YILI HARCALMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU 37

Transkript

1

2 ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA 1-YÖNETĐCĐ ÖZETĐ GENEL DEĞELENDĐRME A-VĐZYON B-MĐSYON... 2 C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER D-YATIRIMLARIN FĐNANSMAN KAYNAKLARI... 9 E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETĐM KAPASĐTESĐ F-2008 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN ve GERÇEKLEŞEN KAPASĐTE ARTIŞI 9 a-hedeflenen 9 b-gerçekleşen... 9 G-2008 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.. 10 a-genel Yatırım Uygulama Durumu. 10 b-yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar YILI PROJE UYGULAMALARI Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 12 2-Büyük Onarım Makine ve Teçhizat Alımı Yayın Alımı Bilgi Teknolojileri 26 6-Taşıt Alımı 28 7-Kampus Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Kamulaştırma ÖNERĐLER YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĐ YILI HARCALMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU 37

3 1-YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir. Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en uygun şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Üniversitemize 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL yatırım ödeneği verilmiş, sağlanan ek ödenek ile yılsonu ödeneği toplamı TL olmuştur. Üniversitemizin 2008 yılı sonu yatırım harcamaları TL, harcama oranı ise %99.98 olarak gerçekleşmiştir yılında kurulan ve fiziki yapılanması devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanında inşaatlarımız devam etmektedir. 15 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz Örtülü Yerleşkesi nin 1750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları ile iki fakülte binasının yapımı devam etmektedir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 25 inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programı Đzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımla. 1 Prof. Gökay YILDIZ Rektör

4 2-GENEL DEĞERLENDĐRME A-VĐZYON Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi üstün tutan farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip, eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan, bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversite olmaktır. B-MĐSYON Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, çağın gerektirdiği, ülkenin ihtiyaç duyduğu, duyuşsal özellikleri yüksek, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, alanının gerektirdiği araştırma, uygulama ve bilimsel yeterliklere sahip, teknoloji okuryazarlığı olan bireyler yetiştirmeyi ve küresel değerleri ulusal değerlerle bütünleştirmeyi, bölge, ülke ve dünya sorunlarına çözüm üretmeyi, ürettiklerini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER AMAÇ. 1 (A.1): ÖĞRETĐM ELEMANLARIMIZIN ÖZELLĐKLERĐNĐN ULUSLAR ARASI DÜZEYDE KABUL EDĐLEBĐLĐR OLMASINI SAĞLAMAK Hedef. 1 (A.1- H.1): Hedef. 2 (A.1- H.2): Hedef. 3 (A.1- H.3): Hedef. 4 (A.1- H.4): Hedef. 5 (A.1- H.5): Öğretim elemanlarımızın, 2008 yılında sertifika programlarına katılarak etkili öğrenme ve öğretme sertifikası almaları sağlanacaktır. Öğretim elemanlarımızın, öğrenciler tarafından değerlendirildiği öğretim elemanı değerlendirme anketlerinin, 2008 yılından itibaren düzenli olarak yapılması sağlanacaktır. Ulusal yayınların 2008 yılından itibaren her yıl % 20, uluslar arası yayınların 2008 yılından itibaren her yıl % 10 arttırılması sağlanacaktır. Proje ile ilgili altyapının oluşturulması ve 2008 yılından itibaren yapılan proje sayısının her yıl % 10 arttırılması sağlanacaktır. Yabancı dil sorunu yaşayan öğretim elemanlarımıza kurs imkanı sağlanarak, 2009 yılı itibariyle öğretim elemanlarımızın yabancı dil yeterliliklerini kazanmaları sağlanacaktır. 2

5 Hedef. 6 (A.1- H.6): Hedef. 8 (A.1- H.8): Görsel ve internet ortamında üye olunan bilimsel yayın sayısı 2009 yılı sonuna kadar % 50 artırılacaktır. Öğretim elemanı değişim programına katılan öğretim elemanı sayısı, 2009 yılından itibaren her yıl % 10 arttırılacaktır. AMAÇ. 2 (A.2): ÖĞRETĐM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ULUSLAR ARASI BĐLĐMSEL YAYIN SAYISINI ARTTIRMAK, BUNUN ĐÇĐN GEREKLĐ DESTEK VE TEŞVĐKLERĐ SAĞLAMAK Hedef. 9 (A.2- H.9): Hedef. 10 (A.2- H.10): 2012 yılına kadar lisansüstü programları % 50 arttırılacaktır. Üniversitemize bağlı fakültelerimiz ve enstitülerimiz tarafından, 2009 yılı sonunda basılı veya görsel ortamda yayınlanan dergilerin çıkarılması sağlanacaktır. Hedef. 11 (A.2- H.11): Hedef. 12 (A.2- H.12): Hedef. 13 (A.2- H.13): Hedef. 14 (A.2- H.14): 2009 yılı sonuna kadar bilimsel çalışmalarda disiplinler arası çalışma ortamı oluşturularak, yapılan yayın sayısının % 10 arttırılmasını sağlamak. Meslek Yüksekokullarında, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 2012 yılına kadar 50 öğrenci olması sağlanarak, öğretim elemanlarımızın bilimsel yayın yapma imkânları arttırılacaktır yılından itibaren, yerel paydaşlarımızla protokoller düzenlenecek ve sağlanan maddi ve diğer kaynaklar ile öğretim elemanlarımızın paydaşlarımızla birlikte yaptıkları bilimsel yayın ve proje sayısı % 10 artırılacaktır. Üniversite bünyesinde istatistik ve ekonometri ile ilgili birim veya bölümlerin, 2012 yılına kadar kurularak, bilimsel çalışmalarda bu bölümün etkin rol alması sağlanacaktır. 3

6 AMAÇ. 3 (A.3): MEZUNLARIMIZIN ĐŞ BULMA SIKINTISI ÇEKMEYEN ARANIR VE TERCĐH EDĐLĐR ELEMANLAR OLMASINI SAĞLAMAK Hedef. 15 (A.3- H.15): 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin eğitimleri için gerekli olan bilgisayar laboratuarları ve diğer laboratuar imkânlarının her yıl %10 oranında geliştirilmesi sağlanacaktır. Hedef. 16 (A.3- H.16): Mezun takip sistemi kurulacak ve 2008 yılından itibaren her mezun olan öğrencimizin bu sisteme dahil edilmesi sağlanacaktır. Hedef. 17 (A.3- H.17): Staj zorunluluğu olan birimlerde stajların, paydaşlarımızla hazırlanacak protokol çerçevesinde 2008 yılından itibaren daha etkin yapılması sağlanacaktır. Hedef. 18(A.3- H.18): Öğrenci danışmanlık sisteminin etkin hale getirilmesi sağlanacak ve 2009 yılından itibaren, danışman öğretim elemanlarından her dönem raporların alınması ve izlenmesi sağlanacaktır. Hedef. 19 (A.3- H.19): 2012 yılı sonuna kadar, tüm birimlerimizde yabancı dil hazırlık sınıfı açılması sağlanacaktır. Hedef. 20 (A.3- H.20): 2010 yılından itibaren çift anadal ve yandal programları açılacaktır. Hedef. 21 (A.3- H.21): 2010 yılına kadar kariyer merkezinin kurulması sağlanacaktır. AMAÇ.4: (A4) MEZUNLARIMIZIN ÜNĐVERSĐTE KÜLTÜRÜNÜ KAZANMIŞ OLARAK HAYATA ATILMASINI SAĞLAMAK Hedef. 22 (A.4- H.22): Hedef. 23 (A.4- H.23): Hedef. 24 (A.4- H.24): Hedef. 25 (A.4- H.25): Hedef. 26 (A.4- H.26): Hedef. 27 (A.5- H.27): 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin çevre bilinci ve ilk yardım gibi konularındaki bilgilerini artırmak amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi 2009 yılından itibaren bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler %20 artırılacaktır yılından itibaren öğrencilerimizin düzenlediği etkinliklerin %10 artırılması sağlanacaktır yılından itibaren öğrencilerimizin % 10 unun tiyatro, halk oyunları, resim, müzik alanlarındaki etkinliklere katılımı sağlanacaktır yılından itibaren yeni öğrencilerimizin uyum programlarına katılımı sağlanacaktır. Üniversitemiz tarafından düzenlenen etkinliklerin 2009 yılı itibari ile % 10 artırılması sağlanacaktır. 4

7 Hedef. 28 (A.5- H.28): Hedef. 29 (A.5- H.29): Hedef. 30 (A.5- H.30): Hedef. 31 (A.5- H.31): Hedef. 32 (A.5- H.32): Hedef. 33 (A.5- H.33): Hedef. 34 (A.5- H.34): 2008 yılından itibaren düzenlenen etkinliklerin bazı ölçme araçları ile değerlendirilmesi yapılarak, kalitelerinin artırılması sağlanacaktır yılından itibaren, her ay öğretim elemanlarının katıldığı ve üniversitemizin geleceği ile ilgili olarak görüşlerin alındığı toplantılar düzenlenecek ve öneriler doğrultusunda nihai alınan kararlar uygulamaya konulacaktır yılına kadar, üniversitenin bulunduğu çevreye, topluma, sahip olduğu tarihe katkıda bulunacak 6 araştırma merkezi kurulması hedeflenmektedir yılı sonunda üniversitemiz içerisinde öğretim elemanlarımızın bir araya gelmesi ile sosyal tesis tamamlanacaktır yılından itibaren her yıl tüm akademik ve idari personelimiz için sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik eğitim seminerleri ve sertifika programları düzenlenecektir yılından itibaren, her ay öğrenci temsilcileri ile birlikte toplantılar düzenlenecek ve öneriler doğrultusunda alınan kararlar uygulamaya konacaktır yılında itibaren ayda en az bir konuda, alanında tanınmış bilim ve sanat adamlarının üniversitemize davet edilerek, toplantı, çalıştay, konferans, seminer, eğitim gibi etkinliklerin düzenlenmesi 5

8 AMAÇ.6: (A6) GELĐR KAYNAKLARINI ARTIRARAK BÜTÇE YETERSĐZLĐĞĐNDEN KAYNAKLANAN SIKINTILARIN AŞILMASINI SAĞLAMAK. Döner sermaye gelirleri tespit edilerek, 2009 Hedef. 35 (A.6- H.35): yılından itibaren bu gelirlerin her yıl %10 artması sağlanacaktır yılından itibaren, Sürekli Eğitim Hedef. 36 (A.6- H.36): Merkezi nde düzenlenen eğitimler ile elde edilen gelirler her yıl %10 artırılacaktır yılı sonunda, Veteriner Fakültesi ne Hedef. 37 (A.6- H.37): bağlı olarak Hayvan Hastanesi kurularak gelir getirici faaliyetlerine başlayacaktır yılı sonunda, Veteriner Fakültesi ne Hedef. 38 (A.6- H.38): bağlı olarak çiftlik kurularak gelir getirici faaliyetlerine başlayacaktır yılına kadar, meslek yüksekokullarımızın kurulduğu bölgenin imkanları ve fırsatları ile ilgili programlar Hedef. 39 (A.6- H.39): açılacak ve üretilen hizmet ve ürünlerin ekonomik olarak bölgeye ve üniversitemiz bütçesine katkı yapması sağlanacaktır 2012 yılına kadar, bölge ve yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamaya dönük hizmetler Hedef. 40 (A.6- H.40): sağlanarak, elde edilen gelirlerin %10 artırılması sağlanacaktır yılından itibaren, ilçelerde kurulan meslek yüksekokulları mızın ihtiyaçlarının ilçe işadamları ve belediyeler tarafından Hedef. 41 (A.6- H.41): karşılanması için her yıl düzenli olarak toplantılar yapılacak ve sağlanan kaynaklar her yıl %10 artırılacaktır yılından itibaren, ilçelerde kurulacak meslek yüksekokullarının tüm ihtiyaçları ilçe Hedef. 42 (A.6- H.42): tarafından karşılandıktan sonra kurulmasına izin verilecektir. 6

9 AMAÇ.7: (A7) MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ NĐN TÜM PAYDAŞLARIYLA VE ÇEVRE ĐLE ĐLĐŞKĐLERĐNĐ GELĐŞTĐRMEK VE BÖLGE ÜLKE SORUNLARINA DUYARLI BĐR ÜNĐVERSĐTE OLMASINI SAĞLAMAK. Hedef. 43 (A.7- H.43): Hedef. 44 (A.7- H.44): Hedef. 45 (A.7- H.45): Hedef. 46 (A.7- H.46): Hedef. 47 (A.7- H.47): Hedef. 48 (A.7- H.48): Hedef. 49 (A.7- H.49): Hedef. 50 (A.7- H.50): Hedef. 51 (A.7- H.51): Hedef. 52 (A.7- H.52): Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla, 2009 yılından itibaren kurulacak bir birim aracılığıyla sanayi ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği sağlanacaktır yılından itibaren, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile toplum ve sanayi kesimi arasında işbirliği çerçevesinde, her yıl en az bir anlaşma imzalanacaktır. Yöre sorunlarına yönelik olarak, 2010 yılından itibaren bir veri bankası kurulacaktır yılından itibaren, lisansüstü düzeyde ve diğer bilimsel çalışmalara destek verilerek, bunların en az % 10 unun yöre sorunları ile ilgili olması sağlanacaktır. Yapılacak olan yayın, proje ve diğer bilimsel çalışmaların, 2009 yılından itibaren en az %10 unun bölge ihtiyaçları ile ilgili olması sağlanacaktır. Paydaşlarımız ile birlikte düzenlenen etkinliklerin sayısının, 2008 yılından itibaren %10 artması sağlanacaktır yılından itibaren, düzenlenen her etkinliğe en az iki paydaşımızın katılımı sağlanacaktır yılından itibaren öğrencilerimizin en az %1 inin sosyal etkinliklerde görev alması sağlanacaktır yılından itibaren, her mezun öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olması sağlanacak ve 2012 yılına kadar toplam ağaç dikimi gerçekleştirilecektir yılından itibaren, her mezun öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olması sağlanacak ve 2012 yılına kadar toplam ağaç dikimi gerçekleştirilecektir. 7

10 AMAÇ.8(A8) MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ NĐ, DĐĞER ÜNĐVERSĐTELER ARASINDA ÖN E ÇIKARACAK BĐR KĐMLĐK ORTAYA KOYMAK. Hedef. 53 (A.8- H.53): Hedef. 54 (A.8- H.54): Hedef. 55 (A.8- H.55): Hedef. 56 (A.8- H.56) 2012 yılına kadar, uluslar arası denetim (EUA) için başvurulacaktır yılına kadar, Veteriner Fakültesi EAEVE denetiminden geçirilecek ve Türkiye de Kurulu bulunan Veteriner Fakülteleri içerisinde öne çıkması sağlanacaktır yılı itibariyle, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir araştırma merkezi kurulacaktır yılı itibariyle, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir müze kurulacaktır. AMAÇ.9(A9) ÜNĐVERSĐTEMĐZĐN YERLEŞKESĐNĐN FĐZĐKĐ ALTYAPISININ GELĐŞTĐRĐLMESĐNĐ VE ETKĐN KULLANIMINI SAĞLAMAK Hedef. 57 (A.9- H.57): Hedef. 58 (A.9- H.58): Hedef. 59 (A.9- H.59): Hedef. 60 (A.9- H.60) Hedef. 61 (A.9- H.61): Hedef. 62 (A.9- H.62): 2012 YILINDA, Veteriner Fakültesi Đnşaatının A, B, C, D, E blokları tamamlanacaktır yılında, Eğitim Fakültesi inşaatının % 40 ı tamamlanacaktır yılında Fen Edebiyat Fakültesi inşaatının %50 si tamamlanacaktır yılında Hayvan Hastanesi Đnşaatının %100 ü, çiftlik inşaatının %50 si tamamlanacaktır yılında altyapı inşaatlarımızın %10 u tamamlanacaktır yılında Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi nin A, B, C, D blokları tamamlanacaktır. 8

11 D-YATIRIMLARIN FĐNANSMAN KAYNAKLARI Özel Bütçe SEKTÖR PROJE NUMARASI PROJE ADI 2008 YILI YATIRIM FĐNANASMAN KAYNAKLARI TL HAZĐNE ÖZ GELĐR NET FĐNANSMAN HĐBE TOPLAM EĞĐTĐM-YÜKSEK ÖĞRETĐM 2008H H HO33710 Çeşitli ünitelerin Etüd Projesi Büyük Onarım Makine ve Teçhizat Alımı HO33720 Yayın Alımı HO33730 Bilgi Teknolojileri HO33740 Taşıt Alımı HO HO33760 Kampus Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Kamulaştırma TOPLAM E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETĐM KAPASĐTESĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2006 yılında kurulmuştur. Yeni belirlenen yerleşke alanında kullanıma açılan hizmet binası yoktur. Üniversitemiz halen eğitim-öğretim yapılan ilçelerdeki okullar dahil m 2 derslik, m 2 laboratuar, 2646 m 2 çalışma odası,1872 m 2 kültür ve kongre merkezi ve m 2 kapalı spor alanına sahiptir. F-2008 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASĐTE ARTIŞI a-hedeflenen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2008 yılı içinde yeni belirlenen yerleşke alanında Veteriner Fakültesinin A,B,C,D,E blokları, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi hizmet binalarının yapımına başlanılmasını hedeflemiştir. b-gerçekleşen 2008 yılın içinde Veteriner Fakültesinin A,B,C,D,E bloklarının yapım ihalesi yapılmış yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yılsonu itibari ile %66 fiziki gerçekleşmeye ulaşılmıştır. Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi hizmet binasının A,B ve B1 bloklarının yapım 9

12 ihalesi yapılmış, yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yılsonu itibari ile %17 fiziki gerçekleşmeye ulaşılmıştır. G YILI YATIRIM UYGULAMALARI a-genel Yatırım Uygulama Durumu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL yatırım ödeneği verilmiştir. Maliye Bakanlığı Yatırımları hızlandırma ödeneğinden TL ek ödenek sağlanmıştır. Net finansman karşılığı TL, gelir fazlası karşılığı olarak TL ödenek eklemesi yapılmıştır.yılsonu yatırım ödeneği toplamı TL olmuştur.mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin 2008 yılsonu yatırım harcamaları TL olarak gerçekleşmiş, TL ödenek iptal edilmiş ve harcama oranı %99.98 olarak gerçekleşmiştir. EKO KDAÇILAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ EKONOMĐK KOD AÇOKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ EKLENEN ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN ÖDENEK HARCAMA ORANI % 06.1 MAMUL MAL ALIMI , GAYRĐ MADDĐ HAK ALIMLARI , KAMULAŞTIRMA GĐDERLERĐ GAYRĐMENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ , GAYRĐMENKUL BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ TOPLAM ,9 10

13 b-yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi, Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması, Đhale süreçlerinin çok uzun olması, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklere yıl içinde bloke konulması. 11

14 2008 YILI PROJE UYGULAMALARI 1- ÇEŞĐTLĐ ÜNĐTELERĐN ETÜD VE PROJESĐ PROJE NO : 2008H SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi PROJE YERĐ : BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI :

15 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER HARCAMAYI ĐŞĐN ADI YAPAN BĐRĐM HARCAMA ÇED Orman Projesi Yaptırılması Đşi HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI Yeni Kampus alanında yapılacak olan kazı çalışmaları için "ÇED Orman Projesi" işlemleri yaptırılmıştır. Ariyet Ocağı Plan Kotesi, Rektörlük Đdari Bilimler ve Fakültelerin Kapsadığı Alanların Plan Kotesi, Görev Sahası Plan Kotesi Ariyet Ocağı Plan Kotesi, Rektörlük Đdari Bilimler ve Fakültelerin kapsadığı alanların plan kotesi, görev sahası plan kotesi yaptırılmıştır. Ariyet Ocağı Proje Tanıtım ve Çevre Düzen Planı Dosyası Hazırlanması Yeni Kampus alanında yapılacak olan kazı çalışmaları için Ariyet Ocağı Proje tanıtım ve çevre düzen planı dosyası hazırlanması işleri yaptırılmıştır. 13

16 Ariyet Malzemesi Yapı Hammaddesi Talep Formu Dosyası Hazırlanması Yeni Kampus alanında yapılacak olan kazı çalışmaları için Ariyet Malzemesi yapı hammaddesi talep formu dosyası hazırlanması işleri yaptırılmıştır. Kampus Alanı Hali Hazır Harita Yapılması. (1/1000) Yeni Kampus alanı hali hazır haritasının (1/1000 ölçeğinde) yaptırılmıştı. ĐĐBF Statik Proje Yaptırılması Yeni Kampus alanında yapılacak olan Đ.Đ.B.F. Statik projeleri yaptırılmıştır. Fen Ed. Fak. Ve Đ.Đ.B.F Plan Kote Yaptırılması Yeni Kampus alanında yapılacak Fen Edebiyat Fak. ve Đ.Đ.B.F Plan kote işleri yaptırılmıştır. Üniversite Kampus Alanı Đmar Planı Yaptırılması Üniversitemizin Yeni Kampus alanı imar planı haritası hazırlattırılmıştır. Üniversite Kampus Alanındaki Veteriner Fakültesi Plan Kote, Hali Hazır Harita ve Yol Ekseni Aplikasyonu Planı Yaptırılması Üniversitemizin Yeni Kampus alanındaki Veteriner Fakültesi plan kote, hali hazır harita ve yol ekseni aplikasyonu planları yaptırılmıştır. ĐĐBF A.B,C,D, B1, C1, D1 Blokları Sıhhi Tes. Mekanik Kalor. ve Tesisatı Projeleri Đ.Đ.B. Fakültesi A,B,C,D, B1, C1, D1 Blokları Sıhhi Tes. Mekanik ve Kalorifer Tesisatı Projeleri yaptırılmıştır. Fen Edebiyat Fak. Projelerinin Yaptırılması Yeni Kampus alanında yapılacak Fen Edebiyat Fak. Projeleri Yaptırılmıştır Eğitim Fakültesi Projeleri Yeni Kampus alanında yapılacak olan Eğitim Fak. Projeleri yaptırılmıştır. 14

17 Örtülü Alt Yapı Projeleri Çarşı Meydan Projeleri S.K.S Menza Projeleri Örtülü Alt Yapı Projeleri yaptırılmıştır Yeni Kampus sahasında yapılacak Çarşı Meydan Projeleri yaptırılmıştır. Yeni Kampus sahasında yapılacak S.K.S Menza Projeleri yaptırılmıştır. 15

18 2- BÜYÜK ONARIM PROJE NO : 2008H SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Büyük Onarım PROJE YERĐ : BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI :

19 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER HARCAMAYI ĐŞĐN ADI YAPAN BĐRĐM HARCAMA MAKÜ Rektörlük, Veteriner Fakültesi, Yapı Đşleri Binaları Tadilatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım Đşi HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI MAKÜ Rektörlük, Veteriner Fakültesi, Yapı Đşleri Binaları Tadilatı ile Çevre Düzenlemesi Yapılmıştır (%10 iş artışı yapılmıştır.) FĐZĐKĐ GERÇEKL EŞME % 100 MAKÜ Merkez Kampusu 500 kva Jeneratör, 630 kva Trafo ve Binası Yapım Đşi MAKÜ Merkez Kampusuna 500 kva Jeneratör, 630 kva Trafo ve Binası Yapılmıştır % 100 MAKÜ Bağlı Birimleri Tadilat Đşi MAKÜ Bağlı Birimlerinin Tadilatları Yapılmıştır.(%10 iş artışı yapılmıştır.) % 100 MAKÜ Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve Đşl.Yüksekokulu Anfi Derslikleri ve Konf.Sal.Tadilatı Yapım Đşi MAKÜ Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve Đşl.Yüksekokulu Anfi Derslikleri ve konf.sal.tadilatı yapım işi Bucak Hikmet Tolunay MYO Dersliklerinde Anfi Oluşturulması Yapım Đşleri Yapılmıştır (%10 iş artışı yapılmıştır.) %

20 Bucak Hikmet Tolunay MYO Dersliklerinde Anfi Oluşturulması Yapım Đşi Bucak Hikmet Tolunay MYO Dersliklerinde Anfi Oluşturulması işleri yapılmıştır.(%10 iş artışı yapılmıştır.) % 100 Jeneratör Kaidesi Üstü Kapatılması Đle C Blok Tretuvar yapılması ve Çev. Düzen. Yapım Đşi Jeneratör Kaidesi Üstü Kapatılması Đle C Blok Tretuvar yapılması ve Çev. Düzenlemesi işleri yapılmıştır. % 100 Giriş Tagı, Bucak Emin Gülmez Çatısı, Eğitim Fakültesi Laboratuarları ve Bilgi Đşlem Zemin Yükseltilmesi işi Giriş Tagı, Bucak Emin Gülmez Çatısı, Eğitim Fakültesi Laboratuarları ve Bilgi Đşlem Zemin Yükseltilmesi işleri yapılmıştır. % 100 Başöğretmen M. K. ATATÜRK Anıtı ve Çevre Düzenlemesi Yapım Đşi Başöğretmen M. K. ATATÜRK Anıtı ve Çevre Düzenlemesi işleri yapılmıştır. %

21 3- MAKĐNE VE TEÇHĐZAT ALIMI PROJE NO : 2008H SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Makine ve Teçhizat Alımı PROJE YERĐ : BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI :

22 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER HARCAMAYI ĐŞĐN ADI YAPAN BĐRĐM HARCAMA Hava Soğutmalı Çatı Tipi Klima Alımı Đşi HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI MAKÜ Konferans Salonunun havalandırmasını yapmak üzere "Hava Soğutmalı Çatı Tipi Klima" alınmıştır. Sahne Mekaniği Sistemleri Alımı Đşi MAKÜ Konferans Salonunda kullanılmak üzere "Sahne Mekaniği Sistemleri" alımı yapılmıştır.(% 20 Đş artışı yapıldı) Kültür ve Medeniyet Panoraması Resmi Yapımı Đşi MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu protokol girişi karşısındaki duvara "Kültür ve Medeniyet Panoraması Resmi" yaptırıldı Flamingo Tebessümü Sırlı Seramikten 300X200 cm. Boyutlarında Kabartma Duvar Panosu Yapımı Đşi Rektörlük girişi karşısındaki duvara Flamingo tebessümü sırlı seramikten 300X200 cm. boyutlarında kabartma duvar panosu yaptırıldı. Kapı Güvenlik Sistemi Kütüphane ve Dök. Daire Başk Adet Kütüphanedeki kitapların güvenliği için kapı güvenlik sistemi alınmıştır. Manyetik Bant Alımı Kütüphane Dök.Daire Bşk Adet manyetik bant alımı yapılmıştır. 20

23 Kuyruklu Piyano Alımı Đdari ve Mali işler Üniversitemizin kültürel etkinliklerinde kullanılmak üzere 1 adet Grotrian Steinweg marka kuyruklu piyano alınmıştır. Makine Teçhizat Alımı Đdari ve Mali işler Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere güvenlik sistemi malzemesi alınmıştır. Makine Teçhizat Alımı Makine Teçhizat Alımı Makine Teçhizat Alımı Makine Teçhizat Alımı Makine Teçhizat Alımı Makine Teçhizat Alımı Makine Teçhizat Alımı Đdari ve Mali işler Đdari ve Mali işler Đdari ve Mali işler Đdari ve Mali işler Đdari ve Mali işler Đdari ve Mali işler Đdari ve Mali işler Büro mefruşatı alımı yapılmıştır Büro mefruşatı alımı yapılmıştır 533 Hastane mefruşatı alımı yapılmıştır Đşyeri makine ve teçhizat alımı yapılmıştır Đşyeri makine ve teçhizat alımı yapılmıştır Laboratuar araç ve gereçleri alınmıştır Büro mefruşatı alımı yapılmıştır. 21

24 Makine Teçhizat Alımı Makine Teçhizat Alımı Makine Teçhizat Alımı Makine Teçhizat Alımı Mal Alımı Mal Alımı Đdari ve Mali işler Đdari ve Mali işler Đdari ve Mali işler Đdari ve Mali işler SKS SKS Laboratuar cihazı alımı yapılmıştır Tıbbi cihaz alımı yapılmıştır Đşyeri makine ve teçhizat alımı yapılmıştır Fizik Laboratuarı malzemesi alınmıştır ad. askılıklı raflı elbise dolabı, 1 ad. dört kapaklı 140*210 evrak dolabı, 1 ad. takım anahtar dolabı kilitli 80*130 dört kapaklı, 1 ad. anahtar askılık dolabı 50*55 derinlik 12 cm camlı, 1 ad. kumanda panosu dolabı kilitli 110*90 cm camlı dolap alınmıştır adet orta sehpa, 18 adet uşak askı alımı Mal Alımı SKS adet buhar kazanlı ütü alımı Mal Alımı SKS adet elk. Isıtıcı,3 adet ısıtıcı ayağı ve3 adet titanyum kazanlı termosifon alınmıştır. Mal Alımı SKS adet masif ahşaptan çok amaçlı salon koltuğuna sırtlık, taç ve ayak alımı yapılmıştır. 22

25 Mal Alımı SKS adet telsiz mikrofon, 3 adet kürsü mikrofonu ve 2 adet yer mikrofonu alınmıştır. Mal Alımı SKS adet salon tipi klima ve 1 adet duvar tipi klima alınmıştır. Mal Alımı SKS adet sinema redresörü ve 2 adet sinema lamba ateşleme ünitesi alınmıştır. Mal Alımı SKS adet servo SSP 1200 sinema prosesör, 1 adet DMM200S monitör dinleme modülü, 1adet lazer 35 mm mod. le WĐTH Adaptör, 1 adet sinema adaptörü, 1 adet 32 U rackwound stant alımı yapılmıştır. Mal Alımı SKS adet HP 1600 renkli lazer yazıcı alınmıştır. Mal Alımı SKS adet salon tipi klima alınmıştır. Mal Alımı SKS adet çay makinesi alınmıştır. 23

26 4-YAYIN ALIMI PROJE NO : 2008H SEKTÖRÜ : Eğitim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Yayın Alımı PROJE YERĐ : BURDUR ROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI :

27 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER ĐŞĐN ADI HARCAMAYI YAPAN BĐRĐM HARCAMA HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI Yabancı Dilde Kitap Kütüphane ve Dök kalem yabancı dil kitap alımı yapılmıştır. Türkçe Kitap Kütüphane ve Dök kalem Türkçe kitap alımı yapılmıştır. Yabancı Dilde Kitap Kütüphane ve Dök kalem yabancı dil kitap alımı yapılmıştır. Ebrary Veri Tabanı Kütüphane ve Dök adet optik yayın alımı yapılmıştır.(veri Tabanı) 25

28 5- BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE NO : 2008HO33730 SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Bilgi Teknolojileri PROJE YERĐ : BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI :

29 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER ĐŞĐN ADI HARCAMAYI YAPAN BĐRĐM HARCAMA HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI Program Alımı Öğrenci Đşleri Üniversitemize öğrenci bilgi sistemi programı alınmıştır. (OBĐS) Program Alımı Đdari ve Mali işler Fen Bilimleri Enstitüsü için nitel araştırma veri analizi yazılımı alımı yapılmıştır. Bilgisayar Alımı Đdari ve Mali işler adet bilgisayar alınmıştır. Bilgisayar Alımı Đdari ve Mali işler adet bilgisayar alımı yapılmıştır. Bilgisayar Alımı Đdari ve Mali işler adet bilgisayar alımı yapılmıştır. Mal Alımı SKS adet dizüstü bilgisayar alımı yapılmıştır. Mal Alımı SKS adet iş istasyonu (Work Station) ve 1 adet monitör alınmıştır. 27

30 6-TAŞIT ALIMI PROJE NO : 2008HO33740 SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Taşıt Alımı PROJE YERĐ : BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI :

31 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER ĐŞĐN ADI HARCAMAYI YAPAN BĐRĐM HARCAMA HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI Taşıt Alımı Đdari ve Mali işl adet Isuzu çift kabin pic-kup arazi taşıtı alınmıştır. (T8- kamyonet,arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) Taşıt Alımı adet Renault Megane marka otomobil alınmıştır.(hibe)(t2-binek otomobil) Taşıt Alımı adet Isuzu marka 26 kişilik midibüs alınmıştır.(hibe)(t10- midibüs sürücü dahil en fazla 26 kişilik) Taşıt Alımı Adet Volkswagen Crafter marka midibüs alınmıştır.(hibe)(t10- midibüs sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 29

32 7-KAMPUS ALTYAPISI PROJE NO : 2008H SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Kampus Altyapısı PROJE YERĐ : BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI :

33 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER HARCAMAYI ĐŞĐN ADI YAPAN BĐRĐM HARCAMA HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI MAKÜ yeni kampus sahası içerisindeki yolların MAKÜ Yeni Kampus Sahası yapılması, toprak işleri ve sanat yapıları yapım işi Đçerisindeki Yolların tarihinde ihale edilmiş Yapılması, Toprak Đşleri ve tarihinde işin yapımına başlanılmıştır.đş artışı ile Sanat Yapıları Yapım Đşi birlikte tarihinde iş teslim edilmiştir. KÜMÜLATĐF HARCAMA FĐZĐKĐ GERÇ %

34 8- DERSLĐK VE MERKEZĐ BĐRĐMLER PROJE NO : 2008H SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Derslik ve Merkezi Birimler PROJE YERĐ : MAKÜ Yeni Kampus Alanı-BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI :

35 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER HARCAMAYI ĐŞĐN ADI YAPAN BĐRĐM HARCAMA HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI MAKÜ Veteriner Fakültesi (A,B,C,D,E Blok) MAKÜ Veteriner Fakültesi Đnşaatı Yapım Đşi tarihinde ihale (A,B,C,D,E Blok) Đnşaatı edilmiş, tarihinde işe başlanılmış ve Yapım Đşi tarihinde yapım işi tamamlanacaktır. (%10 iş artışı yapılmıştır) MAKÜ Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi A,B ve B1 Blokları Đnşaatı Yapım Đşi MAKÜ Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi A,B ve B1 Blokları Đnşaatı Yapım Đşi tarihinde ihale edilmiş olup yüklenici firma ile tarihinde işe başlama sözleşmesi yapılmış, tarihinde teslim edilecektir. KÜMÜLATĐF HARCAMA FĐZĐKĐ GERÇ EK % % 17 33

36 9 -KAMULAŞTIRMA PROJE NO : SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Kamulaştırma Giderleri PROJE YERĐ : BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI : 2008 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER ĐŞĐN ADI HARCAMAYI YAPAN BĐRĐM HARCAMA Yeni Kampus Sahasının Kamulaştırılması HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI MAKÜ Yeni Kampus alanında mülkiyeti kişiliklere ait taşınmazların kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır. ( m² Kamulaştırılan alan) 34

37 4-ÖNERĐLER Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alınmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli, 4734Sayılı Kamu Đhlale Yasasında değişiklik yapılarak gereksiz itirazlar zorlaştırılmalı ve ihale süreçleri kısaltılmalı, Performans programındaki hedeflere ulaşmak için yıl içinde yatırım ödeneği kesintisine gidilmemeli. 35

38 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĐ MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĐ Bütçe Türü: Özel Bütçe SEKTÖR Tarım Madencilik Đmalat Enerji Ulaştırma- Hab. Turizm Konut PROJE SAYISI 2008 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2008 YILI BAŞINDAN 2007 SONU KÜMÜLATĐF 2008 YILI PROGRAM PROJE 2008 YILI REVĐZE ÖDENEK DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA ÖDENEK TUTARI NAKDĐ GERÇEKLEŞTĐRME Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Toplam Dış Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -Đktisadi -Sosyal TOPLAM

39 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU 2008 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BĐN TL) Kuruluş Adı: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ Sektör Adı: EĞĐTĐM 2008 Yıl Sonu Kamülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2007 Kamülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkayn ak (12) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE 2008 Burdur H Büyük Onarım ÖZEL BÜTÇE 2008 Burdur H Makine ve Teçhizat Alımı ÖZEL BÜTÇE 2008 Burdur H Yayın Alımı H Bilgi Teknolojileri H Taşıt Alımı Taşıt Alımı ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE DĐĞERL ERĐ ÖZEL BÜTÇE 2008 Burdur Burdur Burdur Burdur H Kampus Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2009 Burdur H Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2009 Burdur TOPLAM

40