III- BÜTÇE BİLGİLERİ. 30

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER..3 A- Misyon Ve Vizyon... 6 B- İdareye İlişkin Bilgiler ) Teşkilat Yapısı....6 ) Mevzuat...7 a) Kanunlar... 7 b) Yönetmelikler C- Temel Politikalar Ve Öncelikler...8 D- lere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler...8 E- İnsan Kaynakları Ve Fiziki Kaynaklar..8 ) İnsan Kaynakları....8 ) Fiziki Kaynaklar.. 8 II- BİLGİLERİ A- Amaç Ve Hedeflere İlişkin Bilgiler...9 ) Öncelikli Amaç Ve Hedefler..9 ) Önceki Yıllar Hedefleri Ve Sapmalar 0 B- Tablosu...0 C- Verilerinin Kaynakları Ve Güvenirliliği. 9 III- BÜTÇE BİLGİLERİ. 30 EKLER ) Teşkilat Şeması.. 3 ) İl Özel İdaresi Gayrimenkul Kayıtları İcmali...3 3) İl Özel İdaresi Makine Park Durumu ) 007 Yılı Ödenek Cetveli..34

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 530 sayılı İl Özel İdareleri Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilk Planımız hazırlanmış ve İl Genel Meclisimizce ( tarih ve 094 sayılı kararıyla) oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. esaslı bütçeleme sürecinde; Planlama, Planı, İdare Bütçesi ve Raporu yer almaktadır. Ayrıca, bu süreç veri ve bilgiye dayalı olarak gelişim göstermektedir. planları; kurumların beş yıllık stratejik planlarıyla uyumlu olarak bir mali yılda yürütülecek faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren stratejik planın yıllık uygulama dilimlerini belirleyen belgeler olma özelliğindedir. İl Özel İdaremize ait Planının hazırlanılması sürecinde; İlimizin öncelikleri ve bütçe imkanları dikkate alınarak faaliyetler ve kaynak dağılımı belirlenmiş, bu faaliyetler için stratejik hedefler, performans hedefleri ve performans göstergeleri oluşturulmuştur. Sonuçta ölçülebilir performans gösterge ve hedefleriyle bir yıl sonrasına referans verilmiş olmaktadır. Bu ilk performans planının veri, bilgi, belge, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik açısından katkı sağlamasını ve İl Özel İdaremize hayırlı olmasını dilerim. Yavuz ERKMEN VALİ 3

4 I-GENEL BİLGİLER Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemindeki yenileştirme çalışmaları, idare sistemini de etkilemiş ve bunun sonucundan bir Mahalli İdare Birimi olan İl Özel İdareleri, Osmanlı İdare sistemine Fransa modeli olarak girmiştir. İlk defa Eylül 858 tarihli Vali, Mutasarrıf ve Kaymakamlıkların vazifelerini Şamil Talimat '' name ile Ülke; eyalet, kaza ve kariye'lere ayrılmış, eyaletin idareleri Valilere, kaza (liva, sancak)ların idaresi Kaymakamlara verilmiştir. Müstakil sancaklar yani eyalete bağlı olmayan sancaklar ise, birer Mutasarrıf idaresine terkedilmiştir. Eyaletlerdeki sıkı merkeziyet, hem merkezden işlerini artırıyor ve hem de mahalli işleri aksatıyordu. Bunları önlemek amacıyla yeni düzenlemeler getirilmek istenmiştir. Bugünkü İl Özel İdarelerimizin temeli, 864 tarihli Teşkili Vilayet Nizamnamesi ne göre illerin kuruluşu ile ortaya çıkmıştır. 9. Yüzyıl sonlarında çeşitli karışıklıklara sahne olan Nis, Silistre ve Vidin eyaletleri birleştirilerek, (Tuna Vilayeti) adıyla yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Böylece Osmanlı İmparatorluğunun taşra idaresinde Eyalet sisteminden İl sistemine geçişin ilk adımı atılmıştır. İl Özel İdaresine, idare tarihimizde ilk kez 864 yılında Tuna Vilayeti için çıkarılan Vilayet Nizamnamesinde yer verilmiştir. Bu tüzük (Nizamname), sonradan bütün İl'ler için geliştirilmiştir. Dört yıllık bir uygulamadan sonra bu tüzük 870 tarihli İdarei Umumiyeyi Vilayet Nizamnamesi ile yürürlükten kalkmıştır. Bu yeni tüzükte İl Özel İdarelerine ilişkin düzenlemeler korunuyor. Bunun yanında meclisin görevleri; hastane, islahane yapımı ve onarımı, kamu yararına sözleşme giderlerini görüşmek ve eğitimi yaygınlaştırmak gibi eklerle genişletiliyor. Meclisin toplamı zamanı ve görüşme, karar nisabları da tüzükte belirtilmiştir. Ayrıca bilgilerine başvurmak üzere daire müdürlerinin mecliste bulunmaları da öngörülmektedir. 4

5 Her iki tüzüğe göre de Özel İdarelerin tüzel kişiliği, kendi mali kaynakları ve bütçesi söz konusu değildir. Bu nedenle tüzükler çerçevesinde İl Özel İdaresi, henüz tam bir Mahalli İdare kuruluşu niteliği kazanabilmiş değildir. Daha gelişmiş bir Mahalli İdare anlayışı, ilk kez 876 Anayasasında görülmektedir. Bu Anayasada genel Meclisin yılda bir kez il merkezinde toplanacağı, üye seçimlerinin ve Genel meclisin görevlerinin özel bir kanunla tespit edileceği belirtilmiştir. Ancak hazırlanması gereken kanun, (Teşkili Vilayet Kanunu) adıyla ele alınmışsa da II. Abdülhamit'in Millet Meclisini dağıtmasıyla bu kanunda çıkartılmamıştır. 908 Yılında İkinci Meşrutiyetin İlanıyla 876 Anayasası yeniden yürürlüğe konulmuştur. Bu dönemde İl'lerde genel meclis toplantıları yapılmış ve Vilayet Kanunu da yeniden ele alınmıştır. Tasarı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm İl'in genel idaresini, ikinci bölüm ise İl Özel İdaresini kapsamaktadır. Ancak hükümetçe hazırlanan tasarı encümence değişikliğe uğratılmış, uzun tartışma ve görüşmeler yol açmıştır. Bu görüşmeler 9 yılına kadar aralıklı olarak devam ettikten sonra İdare Hususiyeti Vilayet şeklinde ikiye ayrılarak meclise tekrar sevk edilmiştir. Mecliste tasarı görüşülürken Balkan Savaşı çıktığı için meclis tatil edilmiştir. Hükümet bu tasarıda bazı değişiklik yaparak İdarei Umumiyei Vilayet Kanunu Muvakatı adıyla 3 Mart 93 tarihinde yürürlüğe koymuştur. Bu geçici Kanun iki bölümdür birinci bölüm 74 maddeler arası İllerin Genel İdaresini düzenlemektedir. Bu kısım tarihli ve 46 sayılı Vilayet İdareleri Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. İkinci kısım 75. maddeden sonra Özel İdareleri düzenlemektedir. Bu kısım çeşitli zamanlarda bazı hükümleri kaldırılmış, bazı hükümler değişikliğe uğramış ve günümüze kadar gelmiştir. Bu hükümlere göre İl Özel İdaresi; Geliri, Gideri, Bütçesi Mülkleri olan tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşudur. 9 Yılında Büyük Millet Meclisi Hükümetince kabul edilen Teşkilatı Esasiye Kanunu'na göre geniş yetkilerle bir Özel İdare Teşkilatı kurulması öngörüldüğü halde, uygulama imkânı bulunamamıştır. 94 tarihli Anayasada, illerin Tüzel Kişiliğe sahip bir yerinden yönetim idaresi olduğu kabul edilmiştir.99 tarihli ve 46 Sayılı Vilayet İdaresi Kanunu görüşülürken 5

6 Özel İdarelerin ayrı bir kanunla yeniden düzenleneceği hükme bağlanmışsa da yenileştirme çabalarına başlanmamıştır. Geçen zaman içerisinde İl Özel İdaresinin yeniden düzenlenmesi, ciddi bir biçimde 948, 953 yıllarında ve 96 Anayasası gereğinde ve daha sonra 97 yılında bazı tasarılar ele alınmışsa da, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne intikal ettirilememiştir. Nihayet 98 Anayasamızda kesin ifadesi ile yer alan İl Özel İdaresi, 984 Mahalli İdare Seçimleri sonucu ve 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı'na göre yeniden önem ve etkinlik kazanmış, böylece de günümüz şartlarına uygun hale gelebilmesi bakımından İdarei Umumiyei Vilayet Kanunu değiştirilmiştir Sayılı Kanunla İl Özel İdaresi Kanunu adını alan İUV Kanununun 5 maddesi değişmiş 6 maddesi ve 4 fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 4 ek, 4 geçici madde ile 9 bent ise yeniden eklenmiştir. Böylece genel yapı ve fonksiyonlar korunmuştur. İl Özel İdareleri, günümüzde tarihli ve 530 sayılı İl Özel İdaresi kanunu ile işlevini sürdürmektedir. 6

7 A-Misyon Ve Vizyon ZİÖİ nin Misyonu Zonguldak İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin İstanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerleşim bölgesi oluşturarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömürün yanında yeni iş alanları oluşturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin kalkınmışlık düzeyini yükseltmektir. ZİÖİ nin Vizyonu Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluğu taşıyan, verimliliği ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kişi ve grupları gözeten, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirliği esas alan bir kuruluş olmaktır. B-İdareye İlişkin Bilgiler )Teşkilat Yapısı İl Özel İdaresi, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl Özel İdaresinin organları; İl Genel Meclisini, İl Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst yönetici Vali olup İl Özel İdaresi personeli Vali tarafından atanmaktadır. Müdürlükler; İnsan Kaynakları ve Eğitim, Strateji Geliştirme, Destek Hizmetleri, Ruhsat ve Denetim, Kültür ve Sosyal İşler, Yazı İşleri, İmar ve Kentsel İyileştirme, Plan Proje Yatırım ve İnşaat, Makine İkmal Bakım ve Onarım ile 5 İlçe Özel İdare Müdürlüğünden oluşmaktadır. (Ek-) Tüm müdürlükler Genel Sekreterliğe bağlıdır. 7

8 )Mevzuat a) Kanunlar 544 Sayılı İl İdaresi Kanunu 530 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 33 Sayılı Maden Kanunu 676 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 550 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu 645 Sayılı Harcırah Kanunu Sayılı İlköğretim Kanunu 498 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu b) Yönetmelikler İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Umum a Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi ve Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İl Özel İdareleri Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Hakkında Yönetmelik İl Özel İdareleri Payının Dağıtım ve Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerinde Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Raporları Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 8

9 C-Temel Politikalar Ve Öncelikler 007 yılı sonuna kadar içme suyu bulunmayan ünitenin kalmaması. Daha ileriki yıllarda suyu yetersiz içme suyu ünitelerine yatırım, bakım ve onarımların yapılmasını sağlamak. Kırsal altyapı hizmetlerini süratle tamamlamak, ilköğretimde tekli öğretime geçiş ve tüm okulları ADSL erişimine kavuşturmak. D-lere İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler İl Özel İdaremizce 007 yılı yatırım programı çerçevesinde 50 adet faaliyet/proje yürütülecektir. lere ait açıklamalar Bölüm II dedir. E-İnsan Kaynakları Ve Fiziki Kaynaklar )İnsan Kaynakları İl Özel İdaremizde 657 sayılı yasaya tabi 63 kadrolu personel, 438 daimi işçi, 58 geçici işçi ve sözleşmeli avukat görev yapmaktadır. Kadrolu personelin fiili görev dağılımı: Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı 9 Müdür 5 İlçe Özel İdare Müdürü Mühendis 6 Tekniker Ayniyat Saymanı 8 Diğer )Fiziki Kaynaklar Özel İdaremizin Katlı toplu İş Merkezinde kendisine ait 8., 9. ve 0 ncu katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 5 adet Merkez ve İlçe şantiye binalarında hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma, Devrek ve Kdz. Ereğli İlçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı İlçesinde İlçe Belediyesi, Gökçebey İlçesinde ise Kaymakamlık binasında hizmet verilmektedir. Toplam yüzölçümü ,77m² olan 65 adet taşınmazın icmali (Ek-) de verilmiştir. Makine park durumu (Ek-3) te verilmiştir. 9

10 II- BİLGİLERİ A- Amaç Ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar )Öncelikli Amaç Ve Hedefler Zonguldak İl Özel İdaresi stratejik planında yer alan 8 stratejik amaç ve hedeflerden 007 yılı kaynak imkânları dikkate alınarak öncelikli olanlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir. AMAÇ : Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmektir. AMAÇ : Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir. AMAÇ 3: Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir. AMAÇ 6: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır. AMAÇ 7: Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitinim kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır. AMAÇ 8: Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir. 0

11 AMAÇ : Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir. AMAÇ 3: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. AMAÇ 5: İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır. )Önceki Yıllar Hedefleri Ve Sapmalar İl Özel İdaremizin ilk performans planı olması nedeniyle önceki yıllar hedefler ile sapmalarına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. B- Tablosu 007 yılında 9 stratejik amaca bağlı olarak 7 stratejik hedef hayata geçirilmeye çalışılacaktır. 7 stratejik hedef için ekonomik durum ve bütçe imkânları göz önünde tutularak 007 yılı performans hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Ancak yıl içerisinde Köydes ve bakanlıklardan sağlanacak ödeneklerle faaliyet miktarlarında ve çeşidinde değişiklikler beklenebilir. 007 yılı performans planı, 007 mali yılı bütçesi ile sınırlı olmaktadır. Yıl içerisindeki meydana gelebilecek artı faaliyetler yılsonu faaliyet raporunda yer alabilecektir. İl Özel İdaresi bu hedefleri gerçekleştirebilmek için 9 iç hizmet müdürlüğü ve dış hizmet müdürlüğü aracılığıyla 50 adet faaliyet/proje yürütecektir. amaçlar itibariyle 007 yılı teklif edilen kaynak ihtiyacı ile 008 ve 009 yılları tahmini kaynak ihtiyaçları aşağıdaki gibidir.

12 AMAÇLAR Amaç Amaç Amaç 3 Amaç 6 Amaç 7 Amaç 8 Amaç Amaç 3 Amaç 5 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmektir. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir. Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir. Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. Kestane kanseri ile mücadele edilmesi Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kırkent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitim kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır. Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir. Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir. İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır. 007 YTL 008 YTL Tahmin 009 YTL Tahmin

13 hedefler itibariyle 007 yılı teklif edilen kaynak ihtiyacı ile 008 ve 009 yılları tahmini kaynak ihtiyaçları HEDEFLER Hedef.3 Hedef.5 Hedef. Hedef. Hedef 3.3 Hedef 3.5 Hedef 3.6 Hedef 6. Hedef 7. Hedef 7. Basınçlı sulama ile yağmurlama ve damlama tesislerinin yaygınlaştırılması planlama döneminde tüm ünite, köy ve bağlılarında yeterli sulu konumunu e ulaştırmak. Mevcut içme suyu tesislerinin bakım ve onarımının yapılması. İhtiyaca göre içme suyu sondaj ile kanalizasyon tesislerinin yapılması 00 yılı sonuna kadar.kat asfalt sathi kaplama oranını %44,7 den %86,7 ye.kat asfalt sathi kaplama oranını %30,5 den %45 e ulaşılması Her yıl ortalama 550 ton roadmix üretilmesi Double yol yapılmasına mali kaynak sağlanması Plan dönemince köprü yapımına önem verilmesi Plan dönemince yatırım programlarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli lojistik desteğin sağlanması Ceviz, kiraz, bodur elma v.b. üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması Üretici ihtiyacı tohumların karşılanması Patates kanserine karşı mücadele edilmesi Hayvansal üretimde hastalık ve zararlılarla etkin bir mücadelenin yürütülmesi Kestane kanseriyle mücadele edilmesi Yem bitkileri ekim alanlarını 00 yılı sonuna kadar 93 ha dan 936 ha a çıkarılması Etkin ve kesintisiz gıda denetimlerinin yapılması Plan dönemince önceliklerine göre, sağlık ocaklarının altyapı, onarım ve sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması İlköğretimde okullaşma oranı olan ilimizde, yeni derslikler yapılarak tekli öğretim okullaşma oranının %89,8 den e ulaştırılması İlköğretim okullarının onarım, takviye ve güçlendirme işlerinin yapılması Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının %48 den %55 e çıkarılması İlköğretim okulu pansiyonu ve spor salonu yapılması YTL 008 YTL Tahmin 009 YTL Tahmin

14 Hedef 8. Hedef 8. Hedef. Hedef 3. Hedef 3.3 Hedef 3.4 Hedef 5.3 adet Atış poligonu yapılmasına önem verilmesi Her yıl 6 ilçede en az 7 semt köy futbol sahası yapılarak %9 dan %54,5 oranına ulaşılması Spor kulüplerine malzeme yardımında bulunulması Plan dönemince sivil savunma hizmetlerine katkı sağlamak üzere alet, cihaz, malzeme v.b. alımı Emniyet hizmetlerine katkı sağlamak üzere alet, cihaz, malzeme v.b. alımı için mali kaynak sağlanması İlin tanıtımının yerel ve ulusal bazda yaygınlaştırılması Her yıl yayla, mağara, mesire yeri, kazı için proje, altyapı çalışmalarının yapılması Gökgöl mağarasının onarım işi, 00. Yıl Atatürk Hizmet Köyü tesis ilave inşaatı ve Alaplı ilçesi kütüphane binası yapılmasıyla İl kültür ve turizmine katkı sağlanılması Plan dönemince kırsal tip yapı proje çalışmaları gerçekleştirilmesi hedefleri itibariyle 007 yılı teklif edilen kaynak ihtiyacı ile 008 ve 009 yılları tahmini kaynak ihtiyaçları 007 YTL 008 YTL Tahmin 009 YTL Tahmin Mevcut içme suyu tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması Tüm ilçeler için kanalizasyon tesisi ihtiyacı malzeme alınması HEDEFLERİ Basınçlı sulama imkanı bulunan sahalarda yağmurlama ve damlama sulama tesislerinin adetinin gerçekleştirilmesi 578 km köy yolu ağının 4,5 km si.kat sathi kaplama yapılarak, 39 km den 53,5 km ye ulaşılması 53,5 km.kat köy yolu ağının 8 km si.kat sathi kaplama yapılarak 35 km den 380 km ye ulaşılması adet köprü yapımının gerçekleştirilmesi 4

15 Köy yollarının trafik işaret ve levhalarının ikmal, bakım ve onarımlarının yapılması Köy yollarının hemzemin geçit ve bariyerlerinin ikmal, bakım ve onarımlarının yapılması 550 ton roadmix (asfalt yama) üretilerek köy yollarında kullanılması Hükümet yatırım programları çerçevesinde bölünmüş yol çalışmalarına destek verilmesi Yatırım programındaki hizmetlerin yürütülebilmesi için yedek parça, akaryakıt, yağ, tarımsal alet, v.b. ihtiyaçların zamanında giderilmesi Ceviz, kiraz ve bodur elma üretimi ve yaygınlaştırılması için adet fidan alım ve dağıtımının gerçekleştirilmesi Patates kanserine karşı sürvey çalışmaları ile mücadele edilmesi Hayvansal üretimde hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilmesi Kestane kanseriyle mücadele edilmesi Üretici ihtiyacı 80 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımının gerçekleştirilmesi Yem bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi için 5 ton yonca, 6 ton silajlık mısır, 6 ton macar fiği tohumluğu alımı ve çiftçiye tahsisi ile ekim alanının 007 yılında 93 ha dan 50 ha na çıkarılması Süs bitkileri üretim materyali alımının yapılması Etkin bir şekilde gıda denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi 6 adet sağlık ocağının altyapı ve onarım işinin gerçekleştirilmesi adet acil sağlık merkezinin yapılması

16 İlimiz ilköğretim okulu derslik sayısına 6 yeni bina (64 derslik) yapılarak, 930 adet olan mevcut derslik sayısının 994 e çıkarılmasıyla %9,78 oranına ulaşılması (okullaşma oranı ancak tekli öğretime geçiş için yeni derslikler yapılıyor.) İlimiz 40 adet ilköğretim okulunun onarım, takviye ve güçlendirme işinin yapılması 300 öğrenci kapasiteli ilköğretim okulu pansiyonu yapılması 4 derslikli anaokulu binası yapılarak okul öncesi eğitimde okullaşma oranı %39 dan %40 a çıkarılması 400 öğrenci kapasiteli adet ilköğretim okulu spor salonu yapılması adet atış poligonu yapılması 6 ilçede 7 adet köy semt futbol sahası yapılarak %9 dan %35,5 oranına ulaşılması Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması İlimizde faaliyet gösteren spor kulüplerini malzeme yardımında bulunulması Sivil savunma hizmetlerine katkı sağlamak üzere alet, cihaz, malzeme v.b. alımı Emniyet hizmetlerine katkı sağlamak üzere alet, cihaz, malzeme v.b. alımı için mali kaynak sağlanılması İlin tanıtımı için CD, afiş, v.b. materyal yaptırılması 7 adet faaliyette; yayla proje altyapı, mağara düzenleme, turizm amaçlı düzenleme, mesire yeri düzenleme, kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi Gökgöl mağarası gerçekleştirilmesi onarım işlerinin 00.Yıl Atatürk Hizmet Köyü tesis ilave inşaatının yapılması Alaplı ilçesine hizmet binası ve kütüphane yapılması Kırsal tip yapı proje çalışmaları gerçekleştirilmesi ler itibariyle 007 yılı teklif edilen kaynak ihtiyacı ile 008 ve 009 yılları tahmini kaynak ihtiyaçları 6

17 FAALİYETLER YTL Tahmin 009 YTL Tahmin YTL Basınçlı sulama imkanı bulunan sahalarda yağmurlama ve damlama sulama sistemleri tesisleri adet, seralarda ve meyveliklerde damlama ve yağmurlama sulama sistemleri tesisleri 0 adet olarak gerçekleştirilecektir. Köy içme suları bakım onarım işleri gerçekleştirilecektir. Tüm ilçeler kanalizasyon tesisleri için malzeme alımı gerçekleştirilecektir. 4,5 km.kat asfalt sathi kaplama işi gerçekleştirilecektir. 8 km.kat asfalt sathi kaplama işi gerçekleştirilecektir. Devrek Filyos çayı üzerine adet köprü yapılması Asfalt ve stabilize köy yollarının trafik işaret ve levhalarının ikmal, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir. Köy yolları hemzemin geçit ve bariyerlerinin ikmal, bakım, onarım işleri gerçekleştirilecektir. 550 ton roadmix (asfalt yama) işi uygulanacaktır. Kastamonu Karayolları Bölge Müdürlüğü ile protokol çerçevesinde double yol yapımına mali kaynak aktarılması Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, vasıtaların, tesislerin yedek parça, akaryakıt, madeni yağ ihtiyaçları, tarımsal mekanizasyon alet, ekipmanların ikmalinin sağlanması Ceviz, kiraz, bodur elma üretimlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için toplam adet fidan alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir. Bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadele projeleri çerçevesinde patates ekim alanlarında patates kanserine karşı sürvey çalışmaları gerçekleştirilecektir. Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek sağlıklı üretim gerçekleştirilecektir. Kestane kanseri projesi çalışmaları devam edecektir. Sertifikalı hububat tohumluğu ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla, üreticilerin ihtiyacı 80 ton sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir. Yem bitkilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 5 ton yonca, 6 ton

18 3.5.-a a 6..3-b 6..3-c 6..3-d 6..3-e 6..3-f 6..3-g 7..-a 7..-b 7..-c 7..-d 7..-e 7..-f a 7..-b 7..-c silajlık mısır, 6 ton Macar fiği tohumluğu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir. Bakacakkadı 00.yıl Atatürk hizmet köyünde mevcut tam otomasyonlu plastik yüksek tünelde çimlendirme ortamı oluşturmak için süs bitkileri üretim materyali alımı yapılacaktır. Gıdaların üretim ve satış yerleri, toplu tüketim yerlerinde gerekli denetim hizmetleri gerçekleştirilecektir. Çaycuma İlçesi Perşembe sağlık ocağı ve lojmanlarının onarım işi gerçekleştirilecektir Çaycuma Karapınar sağlık ocağı onarım işi gerçekleştirilecektir Devrek İlçesi Merkez sağlık ocağı onarım işi gerçekleştirilecektir Kdz. Ereğli No lu sağlık ocağı onarım işi gerçekleştirilecektir Merkez Aşağıçayır sağlık ocağı onarım işi gerçekleştirilecektir. Sağlık ocaklarına tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımı yapılacaktır. Gökçebey acil sağlık merkezi yapılacaktır. derslikli Merkez İnağzı İlköğretim Okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir. derslikli Merkez Kilimli İlköğretim Okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir. derslikli Devrek İlçesi Misakı Milli İlköğretim Okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir. derslikli Ereğli Gülüç İlköğretim Okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir. 8 derslikli Ereğli İlçesi Güneşli İlköğretim Okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir. 8 derslikli Gökçeler İlköğretim Okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir. İlköğretim Okullarından 40 adetinin onarım, takviye ve güçlendirme işi gerçekleştirilecektir. 300 öğrenci kapasiteli Merkez İlköğretim Okulu pansiyonu yapım işi gerçekleştirilecektir derslikli Alaplı anaokulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir. 400 öğrenci kapasiteli Gökçebey İlçesi Atatürk İlköğretim Okulu spor salonu yapım işi gerçekleştirilecektir

19 a 3.3.-b 3.3.-c 3.3.-d 3.3.-e 3.3.-f 3.3.-g Atış poligonu yapımı proje aşamasında olup Orman Genel Müdürlüğüne ait yerin devri sağlanarak işe başlanacaktır. Merkez ilçede;korucak,kargalar Köyleri. Ereğli ilçesi; Ormanlı Yeşil Köy. Gökçebey ilçesi; Dağdemirciler Köyü. Alaplı ilçesi Alioğlu, Mollabey,Aşağıdağ Köyleri semt futbol sahaları yapılacaktır. Mevcut spor tesislerinden ihtiyaç duyulanların bakım ve onarımları yapılacaktır. İlimizde faaliyet gösteren spor kulüplerine malzeme yardımında bulunulacaktır. Sivil savunma hizmetlerine katkı sağlamak üzere alet, cihaz, malzeme v.b. alımı Emniyet hizmetlerine katkı sağlamak üzere alet, cihaz, malzeme v.b. alımı için mali kaynak sağlanacaktır. İlin tanıtımı için broşür, CD, afiş v.b. yayın seti projesi gerçekleştirilecektir. Alaplı İlçesi Gümeli beldesi Bölüklü yaylasının proje ve altyapı çalışmaları yapılacaktır. Çayır mağarası turizm düzenleme çalışmaları yapılacaktır. Devrek-Eğerci Yayla turizmi proje ve altyapı çalışmaları yapılacaktır. Mollabey-Çaydeğirmeni arası turizm amaçlı, düzenleme için yer tespiti, proje ve altyapı çalışmaları yapılacaktır. Devrek Bostandüzü mesire alanı proje ve altyapı çalışmaları yapılacaktır. Ereğli Yalı Boyları Köyleri turizm düzenleme çalışmaları yapılacaktır. Filyos ören yerinin kazı çalışmaları başta olmak üzere ilin kültür ve turizmi açısından proje, altyapı, onarım çalışmaları yapılacaktır. Turizme açılmış bulunan Gökgöl mağarasının onarım işi gerçekleştirilecektir. 00.Yıl Atatürk Hizmet Köyü tesis ilave inşaatı gerçekleştirilecektir. Alaplı ilçesine hizmet binası ve kütüphane yapımı gerçekleştirilecektir. Kırsal tip yapı proje çalışmaları gerçekleştirilecektir

20 0

21 TABLOSU ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE YILI:007 YILLAR AMAÇ HEDEF.3 HEDEFİ.3.4 GÖSTERGELERİ Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmektir. Basınçlı sulama ile yağmurlama ve damlama tesislerinin yaygınlaştırılması Tanımlar Basınçlı sulama imkanı bulunan sahalarda yağmurlama ve damlama sulama tesislerinin adetinin gerçekleştirilmesi Sulama tesislerinden faydalanan köy halkının memnuniyet oranı Hedefler %85 %85 %85 Toplam Mali Kaynak İhtiyacı.3.4 HEDEF.5 HEDEFİ.5.3 HEDEFİ.5.6 GÖSTERGELERİ Genel Sekreterlik (Tarım İl Müdürlüğü ile müşterek) Basınçlı sulama imkanı bulunan sahalarda yağmurlama ve damlama sulama sistemleri tesisleri adet, seralarda ve meyveliklerde damlama ve yağmurlama sulama sistemleri tesisleri 0 adet olarak gerçekleştirilecektir planlama döneminde tüm ünite, köy ve bağlılarında yeterli sulu konumunu e ulaştırmak. Mevcut içme suyu tesislerinin bakım ve onarımının yapılması. İhtiyaca göre içme suyu sondaj ile kanalizasyon tesislerinin yapılması Mevcut içme suyu tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması Tüm ilçeler için kanalizasyon tesisi ihtiyacı malzeme alınması İçme suyu tesisleşmesinden yararlanacak kişi sayısındaki artış yüzdesi Planlanan içme suyu tesisinin gerçekleşen içme suyu tesisine oranı İçme suyu tesisinden faydalanan köy halkının memnuniyet oranı Kanalizasyon tesislerindeki artış yüzdesi Kanalizasyon tesislerinden faydalanan köy halkının memnuniyet oranı %85 %85 %85 %85 %85 %85 Toplam Mali Kaynak İhtiyacı Genel Sekreterlik (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

22 AMAÇ HEDEF. HEDEFİ.. HEDEFİ.. HEDEFİ..4 HEDEFİ..5 HEDEFİ..6 HEDEFİ..7 HEDEFİ..9 GÖSTERGELERİ Köy içme suları bakım onarım işleri gerçekleştirilecektir. Genel Sekreterlik (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü) Tüm ilçeler kanalizasyon tesisleri için malzeme alımı gerçekleştirilecektir. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir. 00 yılı sonuna kadar.kat asfalt sathi kaplama oranını %44,7 den %86,7 ye.kat asfalt sathi kaplama oranını %30,5 den %45 e ulaşılması Her yıl ortalama 550 ton roadmix üretilmesi Double yol yapılmasına mali kaynak sağlanması Plan dönemince köprü yapılmasına önem verilmesi Tanımlar 578 km köy yolu ağının 4,5 km si.kat sathi kaplama yapılarak, 39 km den 53,5 km ye ulaşılması 53,5 km.kat köy yolu ağının 8 km si.kat sathi kaplama yapılarak 35 km den 380 km ye ulaşılması adet köprü yapımının gerçekleştirilmesi Asfalt ve stabilize köy yollarının trafik işaret ve levhalarının ikmal, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir. Köy yollarının hemzemin geçit ve bariyerlerinin ikmal, bakım ve onarımlarının yapılması 550 ton roadmix (asfalt yama) üretilerek köy yollarında kullanılması Hükümet yatırım programları çerçevesinde bölünmüş yol çalışmalarına destek verilmesi Köy yolları yapılmasından faydalanacak kişi sayısındaki artış yüzdesi Planlanan programların gerçekleşme miktarı Yapılacak köy yollarının standartlara uygunluğu Köy yollarından faydalanacak köy halkının memnuniyet oranı Hedefler %85 %85 %85 Toplam Mali Kaynak İhtiyacı Genel Sekreterlik (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 4,5 km.kat asfalt sathi kaplama işi gerçekleştirilecektir. Genel Sekreterlik (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 8 km.kat asfalt sathi kaplama işi gerçekleştirilecektir. Genel Sekreterlik (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Devrek Filyos çayı üzerine adet köprü yapılması

23 ..5 HEDEF. Genel Sekreterlik (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Asfalt ve stabilize köy yollarının trafik işaret ve levhalarının ikmal, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir. Genel Sekreterlik (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Köy yolları hemzemin geçit ve bariyerlerinin ikmal, bakım, onarım işleri gerçekleştirilecektir. Genel Sekreterlik (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 550 ton roadmix (asfalt yama) işi uygulanacaktır. Genel Sekreterlik (İl Özel İdaresi) Kastamonu Karayolları Bölge Müdürlüğü ile protokol çerçevesinde double yol yapımına mali kaynak aktarılması Plan dönemince yatırım programlarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli lojistik desteğin sağlanması HEDEFİ.. GÖSTERGELERİ Tanımlar Yatırım programındaki hizmetlerin yürütülebilmesi için yedek parça, akaryakıt, yağ, tarımsal alet, v.b. ihtiyaçların zamanında giderilmesi Makine parkının faal tutulma yüzdesi İş makinesi, vasıta başına harcama maliyeti Hedefler Toplam Mali Kaynak İhtiyacı.. AMAÇ 3 HEDEF 3.3 Genel Sekreterlik (Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd., Tarım İl Müd. ile müşterek) Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, vasıtaların, tesislerin yedek parça, akaryakıt, madeni yağ ihtiyaçları, tarımsal mekanizasyon alet, ekipmanların ikmalinin sağlanması Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir. Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. Kestane kanseri ile mücadele edilmesi Ceviz, kiraz, bodur elma v.b. üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması Üretici ihtiyacı tohumların karşılanması Patates kanserine karşı mücadele edilmesi Hayvansal üretimde hastalık ve zararlılarla etkin bir mücadelenin yürütülmesi Kestane kanseri ile mücadele edilmesi Tanımlar Ceviz, kiraz ve bodur elma üretimi ve yaygınlaştırılması için adet fidan alım ve Hedefler

24 HEDEFİ 3.3. HEDEFİ HEDEFİ GÖSTERGELERİ dağıtımının gerçekleştirilmesi Patates kanserine karşı sürvey çalışmaları ile mücadele edilmesi Hayvansal üretimde hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilmesi Kestane kanseri ile mücadele edilmesi Üretici ihtiyacı 80 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımının gerçekleştirilmesi Sertifikalı tohum ve fidan kullanımı dolayısı ile köy halkının memnuniyet oranı Patates kanserine karşı sürvey mücadelesindeki başarı Kestane kanserine karşı mücadeledeki başarı %85 %85 %85 Toplam Mali Kaynak İhtiyacı HEDEF 3.5 HEDEFİ 3.5. GÖSTERGELERİ Genel Sekreterlik (Tarım İl Müdürlüğü ile müşterek) Ceviz, kiraz, bodur elma üretimlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için toplam adet fidan alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir. Genel Sekreterlik (Tarım İl Müdürlüğü ile müşterek, İl Özel İdaresi) Bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadele projeleri çerçevesinde patates ekim alanlarında patates kanserine karşı sürvey çalışmaları gerçekleştirilecektir. Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek sağlıklı üretim gerçekleştirilecektir. Kestane kanseri ile mücadele edilmesi Genel Sekreterlik (Tarım İl Müdürlüğü ile müşterek) Sertifikalı hububat tohumluğu ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla, üreticilerin ihtiyacı 80 ton sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir. Yem bitkileri ekim alanlarını 00 yılı sonuna kadar 93 ha dan 936 ha a çıkarılması Tanımlar Yem bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi için 5 ton yonca, 6 ton silajlık mısır, 6 ton macar fiği tohumluğu alımı ve çiftçiye tahsisi ile ekim alanının 007 yılında 93 ha dan 50 ha na çıkarılması Süs bitkileri üretim materyali alımının yapılması Yem bitkileri ekim alanlarındaki artış yüzdesi Yem bitkileri ekim faaliyetlerinden faydalanacak köy halkının memnuniyet oranı Hedefler %85 %85 %85 Toplam Mali Kaynak İhtiyacı 3.5. Genel Sekreterlik (Tarım İl Müdürlüğü ile müşterek) Yem bitkilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 5 ton yonca, 6 ton silajlık mısır, 6 ton macar fiği tohumluğu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir

25 3.5.-a HEDEF 3.6 HEDEFİ 3.6. GÖSTERGELERİ Genel Sekreterlik (Tarım İl Müdürlüğü ile müşterek) Bakacakkadı 00.yıl Atatürk hizmet köyünde mevcut tam otomasyonlu plastik yüksek tünelde çimlendirme ortamı oluşturmak için süs bitkileri üretim materyali alımı yapılacaktır. Etkin ve kesintisiz gıda denetimlerinin yapılması Tanımlar Etkin bir şekilde gıda denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi Birim denetim maliyeti Denetlenen işletme sayısı yüzdesi Hedefler Toplam Mali Kaynak İhtiyacı 3.6. HEDEF 6. Genel Sekreterlik (Tarım İl Müdürlüğü ile müşterek) Gıdaların üretim ve satış yerleri, toplu tüketim yerlerinde gerekli denetim hizmetleri gerçekleştirilecektir. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır. Plan dönemince önceliklerine göre, sağlık ocaklarının altyapı, onarım ve sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması HEDEFİ 6..3 GÖSTERGELERİ Tanımlar 6 adet sağlık ocağının altyapı ve onarım işinin gerçekleştirilmesi adet acil sağlık merkezinin yapılması Sağlık ocağı başına harcama maliyeti Planlanan altyapı ve onarım işlerinin gerçekleşme yüzdesi AMAÇ Hedefler Toplam Mali Kaynak İhtiyacı 6..3-a 6..3-b 6..3-c 6..3-d Genel Sekreterlik (İl Sağlık Müdürlüğü ile müşterek) Çaycuma İlçesi Perşembe sağlık ocağı ve lojmanlarının onarım işi gerçekleştirilecektir Genel Sekreterlik (İl Sağlık Müdürlüğü ile müşterek) Çaycuma Karapınar sağlık ocağı onarım işi gerçekleştirilecektir Genel Sekreterlik (İl Sağlık Müdürlüğü ile müşterek) Devrek İlçesi Merkez sağlık ocağı onarım işi gerçekleştirilecektir Genel Sekreterlik (İl Sağlık Müdürlüğü ile müşterek) Kdz. Ereğli No lu sağlık ocağı onarım işi gerçekleştirilecektir

26 6..3-e 6..3-f 6..3-g AMAÇ 7 Genel Sekreterlik (İl Sağlık Müdürlüğü ile müşterek) Merkez Aşağıçayır sağlık ocağı onarım işi gerçekleştirilecektir Genel Sekreterlik (İl Sağlık Müdürlüğü ile müşterek) Sağlık ocaklarına tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımı gerçekleştirilecektir Genel Sekreterlik (İl Sağlık Müdürlüğü ile müşterek) Gökçebey acil sağlık merkezi yapılacaktır Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitim kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır. HEDEF 7. İlköğretimde okullaşma oranı olan ilimizde, yeni derslikler yapılarak tekli öğretim okullaşma oranını %89,8 den e ulaştırılması İlköğretim okullarının onarım, takviye ve güçlendirme işlerinin yapılması HEDEFİ 7.. HEDEFİ 7.. GÖSTERGELERİ Hedefler Tanımlar İlimiz ilköğretim okulu derslik sayısına 6 yeni bina (64 derslik) yapılarak, 930 adet olan mevcut derslik sayısın 994 e adete çıkarılmasıyla %9,78 oranına ulaşılması (okullaşma oranı ancak tekli öğretime geçiş için yeni derslikler yapılıyor.) 300 öğrenci kapasiteli ilköğretim okulu pansiyonu yapılması 4 derslikli anaokulu binası yapılarak okul öncesi eğitimde okullaşma oranı %39 dan %40 a çıkarılması 400 öğrenci kapasiteli adet ilköğretim okulu spor salonu yapılması Tekli öğretime geçecek öğrenci sayısındaki artış oranı Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme yüzdesi %, %,5 Toplam Mali Kaynak İhtiyacı 7..-a 7..-b Genel Sekreterlik (İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek) derslikli Merkez İnağzı İlköğretim Okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir Genel Sekreterlik (İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek) derslikli Merkez Kilimli İlköğretim Okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir 7..-c Genel Sekreterlik (İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek) derslikli Devrek İlçesi Misakı Milli İlköğretim Okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir Genel Sekreterlik (İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek) derslikli Ereğli Gülüç İlköğretim Okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir Genel Sekreterlik (İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek) 8 derslikli Ereğli İlçesi Güneşli İlköğretim Okulu yeni bina yapım işi 7..-d 7..-e 6 SA. kapsamında SA. kapsamında SA. kapsamında SA. kapsamında SA. kapsamında %,5

27 7..-f 7.. HEDEF 7. HEDEFİ 7.. GÖSTERGELERİ gerçekleştirilecektir Genel Sekreterlik (İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek) 8 derslikli Gökçeler İlköğretim Okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir Genel Sekreterlik (İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek) İlköğretim Okullarından 40 adetinin onarım, takviye ve güçlendirme işi gerçekleştirilecektir Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının %48 den %55 e çıkarılması İlköğretim okulu pansiyonu ve spor salonu yapılması Tanımlar 300 öğrenci kapasiteli ilköğretim okulu pansiyonu yapılması 4 derslikli anaokulu binası yapılarak okul öncesi eğitimde okullaşma oranı %39 dan %40 a çıkarılması 400 öğrenci kapasiteli adet ilköğretim okulu spor salonu yapılması Okul öncesi eğitimden faydalanan çocuk sayısındaki iyileşme oranı Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme yüzdesi SA. kapsamında SA. kapsamında Hedefler %,5 %,5 %,5 Toplam Mali Kaynak İhtiyacı 7..-a Genel Sekreterlik (İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek) 300 öğrenci kapasiteli Merkez İlköğretim Okulu pansiyonu yapım işi 7..-b 7..-c AMAÇ 8 Genel Sekreterlik (İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek) 4 derslikli Alaplı anaokulu yeni bina yapım işi Genel Sekreterlik (İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek) 400 öğrenci kapasiteli Gökçebey İlçesi Atatürk İlköğretim Okulu spor salonu yapım işi Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir. adet Atış poligonu yapılmasına önem verilmesi Her yıl 6 ilçede en az 7 semt köy futbol sahası yapılarak %9 dan %54,5 oranına ulaşılması HEDEF 8. HEDEFİ 8..6 HEDEFİ 8..7 Tanımlar Atış poligonu yapımı proje aşamasında olup Orman Genel Müdürlüğüne ait yerin devri sağlanarak işe başlanacaktır. 6 ilçede 7 adet köy semt futbol sahası yapılarak %9 dan %35,5 oranına ulaşılması Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması 7 SA. kapsamında SA. kapsamında SA. kapsamında Hedefler

28 HEDEFİ 8..8 GÖSTERGELERİ Altyapı tesislerinden faydalanacak kişi sayısındaki artış yüzdesi Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme yüzdesi Toplam Mali Kaynak İhtiyacı HEDEF 8. HEDEFİ 8.. GÖSTERGELERİ Genel Sekreterlik (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile müşterek) Atış poligonu yapımı proje aşamasında olup Orman Genel Müdürlüğüne ait yerin devri sağlanarak işe başlanacaktır. Genel Sekreterlik (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile müşterek) Merkez ilçede;korucak,kargalar Köyleri. Ereğli ilçesi; Ormanlı Yeşil Köy. Gökçebey ilçesi; Dağdemirciler Köyü. Alaplı ilçesi Alioğlu, Mollabey,Aşağıdağ Köyleri semt futbol sahaları yapılacaktır Genel Sekreterlik (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile müşterek) Mevcut spor tesislerinden ihtiyaç duyulanların bakım ve onarımları yapılacaktır Spor kulüplerine malzeme yardımında bulunulması Tanımlar İlimizde faaliyet gösteren spor kulüplerini malzeme yardımında bulunulması Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme yüzdesi Hedefler Toplam Mali Kaynak İhtiyacı 8.. AMAÇ HEDEF. HEDEFİ..3 GÖSTERGELERİ..3 Genel Sekreterlik (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile müşterek) İlimizde faaliyet gösteren spor kulüplerine malzeme yardımında bulunulacaktır Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir Sivil savunma hizmetlerine katkı sağlamak üzere alet, cihaz, malzeme v.b. alımı Emniyet hizmetlerine katkı sağlamak üzere alet, cihaz, malzeme v.b. alımı için mali kaynak sağlanılması Genel Sekreterlik (İl Sivil Savunma Müd., İl Emniyet Müd. ile müşterek) Sivil savunma hizmetlerine katkı sağlamak üzere alet, cihaz, malzeme v.b. alımı Emniyet hizmetlerine katkı sağlamak üzere alet, cihaz, malzeme v.b. alımı için mali

29 AMAÇ 3 HEDEF 3. HEDEFİ 3.. GÖSTERGELERİ kaynak sağlanacaktır. İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. İlin tanıtımının yerel ve ulusal bazda yaygınlaştırılması Hedefler Tanımlar İlin tanıtımı için CD, afiş, v.b. materyal yaptırılması Tanıtım faaliyetlerinden faydalananların sayısındaki artış yüzdesi Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme yüzdesi Toplam Mali Kaynak İhtiyacı 3.. HEDEF 3.3 HEDEFİ 3.3. GÖSTERGELERİ Genel Sekreterlik (Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile müşterek) İlin tanıtımı için broşür, CD, afiş v.b. yayın seti projesi gerçekleştirilecektir Her yıl yayla, mağara, mesire yeri, kazı için proje, altyapı çalışmalarının yapılması Tanımlar 7 adet faaliyette; yayla proje altyapı, mağara düzenleme, turizm amaçlı düzenleme, mesire yeri düzenleme, kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme yüzdesi Hedefler Toplam Mali Kaynak İhtiyacı 3.3.-a 3.3.-b 3.3.-c 3.3.-d Genel Sekreterlik (Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile müşterek) Alaplı İlçesi Gümeli beldesi Bölüklü yaylasının proje ve altyapı çalışmaları yapılacaktır Genel Sekreterlik (Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile müşterek) Çayır mağarası turizm düzenleme çalışmaları yapılacaktır Genel Sekreterlik (Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile müşterek) Devrek-Eğerci Yayla turizmi proje ve altyapı çalışmaları yapılacaktır Genel Sekreterlik (Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile müşterek) Mollabey-Çaydeğirmeni arası turizm amaçlı, düzenleme için yer tespiti, proje ve altyapı çalışmaları yapılacaktır Genel Sekreterlik (Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile müşterek)

30 3.3.-e 3.3.-f 3.3.-g HEDEF 3.4 HEDEFİ 3.4. HEDEFİ GÖSTERGELERİ Devrek Bostandüzü mesire alanı proje ve altyapı çalışmaları yapılacaktır Genel Sekreterlik (Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile müşterek) Ereğli Yalı Boyları Köyleri turizm düzenleme çalışmaları yapılacaktır Genel Sekreterlik (Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile müşterek) Filyos ören yerinin kazı çalışmaları başta olmak üzere ilin kültür ve turizmi açısından proje, altyapı, onarım çalışmaları yapılacaktır Gökgöl mağarasının onarım işi, 00. Yıl Atatürk Hizmet Köyü tesis ilave inşaatı ve Alaplı ilçesi kütüphane binası yapılmasıyla İl kültür ve turizmine katkı sağlanılması Hedefler Tanımlar Gökgöl mağarası onarım işlerinin gerçekleştirilmesi 00.Yıl Atatürk Hizmet Köyü tesis ilave inşaatının yapılması Alaplı ilçesine hizmet binası ve kütüphane yapılması Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme yüzdesi Mağara turizminden faydalananların memnuniyet yüzdesi %85 %85 %85 Toplam Mali Kaynak İhtiyacı AMAÇ 5 HEDEF 5.3 HEDEFİ 5.3. GÖSTERGELERİ 5.3. Genel Sekreterlik (İl Özel İdaresi) Turizme açılmış bulunan Gökgöl mağarasının onarım işi gerçekleştirilecektir Genel Sekreterlik (İl Özel İdaresi) 00.Yıl Atatürk Hizmet Köyü tesis ilave inşaatı gerçekleştirilecektir Alaplı ilçesi hizmet binası ve kütüphane yapımı gerçekleştirilecektir. İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır. Plan dönemince kırsal tip yapı proje çalışmaları gerçekleştirilecektir Hedefler Tanımlar Kırsal tip yapı proje çalışmaları gerçekleştirilmesi Genel Sekreterlik (Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü ile müşterek) Kırsal tip yapı proje çalışmaları gerçekleştirilecektir * : Veri yok

31 SA : Amaç 3

32 C- Verilerinin Kaynakları Ve Güvenilirliği planda; performans göstergeleri girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkenlik ve kalite olarak belirlenmiştir. planında; sektörün mevcut durumu, iç ve dış hizmet müdürlüklerin stratejik planlama sürecine uyumu v.b. faktörler göz önüne alındığında ölçülebilir göstergelerde yoğunlaşmak aynı zamanda sektörün durum analizine cevap verebilmek için daha çok fiziki, nakdi gerçekleşme ile memnuniyet anketleri öne çıkarılmıştır. Önümüzdeki yıllar itibariyle her bir faaliyet için standartlaşma ve laboratuar hizmetleri beraberinde kalite ölçümleri geliştirilebilir, ölçme ve değerlendirmede daha etkin sistemler kurulabilir. 3

33 III-BÜTÇE BİLGİLERİ 007 Yılı Bütçesi İl Genel Meclisinin gün ve58 sayılı kararı ile ,00 YTL bütçe olarak bağlanmıştır. 007 yılı ödenek cetveli Ek-4 te verilmiştir. 007 YILI BÜTÇESİ GELİR GİDER Vergi Gelirleri ,00 Cari Harcamalar ,00 Vergi Dışı Gelirler ,00 Yatırım Harcamaları ,00 Transferler , , ,00 SEKTÖREL DAĞILIMI Genel Yönetim Cari Harcamalar ,00 Yatırım Harcamaları ,00 Köylere ve Birlik Yrd ,00 Transferler ,00 İmar Hizmetleri Cari Harcamalar ,00 Yatırım Harcamaları ,00 Ulaştırma ,00 (Duble Yol ) Bayındırlık Hizm 0.000,00 Sağlık Hizmetleri ,00 Tarım Hizmetleri ,00 Eğitim Hizmetleri ,00 Orman Hizmetleri 0.000,00 Spor Hizmetleri ,00 Emniyet Hizmetleri 5.000,00 Kültür ve Turizm ,00 Çevre Hizmetleri 0.000,00 Sosyal Hizmetler 0.000,00 Sivil Savunma 0.000,00 Toplam ,00 EK- Teşkilat Şeması 33

34 VALİ GENEL SEKRETER Genel Sekreter Yardımcısı İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Alaplı Özel İdare Md. Strateji Geliştirme Md. Çaycuma Özel İdare Md. Destek Hizmetleri Md. Devrek Özel İdare Md. Ruhsat ve Denetim Md. Ereğli Özel İdare Md. Kültür ve Sosyal İşler Md. Gökçebey Özel İdare Md. Yazı İşleri Md. İmar ve Kentsel İyileştirme Md. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md. Makine İkmal Bakım ve Onarım Md. EK- İl Özel İdaresi Gayrimenkul Kayıtları İcmali 34

35 SIRA NO. EMLAKIN CİNSİ 3 Merkez Alaplı Çaycuma Devrek Arazi Bahçe Arsa Özel İdare İşhanı Okul Vali Konağı Kat Mülkiyeti Özel İdare Lojmanı 9 0 Ev Bina Tesis Şantiye Binası 3 3 Ambar TOPLAM Kdz. Ereğli Gökçebey TOPLAM GENEL İCMAL CİNSİ ADEDİ TOP. M Ambar , , ,78.93, , ,00 4.6,3.745, , 0.867, , ,06 0,00 0,00 TOPLAM ,69 Arazi Bahçe Arsa Özel İdare İşhanı Okul Vali Konağı Kat Mülkiyeti Özel İdare Lojmanı Ev Bina Tesis Şantiye Binası EK-3 İl Özel İdaresi Makine Park Durumu

36 BİNEK TİPİ OTOMOBİL ST.VG.TİPİ OTOMOBİL ARAZİ BİNEK JEEP T.Ş.M. PİCK UP Ç.Ş.M. PİCK UP MİNİBÜS OTOBÜS AMBULANS T.DİNG.DAMPERLİ KAMYON Ç.DİNG. DAMPERLİ KAMYON SABİT KASALI KAMYON DOZER YAPIM GREYDERİ LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ PALETLİ YÜKLEYİCİ PALETLİ ESCAVATÖR KANAL KAZICI VE YÜKLEYİCİ ÇEKİCİ FORK LİFT ARA TOPLAM BİNEK TAKSİ PİKAP ADET SIRA NO: MAKİNA CİNSİ NAKLİ YEKÜN SEYYAR KOMPRESÖR VAGON DRİLL LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİR DEMİR BAND. SİLİNDİR VİBRASYONLU SİLİNDİR ELLE KUMAN.YAMA SİLİNDİRİ ÇEK.TİP BAKIM DİSTR. YAPIM DİSTRBÜTÖRÜ VİDANJÖR ÇEK.TİP ROLEY TANK ASFALT FİNİSCHERİ SU TANKERİ ARAZÖZ KAMYONLU SEYYAR TAMİR ÇEK.TİP AKARYAKIT TREYLERİ SEYYAR KAYNAK MAKİNASI YAT.TİP KAMP TREYLER KODU MAKİNA CİNSİ KODU ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARK DURUMU tarihi itibarı ile 37 SEMİ TREYLER KASALI TREYLER İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA GENEL TOPLAMI VALİLİK VE ÖZEL İDAREDE BULUNAN VASITALAR TOPLAM 4 ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM MAKİNA SAYISI EK Yılı Ödenek Cetveli 36 ADET

37 37

38 38

39 39

40 40

41 4