T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2010 YILI FAALYET RAPORU

Transkript

1 T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2010 YILI FAALYET RAPORU MART 2011

2 ÜST YÖNETC SUNUU Sayın ; l Genel Meclisinin Deerli Bakanı l Genel Meclisinin Deerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Deerli Mensupları Görsel ve Yazılı Basının Deerli Temsilcileri 2010 yılına ait Valilik ve Özel daresi Faaliyet Raporu bilgi deerlendirilmesini takdirlerinize sunmadan önce en iyi dileklerimle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Belirtmeliyim ki bir sunu konuması nitelii taıyan izahatımda yer alan hususlar büyük çounluu itibari ile faaliyet raporuna eklenen ve ilgili dairelerden temin edilen bilgiler arasında tüm ayrıntıları ile yer almı bulunmaktadır. l Genel Meclisimizin tarih ve 297 sayılı karar ile 2010 yılı bütçesi ,00 TL olarak balanmıtır. Ayrıca yıl içinde l Genel Meclisimizin günlü birleiminde almı olduu karar ile ,45 TL ek bütçe ile Bakanlıklardan gönderilen ,79 TL katılım karılıkları ile fonlardan alınan yardımlar ve 2009 yılından devreden ,25 TL ile birlikte 2010 yılı bütçe ödenek gelirlerimiz ,49 TL ye ulamıtır. Buna karılık 2010 yılı gider bütçesi ,20 TL masraf tahakkuk etmi ve tamamı ödenmitir yılı bütçesinden artan ,59 TL ödenekten ,72 TL si 2011 yılına devredilmi olup, ,87 TL si imhaya tabi tutulmutur. Sayın Bakan, Deerli Üyeler ; 2010 yılı Faaliyet Raporuna esas bir yıllık dönem içerisinde; Destek Hizmetleri Müdürlüü Taıt bakım onarım giderleri, bürolarda kullanılmak üzere bilgisayar, sarf malzemeler, idaremiz de kullanılan elektrik, su ve telefon giderleri ile makine parkında bulanan araçların bakımında kullanılmak üzere yedek parça alımları ve Araçların takibi için filo yönetim sistemleri için toplam ,04 TL. harcama yapılmıtır. Köylerimizin kendi imkanları ile yaptıkları ve yapmakta oldukları köylerin altyapı ve muhtelif köy sosyal tesisleri ileri için Köylere yardım tertibinden 761,590,00 TL, Birliklere yardım tertibinden; imar, eitim,salık, emniyet ve içi ücretleri ile araç alımında kullanılmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ,82 TL ödenmitir. Su Kanal Hizmetleri çmesuları devam eden ler, çmesuları Limit yardımları, Kanalizasyon Atıksu ileri, Köylere salıklı çmesuyu inaatı çalımaları, sondaj çalımaları, Türkali Köyü Altyapı Kanalizasyon yapımı ileri ve ller Bankası Destekli Köy Kalkınma projeleri için 2010 mali yılında ,71 TL. harcama yapılmıtır. 1

3 Yatırım ve naat Hizmetleri olarak Hizmet Binası onarımı, Lojman Bakım ve Onarımı ve Valilik Hizmet binası onarımı olmak üzere toplam ,08 TL. harcama yapılmıtır. Yol ve Ulaım hizmetleri içinde yer alan köy yolları asfalt yapımı ve bakımı, sanat yapıları, Köy yolları köprü yapımı, lastik alımı, kanal yapımı, akaryakıt ve ya alımı, patlayıcı madde, trafik iaretleri, Personel Servis aracı kiralama Güvenlik Sistemleri ve dier giderler için ,50 TL ödenek harcanmıtır. l Afet ve Acil Durum Müdürlüü Hizmetleri limizde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden ailelere ve kaza sonrası meydana gelen ihtiyaçları karılamak üzere ve Afet durumunda gerekli olabilecek deniz botu ve aksesuarları ve dier harcamalar için toplam ,54 TL. harcama yapılmıtır. Personel giderleri ayrıca ödenmitir. Milli Eitim hizmetlerine 2010 yılı bütçesiyle ,00 TL ayrılmı olup, yıl içinde Milli Eitim Bakanlıından ,71 TL ödenek gönderilmitir yılından ,25 TL devir etmi olup, toplam 36,580, TL ödenekten (lçeler dahil) ,15 TL ödenmitir. Tarım Hizmetleri Özel dare bütçesinden ve çiftçi katkı paylarından gelen ödenekle birlikte toplam ,00 TL ödenek, muhtelif meyve fidanı alımı,sera yapım çalımaları, Hayvancılıı gelitirme projeleri için Tarım hizmetlerine toplam 383,914,40 TL ödeme yapılmıtır yılına harcanmayan toplam ,60TL ödenek devretmi, ,00 TL. iptal edilmitir. Salık Hizmetleri için Özel daremiz bütçesinden ,00 TL ödenek ayrılmıtır yılından devirle birlikte ,00 TL. ödenekten daremiz bütçesinden ,78 TL. harcanmıtır yılı içinde Salık Bakanlıı naat ve Onarım Daire Bakanlıından toplam ,00 TL ödenek gönderilmi, 2009 mali yılından 6.033,163,13 TL. devir etmi ve toplam ,13 TL ödenekten, Uzunmehmet Göüz Hastalıkları Hastanesi Tıbbi Cihaz alımı, Alaplı Devlet Hastanesi Tıbbi Cihaz alımı, Alaplı Devlet Hastanesi Diyaliz Binası yapımı ve Salık Tesisleri bakım ve Onarım giderleri için ,03 TL. olmak üzere idaremiz bütçesiyle birlikte ,81 harcama gerçeklemitir olup, 2011 yılına ,32 TL. ödenek devretmitir. Kültür ve Turizm Hizmetleri için Özel daremiz bütçesinden ,00 TL ödenek ayrılmıtır.2010 yılı içinde Kültür ve Turizm Bakanlıından yatırımlar ve Kültür Varlıklarından ,00 TL ödenek gönderilmi, 2009 yılından ,49 TL devir etmitir. Filyos Örenyeri kazı ve restarosyon projesi, Kdz. Ereli Müzesi Temizlik ve Güvenlik ii, Çaycuma Kadıolu Kazı Çalımaları, Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi, Çaycuma Kültür Merkezi ve Madencilik Müzesi olmak üzere toplam ,39 TL. harcama yapılmıtır. Ayrıca; gönderilen ödeneklerden ,00 TL. si belediyelerin alt yapı çalımalarında kullanılmak üzere gönderilmi, belediyelerin alt yapı projeleri karılıı ödenmitir. Spor hizmetleri için 2010 yılı bütçesi ve aktarmalar ile ve 2009 yılından devir ile birlikte toplam ,82 TL. ödeneklerden ,40 TL. ödenek harcanmıtır. Harcanmayan ,02 TL. si 2011 yılına devretmitir ,10 TL. ödenek iptal edilmitir. 2

4 Emniyet Hizmetleri için Kent Güvenlik Merkezi Yönetim Sistemi Bakanlıktan gelen ve Özel dare bütçesinden verilen ödenekle birlikte 2009 yılından ,63 TL. ödenek devretmitir mali yılı içinde Bakanlıktan ,00 ödenek gönderilmi ve 2010 idaremiz bütçesi ile ,00 TL. ödenek ayrılmı ve toplam ,03 TL ödenee ulamıtır. Toplam ödenekten 2010 yılı içinde Polis Karakolları nezarethane ıslah projesi Kdz. Ereli ve Alaplı Emniyet Müdürlükleri Hizmet Binasının Doalgaza dönüümü limizin güvenlii için MOBESE ve dier giderler olmak üzere ,11 TL si harcanmıtır yılı içinde harcanmayan toplam ,00 TL. ödenek devretmitir. Sosyal Hizmetler Müdürlüünün 2009 yılından ,87 TL ödenek devir etmitir yılı içerisinde Bakanlıktan ,73 TL ödenek gönderilmi olup toplam ödenek miktarı ,60 TL olmutur. Çaycuma Huzurevi Müdürlüü Hizmet Binası Onarımı ve Çaycuma Huzurevi Binası Tefriat alımları için toplam ,54 TL ödenmitir. Harcanmayan ,06 TL ödenek 2011 yılına devir etmi olup, daremiz bütçesi ile ayrılan ,00 TL ödenek baka harcama kalemlerine aktarılmıtır. l Özel daresi bütçesi içerisinde yapılan hizmet ve yatırımlar 2010 yılı içerisinde bütçe ile verilen ödeneklerin harcanmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde ilgili mevzuat hükümlerine riayete gerekli dikkat ve itina gösterilmitir. Yılsonu itibariyle harcanmamı gözüken ve devam eden projelere Bakanlıklardan isme gönderilen iler olduundan ödemeleri 2011 yılı içinde yapılacaktır. Bakanlıklardan gönderilen ödeneklerle yapılan yatırımlar ve harcamalar ise metin içersinde ayrıca belirtilmitir yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emei geçenlere teekkür eder, takdirlerinize sunarım. Erdal ATA Vali 3

5 ÇNDEKLER I- GENEL BLGLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- dareye likin Bilgiler 1- Fiziki Yapı 2- Tekilat Yapısı 3- Teknolojik Kaynaklar 4- nsan Kaynakları 5- Yönetim ve ç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- darenin Amaç ve Hedefleri 1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları IV- KURUMSAL KABLYET ve KAPASTENN DEERLENDRLMES A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Deerlendirme 4

6 I-GENEL BLGLER A Misyon ve Vizyon Misyon Zonguldak line, ildeki kii ve kurululara yönelik, bata eitim, salık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin stanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerleim bölgesi oluturarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömürün yanında yeni i alanları oluturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde daıtımını ve kullanımını salayarak halkın yaam kalitesini ve ilin kalkınmılık düzeyini yükseltmektir. Vizyon Çada, güvenilir, yerinden yönetim anlayıını yerletirmi, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluu taıyan, verimlilii ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kii ve grupları gözeten, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirlii esas alan bir kurulu olmaktır. 5

7 B)- Yetki, Görev ve Sorumluluklar l Özel darelerinin yetki, görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı l Özel daresi Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmitir. l özel idaresinin görev ve sorumlulukları; MADDE 6. l özel idaresi mahallî müterek nitelikte olmak artıyla; a) Salık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, topraın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetitirme yurtları, ilk ve orta öretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile dier ihtiyaçlarının karılanmasına ilikin hizmetleri il sınırları içinde, b) mar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, aaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilikin hizmetleri belediye sınırları dıında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. l çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükehirlerde, Büyükehir belediyeleri, dier illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. l çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivedilii ve verildii yerin gelimilik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. l özel idaresi hizmetleri, vatandalara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yalı, dükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin dier mahallî idareler ve kamu kuruluları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından salanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dıındadır. l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları MADDE 7. l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları unlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kiilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdii yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taınır ve taınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve baı kabul etmek. 6

8 e) Vergi, resim ve harçlar dıında kalan ve miktarı yirmi be milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyumazlıkların anlamayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dıındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve elence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. l özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görü ve düüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve aratırması yapabilir. l özel idaresinin mallarına karı suç ileyenler Devlet malına karı suç ilemi sayılır. l özel idaresinin proje karılıı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, artlı baılar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. C-dareye likin Bilgiler 1)Fiziki Yapı l Özel daremizin 12 Katlı toplu Merkezinde kendisine ait ve 10 ncu katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 5 adet Merkez ve lçe bakımevi binalarında hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereli lçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı lçesinde lçe Belediyesi, Devrek ve Gökçebey lçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir. 7

9 SIRA NO. EMLAKIN CNS Adedi L ÖZEL DARES EMLAK KAYITLARI CMAL Merkez Alaplı Çaycuma Devrek Gökçebey Kdz. Ereli Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi TOPLAM Alanı 1 Arazi , , , , , ,37 2 Bahçe , , ,64 3 Arsa , , , , , ,60 4 Okul , , , , , , ,60 5 Vali Konaı , ,00 6 Kat Mülkiyeti , , ,92 7 Lojman Binası* , , , , ,00 8 Bina , , ,66 9 Turistik Tesis** , , ,10 10 Özel dare hanı 1 116, ,04 11 Depo , ,56 12 Kat rtifakı , ,07 13 antiye - Tesis , , , , , , ,72 TOPLAM , , , , , , ,28 GENEL CMAL S.NO. CNS Adedi Alanı (m 2 ) 1 Arazi ,37 2 Bahçe ,64 3 Arsa ,60 4 Okul ,60 5 Vali Konaı ,00 6 Kat Mülkiyeti ,92 7 Lojman Binası* ,00 8 Bina ,66 9 Turistik Tesis** ,10 10 Özel dare hanı 1 116,04 11 Depo ,56 12 Kat rtifakı ,07 13 antiye - Tesis ,72 TOPLAM ,28 (*) Merkez ncivez ve Kozlu'da 2 ayrı yerde ikier blok halinde toplam 32 adet lojman (daire) bulunmaktadır. Ayrıca Çaycuma lçesinde hizmet binasının son iki katı lojman olarak kullanılmaktadır. Toplam lojman (daire) sayısı : 34 (**) Merkez Türkali Köyünde bulunan Apart Motel ve Gazino Tesisleri, 3 ayrı parsel üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca 100. Yıl Vakfı ile daremiz arasında yapılan protokol gerei Gökçebey lçesi Bakacakkadı Beldesinde 100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü Turistik Tesisleri mevcuttur. (***) limiz Merkez lçe Aaıçayır Köyünde yer alan natiye tesisi Orman Bölge Müdürlüünden,Alaplı lçesi Bektalı Köyü antite tesisi Maliye Hazinesinden,Çaycuma lçesi Akyamaç Köyündeki antiye tesisi Maliye Hazinesinden,Devrek lçesi Çaydeirmeni Beldesi Merkez Mahallesindeki antiye tesisi Maliye Hazinesinden,Gökçebey lçesi Merkez Mahallesindeki antiye tesisi Orman Bölge Müdürlüünden ve Kdz. Ereli lçesi Soanlıyörük köyündeki antiye tesisi Orman Bölge Müdürlüünden ve Süleymenbeyler köyündeki antiye tesisi Maliye Hazinesinden tahsislidir. 8

10 SIRA NO MAKNA CNS T.DNG. DAMPERL KAMYON Ç.DNG. DAMPERL KAMYON SABT KASALI KAMYON L ÖZEL DARES MAKNA PARKI KODU ADET SIRA NO DOZER MAKNA CNS VBRASYONLU SLNDR ELLE KUM. YAMA SLNDR ÇEK. T.BAKIM DSTRBÜTÖRÜ YAPIM DSTRBÜTÖRÜ KODU ADET YAPIM GREYDER VDANJÖR LAS.TEK.YÜKLEYC YÜK TAIYICI KAMYON PALETL YÜKLEYC ASFALT FNSCHER PALETL ESCAVATÖR SU TANKER KANAL K.YÜKLEYC KAM. SEY. TAMR ÇEKC ÇEK. T.AKARY TREYLER 11 FORKLFT SEY. KAY. MAKNASI SEYYAR KOMPRESÖR KAMP. TREYLER VAGON DRLL SEM TREYLER LAS. TEK. SLNDR KASALI TREYLER DEMR BANT. SLNDR BNEK OTO ARAZ BNEK TEK.ÖF.MAH.PKAP ÇFT ÖFÖR MAH.PKAP CENAZE ARACI MNBÜS ÖZEL DARE ANA MAK SAYISI = 140 ÖZEL DARE HZMET VASITALARI SAYISI = 51 GENEL TOPLAM = 191 9

11 2)Tekilat Yapısı l Özel daresi, l halkının mahalli müterek nitelikteki ihtiyaçlarını karılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluturulan idari ve mali özerklie sahip kamu tüzel kiiliidir. l Özel daresinin organları; l Genel Meclisini, l Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst yönetici Vali olup l Özel daresi personeli Vali tarafından atanmaktadır. Müdürlükler; Strateji Gelitirme, nsan Kaynakları ve Eitim, Emlak ve stimlak, Destek Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı leri, mar ve Kentsel yiletirme, Yol ve Ulaım Hizmetleri, Yatırım ve naat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi lem, Yapı Kontrol ile 5 lçe Özel dare Müdürlüünden olumaktadır. 10

12 ZONGULDAK L ÖZEL DARES TEKLAT EMASI L GENEL MECLS (Meclis Bakanı) L ÖZEL DARES (Vali) L ENCÜMEN (Vali-Genel Sekreter) GENEL SEKRETER Hukuk Müaviri Genel Sekreter Yrd. Genel Sekreter Yrd. Strateji Gelitirme Md. Alaplı lçe Öz.d.Md. mar ve Kentsel yiletirme Md. ns.kay.ve Eit.Md. Çaycuma lçe Öz.d.Md. Yol ve Ulaım Hiz.Md. Emlak ve stimlak Md. Devrek lçe Öz.d.Md. Yatırım ve naat Md. Destek Hizmetleri Md. Ereli lçe Öz.d.Md. Su ve Kanal Hiz.Md. Encümen Md. Gökçebey lçe Öz.d.Md. Plan ve Proje Md. Ruhsat ve Denetim Md. Yapı Kontrol Md. Yazı leri Md. Bilgi lem Md. 11

13 3- Teknolojik Kaynaklar l Özel daresi personelinin faaliyetlerinde kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklar aaıda belirtilmitir. 78 Adet Printer 19 Adet Diz Üstü Bilgisayar 130 Adet Masaüstü Bilgisayar 9 Adet Fotokopi Makinesi 1 Adet geni formatlı Ozalit Makinesi 5 Adet Tarayıcı 10 Adet Fotoraf Makinesi 4)nsan Kaynakları nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Personel Durumu Memur : daremizin 657 sayılı yasaya tabi toplam 136 adet kadrosu bulunmaktadır. Merkez birimlerimizde 55, lçe birimlerimizde ise 14 personel olmak üzere toplam 69 kadrolu personel görev yapmaktadır. ( Mevcut kadrolardan naklen atanmalar, emeklilik nedeniyle boalan ve norma uygun olarak tahsis edilenler ile birlikte toplam 67 bo kadro bulunmaktadır. ) l Özel dareleri Norm Kadro lke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile daremize verilen Memur kadro toplamımız 204 olup, daremizde norm kadro çalımaları sonucunda norma uygun olarak; Genel dare Hizmetleri sınıfından Teknik Hizmetler Sınıfından : 49 dolu - 18 bo : 17 dolu - 27 bo Avukatlık Hizmetleri Sınıfından : - 2 bo Salık Hizmetleri Sınıfından : - 3 bo Yardımcı Hizmetler Sınıfından : 3 dolu - 17 bo olmak üzere toplam ( 69 dolu - 67 bo ) 136 kadromuz vardır. Sözlemeli Personel: 5393 sayılı Kanunun 49.maddesine göre 15 adet tam zamanlı, 1 adet kısmi zamanlı sözlemeli personelimiz olmak üzere toplam 16 adet sözlemeli personelimiz bulunmaktadır. (Sözlemeli personel dahil mevcut memur kadro sayımız : 85 dolu 51 bo = 136) 12

14 çi :l Özel dareleri Norm Kadro lke ve Standartlarına dair yönetmelik ile idaremize verilen sürekli içi kadro toplamı 102 dir. daremizde halen çalımakta olan sürekli içi sayısı 408 kii olup, bunlardan 176 sı antiyelerde, daremiz ana bina ve ek binası : 232 Merkez antiyesi : 35 Alaplı antiyesi : 14 Çaycuma antiyesi : 40 Devrek antiyesi : 41 Ereli antiyesi : 29 Gökçebey antiyesi : 17 Toplam :

15 !! "# " $! % & $ ' ( $ )*+, -. - )/+,!. 0 )/+,! 1%" 2 2 )& $ 3) 4 4 )& - 5"6 ( 6 0.' 6 2 7'/ &! & 0 ( 38)! - %8)/ $ 8& - 8! 0 9+, 2 9 "6-4 "6! ( :.& ;8 < = "6& "6&! "6 +,<38)=!0 $ "6 +,<38)= - "6 +,<= 7 0 "6 +,<%= $ "6 +,<= - ' 4 4 "6 >/! 3'*/ ( %8)/ $.'/ %8 +,<= - 1 % ,! +, $. & -. & 0 8?"6 2 38) 2 4.//!(. /!. "6!.8,8>)! > /!!" #$ "6 +, 38)! &! # % 14

16 D E V L E T M E M U R L A R I T E K N K P E R S O N E L D A R P E R S O N E L L ÖZEL DARES PERSONEL DURUMU M E M U R S T A T Ü L Ü P E R S O N E L L E R U N V A N L A R 657'ye Söz. Tabi Pers. TOPLAM GENEL SEKRETER 1 1 D A R E C GENEL SEKRETER YRD. 2 2 PERSONEL BRM MÜDÜRÜ LÇE ÖZEL DARE MÜDÜRÜ 5 5 ZRAAT 2 2 NAAT MAKNE 3 3 JEOLOJ 2 2 MADEN MÜHENDS 1 1 HARTA 2 2 ELEKTRK ELEKTRONK 1 1 GIDA 1 1 BLGSAYAR 1 1 MMAR 0 EHR PLANCISI 1 1 ARKEOLOG 1 1 SANAT TARHCS 1 1 TEKNKER TEKNSYEN MEMUR DAR HZMETLER MEMUR YARDIMCI HZMETLER SALIK HZMETLER P E R S O N E L C M A L NAAT 0 ELEKTRK 1 1 ORMAN 1 1 MADEN 1 1 BLGSAYAR 2 2 NAAT 0 MAKNE 0 ELEKTRK 0 TEKNSYEN 2 2 BLGSAYAR LETMEN 2 2 EF 9 9 MEMUR 7 7 MUHASEBEC 1 1 TAHSLDAR 1 1 VER HAZ.KONT.LT. 8 8 OFÖR KALORFERC 2 2 HZMETL 1 1 VETERNER HEKM DAREC PERSONEL TOPLAMI TEKNK PERSONEL TOPLAMI DAR VE YARDIMCI PERS.TOPLAMI TAM ZAMANLI SÖZLEMEL PERSONEL KISM ZAMANLI SÖZLEMEL PERSONEL 1 1 MEMUR GENEL TOPLAMI SÜREKL Ç TOPLAMI GEÇC Ç TOPLAMI GENEL TOPLAM

17 5) Yönetim ve ç Kontrol Sistemi l Özel daresi Personelinden oluturulan komisyonlar marifetiyle, 5302 Sayılı l Özel daresi Kanunun 37 ve 38. maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç denetim yapılmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A - darenin Amaç ve Hedefleri 1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler Zonguldak l Özel daresi stratejik planında yer alan 18 stratejik amaç ve hedeflerden 2010 yılı mali imkânları dikkate alınarak öncelikli olanlara yönelik faaliyetler gerçekletirilmitir. Faaliyetlere konu olan 9 Stratejik Amaç ve Hedefler; STRATEJK AMAÇ 1: Ulusal tarım politikaları dorultusunda insan salıını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekletirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaımla gerçekletirmektir. STRATEJK AMAÇ 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çada yaamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıla fiziki ve sosyal alt yapı çalımaları yürütülecektir. STRATEJK AMAÇ 3: Bitkisel üretimi, insan ve çevre salıı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıını salayıcı tedbirler alarak yaygınlatırmak ve çeitlendirmektir. STRATEJK AMAÇ 4: Hayvancılıı ve hayvansal ürünler üretimi gelitirerek, yetitiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. STRATEJK AMAÇ 6: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çada yaamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki salık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaılabilir ve verimli bir ekilde kaliteli hizmet sunmaktır. STRATEJK AMAÇ 7: Eitimde fırsat eitlii yaratmak ve ilköretimde eitinim kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır. STRATEJK AMAÇ 8: Spor alt yapısını il genelinde dengeli daılımını salayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlatırmak, sporu halkın yaam biçimi haline getirmektir. 16

18 STRATEJK AMAÇ 13: limizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelitirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini salayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. STRATEJK AMAÇ 15:l genelinde mekansal gelimeyi yönlendirecek,yaam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını salamaktır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler 5302 sayılı l Özel daresi Kanununun yetki ve görevleri dorultusunda, köylerin ve balılarının altyapı hizmetlerini gerçekletirerek kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indirmek, eitim hizmetlerinde bina, altyapı, bakım-onarım faaliyetlerine aırlık vermek temel politika ve önceliimiz olmaktadır. 17

19 III-FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2010 MAL YILI BÜTÇE DURUM CETVEL GELR (BÜTÇE ÖDENEK) GDER Bütçe ve Ek Cari Harcamalar ,45 Bütçe ,63 Bakanlıktan Yatırım Harcamaları ,79 Gelen Paralar , Yılından Transferler ,25 Devir Eden , , ,20 Toplam giderlerinin %62,75 si cari harcamalara, %30,72 yatırım harcamalarına %6,53 transferlere kullanılmıtır. Köy hizmetleri Müdürlüünün Özel dareye devredilen personeli için bakanlıktan gelen ,00 TL nin bütçe durum cetvelinde gelir ve gider kısmında dikkate alınmadıı Takdirde ise, 2010 MAL YILI BÜTÇE DURUM CETVEL GELR (BÜTÇE ÖDENEK) GDER Bütçe ve Ek Bütçe ,45 Cari Harcamalar ,63 Bakanlıktan Gelen Paralar ,79 Yatırım Harcamaları , Yılından Devir Eden ,25 Transferler , , ,20 Olmaktadır. Toplam giderlerin ; % 50,66 si cari harcamalar, % 40,69 ü yatırım harcamalarına % 8,65 i transferlere kullanılmıtır. 18

20 B- Performans Bilgileri 1) Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları Zonguldak l Özel daresinin dönemi Stratejik Planı Amaç ve Hedeflerinden, mali durum ve ihtiyaçlar dorultusunda öncelikli olanların yer aldıı 2010 Performans Programındaki Faaliyet / Projelerin uygulamalarıyla ve yıl içindeki ilave faaliyetlerin büyük bir çounluunun nakdi ve fiziki gerçeklemelerinin aırlıklı ortalaması %85-%100 olması nedeniyle yüksek performans meydana gelmitir. 19

21 1.1 l Özel dare Faaliyetleri Genel Sekreterlik Milli Eitim Hizmetlerine Araç Alımı :Milli Eitim Müdürlüünde çalıan Personellerden kesilen Promosyon parasından kesilerek hesaplarımıza ,00 TL. aktarılmı ve idaremiz bütçesinden ise ,56 TL aktarma yapılarak toplam ,56 TL. araç alınmak üzere Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliine aktarılmıtır. Temsil ve Tanıtma Giderleri : limize ziyarete gelen üst düzey beraberindeki heyet, ehit ve Gazi ailelerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri için Yurt dıından gelen Örencilere, Milli Eitim Müdürlüü Gönül Köprüsü Projesi kapsamında gelen örencilerin taıma, yiyecek ve ihtiyaçlarının karılanması, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları çerçevesinde il protokolüne yemek verilmesi, TTK. Maden Ocaında meydana gelen kaza için ilimize gelen Bakanlar için konaklama ve yemek bedeli, ayrıca dini ve resmi bayramlarda makama ziyarete gelen misafirlere ikram edilmek üzere yiyecek ve içecek giderleri gibi benzeri alımları için ,89 TL harcama yapılmıtır Strateji Gelitirme Müdürlüü Faaliyetleri Köylere Yardım :2010 yılında köylere yardım tertibinden, köylerin alt yapı ve muhtelif köy sosyal tesisleri için ( Merkez ,00 TL, Alaplı lçesine ,00 TL, Çaycuma lçesine ,00 TL, Devrek lçesine ,00 TL, Ereli lçesine ,00 TL, Gökçebey lçesine ,00 TL) olmak üzere toplam ,00 TL yardım yapılmıtır. Birliklere Yardım :limiz Merkez ve lçe köylerinin altyapı çalımaları ve benzeri hizmetlerinde kullanılmak üzere; Merkez(Araç kiralama içi ücretleri dahil) ,81 TL, Alaplı lçesi ,60 TL, Çaycuma lçesi ,00 TL, Devrek lçesi ,00 TL, Ereli lçesi ,41 TL, Gökçebey lçesi ,00 TL Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ödenek aktarılmıtır.toplam ,82 TL ödenmitir Yol ve Ulaım Hizmetleri Müdürlüü Faaliyetleri Köy Yolları Asfalt Kaplama : ,41 TL ödenek getirilmi olup ,75 TL harcama gerçeklemitir. Köy Yolları Asfalt Bakım :Köy Yolları için Bütçeye ,00 TL ödenek getirilmi, 2010 yılı içinde aktarma ile birlikte ,37 TL. ödenek ayrılmı, tamamı harcanmıtır. Akaryakıt ve Madeni Ya Alımı :Yol ve Ulaım Müdürlüüne balı makine parkında bulunan araçların akaryakıtı için bütçeye ,00 TL. ve aktarmalarla birlikte ,00 TL ödenek ayrılmı, ,17 TL ödeme yapılmıtır.. Yedek Parça :Araçların malzeme giderleri için ihtiyaç duyulan yedek parçaların (Lastik) alımları için bütçeye ,00 TL ödenek getirilmi bunun ,40 TL si ödenmitir 20

22 Köy Yolları Sanat Yapıları (Büz Yapımı ) :Köy yolları büz yapımı için bütçeye toplam ,84 TL. ödenek ayrılmı, bunun tamamı harcanmıtır. Köy Yolları Köprü Yapımı : slam Köy ve Beycuma balantısı köprü yapımında kullanılmak üzere 2009 yılından devir ile ,00 TL. ödenek ayrılmı, tamamı harcanmıtır. Trafik aret ve Levhaları :Trafik aret ve Levhalarına aktarmalarla birlikte ,00 TL ödenek ayrılmı, ,80 TL. si harcanmıtır.. Patlayıcı Madde : Patlayıcı Madde alımı için ,50 TL ödenek ayrılmı, tamamı harcanmıtır. Kandilli Yolu Yapımı :Söz konusu i için toplam ,40 TL ödenekten ,00 TL ödenmitir. Yol-Beton Kanal Yapımı:Söz konusu i için ,00 TL ödenek konulmu olup, ,08 TL harcanmıtır. Personel Servis Aracı Kiralama :Personellerin taınması için bütçeye ,00 TL. ayrılmı, 2009 yılından devir ve 2010 yılı aktarması ile birlikte toplam ,04 TL. ödenekten ,62 TL. harcanmıtır. Araçların Sigorta Gideri: Araçların Trafik Zorunlu Mali Sigortası ii için, 2010 yılı bütçesiyle ,00-TL ve ,95-TL aktarma yapılarak toplam ,95-TL ödenek ayrılmı olup, tamamı harcanmıtır. Mevcut Asfalt Plent Bakımı: Asfalt Bakım gideri için, 2010 yılı bütçesiyle ,00-TL ve ,00-TL aktarma yapılarak toplam ,00-TL ödenek konulmu olup, ,00 TL harcama yapılmıtır. Güvenlik Sistemleri (Kamera zleme Sistemi):2010 yılı Encümen kararı ile Güvenlik Sistemleri projesi harcama kalemine yedek ödenekten ,00-TL aktarılmı olup, ,32-TL si harcanmıtır. Gülüç Belediyesi Heyelan Islah Projesi:Babakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlıından ,00-TL ödenek gönderilmi olup, söz konusu ödenein 1.362,90-TL si ilan gideri olarak harcanmıtır. Yol ve Ulaım Hizmetleri Müdürlüü ilan giderleri ve dier giderler ile birlikte ,50 TL. Bütçe gideri gerçeklemitir. 21

23 % & '!"#$!"#$ &!!! %! ' (! %!!! % & &!! & ")*+)*$! & & &! %! & '! &&! '! &! " $ &!, & & &! & % % & -!./0!1 -!/! / 22

24 !" % & '!"#$ #$ " $ & &!! 2! % % & % & %.!.13!/10 -!0--! % & '!"#$!"# $ & 2 %& &%& *.-!31 & -!1.! 1!*.!.0*. 23

25 % & % & '!"#$!"#$ &!!! %! ' (! %!!! % & &!! & ")*+)*$! & &! %! & '! &&! '! & " $! &,! & & & &! % & -!./0!1 -!/! / 24

26 ! & % &&,!" #$ %&'( &" ( %, $%-./#0 1# &(&" ( 4, % & ' & "#$ "#$ )*)+ 9 6:;#57</35&' " ( /= #7#!<-##7</35&' " ( /= )#7$ >0-.7)?#!#7#7#@5$ A;@>0>&" ( )B*) B# 0</35&" ( )*)C >02.7, $" 5-9;735 0#" 7$ #70.7>02.7@& " ( 6 A )>)/ % /1.!30* /1.!30* -.*!.- 4!,, & % & ' & "#$ "#$ ;5.1:.#>/&(&" ( )*)+ 28D<735&<835(&(&" ( )*)+ 7.!<$%/&E(&' " ( ( )*)+ 78.7;5.7% D 35&'" ( )*)+ % >#$5" > $! =5".%23.$%)7# D#2.7> )*)+ 25

27 &(&' " ( 8 D#- >03@#%5-@# #7# %6:" # 6 78&(&" ( %)7#.!</#. %>##7 %$5" >02.7>&(&'" ( 9 /= %-.35<D /35&(&" ( /= 6 78#!#D#7%&(&" ( /=, $3-".7=" %>7.D#2.7 >&(&" ( /= A 7#.%&(&" ( )B*) 0#" #7%F:7!" #.35&(&' " ( )B*) 6 78-" 7>#!G%D#-.7& ( &' " ( )B*) /#G 0#" G#7%/& (&' " ( )B*) 6 78?57B# 0&(&" ( )*)C 7" 5$5!>0&.0 (>/35 &(&' " ( )*)C ##.$ #7#7!#;%&< D (&' " ( )*)C, $5-5<D & (&'" ( )*)C H 7$ %>575.<7#.&' " (( )*)C :;8# &(&" ( )*)C -!#7 <D &' " ( )*)C )-#.!<%D &'" ( )*)C % 1!01-1!01-./!/0 /- 26

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

29 ##.$ #7#7!#;%&< D (&' " ( )*)C, $5-5<D & (&'" ( )*)C H 7$ %>575.<7#.&' " ( )*)C :;8# &(&" ( )*)C H 7$& (&' " ( )*)C -!#7 <D &' " ( )*)C )-#.!<%D &'" ( )*)C % & -*!0/* -*!0/* -!// /-! & %, 4, % & & ' "#$ "#$ D#2@ ;#/36#.#F38".0" )*)+ D#2@ ;#/36#.#F38".0" 9 D#2@ ;#/36#.#F38".0 " /= D#2@ ;#/36#.#F38".0" )B*) D#2@ ;#/36#.#F38".0" )*)C D#2@ ;#/36#.#F38".0" 6 A )>)/! & % %,!3*!.--!3*!.--!1/3!- /. 4, % & ' "#$ D#2@ ;#/36#.#F38".0" )*)+ D#2@ ;#/36#.#F38".0" 9 28 & "#$

30 ;#/36#.#F38".0" /= ;#/36#.#F38".0" )B*) ;#/36#.#F38".0" )*)C ;#/36#.#F38".0" 6 A )>)/ % 3.1!1 3.1!1 3-3!/- /-! & %, 4, % & ' "#$ ;5.1:.#>/&(&'!" ( )*)+ 7" 5$5!>0&.0 (>/35 )*)C &(&'" ( %.*!3/.*!3/ 1!* 0! & %, 4, % & ' "#$ & "#$ -4/" F3.&A ( )*)+ -4/" F3.&A ( 9 1-4/" F3.&A ( /= 3-4/" F3.&A ( )B*) * -4/" F3.&A ( )*)C - -4/" F3.&A ( 6 A )>)/ %./3!-./3!-./3!- 2 F/9* F*I*)F)*, F)I ))*, F)I ))* & "#$ 29

31 9F/= ) A//H*>)FH/HB)>)FH /9 )B=F2IF9) F)*>B)H * 2A/B)>)/=>C F2&A 9*J /9( 9)*2H )2)*B2*=*, F)I ))*, F)I ))* )*)+ /= )*)C )B*) )2, F)I ))* ** F*I+H* 26 H*F2, F)I ))* *J =)), F)I ))* 6 J B) 22F))*&)*+))22F)(, F)I ))* 6 J J >)) /)2,)/) 2, 9*H K)2 +)*)C )2!-!1*!-!1*./!-. % & -!./0!1 -!./0!1 -!/! / 30

32 ! & && %, 4, % & ' "#$!&(&'" ( 9 35&(&' " ( 9 0.&E(&'" ( 9 0.&(&' " ( 9 3@#6:" # &(& '" ( 9 6:;#57&(&'" ( /= #7#!<-##7&(&'" ( /= #.!<&(&'" ( /= %&(&" ( /= %" 535&E(&' " ( )B*) 5750#7#&(&'" ( )B*) B# 0&(&' " ( )*)C H 7".&(&'" ( )*)C 0#" 7$ #7::!D:35&(&'" ( 6 A )>)/ ;5.%" ##75%77#" #7& (&" ( 6 A )>)/ % -1!33-1!33-1!33! & %, 4, / % & / ' "#$ & "#$ -4/" F3.&A/)2( )*)+ -4/" F3.&A/)2( 9 & "#$ 31

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

34 0#8#& (&" ( )B*) I.0!'<" #!D '!!<'H 7".&'''( &" ( )*)C :;8# &(&' " ( )*)C H 7$&" ( )*)C *5G#.#7&>!7!" %(&'(&" ( )*)C % *3!** *3!** *3!** /- 57!<& " L( )*)+ 2!&" L( )*)+ 71.& " L( )*)+ )@#1:" #$ &" L( )*)+ 27$!&" L( )*)+ 717&" L( )*)+ F-" $=##8D 35& " L( )*)+ )?.8;7$!&" L( )*)+ H-".7!%&" L( )*)+ 5!57<7#.2#" #7$ 35%& " L( )*)+ F:7! &" L( L( )*)+ >D!&" L( )*)+!G#%&" L( )*)+ >3;$&" L( )*)+ 71.& " L( )*)+ 2!7!%&" L( )*)+ H-"..07&" L( 9 6 <!%-.&" L( 9 D!& " L( L( & " L( 9 33

35 , -.&" L( 9, $%-.&" L( 9 D!&" L( 9 >::!#!!#&" L( 9, -.&" L( 9!&" L( 9 6 <!%-.&" L( 9 H 7$&" L( 9 GF#!!#& " L( 9 :D:!F#!!#& " L( 9 6:78.7&" L( 9 ><:$#!&" L( &" L( 9 :7!:!#7&" L( 9!<&" L( 9-4!& " L( 9 G 3.$7& " L( 9 /;@G#" 7$ #7%& " L( /= #7 " #72735%& " L( /= *" ;.35>50!7%& " L( /= #%#7*" ;.!0%& " L( /=,#?$7G%& " L( /= >-" " 35%& " L( /= G27" G!/3$535%& " L( /=!D% 8#7#7!#;%& " L( /= >G7.&" L( /= 7" 5-&" L( /=!<&" L( /= 7!3D&" L( /= 035& " L( /= 9# &" L( )B*) 2@5.7&" L( )B*) 34

36 /.$&" L( )B*) H 5;%.&" L( )B*) ><:$#!@$35%& " L( )B*) 6:7@:;#7/#. " %#%& " L( )B*) )7" #!35& " L( )B*),:-#.D?5G35& " L( )B*) 3!8#%?.&" L( )B*) 3"!73.!7%&" L( )B*) )?#! /!6#0#.#!%& " L( )B*) %" #35& " L( )B*) 3;5!0&" L( )B*), G735& " L( )B*) -"!<& " L( )B*) H?!<&" L( )*)C 7&" L( )*)C L( )*)C " 7&" L( )*)C 2::$#&" L( )*)C $@:!&" L( )*)C /#G!<$35" %&" L( )*)C >G<7#. 387)70 &" L( )*)C G0#7#!?##7!#;%&" L( )*)C >&" L( )*)C 0.7&" L( )*)C 0#" & " L( )*)C $& " L( )*)C >30D<:&" L( 6 A )>)/ 6 ; #7<:&" L( 6 A )>)/!7<:&" L( 6 A )>)/ 0.7<:&" L( 6 A )>)/ 5%.$7<:&" L( 6 A )>)/ ;5.%" ##7<:&" L( 6 A )>)/ 35

37 ;5.%" ##7& " L( 6 A )>)/ 0.7&" L( 6 A )>)/ 5%77#" #7& " L( 6 A )>)/ 0#" 7$ #7& " L( 6 A )>)/ 5-&" L( 6 A )>)/ 9;735&" L( 6 A )>)/ 5!57&" L( 6 A )>)/ 78.7&" L( 6 A )>)/ " ;1%&" L( 6 A )>)/ A 7" #$ & " L( 6 A )>)/!7&" L( 6 A )>)/ >! #7& " L( 6 A )>)/ >30D<:& " L( 6 A )>)/ 27D7& " L( 6 A )>)/ 5%.$7<:& " L( 6 A )>)/ B# -35& " L( 6 A )>)/ %!*3!1*!*3!1*...!. - 1* F74!G7##7, F)I % & &-4-7'!!'!7!?##!.!" :G? 7! % ;" ##7..#"..0#!5." G7( 3!31!/* 3!31!/* 3!1!/* /1 %, % &.!.13!/10.!.13!/10 -!0--!

38 4 &%& & 4 %#7!#;% " L87!# G )*)+!D@#" L87!# G )*)+ 2# -35 " L87!# G 9 /--<7#. " L87!# G 9 " L87!# G /= 27! " L87!# G " L87!# G )*)C 5%77#" #7 " L87!# G 6 A )>)/ *.-!31 *.-!31 37

39 1.1.4 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüü Faaliyetleri çme Suları Devam Eden ler : çme suyu devam eden iler için 2009 yılında devir ile birlikte ,70 TL. ödenekten ,00TL. ödenmitir. Yeni haleli çme Suları: Yeni ihaleli içme suları için 2010 yılı bütçesi ,00 TL.ile birlikte ödenek ayrılmı,ödeme gerçeklememitir. çmesuyu Limit Yardımları : çmesuyu Limit Yardımları için 2009 yılından devirle birlikte ,52 TL. ödenek ayrılmı olup, ,36 TL harcama olmutur. Yeni haleli Altyapı Kanalizasyon Atıksu leri : Altyapı Kanalizasyon leri için ,00 TL. ödenek ayrılmı, harcama gerçeklememitir. Altyapı Kanalizasyon Atıksu Limit Yardımları : Altyapı Kanalizasyon Atıksu Limit Yardımları için aktarma birlikte toplam ,40 TL. ödenek ayrılmı, tamamı harcanmıtır. Devam Eden haleli Altyapı Kanalizasyon Atıksu leri : 2009 yılından devir ile birlikte ,00 TL. ödenekten ,56 TL. harcama gerçeklemitir. Köylere Salıklı çmesuyu naatı : Köylere içme suyu inaatı için 2009 yılından devir ile birlikte ,60 TL. ödenek ayrılmı ve ,20 TL. ödeme yapılmıtır. çmesuyu sondaj çalımaları : çmesuyu Sondaj çalımaları için 2009 yılından devir ile birlikte 2010 yılı bütçesine toplam ,58 TL. ödenek ayrılmı ve ,00 TL. ödeme gerçeklemitir. Çaycuma Hacılar Köyü Kanalizasyon leri : 2010 yılı içinde Çaycuma Hacılar Köyü Kanalizasyon leri için ,00 TL. ödenek aktarılmı, ,36 TL. harcama yapılmıtır. ller Bankasından Destekli Köy Kalkınma Payları : ller Bankası Destekli Güzelyaka Köyü, Çaycuma lçesi hsanolu ve Ramazanolu Köyleri, Ereli lçesi Ballıca ve Gökçebey Muharremler Köyü, Merkez Tasmacı, Alaplı Kasımlı ve Çamlıbel Köyleri için ,17-TL ödenek iller bankasından gönderilmi olup, hak edilerin tamamı ödenmitir. Özel daresi Jeneratör Yapımı: ,09 TL. harcama yapılmıtır. Toplam ihale ilanları ile birlikte ,71TL. ödeme yapılmıtır. ÇMESUYU LER AÇIKLAMALAR: 2010 Yılı l Özel daresi Programında Yapılan ler: a) Ereli- Ortacı- Saltuklu Köyleri Grup içmesuyu iinin 2010 yılı ödenei TL dir yılı ödeneinin tamamı harcanmı olup, m. isale hattı tamamlanmıtır yılında inaata devam edilecektir. Tesis tamamlandıında tesisten 2255 kii yararlanacaktır. b) Ereli- Fındıklı Grubu içmesuyu iinin 2010 yılı ödenei TL dir yılında TL harcanarak, proje kapsamında yer alan boruların bir kısmının ihzaratında kullanılmıtır yılında inaata balanacaktır. Tesis tamamlandıında tesisten 2640 kii yararlanacaktır Yılı KÖYDES (Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi) Kapsamında Yapılan ler: a)alaplı- Aydınyayla Köyü malzeme temini yapılmı olup, içmesuyu tesisi bakım- onarımı salanmıtır. Tesisten 974 kii yararlanmaktadır. b)çaycuma- hsanolu Köyü içmesuyu tesisi inaatı tamamlanmıtır. Tesisten 266 kii yararlanmaktadır. 38

40 c)çaycuma- Ramazanolu Köyü içmesuyu inaatı tamamlanmıtır. Tesisten 263 kii yararlanmaktadır. ç)çaycuma-madenler Köyü içmesuyu inaatı tamamlanmıtır. Tesisten 238 kii yararlanmaktadır. d)çaycuma- Aaı hsaniye Köyü içmesuyu tesisi inaatı tamamlanmıtır. Tesisten 197 kii yararlanmaktadır. e)çaycuma-yeilyayla Köyü içmesuyu inaatı tamamlanmıtır. Tesisten 162 kii yararlanmaktadır. f)çaycuma- Temenler Köyünde açılan sondajdan su bulunmu olup, proje çalımaları devam etmektedir. Çalımalar tamamlandıında ihale edilerek, ie balanacaktır. g)devrek- Durupınar Köyü içmesuyu isale hattının 2365 m. yenileme çalıması yapılmıtır. Tesisten 194 kii yararlanmaktadır. h)devrek- Çorak Köyü içmesuyu terfi hattında 1100 m. ve Haznedarolu Mahallesi ebeke hattında 2761 m. boru yenilemesi çalımaları yapılmıtır. Tesisten 631 kii yararlanmaktadır. ı)devrek- Karakoçlu Köyü içmesuyu isale hattında 2259 m. boru yenilemesi çalıması yapılmıtır. Tesisten 293 kii yararlanmaktadır. i)devrek- Hatipler Köyü içmesuyu inaatı tamamlanmıtır. Tesisten 226 kii yararlanmaktadır. j)devrek- Bakırcılar Köyü içmesuyu inaatı tamamlanmıtır. Tesisten 186 kii yararlanmaktadır. k) Devrek- Burhanolu Köyü içmesuyu inaatı tamamlanmıtır. Tesisten 748 kii yararlanmaktadır. l)devrek- Karabalı Köyü malzeme temini yapılmı olup, içmesuyu tesisi bakım- onarımı salanmıtır. Tesisten 463 kii yararlanmaktadır. m)ereli-ruenler Köyü Bakırlık Mahallesinde 1367 m. ebeke hattı, 1446 m. terfi hattı çalıması yapılmıtır. Tesisten 363 kii yararlanmaktadır. n)ereli-yunuslu Köyü içme suyu 2954 m. terfi hattı yenilemesi çalıması yapılmıtır. Tesisten 1485 kii yararlanmaktadır. o) Ereli- Düzpelit Köyü içmesuyu inaatı tamamlanmıtır. Tesisten 307 kii yararlanmaktadır. ö) Gökçebey-Aydınlar Köyü içmesuyu inaatı devam etmektedir. p)merkez- Alancık, Alaplı- Hüseyinli, Ereli- Çidemli ve Çaycuma- Temenler Köyleri sondaj çalımaları tamamlanmıtır Yılı ller Bankası Köy Kalkınma Payları ile Yapılan ler: ller Bankası Köy Kalkınma Paylarından ayrılan ödenekle gerçekletirilecek olan Çaycuma- hsanolu- Ramazanolu Köyleri Grup içmesuyu I. Kısım inaatının ihale ilemleri daremiz tarafından yapılmı olup, yapım sürecinde kontrollük hizmetleri daremiz tarafından verilmitir. Çaycuma- hsanolu- Ramazanolu Köyleri Grup içmesuyu I. Kısım inaatı kapsamında hsanolu Köyü Bostancıolu Mahallesinde 50 m3 kapasiteli depo inaatı, mevcut tevzi maslaı ile yapılan tevzi maslaı arası isale hattı ve Ramazanolu Köyü Budaklar ve Karahasanpaa Mahalleleri isale hatları çalımaları tamamlanmı olup, ,70 TL harcanmıtır.tesisten KÖYDES projesi kapsamında yapılan kısımlar ile birlikte hsanolu Köyünde 266, Ramazanolu Köyünde 263 kii yararlanmaktadır. ller Bankası Köy Kalkınma Paylarından ayrılan ödenekle gerçekletirilecek olan Merkez- Korucak Köyü içmesuyu tesisi ihale ilemleri daremiz tarafından tamamlanmı olup, sözleme imzalanarak, yer teslimi yapılmıtır. Yapım sürecinde kontrollük hizmetleri yine daremiz tarafından verilecektir. Tesis tamamlandıında tesisten 786 kii yararlanacaktır. 39

41 ÇMESUYU LMT YARDIMLARI: çmesuyu limit yardımları kapsamında Merkez- Karapınar, Alaplı- Hüseyinli, Çaycuma- Derecikören, Devrek- Komular,Burhanolu Köylerine ve bir adet de hayvan barınaına olmak üzere toplam 6 adet motopomp yardımı yapılmıtır. Merkez-Saka Köyü trafo onarımı salanmıtır. PE ve PVC boru alım ihalesi gerçekletirilmi olup, boruların il genelinde u ana kadar ihtiyacı tespit edilen Merkez lçede 13, Alaplı lçesinde 9, Çaycuma lçesinde 11, Devrek lçesinde 10, Ereli lçesinde 22 ve Gökçebey lçesinde 3 adet olmak üzere 68 köye tahsisi yapılmıtır. KÖYLERE SALIKLI ÇMESUYU TEMN(Klorlama): 2010 yılında Özel dare programında; 26 adet klorlama cihazının alımı ve Merkez lçede; Köserecik, irinköy (Merkez Mahallesi), Kabalaklı, Alaplı lçesinde; Demirciler, Ortacı Köyü (Merkez ve Danıman Mahalleleri), Çengelli, Osmanlı (Merkez Mahallesi), Aaıdoancılar, Küçüktekke, Çamlıbel Köyleri, Çaycuma lçesinde; Ahatlı, Güzelyurt, Derecikören, Musausta (Merkez Mahallesi), Daüstü Köyü (Merkez Mahallesi), Temenler, Erenköy, Kayabaı, Yeilyurt, Gökçehatipler ve Yeilyayla Köylerine klorlama cihazlarının montajı gerçekletirilmitir. ÇMESUYU SONDAJ LER: 2010 Yılı l Özel daresi Programında Yapılan ler: a)ereli- Hasbeyler, Ereli- Kurtlar, Devrek- Çalar, Devrek- Yeilyurt, Telliolu, Sakallar Grubu Köyleri sondaj çalımaları tamamlanmıtır. b)ereli- Yalnızçam Köyü sondaj iinde sözleme imzalanmıtır. Ancak sondaj makinası sondaj alanına giremediinden, yol yapım çalıması tamamlanıncaya kadar i durdurulmutur yılında çalımalara devam edilecektir Yılı ller Bankası Köy Kalkınma Payları ile Yapılan ler: ller Bankası Köy Kalkınma Paylarından ayrılan ödenekle Ereli- Ballıca, Gökçebey- Muharremler Köyleri sondajları ihale ilemleri ve yapım sürecinde kontrollük hizmetleri daremiz tarafından gerçekletirilerek, sondajlar tamamlanmıtır ,00 TL harcanmıtır Yılı KÖYDES (Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi) Kapsamında Yapılan ler: Merkez- Alancık, Alaplı- Hüseyinli, Ereli- Çidemli ve Çaycuma- Temenler Köyleri sondaj çalımaları KÖYDES projesi kapsamında tamamlanmıtır. ALTYAPI, KANALZASYON, ATIKSU LER: 2010 Yılı l Özel daresi Programında Yapılan ler: Merkez- Göbü Köyü altyapı, kanalizasyon, atıksu ileri projesinin 2010 yılı ödenei TL dir. Göbü Köyünde 9600 m. kanalizasyon ebeke hattı yapılmıtır yılında inaata devam edilecektir. Tesis tamamlandıında tesisten 1186 kii yararlanacaktır. 40

42 ller Bankası Köy Kalkınma Payları ile Yapılan ler: ller Bankası Köy Kalkınma Paylarından ayrılan ödenekle gerçekletirilecek olan Merkez- Tasmacı Köyü kanalizasyon tesisinin ihale ilemleri daremiz tarafından yapılmı olup, sözleme imzalanmıtır. Yapım sürecinde kontrollük hizmetleri yine daremiz tarafından verilecektir. Tesis tamamlandıında tesisten 400 kii yararlanacaktır. ALTYAPI, KANALZASYON, ATIKSU LMT YARDIMLARI: 2010 Yılı l Özel daresi Programında Yapılan ler: Altyapı, Kanalizasyon, Atıksu limit yardımları kapsamında koruge kanalizasyon borusu alımı ihalesi gerçekletirilmi olup, l genelinde u ana kadar ihtiyacı tespit edilen Merkez lçede 11, Alaplı lçesinde 6, Çaycuma lçesinde 10, Devrek lçesinde 12, Ereli lçesinde 9 ve Gökçebey lçesinde 5 adet olmak üzere toplam 53 köye kanalizasyon borusu tahsisi yapılmıtır. ller Bankası Köy Kalkınma Payları ile Yapılan ler: Ödenei ller Bankası Köy Kalkınma Paylarından karılanmak üzere Çaycuma- Güzelyaka kanalizasyon borusu alımı ihale ilemleri daremiz tarafından gerçekletirilmi olup, ,81 TL harcanmıtır. Yine Alaplı- Kasımlı, Çamlıbel Köyleri kanalizasyon borusu alımı ihale ilemleri daremiz tarafından gerçekletirilmi olup, ,23 TL harcanmıtır. Ödenei Karayolları Genel Müdürlüü tarafından karılanmak üzere Merkez lçe Köylere Hizmet Götürme Birlii tarafından ihale ilemleri gerçekletirilen Merkez- Tasmacı Köyü içmesuyu inaatı ve Devrek- Ataköy-Balarkadı Köyleri Grup içme suyu inaatı devam etmekte olup, kontrollük hizmetleri daremiz tarafından verilmektedir. Tesisler tamamlandıında Tasmacı içme suyu tesisinden 1225 kii, Ataköy- Balarkadı içmesuyu tesisinden Ataköy de 509 kii, Balarkadı Köyünde 432 kii yararlanacaktır yılında Tasmacı Köyünde ,23 TL, Devrek- Ataköy- Balarkadı iinde ,72 TL harcama yapılmıtır. ÇAYCUMA-HACILAR KÖYÜ ATIKSU BETON KANAL NAATI: Çaycuma lçesi Hacılar Köyünde atıksuların uzaklatırılması için 1784 metre beton trapez kanal imalatı gerçekletirilmitir. JENERATÖR, PARATONER VE TOPRAKLAMA LER: Merkez lçe ve dier ilçelerde bulunan l Özel daresine ait Yapılarda Topraklama, Yıldırımdan Korunma Tesisatı Yapılması, Tesislerin Güvenlii Yönetmeliine uygun hale getirilmesi ve mevcut jeneratörün montajı gerçekletirilmitir. 41

43 1.1.5 Yatırım ve naat Müdürlüü Faaliyetleri Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Hizmet Binaları çatı bakımı ve lojman bakımı için 2010 yılı bütçesi ile ,00 TL ödenek konulmu olup ve ,56 TL harcama gerçeklemitir Yıl Atatürk Hizmet Köyü: Toplam bütçe ödenei ,33 TL ödenek konulmutur. Gökgöl Maarası Onarımı: 2010 yılında Gökgöl Maarası WC yapımı için ,00-TL ödenek aktarılmı olup,30.668,95-tl harcama yapılmıtır. Hizmet Binaları Büyük Onarım Projesi: Harcama kaleminden ,51 TL harcama yapılmıtır. Valilik Hizmet Binası (Hükümet Konaı) Genel Onarımı: 2010 Yılı Bütçesiyle ,00-TL ödenek ayrılmıtır ,00 TL. ödenek dier harcama kalemlerine aktarılmıtır. çileri Bakanlıı Bayındırlık ve skân Müdürlüü bu proje için ,00-TL ödenek göndermitir. Toplam ödenekten ,86-TL harcama yapılmıtır. Merkez lçe Nüfus Müdürlüünün Bakım ve Onarımı :2009 yılından ,60 TL. ödenek devretmi ve ,00 TL. harcama gerçeklemitir. Dier hizmet alımları ile birlikte toplam ,08 TL. harcama gerçeklemitir Plan Proje Müdürlüü Faaliyetleri 2010 yılında arazi izin bedelleri, Etüt-Proje Bilirkii Ekspertiz Giderleri ve Merkez Göbü Köyü içmesuyu Karayolu Geçii için protokol bedeli için toplam ,64-TL harcama yapılmıtır 2010 YILI KANALZASYON ÇALIMALARI NO LÇE KÖY N ADI 1- Merkez Ilıksu Kanalizasyon projesi 2- Alaplı Çamlıbel Kanalizasyon projesi 3- Alaplı Kasımlı Kanalizasyon projesi 4- Çaycuma Esenyurt Kanalizasyon projesi 5- Çaycuma Güzelyaka Kanalizasyon projesi 6- Çaycuma Kerimler Kanalizasyon projesi 7- Çaycuma Musausta Kanalizasyon projesi 8- Çaycuma enköy Kanalizasyon projesi 9- Çaycuma Güzelyaka Kanalizasyon projesi 10- Kdz. Ereli Çamlıbel Kanalizasyon projesi 11- Kdz. Ereli Yazıcılar Kanalizasyon projesi 12- Gökçebey Uzunahmetler Kanalizasyon projesi 42

44 2010 YILI ÇME SUYU ÇALIMALARI NO LÇE KÖY N ADI 1- Merkez Korucuk çme suyu projesi 2- Merkez Sapça çme suyu projesi 3- Merkez Karapınar çme suyu projesi 4- Merkez Tasmacı çme suyu projesi 5- Merkez Alancık Arazi çalıması 6- Alaplı Kocaman çme suyu projesi 7- Alaplı Hüseyinli Grb. Arazi çalıması 8- Çaycuma Hacılar çme suyu projesi 9- Çaycuma Basat çme suyu projesi 10- Çaycuma Madenler çme suyu projesi 11- Çaycuma hsanolu-ramazanolu Grb. çme suyu projesi 12- Çaycuma Temenler çme suyu projesi 13- Çaycuma Yeilyayla çme suyu projesi 14- Çaycuma A. hsaniye çme suyu projesi 15- Devrek Hüseyinçavuolu çme suyu projesi 16- Devrek Çorak çme suyu projesi 17- Devrek Bakırcılar çme suyu projesi 18- Devrek Burhanolu çme suyu projesi 19- Devrek Balarkadı- Ataköy çme suyu projesi 20- Kdz. Ereli Yunuslu çme suyu projesi 21- Kdz. Ereli Ruenler çme suyu projesi 22- Kdz. Ereli Düzpelit çme suyu projesi 23- Kdz. Ereli Ballıca çme suyu projesi 24- Kdz. Ereli Hasbeyler Arazi çalıması 25- Gökçebey Aydınlar çme suyu projesi 26- Gökçebey Karapınar çme suyu projesi 2010 YILI KEF HAZIRLANMASI ÇALIMALARI NO LÇE TANZM EDLEN KEF ÖZET ( Beton yol, Parke, Köy konaı, Cami ve Koruma duvarı ) 1- Merkez 97 Adet 2- Alaplı 26 Adet 3- Çaycuma 51 Ade 4- Devrek 58 Adet 5- Kdz. Ereli 64 Adet 6- Gökçebey 28 Adet TOPLAM 2010 YILI SONDAJ ÇALIMALARI 324 Adet NO LÇE KÖY N ADI 1- Merkez Alancık Sondaj çalıması 43

45 2- Alaplı Hüseyinli Sondaj çalıması 3- Devrek Çalar Sondaj çalıması 4- Devrek Yeilyurt- Telliolu- Sakallar Grb Sondaj çalıması 5- Kdz. Ereli Ballıca Sondaj çalıması 6- Kdz. Ereli Hasbeyler Sondaj çalıması 7- Kdz. Ereli Kurtlar Sondaj çalıması 2010 YILI MEMBA TAHSS KARARLARI KARAR TARH KARAR SAYISI NO LÇE ÜNTE 1- Alaplı Gümeli Beldesi /1 2- Devrek Velibeyler köyü /2 3- Devrek Yeilköy köyü /4 4- Kdz. Ereli Ruenler köyü Bakırlık mah /5 5- Kdz. Ereli Yenidoancılar köyü / YILI LABARATUAR ÇALIMALARI NO N ADI TOPLAM 1- çme suyu analiz çalımaları 23 adet 2- Toprak analiz çalımaları 224 adet 2010 YILI ORMAN ZN ÇALIMALARI NO LÇE KÖY N ADI 1- Merkez Ayvatlar Su depo- Kaptaj- Pompaj 2- Merkez Alancık Sondaj kuyusu 3- Merkez Korucak Sondaj kuyusu 4- Merkez Korucak Su isale hattı depo- Tevzi maslaı 5- Merkez Sofular çme suyu hattı 6- Merkez Tasmacı Hat- Depo- Terfi binası- Kaptaj 7- Alaplı Hallı çme suyu hattı 8- Çaycuma Emirah Fosseptik yeri 9- Çaycuma Ramazanolu- hsanolu Hat- Depo- Tevzi maslaı 10- Çaycuma Temenler Sondaj kuyusu 11- Çaycuma Uluköy çme suyu terfi hattı- ENH 12- Devrek Telliolu Sondaj kuyusu 13- Devrek Çalar Sondaj kuyusu 14- Devrek Bakırcılar Su isale hattı ve su deposu 15- Devrek Balarkadı- Ataköy Hat- Depo- Kaptaj- Tevzi maslaı 16- Devrek Yassıören Sondaj kuyusu 17- Kdz. Ereli Artıklar- Emirali- Fındıklı- Üveyikli Grb. Su isale hattı- Su deposu- Bent 18- Kdz. Ereli Ballıca Terfi- Biriktirme binası-hat- Depo 44