Sunmak Bütçe Toplam Genel Toplam Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PH İç Kontrol Uyum Eylem Planında Yer Alan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi F Stratejik Plan, Performans Programı, İdare Faaliyet Raporu ve Mali Durum ve Beklentiler Raporu İle İlgili Çalışmaları Yürütmek MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 PERSONEL GIDERLERI 0 2 DEVLET PRIM GIDERLERI 0 3 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 0 5 CARI TRANSFER 0 6 SERMAYE GIDERLERI 0 7 SERMAYE TRANSFERLERI 0 8 BORÇ VERME 0 Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

37 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma Ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi H.1.4. Markalaşmış Bir Sarıyer İçin Gerekli Olan Mali lara Ulaşmak PH Belediye Gelirlerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması Faaliyet No Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Tahsilat Oranını Arttırmak (YÜZDE) PG Online Kullanım Oranını Arttırmak (Mükellef Bazında) (YÜZDE) PG Vadesi Geçmiş Alacakların Tahsil Oranı ( YÜZDE ) PG Paydaş Kayıtlarının Fiili Duruma Uygun Hale Getirilmesi ( YÜZDE ) Sıra Kodu Faaliyetler İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam 1 1 F Belediye Bütçesine Ek Oluşturmak İçin Projeler Üretmek, Yürütmek ve Gerçekleştirmek F Kanunlarla ve Sözleşmelerle Tahsil Yetkisi Belediyeye Verilen Vergi, Resim, Harç, Ecrimisil v.b.gelirlerin Tahakkuk, 2 2 Tahsilat Yoklama İşlemlerini Yapmak ve Tahsil Edilemeyen Gelirler İle İlgili Takip, Haciz, Uzlaşma İşlemlerini Yürütmek Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI 37

38 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Belediye Gelirlerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması F Belediye Bütçesine Ek Oluşturmak İçin Projeler Üretmek, Yürütmek ve Gerçekleştirmek MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı Markalaşmış Bir Sarıyer İçin Gerekli Olan Mali lara Ulaşmak F Kanunlarla ve Sözleşmelerle Tahsil Yetkisi Belediyeye Verilen Vergi, Resim, Harç, Ecrimisil v.b.gelirlerin Tahakkuk, Tahsilat Yoklama İşlemlerini Yapmak ve Tahsil Edilemeyen Gelirler İle İlgili Takip, Haciz, Uzlaşma İşlemlerini Yürütmek MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

39 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi H.1.5. Karar Organlarının Daha Etkinleşmesini Sağlamak PH Gelen / Giden Evraklarının Daha Etkin Bir Biçimde Takibinin Sağlanması Amacıyla İşlem Hacminin Karşılanmasına Yönelik Faaliyetlerin Oluşturulması Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri PG Gelen Ve Giden Evrak İşlem Sayısı (ADET/YIL) Sıra Kodu Faaliyetler 1 1 F Belediyemiz adına gelen ve giden evrak İşlemlerini yürütmek 2 2 F Prosedür Oluşturmak 3 3 F Meclis ve Encümen Bürosu İle İlgili İşlemleri Yürütmek Genel Toplam Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam PH Gelen / Giden Evraklarının Daha Etkin Bir Biçimde Takibinin Sağlanması Amacıyla İşlem Hacminin Karşılanmasına Yönelik Faaliyetlerin Oluşturulması F Belediyemiz Adına Gelen ve Giden Evrak İşlemlerini Yürütmek YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 39

40 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Gelen / Giden Evraklarının Daha Etkin Bir Biçimde Takibinin Sağlanması Amacıyla İşlem Hacminin Karşılanmasına Yönelik Faaliyetlerin Oluşturulması F Prosedür Oluşturmak YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı 5.00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 5.00 PH Gelen / Giden Evraklarının Daha Etkin Bir Biçimde Takibinin Sağlanması Amacıyla İşlem Hacminin Karşılanmasına Yönelik Faaliyetlerin Oluşturulması F Meclis ve Encümen Bürosu İle İlgili İşlemleri Yürütmek YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

41 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi H.1.6. Misyonu Gerçekleştirmek İçin Gerekli Olan Bilgiye Erişimi Temin Etmek PH Sağlanacak Eğitim Ortamının Personele Uygun Şekilde Oluşturulması İçin Tatmin Düzeyini Ölçmeye Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Eğitim Seminerleri Memnuniyet Oranı (YÜZDE) Sıra Kodu 1 1 Faaliyetler F Eğitim Seminerleri İşlemlerini Yapmak Genel Toplam İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam PH Sağlanacak Eğitim Ortamının Personele Uygun Şekilde Oluşturulması İçin Tatmin Düzeyini Ölçmeye Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi F Eğitim Seminerleri İşlemlerini Yapmak İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 41

42 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi H.1.7. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Uzman Bir Kamu Hukuku Merkezi Haline Gelmek PH Belediyemizin Hukuki İş ve İşlemlerinin Tatmin Edici Seviyede Karşılanması Faaliyet No 2 Performans Göstergeleri PG Üst Yönetimin Memnuniyet Oranı (YÜZDE) Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen Sıra Kodu Faaliyetler F Belediye İcra Takip İşlerini Yürütmek F Adli ve İdari Davaların Takip Edilmesi İşlemlerini Yürütmek Genel Toplam İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam PH Belediyemizin Hukuki İş ve İşlemlerinin Tatmin Edici Seviyede Karşılanması F Belediye İcra Takip İşlerini Yürütmek HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

43 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Belediyemizin Hukuki İş ve İşlemlerinin Tatmin Edici Seviyede Karşılanması F Adli ve İdari Davaların Takip Edilmesi İşlemlerini Yürütmek HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 43

44 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi Hedef H Bilişim Alanında Dünyanın Belirli Şehirleriyle Kıyaslanabilir Teknolojiye Sahip Olmak PH Vatandaşların İnteraktif Bir Şekilde Bilgi Edinebilmesinin Sağlanabilmesi İçin Teknolojik Aygıtların Kullanılması Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG İlçenin Çeşitli Bölgelerine Dev Ekran Konulması (ADET/YIL) Sıra Kodu Faaliyetler 1 1 İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F Akıllı Şehir Uygulamaları Geliştirmek, Kurumun Bilişim ve İletişim Kanallarını Arttırmak ( Bilişim ve İnovasyon, Elektronik İmza ve Süreç, Çağrı Merkezi, Wifi, Web, Mobil Afet v.b. ) Genel Toplam PH Vatandaşların İnteraktif Bir Şekilde Bilgi Edinebilmesinin Sağlanabilmesi İçin Teknolojik Aygıtların Kullanılması F Akıllı Şehir Uygulamaları Geliştirmek, Kurumun Bilişim ve İletişim Kanallarını Arttırmak ( Bilişim ve İnovasyon, Elektronik İmza ve Süreç, Çağrı merkezi, Wifi, Web, Mobil Afet v.b. ) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

45 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi H Denetim Süreçlerini Etkinleştirmek Suretiyle Belediyede İyi Yönetişimi Hâkim Kılmak PH Belediye İç Denetim Sistemlerinin İşlerliğinin Sürdürülmesi Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Yapılacak Olan İç Denetim Sayısı (ADET/YIL) Sıra Kodu Faaliyetler 1 1 F İç Denetim Faaliyetlerini Yürütmek Genel Toplam İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam PH Belediye İç Denetim Sistemlerinin İşlerliğinin Sürdürülmesi F İç Denetim Faaliyetlerini Yürütmek İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 45

46 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi H Denetim Süreçlerini Etkinleştirmek Suretiyle Belediyede İyi Yönetişimi Hâkim Kılmak PH Mevcut Denetim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Sağlanması Faaliyet No 2 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Birim Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek (ADET/YIL) Sıra Kodu Faaliyetler 1 1 F Ön inceleme İnceleme - Araştırma Faaliyetleri Yapmak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F Birim Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek F Disiplin Soruşturması Yapmak Genel Toplam PH Mevcut Denetim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Sağlanması F Ön İnceleme - İnceleme - Araştırma Faaliyetleri Yapmak TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

47 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Mevcut Denetim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Sağlanması F Birim Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Mevcut Denetim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Sağlanması F Disiplin Soruşturması Yapmak TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 47

48 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi H Lojistik, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Gibi Destek Hizmetlerini Mevzuata Uyumlu ve Hızlı Sunmak PH Birimlerin İhtiyaç Duydukları İsteklerin Giderilmesi Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Fatura Ödemeleri ve Abonelik Sözleşmelerini Zamanında Yapmak (ADET/YIL) PG Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Yapılan Satın Alma İşlemleri (ADET/YIL) Sıra Kodu Faaliyetler İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F Birimlerce kullanılacak ve /veya kullanılan elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz, abonelik sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak F Belediyemiz Birimlerinin Genel Hizmetlerini Yürütmek F Belediyemiz İhtiyaçları ve Harcama Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda Mal, Malzeme, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Konularında Satın Alma ve İhale İşlemlerini Yürütmek Genel Toplam PH Birimlerin İhtiyaç Duydukları İsteklerin Giderilmesi F Birimlerce kullanılacak ve /veya kullanılan elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz, abonelik sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

49 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Birimlerin İhtiyaç Duydukları İsteklerin Giderilmesi F Belediyemiz Birimlerinin Genel Hizmetlerini Yürütmek DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Birimlerin İhtiyaç Duydukları İsteklerin Giderilmesi F Belediyemiz İhtiyaçları ve Harcama Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda Mal, Malzeme, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Konularında Satın Alma ve İhale İşlemlerini Yürütmek DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 49

50 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi H Lojistik, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Gibi Destek Hizmetlerini Mevzuata Uyumlu ve Hızlı Sunmak PH İhtiyaç Halinde Talep Edilen Araçların Arttırılarak Daha İyi Hizmet Sunulmasının Sağlanması Faaliyet No Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Hasta Nakil İçin Gönderilen Araçlar (ADET/YIL) PG Okul Etkinliklerine Gönderilen Araçlar (ADET/YIL) PG Etkinliklere Gönderilen Araç Sayısı (ADET/YIL) PG Personel Servisi İçin Araç Sayısı (ADET/GÜN) PG Araç Bakım ve Onarım Sayısı (ADET/YIL) İhtiyacı (2018) (TL) Sıra Kodu Faaliyetler Bütçe Toplam 1 1 F Belediye İç Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesini ve Dış Paydaşların Talepleri Doğrultusunda Cenaze Nakil, Kültür Gezileri, Milli Eğitim Okulları, Amatör Spor Kulüplerinin Ulaşım İhtiyaçlarını Sağlamak F Belediye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilebilmesi İçin Araç, İş 2 2 Makinesi ve Teçhizatın Bakım, Onarım ve Tüm Giderlerinin Karşılanmasını Sağlamak Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI

51 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH İhtiyaç Halinde Talep Edilen Araçların Arttırılarak Daha İyi Hizmet Sunulmasının Sağlanması F Belediye İç Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesini ve Dış Paydaşların Talepleri Doğrultusunda Cenaze Nakil, Kültür Gezileri, Milli Eğitim Okulları, Amatör Spor Kulüplerinin Ulaşım İhtiyaçlarını Sağlamak ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH İhtiyaç Halinde Talep Edilen Araçların Arttırılarak Daha İyi Hizmet Sunulmasının Sağlanması F Belediye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilebilmesi İçin Araç, İş Makinesi ve Teçhizatın Bakım, Onarım ve Tüm Giderlerinin Karşılanmasını Sağlamak ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 51

52 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.2. Sarıyer in Kentsel Altyapısını Güçlendirerek Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması ve Her Yönden Afetlere Hazırlıklı ve Konforlu Bir Kent Yaşam Alanı Oluşturulması H.2.4. İlçede Çağdaş Hizmet Binaları Tesis Ederek Markalaşmış Bir Kentin Hizmetine Sunmak, İhtiyaç Olan Yol ve Kaldırımları Yapmak ve Mevcutları İyileştirmek ve İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Doğrudan Halka Hizmet Eden Mekansal Yapıların Standartlarını Yükseltmek PH İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi Faaliyet No 2 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Dökülecek Olan Asfalt Miktarı (TON) PG Bordür Yapımı ve Tamir Çalışması (M) PG Kilit Taşı Yapımı ve Tamir Çalışması (M2) PG Baca, Izgara Yapımı (ADET/YIL) PG İhtiyaç Sahibi Ailelere Çatı Malzemesi Yardımı ve Yapımı (M2) PG Merdiven Yapımı (M) PG İmarlı Yol, Tesviye, Dolgu (M2) PG Toplam Atık Su Hattı Uzunluğu (M) PG Cadde ve Sokakların Tuzlanması (TON/YIL) PG Yapılan Duvar Miktarı (M3) Sıra Kodu Faaliyetler İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F Belediye Hizmet Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak F Yeni Asfalt Yol Yapımı ve Mevcut Asfalt Yolların Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak F Altyapı, Üstyapı ve Yatırım İşlerini Yapmak F İmar ve Kadastral Yolların Açılması, Yeni Yağmur Suyu Hattını Oluşturmak F Mevcut Yağmur Suyu Izgaralarının Bakım ve Onarımını Yapmak F Olumsuz Hava Koşulları ve Kış İle Mücadele Çalışmaları Yapmak F Belediye Hizmet Binalarının Yapım İşini Yapmak F Bölgedeki Yolların Toprak Kaymalarına Karşı Bakım, Onarımlarının Yapılması Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI

53 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi F Belediye Hizmet Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PH İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi F Yeni Asfalt Yol Yapımı ve Mevcut Asfalt Yolların Bakım ve Onarım İşlemlerini yapmak FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI 04 FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 53

54 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PH İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi F Altyapı, Üstyapı ve Yatırım İşlerini Yapmak FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PH İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi F İmar ve Kadastral Yolların Açılması, Yeni Yağmur Suyu Hattını Oluşturmak FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI 04 FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

55 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PH İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi F Mevcut Yağmur Suyu Izgaralarının Bakım ve Onarımını Yapmak FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI 04 FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PH İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi F Olumsuz Hava Koşulları ve Kış İle Mücadele Çalışmaları Yapmak FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 55

56 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PH İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi F Belediye Hizmet Binalarının Yapım İşini Yapmak FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI 04 FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi F Bölgedeki Yolların Toprak Kaymalarına Karşı Bakım, Onarımlarının Yapılması FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI 04 FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

57 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.3. Doğaya Saygı Anlayışıyla, Temiz ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi H.3.1. Parkların Bakım ve Onarımlarını Yapmak ve Temalı ve Fonksiyonel Parklarla İlçe Genelinde Kişi Başına Düşen Yeşil Alanları Arttırmak PH Yeşil Alanların ve Kent Mobilyalarının Donatımının Sürdürülmesi Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Çocuk Oyun Alanları ve Revizelerinin Yapılması (ADET) PG Yapılacak Yeni Park Sayısı (ADET) PG Eğitim ve Dini Kurumlara 4 Yapılacak Çalışma Sayısı (ADET) PG Spor Alanların Bakım ve Onarımı (ADET) PG Çim Yenileme (M2) PG Çocuk Oyun Alanlarının Yenilenmesi (ADET) Sıra Kodu Faaliyetler F Vatandaşların Yeşil Alan İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Yeni Parklar İnşa Edilmesi ve Mevcut Parkların Bakımlarının Yapılması F Çevrenin Yeşillendirilmesi Konusunda Eğitim ve Araştırma Yaparak Halkın Çevre Bilincini Geliştirmek ve Bu Konuda Diğer kurum ve Kuruluşlarla Koordineli Çalışarak Ağaç Dikim Etkinlikleri Düzenlemek F İlçe Genelinde Ağaç Kesim ve Budama İşlerini ve Diri Örtü Temizliği Yapmak F Eğitim Kurumlarında, Dini Tesis ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Bahçe Düzenlemesi Yapmak F Mevcut Yeşil Alanların Devamlılığını Sağlamak İçin Park, Bahçe, Orta Refüj ve Kavşak Bakımı Planlarının Hazırlanmasını Yapmak Genel Toplam İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI 57

58 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Yeşil Alanların ve Kent Mobilyalarının Donatımının Sürdürülmesi F Vatandaşların Yeşil Alan İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Yeni Parklar İnşa Edilmesi ve Mevcut Parkların Bakımlarının Yapılması PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Yeşil Alanların ve Kent Mobilyalarının Donatımının Sürdürülmesi F Çevrenin Yeşillendirilmesi Konusunda Eğitim ve Araştırma Yaparak Halkın Çevre Bilincini Geliştirmek ve Bu Konuda Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordineli Çalışarak Ağaç Dikim Etkinlikleri Düzenlemek PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

59 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Yeşil Alanların ve Kent Mobilyalarının Donatımının Sürdürülmesi F İlçe Genelinde Ağaç Kesim ve Budama İşlerini ve Diri Örtü Temizliği Yapmak PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Yeşil Alanların ve Kent Mobilyalarının Donatımının Sürdürülmesi F Eğitim Kurumlarında, Dini Tesis ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Bahçe Düzenlemesi Yapmak PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI 04 FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 59

60 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Yeşil Alanların ve Kent Mobilyalarının Donatımının Sürdürülmesi F Mevcut Yeşil Alanların Devamlılığını Sağlamak İçin Park, Bahçe, Orta Refüj ve Kavşak Bakımı Planlarının Hazırlanmasını Yapmak PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

61 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.3. Doğaya Saygı Anlayışıyla, Temiz ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi H.3.2. Atık Yönetimini Etkinleştirerek Daha Temiz ve Sağlıklı Bir Sarıyer'i Oluşturmak PH Temiz Bir Çevre İçin Hizmetlerin Sürdürülmesi ve Dönüşümünün Sağlanması Faaliyet No Performans Göstergeleri PG Çöp Poşeti İle Gıda Poşeti (Kurban Et ve Kemik Poşeti) Temini ve Dağıtımının Yapılması (KG/YIL) PG Su Dağıtım Hizmeti (M3) Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Litre Metal Evsel Atık Konteyneri Alımı (ADET/YIL) PG Litre Plastik Evsel Atık Konteyneri Alımı (ADET/YIL) PG Modern Çöp Kutu Alımı (ADET/YIL) PG Yer Altı Evsel Atık Konteyneri Alımı (ADET/YIL) PG Yol Çizgi Boyası Miktarı (KG/YIL) PG Cadde, Sokak Ve Pazar Yerlerinin Yıkanması ve süpürülmesi (GÜN) PG Toplanacak Evsek Katı Atık Miktarı (TON) Sıra Kodu Faaliyetler F Çöp Poşeti İle Gıda Poşeti (Kurban Et ve Kemik Poşeti) Temini ve Dağıtımının Yapılması F Yıkama ve Şehir Şebeke Suyu Dağıtımı Çalışmalarını Yürütmek F Uygun Yerlere Atık Konteynır ve Çöp Kutusu Yerleştirmek, Eskiyenleri Yenileri İle Değiştirme Çalışmalarını Yürütmek F Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü Kirliliğinin Ortadan Kaldırılması ve Çevrenin Güzel Bir Görünüme Kavuşturulması Amacıyla Kaldırım Bordür Taşlarının Boyanmasını Sağlamak F Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan 38 Mahallenin Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Hizmetinin Yapılması Genel Toplam İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI 61

62 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Temiz Bir Çevre İçin Hizmetlerin Sürdürülmesi ve Dönüşümünün Sağlanması F Çöp Poşeti ile Gıda Poşeti (Kurban Et ve Kemik Poşeti) Temini ve Dağıtımının Yapılması TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Temiz Bir Çevre İçin Hizmetlerin Sürdürülmesi ve Dönüşümünün Sağlanması F Yıkama ve Şehir Şebeke Suyu Dağıtımı Çalışmalarını Yürütmek TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

63 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Temiz Bir Çevre İçin Hizmetlerin Sürdürülmesi ve Dönüşümünün Sağlanması F Uygun Yerlere Atık Konteynır ve Çöp Kutusu Yerleştirmek, Eskiyenleri Yenileri İle Değiştirme Çalışmalarını Yürütmek TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Temiz Bir Çevre İçin Hizmetlerin Sürdürülmesi ve Dönüşümünün Sağlanması F Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü Kirliliğinin Ortadan Kaldırılması ve Çevrenin Güzel Bir Görünüme Kavuşturulması Amacıyla Kaldırım Bordür Taşlarının Boyanmasını Sağlamak TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 63

64 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Temiz Bir Çevre İçin Hizmetlerin Sürdürülmesi ve Dönüşümünün Sağlanması F Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan 38 Mahallenin Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Hizmetinin Yapılması TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

65 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç A.3. Doğaya Saygı Anlayışıyla, Temiz ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi Hedef H.3.3. Çevre Bilincini Arttırarak, Geri Dönüşebilir Atıkların Ekonomiye Kazandırılması ve Doğal Kullanımını Azaltmak Suretiyle Organik Yaşamı Desteklemek PH Çağımızın Gereği Olan Çevre Bilincinin Yerleştirilmesi Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Arttırılması Faaliyet No Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Okullarda Düzenlenecek Eğitim Sayısı (ADET/YIL) PG Geri Dönüşüm Konusunda Düzenlenecek Yarışma Sayısı (ADET/YIL) PG Atıklar ve Geri Dönüşüm Konularında Düzenlenecek Etkinlik Sayısı (ADET/YIL) PG Temizlik ve Dezenfeksiyonu Yapılacak Yer Sayısı (ADET/YIL) PG Kent ve Çevre Estetiği ile İlgili Konularında Düzenlenecek Seminer ve Panel Sayısı (ADET/YIL) PG Çevre Konusunda Etkinlikler Düzenlemek (ADET/YIL) PG Panel ve Konferans Sayısı (ADET/YIL) Sıra Kodu Faaliyetler F Atık Pil, Bitkisel Yağ, Elektronik Atıkların ve Plastik Kapakların Kaynağından Ayrı Toplanması ve Geri Dönüşümlü İkincil Ürünlere Dönüştürülmesi Çalışmalarını Yürütmek İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F Devlet Okulları, İbadethaneler, Çeşmeler Gibi Halkın Ortak Kullanım Alanlarındaki Su Depolarının Temizlik, Dezenfekte, Yalıtım ve Yenileme Çalışmalarını Yapmak F Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü, Gürültü, Koku v.b. Kirliliklerin Ortadan Kaldırılması İçin Denetimler Yapmak F Çevre Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak, Etkinlik, Panel, Konferans ve Toplantılar Düzenlemek Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI 65

66 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Çağımızın Gereği Olan Çevre Bilincinin Yerleştirilmesi Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Arttırılması F Atık Pil, Bitkisel Yağ, Elektronik Atıkların ve Plastik Kapakların Kaynağından Ayrı Toplanması ve Geri Dönüşümlü İkincil Ürünlere Dönüştürülmesi Çalışmalarını Yürütmek ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Çağımızın Gereği Olan Çevre Bilincinin Yerleştirilmesi Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Arttırılması F Devlet Okulları, İbadethaneler, Çeşmeler Gibi Halkın Ortak Kullanım Alanlarındaki Su Depolarının Temizlik, Dezenfekte, Yalıtım ve Yenileme Çalışmalarını Yapmak ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

67 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Çağımızın Gereği Olan Çevre Bilincinin Yerleştirilmesi Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Arttırılması F Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü, Gürültü, Koku v.b. Kirliliklerin Ortadan Kaldırılması İçin Denetimler Yapmak ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Çağımızın Gereği Olan Çevre Bilincinin Yerleştirilmesi Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Arttırılması F Çevre Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak, Etkinlik, Panel, Konferans ve Toplantılar Düzenlemek ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 67

68 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.3. Doğaya Saygı Anlayışıyla, Temiz ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi H.3.4. Zoonoz Hastalıklarını Önlemek, Haşere ve Kemirgenlerle Mücadele Etmek ve Kent Ekosistemini Bozmadan Halk, Çevre ve Hayvan Sağlığını Korumak PH Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan lı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması Faaliyet No Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Tedavi Edilmesi Hedeflenen Kedi ve Köpek vb. Sayısı (ADET/YIL) PG Kısırlaştırılması Hedeflenen Kedi ve Köpek Sayısı (ADET/YIL) PG Aşılanması Hedeflenen Kedi ve Köpek Sayısı (ADET/YIL) PG Yapılacak Olan İlaçlama ve Dezenfeksiyon (Rutin ve Şikayet Üzerine) Sayısı (ADET/YIL) PG Kurban Bayramı'nda Kontrol Edilecek Hayvan Sayısı (ADET/YIL) Sıra Kodu Faaliyetler F Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonunu Yapmak F İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına (Okul, Camii, Cem Evi, Kilise) ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek F İlaçlama ve Dezenfeksiyon (Rutin ve Şikâyet Üzerine) Yapılması İşlemlerini Yürütmek F Kurban Hizmetlerinin Yürütülmesi, Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması İşlemlerini Yürütmek Genel Toplam İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI

69 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan lı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması F Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonunu Yapmak VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan lı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması F İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına (Okul, Camii, Cemevi, Kilise) ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 69

70 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan lı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması F İlaçlama ve Dezenfeksiyon (Rutin ve Şikayet Üzerine) Yapılması İşlemlerini Yürütmek VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan lı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması F Kurban Hizmetlerinin Yürütülmesi, Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması İşlemlerini Yürütmek VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

71 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.4. Katılımcılığın ve Hemşehrilik Hukukunun Geliştirilmesi, Belediye Faaliyetlerinin Tanıtılması ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Suretiyle Marka Kent Oluşturulması H.4.1. Hemşehri Hukuku Alanında Örnek Belediyecilik Faaliyetleri Geliştirmek ve Uygulamak PH Sosyal Tesislerin Çağın Gereklerine Uygun Bir Hizmet Vermesi İçin Dönüştürülmesi Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri PG Sosyal Tesislerde Ağırlanacak Misafir Sayısı (ADET) Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen Sıra Kodu Faaliyetler İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F Belediye Sosyal Tesislerinde Konaklama Hizmetlerinin Çağdaş, Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Ortam İçinde Yapılmasını Sağlamak F Çok Yönlü Belediye Konağı Şeklinde Yaşamevleri, Semtevi Açılması ve İşletilmesine İlişkin Faaliyetler Genel Toplam PH Sosyal Tesislerin Çağın Gereklerine Uygun Bir Hizmet Vermesi İçin Dönüştürülmesi F Belediye Sosyal Tesislerinde Konaklama Hizmetlerinin Çağdaş, Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Ortam İçinde Yapılmasını Sağlamak SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 71

72 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Sosyal Tesislerin Çağın Gereklerine Uygun Bir Hizmet Vermesi İçin Dönüştürülmesi F Çok Yönlü Belediye Konağı Şeklinde Yaşamevleri, Semtevi Açılması ve İşletilmesine İlişkin Faaliyetler SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

73 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.4. Katılımcılığın ve Hemşehrilik Hukukunun Geliştirilmesi, Belediye Faaliyetlerinin Tanıtılması ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Suretiyle Marka Kent Oluşturulması H.4.2. Kurumsal İmajı Geliştirmek, Yerel ve Ulusal Düzeyde Görünürlüğünü Sağlamak ve Belediye Faaliyetlerini Tanıtmak PH Dini ve Milli Bayramların İçselleştirilerek Kutlanması Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Faaliyet No Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Ramazan Ayı Konser Söyleşi ve Tiyatro (ADET/AY) PG Resmi Bayram Kutlama Faaliyetleri (ADET/YIL) PG Önemli Günlerin Kutlanması Faaliyetlerini Yürütmek (ADET/YIL) PG Sünnet Şöleni Gerçekleştirmek (KİŞİ) PG Vatandaştan Gelen Masa Sandalye Hizmetini Karşılama (ADET/YIL) PG Belediyenin Faaliyetlerinin Yayınlamak (ADET/YIL) Sıra Kodu Faaliyetler İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam 1 1 F Dini ve Resmi Bayramların Kutlanması İle İlgili Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi F Önemli Günlerin Kutlanması Faaliyetlerini Yürütmek F STK ve Resmi Kurumlara Destek Verilmesi F Vatandaşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Özel ve Resmi Gün Kutlamalarında Destek Sağlamak F Yayın Hizmetlerini Yönetmek ve Basın İle İlişkilerini Düzenlemek F Mahalle Ziyaretleri ve Halk Günü Etkinlikleri Düzenlemek Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI 73

74 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Dini ve Milli Bayramların İçselleştirilerek Kutlanması Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması F Dini ve Resmi Bayramların Kutlanması İle İlgili Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Dini ve Milli Bayramların İçselleştirilerek Kutlanması Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması F Önemli Günlerin Kutlanması Faaliyetlerini Yürütmek BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

75 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Dini ve Milli Bayramların İçselleştirilerek Kutlanması Amacıyla Yapılan etkinliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması F STK ve Resmi Kurumlara Destek Verilmesi BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Dini ve Milli Bayramların İçselleştirilerek Kutlanması Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması F Vatandaşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Özel ve Resmi Gün Kutlamalarında Destek Sağlamak BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 75

76 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Dini ve Milli Bayramların İçselleştirilerek Kutlanması Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması F Yayın Hizmetlerini Yönetmek ve Basın İle İlişkilerini Düzenlemek BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Dini ve Milli Bayramların İçselleştirilerek Kutlanması Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması F Mahalle Ziyaretleri ve Halk Günü Etkinlikleri Düzenlemek BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

77 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER Amaç Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU A.4. Katılımcılığın ve Hemşehrilik Hukukunun Geliştirilmesi, Belediye Faaliyetlerinin Tanıtılması ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Suretiyle Marka Kent Oluşturulması H.4.2. Kurumsal İmajı Geliştirmek, Yerel ve Ulusal Düzeyde Görünürlüğünü Sağlamak ve Belediye Faaliyetlerini Tanıtmak PH Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Amacıyla Gelen Şikâyetlerin Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi Faaliyet No 4 Sıra Kodu Performans Göstergeleri PG Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Oranı (YÜZDE) Faaliyetler F Belediye Başkanının Ziyaret, Davet, Karşılama, Ağırlama, Uğurlama, Açılış, Milli ve Dini Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri v.b. Önemli Günlerde Düzenlenen Organizasyonlarda Her Türlü Protokol ve Tören İşlerini Düzenlemek F Belediye Başkanımızın Danışmanlarıyla ilgili işlemleri yürütmek F Belediye Başkanlığının resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek F Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri ilgili birimlere yönlendirmek Genel Toplam Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam PH Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Amacıyla Gelen Şikâyetlerin Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi F Belediye Başkanının Ziyaret, Davet, Karşılama, Ağırlama, Uğurlama, Açılış, Milli ve Dini Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri v.b. Önemli Günlerde Düzenlenen Organizasyonlarda Her Türlü Protokol ve Tören İşlerini Düzenlemek ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 77

78 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Amacıyla Gelen Şikâyetlerin Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi F Belediye Başkanlığının Resmi, Özel ve Gizlilik Taşıyan Yazışmalarını Yürütmek ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı 3.00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 3.00 PH Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Amacıyla Gelen Şikâyetlerin Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi F Belediye Başkanımızın Danışmanlarıyla İlgili İşlemleri Yürütmek ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

79 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Amacıyla Gelen Şikâyetlerin Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi F Vatandaşlardan Gelen Talep ve Şikâyetleri İlgili Birimlere Yönlendirmek ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı 2.00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 79

80 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.4. Katılımcılığın ve Hemşehrilik Hukukunun Geliştirilmesi, Belediye Faaliyetlerinin Tanıtılması ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Suretiyle Marka Kent Oluşturulması H.4.3. Kentteki Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek Suretiyle Sokaklarında Sanat ve Kültürün Yaşandığı Bir İlçe Haline Gelmek PH Kültürel Hayata Katkı Sunan Etkinliklerin Sürdürülmesi ve Arttırılmasınınım Sağlanması Faaliyet No Performans Göstergeleri PG Yurdumuzun Çeşitli Bölgelerine Kültürel ve Sanatsal Geziler Düzenlemek (Sefer Sayısı) (ADET/YIL) PG Fotoğraf Yarışması (ADET/YIL) PG Karne Şenliği Etkinliği (ADET) Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Yazar Şair ve Sanatçı Anma Etkinlikleri (ADET) PG Edebiyat Günleri ve Öykü Yarışması (ADET) PG Uluslararası Festival Sayısı (ADET/YIL) PG Okullarda Sinema Gösterim (ADET) PG Meslek Edindirme Kursları Açmak (Branş Sayısı) (ADET) PG Konser Sayısı (ADET) PG Yapılacak Tiyatro Oyun Sayısı (ADET) PG Tiyatro Festivali (ADET) Sıra Kodu Faaliyetler F Kültür Gezileri Düzenlemek F Halkın Sosyal Kültürel Sanatsal Eğitsel ve Ekonomik Gelişimine Yönelik Çalışmalar Yapmak F Uluslararası Kültür Sanat Festivali Düzenlemek F Halkın Sanatsal, Eğitsel, Sosyal Aktivitelerde Bulunmasını Sağlamaya, Hobi ve Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar Açmak F Tiyatro ve Diğer Sahne Sanatlarını Sevdirmek Toplumda Yaygınlaşmasına ve Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak Genel Toplam İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI

81 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Kültürel Hayata Katkı Sunan Etkinliklerin Sürdürülmesi ve Arttırılmasının Sağlanması F Kültür Gezileri Düzenlemek KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Kültürel Hayata Katkı Sunan Etkinliklerin Sürdürülmesi ve Arttırılmasının Sağlanması F Halkın Sosyal Kültürel Sanatsal Eğitsel ve Ekonomik Gelişimine Yönelik Çalışmalar Yapmak KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 81

82 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Kültürel Hayata Katkı Sunan Etkinliklerin Sürdürülmesi ve Arttırılmasının Sağlanması F Uluslararası Kültür Sanat Festivali Düzenlemek KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Kültürel Hayata Katkı Sunan Etkinliklerin Sürdürülmesi ve Arttırılmasının Sağlanması F Halkın Sanatsal, Eğitsel, Sosyal Aktivitelerde Bulunmasını Sağlamaya, Hobi ve Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar Açmak KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

83 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Kültürel Hayata Katkı Sunan Etkinliklerin Sürdürülmesi ve Arttırılmasının Sağlanması F Tiyatro ve Diğer Sahne Sanatlarını Sevdirmek Toplumda Yaygınlaşmasına ve Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 83

84 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.4. Katılımcılığın ve Hemşehrilik Hukukunun Geliştirilmesi, Belediye Faaliyetlerinin Tanıtılması ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Suretiyle Marka Kent Oluşturulması H.4.4. Ülkemizdeki Örnek Kütüphanecilik Hizmetlerinden Birisini Veren Belediye Olmak PH Vatandaşların Kitap Okuma Hususunda Teşvik Edici Faaliyetler Yapılması Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri PG Kütüphane Etkinliği (ADET) Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen Sıra Kodu Faaliyetler 1 1 İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F İlçe Halkının Okuma ve Yazmaya Olan İlgilerini Arttırmak İçin Etkinlikler Düzenlemek ve Kütüphane Faaliyetlerinin Yürütülmesini Sağlamak Genel Toplam PH Vatandaşların Kitap Okuma Hususunda Teşvik Edici Faaliyetler Yapılması F İlçe Halkının Okuma ve Yazmaya Olan İlgilerini Arttırmak İçin Etkinlikler Düzenlemek ve Kütüphane Faaliyetlerinin Yürütülmesini Sağlamak KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

85 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.5. Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklere Sahip Çıkılarak Kent Turizminin ve Kente İlişkin Üretim Sektörleri Desteklenerek Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi H.5.1. Kente İlişkin Üretim Sektörleri Desteklenerek Kent Ekonomisini Geliştirmek PH Üretim Sektörlerine İlişkin Bilgi Seviyesini Arttırmaya Yönelik Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi Faaliyet No 1 1 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Olta Balıkçılığı Etkinliği Sayısı (ADET/YIL) PG Balık Avlanma Sezonu Açılış Etkinliği (ADET/YIL) PG Balık Ekmek Festivali (ADET/YIL) PG Balıkçılık ve Su Ürünleri İle İlgili Panel ve Konferans Sayısı (ADET/YIL) PG Okullarda Balıkçılık ve Su Ürünleri İle ilgili Eğitim Seminer Sayısı (ADET/YIL) Sıra Kodu Faaliyetler 1 1 F Balıkçılık ve Su Ürünleri İle İlgili Faaliyetler Düzenlemek Genel Toplam İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam PH Üretim Sektörlerine İlişkin Bilgi Seviyesini Arttırmaya Yönelik Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi F Balıkçılık ve Su Ürünleri İle İlgili Faaliyetler Düzenlemek ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 85

86 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç A.5. Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklere Sahip Çıkılarak Kent Turizminin ve Kente İlişkin Üretim Sektörleri Desteklenerek Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi Hedef H.5.1. Kente İlişkin Üretim Sektörleri Desteklenerek Kent Ekonomisini Geliştirmek PH Yeşil Alanların Sosyal ve Kültürel Faaliyetler İçin Kullanılmasının Sağlanması Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri PG Arsa Kiralamaları (ADET) Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen Sıra Kodu Faaliyetler 1 1 F İlçe Dâhilindeki Ormanlık Alanların Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Değerlendirilmesi Çalışmalarını Yapmak Genel Toplam İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam PH Yeşil alanların Sosyal ve Kültürel Faaliyetler İçin Kullanılmasının Sağlanması F İlçe Dâhilindeki Ormanlık Alanların Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Değerlendirilmesi Çalışmalarını Yapmak PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

87 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.5. Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip çıkılarak kent turizminin ve kente ilişkin üretim sektörleri desteklenerek kent ekonomisinin geliştirilmesi H.5.2. Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklere Sahip Çıkarak Turizmi Geliştirmek PH Sahip Olunan Tarihi Güzellikleri Ön Plana Çıkarmak İçin Yapılacak Olan Etkinliklerin Arttırılması Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Yapılacak Toplantı veya Seminer Sayısı (ADET) Sıra Kodu Faaliyetler 1 1 İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F İlçemizin Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerleri Ön Plana Çıkartılarak Bir Dünya Kenti Haline Gelmesini Sağlamak Genel Toplam PH Sahip Olunan Tarihi Güzellikleri Ön Plana Çıkarmak İçin Yapılacak Olan Etkinliklerin Arttırılması F İlçemizin Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerleri Ön Plana Çıkartılarak Bir Dünya Kenti Haline Gelmesini Sağlamak ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 87

88 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ Amaç Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU A.6. Bütüncül Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Toplumsal Refahın Arttırılması ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi H.6.1. Tüm Dezavantajlı Grupların, İhtiyaç Duydukları Ayni ve Nakdi Yardımları Gerçekleştirmek PH Dezavantajlı Vatandaşlarımızın Hayatlarını Kolaylaştırmak Amacıyla Yardımların Arttırılarak sürdürülmesi Faaliyet No Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen 1 PG Hasta Bezi Yardımı (ADET/YIL) PG Nakdi Yardım (KİŞİ) PG Sünnet Kıyafeti Alımı (KİŞİ) PG Asker Maaşı Yardımı (KİŞİ) PG Eğitim Yardımı (KİŞİ) Sıra Kodu Faaliyetler F Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yardımlarda Bulunmak F Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Nakdi Yardımda Bulunmak F Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Örgün Eğitim Kapsamındaki Çocuklarının Eğitimlerine Maddi Destek Sağlamak Genel Toplam İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam PH Dezavantajlı Vatandaşlarımızın Hayatlarını Kolaylaştırmak Amacıyla Yardımların Arttırılarak Sürdürülmesi F Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yardımlarda Bulunmak SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

89 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Dezavantajlı Vatandaşlarımızın Hayatlarını Kolaylaştırmak Amacıyla Yardımların Arttırılarak Sürdürülmesi F Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Nakdi Yardımda Bulunmak SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI 04 FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Dezavantajlı Vatandaşlarımızın Hayatlarını Kolaylaştırmak Amacıyla Yardımların Arttırılarak Sürdürülmesi F Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Örgün Eğitim Kapsamındaki Çocuklarının Eğitimlerine Maddi Destek Sağlamak SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI 04 FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 89

90 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.6. Bütüncül Sosyal Yardım Ve Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Toplumsal Refahın Arttırılması ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi H.6.2. Sosyal Yardımlarla Bütünleşik Olarak, İhtiyaç Sahiplerine Gerekli Sosyal Hizmetleri Dünya Standartlarında Sunmak PH İlçemizin İhtiyaç Duyduğu Eğitim Desteğine Katkı Sağlamak Amacıyla Yeni Fiziki Alanların Meydan Getirilmesi Faaliyet No 1 2 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Akademide Eğitim Alacak Öğrenci (KİŞİ) PG Açılacak Olan SAGEM Sayısı (ADET) Sıra Kodu Faaliyetler İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam 1 1 F Sarıyer Akademisi İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi F Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) Açılması ve İşlemlerinin Yürütülmesi Genel Toplam PH İlçemizin İhtiyaç Duyduğu Eğitim Desteğine Katkı Sağlamak Amacıyla Yeni Fiziki Alanların Meydan Getirilmesi F Sarıyer Akademisi İs ve İşlemlerinin Yürütülmesi ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

91 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH İlçemizin İhtiyaç Duyduğu Eğitim Desteğine Katkı Sağlamak Amacıyla Yeni Fiziki Alanların Meydan Getirilmesi F Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) Açılması ve İşlemlerinin Yürütülmesi ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 91

92 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.6. Bütüncül Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Toplumsal Refahın Arttırılması ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi H.6.2. Sosyal Yardımlarla Bütünleşik Olarak, İhtiyaç Sahiplerine Gerekli Sosyal Hizmetleri Dünya Standartlarında Sunmak PH Sosyal Hayata Dokunan Etkinliklerin Arttırılarak Sürdürülmesi Faaliyet No Performans Göstergeleri G Muharrem Yemeği (KİŞİ) G Dağıtılacak Aşure Sayısı (KİŞİ) PG İftar Yemeği (KİŞİ) Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen Sıra Kodu Faaliyetler F Etkinlik, Gezi, Toplantı, Tören ve Organizasyonların Tertibi ve Yürütülmesi Faaliyetlerini Yapmak F İftar ve Cenaze Yemeği Düzenlenmesi Faaliyetlerini Yürütmek Genel Toplam İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam PH Sosyal Hayata Dokunan Etkinliklerin Arttırılarak Sürdürülmesi F Etkinlik, Gezi, Toplantı, Tören ve Organizasyonların Tertibi ve Yürütülmesi Faaliyetlerini Yapmak SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

93 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Sosyal Hayata Dokunan Etkinliklerin Arttırılarak Sürdürülmesi F İftar ve Cenaze Yemeği Düzenlenmesi Faaliyetlerini Yürütmek SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 93

94 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.6. Bütüncül Sosyal Yardım Ve Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Toplumsal Refahın Arttırılması ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi H.6.3. Toplum Temelli Okul Öncesi Eğitim Hizmeti Sunmak PH Sahip Olunan Gündüz Bakımevlerinin Nitelik ve Niceliksel Olarak Geliştirerek Daha Verimli Bir Hizmet Ortamının Sağlanması Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Açılacak Gündüz Bakımevi Sayısı (ADET) Sıra Kodu Faaliyetler 1 1 F Gündüz Bakımevleri Açmak ve Etkin Bir Şekilde Yönetilmelerini Sağlamak Genel Toplam İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam PH Sahip Olunan Gündüz Bakımevlerinin Nitelik ve Niceliksel Olarak Geliştirerek Daha Verimli Bir Hizmet Ortamının Sağlanması F Gündüz Bakımevleri Açmak ve Etkin Bir Şekilde Yönetilmelerini Sağlamak ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

95 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.6. Bütüncül Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Toplumsal Refahın Arttırılması ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi H.6.4. Engelsiz Sarıyer İçin Gerekli Tüm Çalışmaları Yapmak PH Engelli Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Rampa, Merdiven, Yüzey Kaplama Çalışmaları (M) Sıra Kodu Faaliyetler 1 1 İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F Altyapı ve Üstyapı Unsurlarının Engelsiz Sarıyer Hedefine Yönelik Olarak Oluşturulması İşlemlerini Yürütmek Genel Toplam PH Engelli Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması F Altyapı ve Üstyapı Unsurlarının Engelsiz Sarıyer Hedefine Yönelik Olarak Oluşturulması İşlemlerini Yürütmek FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI 04 FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 95

96 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ Amaç Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU A.6. Bütüncül Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Toplumsal Refahın Arttırılması ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi H.6.4. Engelsiz Sarıyer İçin Gerekli Tüm Çalışmaları Yapmak PH Engelli Vatandaşlara Yapılan Hizmetlerin Güncellenerek Güçlendirilmesi Faaliyet No Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen 1 PG Hizmet Verilecek Kişi Sayısı (KİŞİ) PG Engelli Aileleri İçin Verilecek Yemek Hizmeti (KİŞİ) PG Medikal Malzeme Alımı (KİŞİ) Sıra Kodu Faaliyetler İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F EÇADEM İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi F Engellilere Yönelik Araç, Gereçlerin Temin Edilmesi ve Engelli Vatandaşlarımıza Ait Tüm İş ve İşlemlerin Yürütülmesi Genel Toplam PH Engelli Vatandaşlara Yapılan Hizmetlerin Güncellenerek Güçlendirilmesi F EÇADEM İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

97 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Engelli Vatandaşlara Yapılan Hizmetlerin Güncellenerek Güçlendirilmesi F Engellilere Yönelik Araç, Gereçlerin Temin Edilmesi ve Engelli Vatandaşlarımıza Ait Tüm İş ve İşlemlerin Yürütülmesi SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 97

98 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.6. Bütüncül Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Toplumsal Refahın Arttırılması ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi H.6.4. Engelsiz Sarıyer İçin Gerekli Tüm Çalışmaları Yapmak PH Engelli Vatandaşlarımızın Talepleri Doğrultusunda Verilen Araç Hizmetinin Arttırılarak Sürdürülmesinin Sağlanması Faaliyet No 1 1 Sıra Kodu 1 1 Performans Göstergeleri PG Taşınacak Engelli Vatandaş Sayısı (KİŞİ) PG Engelli Araç Bakım Onarım (ADET/YIL) Faaliyetler F Engelli Vatandaşlarımızın Ulaşım Hizmetleri ve Araçlarının Tamir Bakım Onarım İşlerini Yerine Getirmek Genel Toplam Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam PH Engelli Vatandaşlarımızın Talepleri Doğrultusunda Verilen Araç Hizmetinin Arttırılarak sürdürülmesinin Sağlanması F Engelli Vatandaşlarımızın Ulaşım Hizmetleri ve Araçlarının Tamir Bakım Onarım İşlerini Yerine Getirmek ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

99 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.7. Sağlık ve Spor Alanlarında Örnek Uygulamalar Geliştirerek Bir Cazibe Merkezi Oluşturulması H.7.1. Merkezi Hükümet Tarafından Yürütülen Sağlık Hizmetlerine Destek Olmak Üzere Sağlık Hizmetlerini Yürütmek. PH Sağlık Hizmetleri ve Kontrollerinin Etkin Bir Biçimde Verilmeye Devam Edilmesi Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri PG Yıllık Hasta Muayene Sayısı (KİŞİ) Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Yıllık Okul Spor - İş Sağlık Raporu Sayısı (KİŞİ) PG Yıllık Yapılan Portör Muayene Sayısı (KİŞİ) PG Yıllık Yapılan Evlilik Sağlık Raporu İşlemi Sayısı (KİŞİ) PG Yıllık Tıbbi Sünnet Yaptırılan Çocuk Sayısı (KİŞİ) PG Psikolojik Destek Verilen Seans Sayısı (ADET) PG Yıllık Hasta Nakil Sayısı (KİŞİ) Sıra Kodu Faaliyetler F Poliklinik Hizmetleri ve Okul Spor - İş Raporlama Hizmetlerini Yürütmek F Toplum Sağlığı Hizmetlerini Yürütmek İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F Psikososyal Hizmetleri Yürütmek F Ambulans Hizmetlerini Yürütmek Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI 99

100 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Sağlık Hizmetleri ve Kontrollerinin Etkin Bir Biçimde Verilmeye Devam Edilmesi F Poliklinik Hizmetleri ve Okul - Spor - İş Raporlama Hizmetlerini Yürütmek SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Sağlık Hizmetleri ve Kontrollerinin Etkin Bir Biçimde Verilmeye Devam Edilmesi F Toplum Sağlığı Hizmetlerini Yürütmek SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

101 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Sağlık Hizmetleri ve Kontrollerinin Etkin Bir Biçimde Verilmeye Devam Edilmesi F Psikososyal Hizmetleri Yürütmek SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Sağlık Hizmetleri ve Kontrollerinin Etkin Bir Biçimde Verilmeye Devam Edilmesi F Ambulans Hizmetlerini Yürütmek SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 101

102 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ Amaç Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU A.7. Sağlık ve Spor Alanlarında Örnek Uygulamalar Geliştirerek Bir Cazibe Merkezi Oluşturulması H.7.2. Sporla Bütünleşik Bir İlçe Olmak, Olimpiyat Şampiyonları Yetiştirme Vizyonuyla Hareket Ederek ve Spor Alanındaki Ulusal Markalarımızı Arttırmak PH Sporculara ve Spor Kulüplerine Verilen Desteğin Sürdürülmesinin Sağlanması Faaliyet No 1 4 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Yaz Spor Okullarına Katılan Öğrenci Sayısı (KİŞİ) PG Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi İşlemlerini Yürütmek (ADET/YIL) İhtiyacı (2018) (TL) Sıra Kodu Faaliyetler Bütçe Toplam F Çocuk ve Gençlerin Gelişimine 1 1 Katkı Sağlamak Amacıyla Yaz Kış Spor Okullarının Düzenlenmesi F Spor Sahalarının ve Tesislerinin 2 2 (Okul ve STK vb.) Bakım Onarım ve İşletilmesi F Sportif Faaliyetlerde Bulunmak F Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi İşlemlerini Yürütmek Genel Toplam PH Sporculara ve Spor Kulüplerine Verilen Desteğin Sürdürülmesinin Sağlanması F Çocuk ve Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlamak Amacıyla Yaz Kış Spor Okullarının Düzenlenmesi SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

103 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Sporculara ve Spor Kulüplerine Verilen Desteğin Sürdürülmesinin Sağlanması F Spor Sahalarının ve Tesislerinin (Okul ve STK vb. ) Bakım Onarım ve İşletilmesi SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH Sporculara ve Spor Kulüplerine Verilen Desteğin Sürdürülmesinin Sağlanması F Sportif Faaliyetlerde Bulunmak SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 103

104 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Sporculara ve Spor Kulüplerine Verilen Desteğin Sürdürülmesinin Sağlanması F Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi İşlemlerini Yürütmek SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

105 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.8. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli, Huzurlu Bir Barış Kenti Oluşturulması ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması H.8.2. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli ve Huzurlu Bir Kent Oluşturmak PH Kent Esenliğinin Sağlanması Amacıyla Denetim ve Tespitlerin Sürdürülebilmesi Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Yardıma Muhtaç Kişilerin Tespiti (ADET) PG Sağlıkla İlgili Denetimler (ADET) PG Doğal Afet, Yangın ve Sebeplerle Yapılan Malzeme Yardımı (ADET) PG İlçe Dâhilinde İmarla İlgili Denetim, Tespit (ADET) Sıra Kodu 1 1 Faaliyetler F Birim Hizmetlerinin; Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesi İle Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge ve Tebliğlerle Birimimize Verilen İlçenin Düzeni, Esenliği İle İlgili Asli Görevleri Yürütmek; Belediyemiz Diğer Müdürlükleri İle Diğer Kamu, Kurum, Kuruluş ve Birimler İle Görev, Yetki ve Hizmetlerin Yürütülmesi Amacıyla Müşterek Çalışmalar Yapmak. Genel Toplam İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI 105

106 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Kent Esenliğinin Sağlanması Amacıyla Denetim ve Tespitlerin Sürdürülebilmesi F Birim Hizmetlerinin; Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesi İle Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge ve Tebliğlerle Birimimize Verilen İlçenin Düzeni, Esenliği İle İlgili Asli Görevleri Yürütmek; Belediyemiz Diğer Müdürlükleri İle Diğer Kamu, Kurum, Kuruluş ve Birimler İle Görev, Yetki ve Hizmetlerin Yürütülmesi Amacıyla Müşterek Çalışmalar Yapmak. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

107 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.8. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli, Huzurlu Bir Barış Kenti Oluşturulması ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek PH Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirmek Amacıyla Yapılacak Etkinliklerin Arttırılması Faaliyet No Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen 1 PG Kardeş Şehir Ziyareti (ADET) PG Davet Edilmesi Planlanan Kardeş Şehir Sayısı (ADET) Sıra Kodu Faaliyetler İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F Belediyemizin Dış İlişkiler Faaliyetlerini Yürütmek, Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirmek ve Sarıyerli Gençlerin Avrupa Tecrübesi Kazanabilmesi İçin Değişim Programları Organize Etmek F Belediyemizin Sunduğu Hizmet Kalitesini Arttırabilmek İçin; Çalışan Personelin Mesleki ve Kişisel Gelişimlerine Katkı Sağlamak Amacıyla Çalışmalar Yapmak Genel Toplam PH Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirmek Amacıyla Yapılacak Etkinliklerin Arttırılması F Belediyemizin Dış İlişkiler Faaliyetlerini Yürütmek, Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirmek ve Sarıyerli Gençlerin Avrupa Tecrübesi Kazanabilmesi İçin Değişim Programları Organize Etmek ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 107

108 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirmek Amacıyla Yapılacak Etkinliklerin Arttırılması F Belediyemizin Sunduğu Hizmet Kalitesini Arttırabilmek İçin; Çalışan Personelin Mesleki ve Kişisel Gelişimlerine Katkı Sağlamak Amacıyla Çalışmalar Yapmak ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

109 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.8. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli, Huzurlu Bir Barış Kenti Oluşturulması ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek PH Vatandaşların Daha Yaygın İnternet Erişimine Ulaşmasını Sağlamak Amacıyla İnternet Hizmet Noktalarının Arttırılması Faaliyet No 1 Performans Göstergeleri PG Kablosuz, Ücretsiz İnternet Hizmeti Noktası (ADET/YIL) Sıra Kodu Faaliyetler Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F Kurumun Otomasyon, Yazılım, Donanım, Data, İnternet, İntranet Konularında İhtiyaçların Sürekliliğini ve Geliştirilmesini Sağlamak F İlçemizdeki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Teknik Destek Sağlamak Genel Toplam PH Vatandaşların Daha Yaygın İnternet Erişimine Ulaşmasını Sağlamak Amacıyla İnternet Hizmet Noktalarının Arttırılması F Kurumun Otomasyon, Yazılım, Donanım, Data, İnternet, İntranet Konularında İhtiyaçların Sürekliliğini ve Geliştirilmesini Sağlamak BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 109

110 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH Vatandaşların Daha Yaygın İnternet Erişimine Ulaşmasını Sağlamak Amacıyla İnternet Hizmet Noktalarının Arttırılması F İlçemizdeki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Teknik Destek Sağlamak BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI 04 FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

111 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.8. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli, Huzurlu Bir Barış Kenti Oluşturulması ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek PH İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması Faaliyet No 2 4 Performans Göstergeleri PG Dış Paydaş İsteklerinin Karşılanması (YÜZDE) PG Yardım Yapılacak Okul Sayısı (ADET/YIL) Sıra Kodu Faaliyetler Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F Belediyemizin Hizmet Kalitesini Arttırmak Amacıyla İhtiyaç Duyulan Personel Hizmet Alımını Sağlamak F İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek F Belediye Hizmet Binalarının Güvenlik İşlemlerini Yönetmek F İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak Genel Toplam PH İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması F Belediyemizin Hizmet Kalitesini Arttırmak Amacıyla İhtiyaç Duyulan Personel Hizmet Alımını Sağlamak DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 111

112 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PH İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması F İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam İhtiyacı PH İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması F Belediye Hizmet Binalarının Güvenlik İşlemlerini Yönetmek DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

113 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması F İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 113

114 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ Amaç Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU A.8. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli, Huzurlu Bir Barış Kenti Oluşturulması ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek PH Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Taleplerin Tatmin Edici Seviyede Karşılanması Faaliyet No Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen 1 PG Tadilatı Yapılacak Okul Alanı (M2) PG Talep Edilecek Olan Yapım, Bakım ve Onarım İşlerinin Karşılanması (YÜZDE) Sıra Kodu İhtiyacı (2018) (TL) Faaliyetler Bütçe Toplam F İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak F Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Talepler Doğrultusunda İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik İşlemleri Yerine Getirmek Genel Toplam PH Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Taleplerin Tatmin Edici Seviyede Karşılanması F İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

115 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Taleplerin Tatmin Edici Seviyede Karşılanması F Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Talepler Doğrultusunda İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik İşlemleri Yerine Getirmek FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 115

116 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.8. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli, Huzurlu Bir Barış Kenti Oluşturulması ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek PH Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Yardımların Sayısının Arttırılması Faaliyet No 1 1 Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen PG Talep edilen Elektrik Çalışması (ADET/YIL) PG Talep Edilen Boyama Çalışması (M3) PG Talep Edilen Çalışması (M3) Sıra Kodu Faaliyetler İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumları, Vatandaşlara ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek F İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak Genel Toplam PH Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Yardımların Sayısının Arttırılması F İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumları, Vatandaşlara ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

117 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PH Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Yardımların Sayısının Arttırılması F İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI 117

118 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.8. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli, Huzurlu Bir Barış Kenti Oluşturulması ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması H.8.4. Tüm Bileşenleriyle Afetlere Hazırlıklı Bir Kent Oluşturmak PH Afetlerle İlgili Bilgilendirici Faaliyetlerin Kapsamının Genişletilmesi Faaliyet No Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmini Hedeflenen 1 PG Eğitim Verilecek Kişi Sayısı (KİŞİ) PG Arama Kurtarma Tatbikatı (ADET/YIL) Sıra Kodu 1 1 Faaliyetler İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Toplam F Sivil Savunma Birimini Etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı Oluşturmak ve Tüm Yönleriyle Afete Hazırlıklı Bir Kent İçin Gerekli Olan Faaliyetleri Yürütmek Genel Toplam PH Afetlerle İlgili Bilgilendirici Faaliyetlerin Kapsamının Genişletilmesi F Sivil Savunma Birimini Etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı Oluşturmak ve Tüm Yönleriyle Afete Hazırlıklı Bir Kent İçin Gerekli Olan Faaliyetleri Yürütmek ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 PERSONEL GIDERLERI 02 DEVLET PRIM GIDERLERI 03 MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI FAIZ GIDERI 05 CARI TRANSFER 06 SERMAYE GIDERLERI 07 SERMAYE TRANSFERLERI 08 BORÇ VERME Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı YILI PERFORMANS PROGRAMI

119 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER 2. Sorumlu Müdürlük Bazında Faaliyetler Tablosu F ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ İlçemizin Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerleri Ön Plana Çıkartılarak Bir Dünya Kenti Haline Gelmesini Sağlamak F Sarıyer Akademisi İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi F F F F Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) Açılması ve İşlemlerinin Yürütülmesi Gündüz Bakımevleri Açmak ve Etkin Bir Şekilde Yönetilmelerini Sağlamak Belediyemizin dış İlişkiler Faaliyetlerini Yürütmek, Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirmek ve Sarıyerli Gençlerin Avrupa Tecrübesi Kazanabilmesi İçin Değişim Programları Organize Etmek Belediyemizin Sunduğu Hizmet Kalitesini Arttırabilmek İçin; Çalışan Personelin Mesleki ve Kişisel Gelişimlerine Katkı Sağlamak Amacıyla Çalışmalar Yapmak TOPLAM BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ F Dini ve Resmi Bayramların Kutlanması İle İlgili Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi F Önemli Günlerin Kutlanması Faaliyetlerini Yürütmek F STK ve Resmi Kurumlara Destek Verilmesi F Vatandaşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Özel ve Resmi Gün Kutlamalarında Destek Sağlamak F Yayın Hizmetlerini Yönetmek ve Basın İle İlişkilerini Düzenlemek F Mahalle Ziyaretleri ve Halk Günü Etkinlikleri Düzenlemek TOPLAM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ F F Akıllı Şehir Uygulamaları Geliştirmek, Kurumun Bilişim ve İletişim Kanallarını Arttırmak ( Bilişim ve İnovasyon, Elektronik İmza ve Süreç, Çağrı merkezi, Wifi, Web, Mobil Afet v.b. ) Kurumun Otomasyon, Yazılım, Donanım, Data, İnternet, İntranet Konularında İhtiyaçların Sürekliliğini ve Geliştirilmesini Sağlamak F İlçemizdeki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Teknik Destek Sağlamak TOPLAM YILI PERFORMANS PROGRAMI 119

120 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ F F F F ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Pil, Bitkisel Yağ, Elektronik Atıkların ve Plastik Kapakların Kaynağından Ayrı Toplanması ve Geri Dönüşümlü İkincil Ürünlere Dönüştürülmesi Çalışmalarını Yürütmek Devlet Okulları, İbadethaneler, Çeşmeler Gibi Halkın Ortak Kullanım Alanlarındaki Su Depolarının Temizlik, Dezenfekte, Yalıtım ve Yenileme Çalışmalarını Yapmak Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü, Gürültü, Koku v.b. Kirliliklerin Ortadan Kaldırılması İçin Denetimler Yapmak Çevre Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak, Etkinlik, Panel, Konferans ve Toplantılar Düzenlemek F Balıkçılık ve Su Ürünleri İle İlgili Faaliyetler Düzenlemek TOPLAM DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Birimlerce Kullanılacak ve / veya Kullanılan Elektrik, Su, Telefon, İnternet, Doğalgaz, Abonelik Sözleşmelerini Yapmak ve Ödemelerinin Zamanında Yapılmasını Sağlamak F Belediyemiz Birimlerinin Genel Hizmetlerini Yürütmek F F F Belediyemiz İhtiyaçları ve Harcama Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda Mal, Malzeme, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Konularında Satın Alma ve İhale İşlemlerini Yürütmek Belediyemizin Hizmet Kalitesini Arttırmak Amacıyla İhtiyaç Duyulan Personel Hizmet Alımını Sağlamak İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek F Belediye Hizmet Binalarının Güvenlik İşlemlerini Yönetmek F İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak TOPLAM EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ F F Belediye Mülklerinin Envanterinin Tutulması, Satılması, Kiraya Verilmesi, Ecrimisil Düzenlenmesinin Yapılması, 2981 ve 4706 Sayılı Yasa Uygulamalarının Yapılması, Taşınmazlarla İlgili Şartlı Şartsız Bağış İşlemlerinin Yürütülmesi İstikamet, Kot-kesit, Plankote, Aplikasyon, Tescil İşlemleri, Kontörgabari vb. Harita İş ve İşlemlerini Yapmak F İmar Planı Uygulaması Yapmak F Ulusal Adres Veri Tabanı Kayıtlarını Tutmak, Güncellemek, Mahalle Kurulması, Kaldırılması, Birleştirilmesi ve Değiştirilmesi, Yeni Sokakların Oluşturulması, Kaldırılması, Binalara Dış ve İç Kapı Numaraları Verilmesi, Kaldırılması ve Düzenlenmesi YILI PERFORMANS PROGRAMI

121 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER TOPLAM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Belediye Hizmet Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak F Yeni Asfalt Yol Yapımı ve Mevcut Asfalt Yolların Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak F Altyapı, Üstyapı ve Yatırım İşlerini Yapmak F İmar ve Kadastral Yolların Açılması, Yeni Yağmur Suyu Hattını Oluşturmak F Mevcut Yağmur Suyu Izgaralarının Bakım ve Onarımını Yapmak F Olumsuz Hava Koşulları ve Kış İle Mücadele Çalışmaları Yapmak F Belediye Hizmet Binalarının Yapım İşini Yapmak F F F F Bölgedeki yolların toprak kaymalarına karşı bakım, onarımlarının Yapılması Altyapı ve Üstyapı Unsurlarının Engelsiz Sarıyer Hedefine Yönelik Olarak Oluşturulması İşlemlerini Yürütmek İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Talepler Doğrultusunda İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik İşlemleri Yerine Getirmek TOPLAM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Belediye İcra Takip İşlerini Yürütmek F Adli ve İdari Davaların Takip Edilmesi İşlemlerini Yürütmek TOPLAM İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI F İç Denetim Faaliyetlerini Yürütmek TOPLAM YILI PERFORMANS PROGRAMI 121

122 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ F İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Kaçak Yapıların Engellenmesi İçin Etkin Bir Denetim Sistemi Oluşturmak 2.00 F Yapı Ruhsatı Tanzim Etmek ve Denetim İşlemlerini Yürütmek 1.00 F Kat İrtifakı Kurularak Yapı Kullanma İzin Belgesi Tanzim Etmek ve Cins Tahsisi İşlemelerini Yürütmek 1.00 F İmar Durum Belgesi Düzenlemek ve Proje Tasdiki Yapmak 1.00 F Asansör Periyodik Fenni Muayenesi İşlemlerini Yürütmek ve Asansör Tescili İşlemlerini Yapmak 1.00 F Arşiv İşlemleri Yapmak 1.00 F F F Yanan Yıkılan Yapılar Formu Tesis Etmek Suretiyle Yıkım İşlemlerini Takip Etmek Riskli Yapı Tespit Raporlarını Onaylamak ve Hak Sahiplerinin Kira Yardımı Evraklarını Düzenlemek İmar Planına Esas Teşkil Edecek Yerleşime Uygunluk Paftaları(Jeolojik ve Jeoteknik Raporlar) Hazırlamak ve Zemin Etüdü Raporlarını Onaylamak TOPLAM F F İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sarıyer Belediyesi Çalışanlarının Görev Yerlerinde ki Sağlık ve Güvenlikleri için Gerekli önlemleri Almak ve Eğitim Çalışmaları Yapmak Belediye Memur, İşçi Sözleşmeli Personel ve Stajyerlerle İlgili Kanun ve İkincil Mevzuatına Dayanarak Gerekli İş ve İşlemlerin Norm Kadroya Uygulanarak Yapılması F Eğitim Seminerleri İşlemlerini Yapmak TOPLAM KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ F F F İmar Planı ve Yerinde Dönüşüme Temel Sağlayacak Projeler Hazırlamak ve İmar Planlarının Onaylanmasını Sağlamak Talep Olması Halinde Belediye Mülklerine İlişkin İmar Değişiklik Tekliflerini Hazırlamak Gecekondu Mahallelerinde Yerinde Dönüşüm Süreçleri Üzerine Çalışmalar Yapmak ve Mülkiyet Durumu İle İlgili Arşiv Oluşturmak TOPLAM YILI PERFORMANS PROGRAMI

123 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ F Kültür Gezileri Düzenlemek F Halkın Sosyal Kültürel Sanatsal Eğitsel ve Ekonomik Gelişimine Yönelik Çalışmalar Yapmak F Uluslararası Kültür Sanat Festivali Düzenlemek F Halkın Sanatsal, Eğitsel, Sosyal Aktivitelerde Bulunmasını Sağlamaya, Hobi ve Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar Açmak F F Tiyatro ve Diğer Sahne Sanatlarını Sevdirmek Toplumda Yaygınlaşmasına ve Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak İlçe Halkının Okuma ve Yazmaya Olan İlgilerini Arttırmak İçin Etkinlikler Düzenlemek ve Kütüphane Faaliyetlerinin Yürütülmesini Sağlamak TOPLAM MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ F Belediye Personel Ücretleri İle İlgili İş ve İşlemleri Yürütmek F F F F F Bütçe Hazırlık ve Uygulamaları, Ön Mali Kontrol, Kesin Hesap, Taşınır Mal Gibi İşlemleri 5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuat Hükümleri Gereğince Yerine Getirmek Stratejik Plan, Performans Programı, İdare Faaliyet Raporu ve Mali Durum ve Beklentiler Raporu İle İlgili Çalışmaları Yürütmek İç Kontrol Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi Konusunda Çalışmalar Yapmak ve Çalışma Sonuçlarını Üst Yöneticiye Sunmak Belediye Bütçesine Ek Oluşturmak İçin Projeler Üretmek, Yürütmek ve Gerçekleştirmek Kanunlarla ve Sözleşmelerle Tahsil Yetkisi Belediyeye Verilen Vergi, Resim, Harç, Ecrimisil v.b. Gelirlerin Tahakkuk, Tahsilat Yoklama İşlemlerini Yapmak ve Tahsil Edilemeyen Gelirler İle İlgili Takip, Haciz, Uzlaşma İşlemlerini Yürütmek F Şirketle Olan İlişkilerin Koordine Edilmesi İşlemlerini Yürütmek TOPLAM MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Muhtarlıklara Destek Vermek ve Belediye İle Mahalle Arasında İlişki Kurmak TOPLAM YILI PERFORMANS PROGRAMI 123

124 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ F F ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Başkanının Ziyaret, Davet, Karşılama, Ağırlama, Uğurlama, Açılış, Milli ve Dini Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri v.b. Önemli Günlerde Düzenlenen Organizasyonlarda Her Türlü Protokol ve Tören İşlerini Düzenlemek Belediye Başkanlığının Resmi, Özel ve Gizlilik Taşıyan Yazışmalarını Yürütmek F Belediye Başkanımızın Danışmanlarıyla İlgili İşlemleri Yürütmek F F Vatandaşlardan Gelen Talep ve Şikâyetleri İlgili Birimlere Yönlendirmek İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Evlendirme İşlemlerini Gerçekleştirmek TOPLAM PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ F F F F F F F Vatandaşların Yeşil Alan İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Yeni Parklar İnşa Edilmesi ve Mevcut Parkların Bakımlarının Yapılması Çevrenin Yeşillendirilmesi Konusunda Eğitim ve Araştırma Yaparak Halkın Çevre Bilincini Geliştirmek ve Bu Konuda Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordineli Çalışarak Ağaç Dikim Etkinlikleri Düzenlemek İlçe Genelinde Ağaç Kesim ve Budama İşlerini ve Diri Örtü Temizliği Yapmak Eğitim Kurumlarında, Dini Tesis ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Bahçe Düzenlemesi Yapmak Mevcut Yeşil Alanların Devamlılığını Sağlamak İçin Park, Bahçe, Orta Refüj ve Kavşak Bakımı Planlarının Hazırlanmasını Yapmak İlçe Dışındaki STK'lar Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Kardeş Belediyelere Ayni Yardımlarda Bulunmak İlçe Dâhilindeki Ormanlık Alanların Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Değerlendirilmesi Çalışmalarını Yapmak TOPLAM RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ F F F F Ruhsatlandırılan ve Denetlenen İşyerlerine Ait Bilgilerin Arşivlendirilmesi İşlerini Yapmak İlçe Sınırlarımız İçerisinde Bulunan İşyerlerindeki Tartı, Ölçü Aletlerinin Ayar, Kontrol ve Denetlenmesi Faaliyetini Yerine Getirmek İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan İşyerlerinin Yangın Yönetmeliği Açısından Kontrolünü Yapmak İlçe Sınırları İçerisindeki İşyerlerinin Ruhsatlandırma İşlemlerini Yerine Getirmek TOPLAM YILI PERFORMANS PROGRAMI

125 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER F SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Poliklinik Hizmetleri ve Okul - Spor - İş Raporlama Hizmetlerini Yürütmek F Toplum Sağlığı Hizmetlerini Yürütmek F Psikososyal Hizmetleri Yürütmek F Ambulans Hizmetlerini Yürütmek F Vefat İle İlgili İşlemleri Yapmak TOPLAM SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F F F F F F Belediye Sosyal Tesislerinde Konaklama Hizmetlerinin Çağdaş, Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Ortam İçinde Yapılmasını Sağlamak Çok Yönlü Belediye Konağı şeklinde Yaşamevleri, Semtevi Açılması ve İşletilmesine İlişkin faaliyetler Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yardımlarda Bulunmak Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Nakdi Yardımda Bulunmak Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Örgün Eğitim Kapsamındaki Çocuklarının Eğitimlerine Maddi Destek Sağlamak Etkinlik, Gezi, Toplantı, Tören ve Organizasyonların Tertibi ve Yürütülmesi Faaliyetlerini Yapmak F İftar ve Cenaze Yemeği Düzenlenmesi Faaliyetlerini Yürütmek F EÇADEM İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi F Engellilere Yönelik Araç, Gereçlerin Temin Edilmesi ve Engelli Vatandaşlarımıza Ait Tüm İş ve İşlemlerin Yürütülmesi TOPLAM SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Engelli Spor Faaliyetlerinin Desteklenmesi Faaliyetlerini Yürütmek F F Çocuk ve Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlamak Amacıyla Yaz Kış Spor Okullarının Düzenlenmesi Spor Sahalarının ve Tesislerinin (Okul ve STK vb.) Bakım Onarım ve İşletilmesi F Sportif Faaliyetlerde Bulunmak F Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi İşlemlerini Yürütmek TOPLAM YILI PERFORMANS PROGRAMI 125

126 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER PERFORMANS BİLGİLERİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ F Ön İnceleme - İnceleme - Araştırma Faaliyetleri Yapmak F Birim Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek F Disiplin Soruşturması Yapmak TOPLAM F TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çöp Poşeti ile Gıda Poşeti (Kurban Et ve Kemik Poşeti) Temini ve Dağıtımının Yapılması F Yıkama ve Şehir Şebeke Suyu Dağıtımı Çalışmalarını Yürütmek F F F F F Uygun Yerlere Atık Konteynır ve Çöp Kutusu Yerleştirmek, Eskiyenleri Yenileri İle Değiştirme Çalışmalarını Yürütmek Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü Kirliliğinin Ortadan Kaldırılması ve Çevrenin Güzel Bir Görünüme Kavuşturulması Amacıyla Kaldırım Bordür Taşlarının Boyanmasını Sağlamak Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan 38 Mahallenin Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Hizmetinin Yapılması Kaynağında Ayrıştırma Çalışmalarının (Geri Dönüşüm) Yürütmek; İlçe Sınırları İçerinde Bulunan Konut, İşyeri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Ambalaj Atıklarının (Kâğıt, Karton, Plastik, Metal, Cam vb.) Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Dönüşümlü İkinci Çevre Konusunda Eğitim ve Araştırma Yaparak Halkın Çevre Bilincini Geliştirmek ve Bu Konuda Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapmak TOPLAM F F F F F F ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye İç Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesini ve Dış Paydaşların Talepleri Doğrultusunda Cenaze Nakil, Kültür Gezileri, Milli Eğitim Okulları, Amatör Spor Kulüplerinin Ulaşım İhtiyaçlarını Sağlamak Belediye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilebilmesi İçin Araç, İş Makinesi ve Teçhizatın Bakım, Onarım ve Tüm Giderlerinin Karşılanmasını Sağlamak Engelli Vatandaşlarımızın Ulaşım Hizmetleri ve Araçlarının Tamir Bakım Onarım İşlerini Yerine Getirmek İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumları, Vatandaşlara ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak Sivil Savunma Birimini Etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı Oluşturmak ve Tüm Yönleriyle Afete Hazırlıklı Bir Kent İçin Gerekli Olan Faaliyetleri Yürütmek TOPLAM YILI PERFORMANS PROGRAMI

127 PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERI ILE FAALIYETLER VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonunu Yapmak F F F İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına (Okul, Camii, Cem evi, Kilise) ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek İlaçlama ve Dezenfeksiyon (Rutin ve Şikâyet Üzerine) Yapılması İşlemlerini Yürütmek Kurban Hizmetlerinin Yürütülmesi, Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması İşlemlerini Yürütmek TOPLAM YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Belediyemiz Adına Gelen ve Giden Evrak İşlemlerini Yürütmek F Prosedür Oluşturmak 5.00 F Meclis ve Encümen Bürosu İle İlgili İşlemleri Yürütmek TOPLAM F ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Birim Hizmetlerinin; tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesi İle Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge ve Tebliğlerle Birimimize Verilen İlçenin Düzeni, Esenliği İle İlgili Asli Görevleri Yürütmek; Belediyemiz Diğer Müdürlükleri İle Diğer Kamu, Kurum, Kuruluş ve Birimler İle Görev, Yetki ve Hizmetlerin Yürütülmesi Amacıyla Müşterek Çalışmalar Yapmak TOPLAM GENEL TOPLAM , YILI PERFORMANS PROGRAMI 127

128 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI RAPORU PERFORMANS BİLGİLERİ D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI RAPORU İDARE ADI: Bütçe İhtiyacı Ekonomik Kod 01-PERSONEL GIDERLERI 02-DEVLET PRIM GIDERLERI 03-MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek lar Toplamı Genel Toplam FAIZ GIDERI CARI TRANSFER SERMAYE GIDERLERI 07-SERMAYE TRANSFERLERI BORÇ VERME YEDEK ODENEK Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı Tablo 10 - Toplam İhtiyacı Raporu Tablosu YILI PERFORMANS PROGRAMI

129 EKLER PERFORMANS PROGRAMI SÜRECI III- EKLER A- PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ MAYIS SONU TEMMUZ SONU AĞUSTOS SONU AĞUSTOS SONU EYLÜL AYININ SON HAFTASI EYLÜL AYININ SON GÜNÜ EKİM AYI İÇİNDE BÜTÇENİN KABULÜN DEN ÖNCE OCAK AYI İÇİ MART AYININ 15'İNE KADAR Program Dönemi Stratejisinin belirlenmesi Harcama birimlerinin Faaliyet Maliyetleri Tablosu nu doldurması İdare Teklif Performans Programının Hazırlanması İdare Teklif Performans Programının Encümene Sunulması İdare Tasarı Performans Programının Hazırlanması İdare Tasarı Performans Programının Meclise Sunulması İdare Performans Programının Kabulü Kamuoyuna Sunma İçişleri Bakanlığına ve DPT.ye Gönderme Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir. Harcama birimlerinin bütçe gider fişleri yoluyla gelecek yıla yaptıkları tahminler neticesinde ortaya çıkan miktarların Faaliyet Maliyetleri Tablosu aracılığıyla faaliyetlerle ilişkilendirilmesi sağlanır. Harcama birimleri tarafından doldurulan bilgilerin Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından konsolide edilerek İdare Teklif Performans Programı oluşturulur. Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur. Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar İçişleri Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler. Tablo 11 - Performans Programı Süreci Tablosu 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 129

130 PERFORMANS ÇERÇEVESİ EKLER B- PERFORMANS ÇERÇEVESİ Performans Çerçevesi Performans Bilgi Sistemi 1. Stratejik Amaç ve Hedefler 2. Performans Hedefi 3. Uygulama 4. Performans Ölçümü 5.Sonuçların Değerlendirilmesi STRATEJİK PLAN Kurumun İş planlarının Faaliyetlerin Çalışanların Stratejik amaç ve hedefler ile Performans Hedeflerinin geliştirilmesinde kullanılır Şekil 3 - Performans Çerçevesi Şeması YILI PERFORMANS PROGRAMI

131 EKLER STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ C- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ Şekil 4 - Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 131

132 STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ EKLER Şekil 5 - Performans Programı Hazırlama Süreci YILI PERFORMANS PROGRAMI

133 EKLER STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ Performans programları idarelerce hazırlanan 5 yıllık stratejik planların her bir yıla dağılan bir parçası olarak görülmektedir. Kurumun ileriye dönük oluşturduğu vizyon ile yüklenmiş olduğu misyon göz önünde bulundurularak oluşturulan stratejik planın uygulanması performans programı aracılığıyla devam etmektedir. Bu bağlamda sağlam temeller üzerinde kurulmuş olan bir stratejik planın varlığı daha elverişli bir zeminde performans programı oluşturulmasına olanak sağlayacaktır. Performans programının hazırlanma aşamasında stratejik plandan alınan verilerin doğru bir şekilde kullanılması ve bir sonraki yılın amaçlarına uygun bir şekilde planda gösterilmesi; planın geleceğinde çok önemli bir yer tutacaktır. Performans programının hazırlanma aşamasında oluşturulacak olan faaliyetlerin stratejik plandan bağımsız olmayan ve programın ruhu ile uyumlu olan faaliyetlerden oluşturulmasına özen gösterilmelidir YILI PERFORMANS PROGRAMI 133

134 STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ EKLER Performans programı içerisinde ortaya konacak olan performans göstergelerinin, programın en önemli kısmı olduğu göz önünde bulundurulmalı ve ölçülebilir değerlere yer verilmesi sağlanabilmelidir. Performans sonuçlarının değerlendirilmesi husus göz önüne alındığında karşımıza faaliyet raporları kavramı çıkmaktadır. Performans programı ile ortaya konmuş olan performans göstergelerinin ne denli başarılı olup olmadığı faaliyet raporlarında Performans Sonuçları Tablosu aracılığı ile derecelendirilmektedir YILI PERFORMANS PROGRAMI

135

136 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR GENEL BILGILER YILI PERFORMANS PROGRAMI