SONİD İÇ DENETİM SONO YAZILIM A.Ş.

Transkript

1 SONİD İÇ DENETİM SONO YAZILIM A.Ş. Mahall Ankara C2 Blok No:121 Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 274/2 Çankaya, Ankara T F bilgi@sono.com.tr

2 SONİD İç Denetim Yazılımı ile Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesine uygun bir şekilde iç denetiminizi gerçekleştirebilir, takip edebilir ve raporlayabilirsiniz. Denetim Evrenleri Oluşturma Denetim Konuları Belirleyebilme Denetim Konularını Süreçler ve Birimler ile İlişkilendirebilme Gant Chart Üzerinde Denetim Konularını Kronolojik Olarak Görüntüleyebilme Denetim Konuları ile Personel İlişkilendirmesi Yapabilme Denetim kaydı oluşturabilme Denetim sorumlularını belirleyebilme Yapılacak denetimler ile ilgili test, bulgu ve önerileri belirleme Test, bulgu ve öneriler ile doküman ve birim ilişkilendirmelerini yapabilme Denetimlerle ilgili birim yanıtları ve birim eylem planlarını belirleyebilme

3 DENETİM RAPORU 1. Açılış Toplantısı 2. Kontrol Raporları 3. Testler 4. Bulgular 5. Öneriler 6. Birim Yanıtları 7. Eylem Planları 8. Kapanış Toplantısı

4 İç Denetim Kullanıcı Türleri Yönetici Denetçi Birim Kullanıcısı Yönetici türündeki kullanıcılar, denetim evrenlerini oluşturabilir, denetim konularını ve bu denetimlerde görev alacak personeli belirleyebilir, deneyim konusundan sorumlu personelin seçimini yapabilirler. Yönetici türündeki kullanıcılardan yapılan denetim evreni ve konusu dönüşlerine göre uygun denetim işlemlerini yapabilir, denetim konuları doğrultusunda denetim kaydı oluşturabilirler. Aynı zamanda denetimin ilk üç adımını oluşturan toplantı tutanaklarını ve onlara bağlı olarak denetim konularının mevcut kontroller ile bağlanarak test, bulgu ve öneri bilgilerinin girişinin yapılması görevlerini de üstlenirler. Birim kullanıcıları, mevcut denetim konuları ile ilgili kendilerine yöneltilen birim yanıtı ve eylem planları alanlarını doldurarak yeniden denetçilere gönderebilirler.

5 Denetim Evreni Oluşturma Aşaması DENETİM EVRENİ OLUŞTURMAK DENETİM KONULARININ BELİRLENMESİ DENETİMDE GÖREV ALACAK PERSONELİN BELİRLENMESİ DENETİMDE EVRENİNDEN SORUMLU OLACAK YETKİLİ PERSONELİN SEÇİLMESİ DENETİMİN ONAYLANMASI

6 Denetim Konusu Denetleme Kaydı İşlemleri DENETİM KAYDI OLUŞTURMAK Yöneticilerin belirlediği denetçiler, kendilerine gönderilen denetim konuları ile ilgili denetimler oluştururlar DENETİM EVRENİ PERSONELİ ARASINDAN DENETÇİ SEÇİMİ YAPMAK Denetim evrenini oluşturan yöneticilerin belirlediği personel listesi içerisinden ilgili denetim için uygun personel seçimini yaparlar TEST, BULGU VE ÖNERİ GİRİŞİ YAPMAK Oluşturdukları denetim konularının toplantı tutanaklarını ile bu toplantı tutanakları ile ilgili test, bulgu ve öneri kayıtlarının girişini yapar, eğer varsa, birim ve doküman ilişkilendirmesini gerçekleştirirler.

7 Birim Yanıtları Birim Kullanıcısı İşlemleri BİRİM YANITI BELİRLEMEK Denetçilerin kendilerine gönderdikleri denetimler ile ilgili kendi birimlerinin yanıtlarını girmek. BİRİM EYLEM PLANLARINI GİRMEK Denetim konuları ile ilgili birimlerinin eylem planı verilerini, denetim raporunda yer alması amacıyla denetçilere iletmek. DENETİM RAPORLARINI GÖRÜNTÜLEMEK Denetçinin ilgili denetimleri onaylaması sonucunda, mevcut veriler ile doldurulmuş denetim raporlarını oluşturmak.

8 Tüm SONO-KYS Yazılımları İle Tam Entegrasyon SONİK İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yazılımı İle Tam Entegre o Organizasyon Şeması, kullanıcılar ve birimler o Süreç, risk ve kontroller SONİS Strtejik Planlama Yazılımı İle Tam Entegre o Organizasyon Şeması, kullanıcılar ve birimler o Stratejik riskler ve kontrol denetimleri

9 creatic creatic creatic Her aşamada yanınızdayız TALEP TAKİP SİSTEMİ Yardım ve destek taleplerizi system üzerinden alıyor, servis seviyesi anlaşmalarına dikkat ederek zamanında yanıtlıyoruz. QTY AMMOUNTS DESIGN & DEVELOPMENT KAPSAMLI DOKÜMANTASYON SET UP & IMPLIMENTATION Her ekrana ilişkin kapsamlı dokümanlar ve video anlatımları ile hiç bilmeyen bir kişinin bile sistemi kullanmaya hemen başlayabilmesini amaçlıyoruz. MAINTENANCE DENEYİMLİ VE İLGİLİ EKİP Uluslararası tecrübeye sahip deneyimli ekibimiz güncel teknolojileri en yakından takip eder, sizin ekibinizin bir parçası gibi çalışarak gücünüze güç katar. Qui sa vellestrum qui ut quatem dolorum velis etur, con pe eum autet

10 Kalite Belgelerimiz TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO/IEC Yazılım Ürünlerinin Kalite Özellikleri ve Değerlendirmesi ISO/IEC Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Mahall Ankara C2 Blok No:121 Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 274/2 Çankaya, Ankara T F bilgi@sono.com.tr