TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
|
|
- Serkan Aksu
- 8 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 Değişiklik Numarası: /12/2011
2 İÇİNDEKİLER 1 1 AMAÇ DÖNEM İŞLEMLERİ BÖLÜMÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Noter Vekil Hizmet Dönem Girişi Bölümü Alınmış Rapor Düzeltme İşlemleri Bölümü Gider Girişleri Düzeltme Bölümü YEVMİYE SIFIRLAMA İŞLEMİNDEN ÖNCE ALINMASI GEREKEN RAPORLAR Aylık İş Cetveli, Muvazene, Yıllık Cetveller ve Gelir Gider Dökümünün Alınması Noterliğe Ait Giderler Ortak Hesap Gelir ve Giderinin İşlenmesi Faiz, Muafiyetten Doğan İndirim ve Kira Gelirleri Yıllık İş Cetveli Dökümü Ve Yıllık Gelir Gider Dökümü (N.K.71) Yıllık İş Adetleri Yıllık İş Cetveli Yıllık Gelirler VERSİYON YENİLEMENİN YAPILMASI YIL SONUNDA ALINMASI GEREKEN YEDEKLER VE YEDEKLEMENİN YAPILMASI DEFTER - BELGE (FATURA) İŞLEMLERİNİN TNB YE GÖNDERİLMESİ Defter Onay İşlemlerinin TNB ye Gönderimi Belge (Fatura) İşlemlerinin TNB ye Gönderimi YEVMİYE SIFIRLAMA İŞLEMİ Programı İlk Defa Kullananlar İçin Yevmiye Sıfırlaması Yeni Yıla Devir İçin Yevmiye Sıfırlaması TARİFE GÜNCELLEME YEVMİYE SIFIRLAMASI YAPILDIKTAN SONRA MİLYONLUK RAPORUNUN NOTER ODASINA GÖNDERİMİ Bu doküman, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan Doküman Oluşturma Standartları içerisinde yazılan kurallar doğrultusunda oluşturulmuştur. 2 / 42
3 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1: Dönem İşlemleri... 6 Şekil 2: Noter Vekil Hizmet Dönem Girişi... 6 Şekil 3: Alınmış Rapor Düzenleme İşlemleri... 7 Şekil 4: Dönem Bilinmiyor... 8 Şekil 5: Mükerrer Kayıt... 8 Şekil 6: Gider Girişi Düzeltme... 9 Şekil 7: Gider Girişi Düzeltme Ekranı Şekil 8: Vezne Ana Ekranı Giderler Şekil 9: Yeni Fiş Ekranı Şekil 10: Gider Fişi Silme Onay Mesajı Şekil 11: Rapor Seçenekleri Ekranı Şekil 12: Aylık İş Cetveli Raporu Filtre Ekranı Şekil 13: Rapor Dökümleri Şekil 14: Yılık Cetveller Ekranı Şekil 15: Yıllık İş Adetleri Raporu Alma Şekil 16: Yıllık İş Cetveli Alma Şekil 17: Yıllık Gelir Raporu Alma Şekil 18: Canlı Bağlantının Açılması Şekil 19: Canlı Bağlantı - Çalıştırma Şekil 20: Versiyon Yenileme Yükle Şekil 21: Versiyon Yenileme Onay Mesajı Şekil 22: Versiyon Yenileme - Bilgi Mesajı Şekil 23: Versiyon Yenilemenin Açılması Şekil 24: Vezne - Versiyon Yenileme Şekil 25: Versiyon Yenileme - Onaylama Şekil 26: Versiyon Yenileme Tamamlandı Şekil 27: Vezne Ana Ekranı - Yedekleme Şekil 28: Vezne Programından Yedekleme Açılması Şekil 29: Vezne Programı Kapanacaktır Uyarısı Şekil 30: Başlat Menüsünden Yedeklemenin Açılması Şekil 31: Yedekleme Seçenekleri Şekil 32: Defter Onaylarının TNB'ye Gönderimi Şekil 33: Defter Onay - TNB'ye Gönder Şekil 34: Defter Bilgilerini Tamamla Şekil 35: Belge (Fatura) Onaylarının TNB'ye Gönderimi Şekil 36: Belge (Fatura) - TNB'ye Gönder Şekil 37: Belge (Fatura) - Bilgileri Tamamla ve TNB'ye Gönder Şekil 38: Yevmiye Sıfırlama Tarih Girişi Şekil 39: Vezne Ana Ekranı - Yevmiye Sıfırlama Şekil 40: Yevmiye Kontroller Ekranı Şekil 41: Yevmiye Sıfırlama 1. Adım Şekil 42: Yevmiye Sıfırlama 2. Adım Şekil 43: Yevmiye Sıfırlama 3. Adım Şekil 44: Yevmiye Sıfırlama 4. Adım Şekil 45: Çalışma Tarihi Uyarı Mesajı Şekil 46: Yevmiye Sıfırlama Son Adım Şekil 47: Yevmiye Bilgileri Sıfırlama Bilgi Mesajı Şekil 48: Yevmiye Kontrolleri Ekranı Şekil 49: Defter ve Belge (Fatura) Bildirim Uyarı Ekranı Şekil 50: Yevmiye Sıfırlama 1. Adım Şekil 51: Yevmiye Sıfırlama 2. Adım Şekil 52: Ortak Hesap Uyarıları Şekil 53: Aylık Rapor Özet Ekranı Şekil 54: Eksik Rapor Uyarı Mesajı / 42
4 Şekil 55: Yevmiye Sıfırlama Yevmiye Saklama Şekil 56: Yevmiye Sıfırlama 4. Adım Şekil 57: Çalışma Tarihi Uyarısı Şekil 58: Yevmiye Sıfırlama Son Adım Şekil 59: Yevmiye Bilgileri Sıfırlandı - Bilgi Mesajı Şekil 60: Vezne - Tarife Güncelleme Şekil 61: Tarife Güncelleme Uyarı Mesajı / 42
5 1 AMAÇ TNB Vezne programında yeni yıla geçişte, yıllık cetvellerde ve yevmiye sıfırlaması esnasında sorun yaşanmaması için yapılması gereken işlemler aşağıda anlatılmıştır. Bu işlemler yılın son günü olan 30 Aralık günü mesai bitiminden sonra uygulanmalıdır. 5 / 42
6 2 DÖNEM İŞLEMLERİ BÖLÜMÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Bu bölüm Noter ya da yıl içerisinde görev yapan Vekilin T.C. Kimlik Numaralarının, dönemlerinin ve bulundukları dönemde alınmış olan Aylık iş Cetveli, Muvazene Defteri, Milyonluk Dökümlerinin, alınmış raporlara ait giderlerin tutulduğu bölümdür. Yevmiye sıfırlaması yapılsa bile girilen giderler ve alınan raporlar bu bölümde saklanır ve düzeltme yapılabilir. 2.1 Noter Vekil Hizmet Dönem Girişi Bölümü 1) Vezne ana ekranından Dönem İşlemleri düğmesine tıklanır. Şekil 1: Dönem İşlemleri 2) Notere/Vekile ait T.C. Kimlik Numarasının girilip girilmediği, dönem aralığının (Noterliğe başlangıç ve bitiş tarihleri) doğru olup olmadığını kontrol edilir Ocak ayından itibaren bu noterlikte görev yapan noter ve vekil bilgilerinin mevcut ekranda tanımlı olması gerekir. Şekil 2: Noter Vekil Hizmet Dönem Girişi 3) Eski Noter/Vekil bilgilerinde düzeltme yapmak için yetkili adı soyadı tıklanır, gerekli düzeltme yapıldıktan sonra Değiştir düğmesine tıklanarak kaydedilir. 4) Yeni bir Noter eklemek için; öncelikle eski Noter ya da Vekilin dönem bitiş tarihi girilir, daha sonra Ekranı Temizle düğmesine tıklanır, yeni Noter veya Vekile ait bilgiler girilerek Ekle düğmesine tıklanır. 5) Mükerrer kayıt var ise, hatalı kayıt seçilir ve Sil düğmesine tıklanır. NOT: Hala Noterlikte bulunan Noterin/Vekilin dönem başlangıç tarihi Noterlikte göreve başladığı tarih olmalı, bitiş tarihi boş olmalıdır. Eğer Noterlikten bir Noter/Vekil ayrılmış yerine Vekil/Noter başlamışsa; Noterin ayrıldığı tarihin ertesi günü başlangıç tarihi olmalıdır (İş günü olmasa bile bir sonraki gün yazılmalıdır). 6 / 42
7 2.2 Alınmış Rapor Düzeltme İşlemleri Bölümü 1) Noterin ya da Vekilin bulunduğu dönemlere ait raporların tam olduğu, mükerrer ya da Dönem Bilinmiyor şeklinde hatalı kayıt olmadığı kontrol edilir. Bütün aylar düzgün kırmızı uyarı bulunmayacak biçimde olmalıdır. Bu bölümde bir hatanın olması, yıllık ve aylık cetveller ile gelir - gider dökümlerinde sorun yaratır. Şekil 3: Alınmış Rapor Düzenleme İşlemleri 7 / 42
8 2) Raporlar alındıktan sonra eğer Noterin başlangıç ya da bitiş tarihi hatalıysa, bu Alınmış Rapor Düzeltme İşlemleri bölümünün Dönem bölümünde Noter/Vekil adının olması gerekirken BİLİNMİYOR ifadesi olacaktır. BİLİNMİYOR yazısı üzerinde farenin sağ tuşuna tıklanır, Bilinmeyen Tüm Dönemleri Sil bağlantısı tıklanarak silinir. Şekil 4: Dönem Bilinmiyor 3) Noter Vekil Hizmet Dönem Girişi bölümündeki Notere/Vekile ait dönemleri düzeltilerek rapor tekrar alınır. 4) Alınmış rapor veya raporlar kırmızı olarak görünüyorsa bu kayıtların mükerrer olduğunu gösterir. Mükerrer kayıtların silinerek raporların tekrar alınması gerekir. Şekil 5: Mükerrer Kayıt 8 / 42
9 2.3 Gider Girişleri Düzeltme Bölümü Yevmiye sıfırlaması işleminden sonra bir önceki yıla ait giderleri düzeltmek amacıyla kullanılan bölümdür. 1) Dönem İşlemleri ve Rapor Düzeltmeleri ekranında Gider Girişleri Düzeltme düğmesine tıklanır. 2) Alınan Rapor Dönemi alanından düzeltme yapılacak ay seçilir. Şekil 6: Gider Girişi Düzeltme 9 / 42
10 3) Açılan ekranda Gider Türü seçilir, gerekli düzeltme yapılarak Sakla düğmesine tıklanır. Düzeltme yapılan aya ait olan Aylık İş Cetveli Raporu ekrana gelir. Bu aya ait rapor tekrar alınır Aralık 2011 Şekil 7: Gider Girişi Düzeltme Ekranı 10 / 42
11 3 YEVMİYE SIFIRLAMA İŞLEMİNDEN ÖNCE ALINMASI GEREKEN RAPORLAR Aylık iş cetveli, aylık muvazene, dönemlik vergi dökümü, yevmiye defteri dökümü, vezne güvenlik raporu başta olmak üzere ay sonunda ve yıl sonunda alınması gereken tüm raporlar alınmalıdır. ÖNEMLİ UYARI: Raporlar alınırken her alan enter tuşu ile geçilmeli, Gün aralığı belirtmek istiyorum seçeneği işaretlenmemelidir. NOT: Ortak Hesaba dahil Noterliklerin yevmiye sıfırlama işleminden önce Ortak Hesap Raporları nı almaları gerekir, bu raporlar alınmamışsa yevmiye sıfırlama işleminden sonra ortak hesap raporları gönderilemeyecektir. Bu sebeple muhakkak Defter, Protesto, Araç Satış ve Hesap Özeti Raporu alınıp elektronik evrak gönderimi bölümünden yevmiye sıfırlama işlemini yapmadan önce gönderilmelidir. Milyonluk işlemler, boş olarak (dekont bilgilerini girmeden dahi olsa haftalık gönderiliyorsa haftalık, günlük gönderiyorsa günlük olacak şekilde) alınmalıdır. Yıl Sonunda N.K. 71 maddesi gereğince alınması gereken Yıllık İş Cetveli ve Yıllık Gelirler Dökümü nü alabilmek için; yıl içerisinde bulunan bütün aylara ait Aylık İş Cetveli ve Muvazene Defteri dökümlerini alınmış olması gerekmektedir. 3.1 Aylık İş Cetveli, Muvazene, Yıllık Cetveller ve Gelir Gider Dökümünün Alınması Aylık İş Cetveli ve Muvazene Raporları nı alabilmek için üç ana unsurun tamam olması gerekmektedir. 1. Giderlerin (Aralık ayı hariç), 2. Ortak hesaba dâhilseniz ortak hesap gelir ve giderlerinin, 3. Var ise faiz geliri, muafiyetten doğan indirim ve kira gelirlerinin, işlenmesi gerekir Noterliğe Ait Giderler Şekil 8: Vezne Ana Ekranı Giderler 11 / 42
12 Yeni Gider Kaydı Yeni Fiş Aç düğmesine tıklanır. Giderin işleneceği tarih seçilir ve muvazenede hangi hanede görünmesi gerekiyorsa (örn: Kırt. Basılı Evrak) işaretlenir. Fatura bedelinin toplamı yazılır, KDV Dahil düğmesine tıklanır. Her faturayı ayrı ayrı kayıt etme, gün olarak toplu gider girişi ya da aylık bazda toplu gider girişi mümkün olacaktır. Son olarak bu ekranda Sakla düğmesine tıklanır ve fiş kaydedilir. Şekil 9: Yeni Fiş Ekranı 12 / 42
13 Kayıt Etmiş Olduğunuz Fişi Düzeltme Giderler ana ekranında bulunan Fiş Çağır düğmesine tıklanır, düzeltilmek istenen değer seçilerek düzeltilir. Kaydet düğmesine tıklanır ve değişiklik kaydedilir Fiş Silme Silinmek istenen gider fişleri Fiş Sil düğmesine tıklanarak açılan ekrandan işaretlenir Seç düğmesine tıklanarak silinir Raporlama Şekil 10: Gider Fişi Silme Onay Mesajı Giderler bölümünden girilen giderler günlük bazda, aylık bazda, Tarih Aralığı vererek veya Detay Gider Listesi şeklinde raporlanır. 13 / 42
14 3.1.2 Ortak Hesap Gelir ve Giderinin İşlenmesi Rapor dökümlerine girilip Aylık Raporlar bağlantısına tıklanır. Aylık Raporlar bölümünde yer alan Tanımlı Raporlar listelenecektir. Aylık İş Cetveli bağlantısı seçildikten sonra Raporu Hazırla düğmesine tıklanır. Şekil 11: Rapor Seçenekleri Ekranı 14 / 42
15 Aylık İş Cetveli ekranı açılır. NOT: Bu ekranda bulunan alanları enter tuşuna basarak tek tek geçmeniz gerekir. Çalışma Ayı belirttikten sonra ortak hesaba dahil Noterlikler ortak hesap gider ve gelirlerini girmelidir. Gün Aralığı Belirtmek İstiyorum kutucuğu işaretlenmemelidir. Tamam tuşuna basıp rapor oluşturulur. Şekil 12: Aylık İş Cetveli Raporu Filtre Ekranı 15 / 42
16 Ortak Hesap Gelirleri 111 e Göre Gelen: N.K. nun 111. maddesi gereğince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından 3 aylık periyotlarda bildirilen milyonluk işlem diye tabir edilen Taahhütname, Sözleşme vs. gibi ortak hesaba dahil işlemlerden dolayı ortak hesaptan gelen gelirleri kapsar. 166/12 Göre Gelen: N.K. nun 166. maddesinin 12. bendi gereğince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından her ay dağıtımı yapılan Protesto diye tabir edilen senet işlemlerini kapsayan gelirdir. Defter Ortak Hesaptan Gelen: N.K. nun 166. maddesince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından her ay dağıtımı yapılan vezne programında İşletme, Bilanço, Apartman Dernek ve Serbest Meslek Defterlerine ait gelirlerini kapsar. Tebliğ Ortak Hesaptan Gelen: N.K. nun 166. maddesince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından her ay dağıtımı yapılan vezne programında Hesap Özeti başlığı altındaki işlemlere ait gelirlerini kapsar. Araç Satış Ortak Hesaptan Gelen: Oda tarafından her ay dağıtımı yapılan vezne programında Araç Satışı başlığı altındaki işlemlere ait gelirlerini kapsar Ortak Hesap Giderleri 109 a Göre Yatan: N.K. nun 109. maddesi gereğince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından 3 aylık periyotlarda bildirilen milyonluk diye tabir edilen Taahhütname, Sözleşme vs. gibi ortak hesaba dahil işlemlerden dolayı ortak hesaptan yatırılan giderleri kapsar (N.K. 109: en geç işlemin yapıldığı günü takip eden beş (5) iş günü içinde yatırılır). 166/12 ye Göre Yatan Protesto: N.K. nun 166. maddesinin 12. bendi gereğince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından her ay dağıtımı yapılan Protesto diye tabir edilen senet işlemlerini kapsayan giderdir (1972/15 sayılı genelge ile ortak hesaba alınmış üç (3) iş günü içerisinde yatırılma zorunluluğu vardır). 166/12 ye Göre Yatan Defter: N.K. nun 166. maddesinin 12. bendi gereğince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından her ay dağıtımı yapılan Defter ismi altında tabir edilip İşletme Defteri, Bilanço, Serbest Meslek ve Apartman Dernek Defterlerine ait işlemleri kapsayan giderdir ( tarih ve 59 sayılı genelge ile ortak hesaba alınmış 1995/3 sayılı genelge ile üç (3) iş günü içerisinde yatırılma zorunluluğu vardır). 166/12 ye Göre Yatan Tebliğ: N.K. nun 166. maddesinin 12. bendi gereğince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından her ay dağıtımı yapılan Tebliğ ismi altında tabir edilip Bankalar tarafından muhatabına gönderilmek üzere Noterliğe getirilen Hesap Özeti başlığı altında toplanmış işlemleri kapsayan giderdir (2004/3 sayılı genelge ile ortak hesaba alınmış 11 maddesi gereği üç (3) iş günü içerisinde yatırılma zorunluluğu vardır.) Araç Satış Ortak Hesap Yatan: Araç satış ortak hesap havuzuna Noterliğin yatırdığı miktardır Faiz, Muafiyetten Doğan İndirim ve Kira Gelirleri Bu gelirde ortak hesap gelirleri Rapor dökümlerine girildikten sonra Aylık İş Cetveli ya da Muvazene Raporu seçilip Raporu Oluştur denildikten sonra karşımıza gelen ekrandan (Filtre ekranı) girilir. Diğer Gelirler: Noterin gelirini gösterir (Faiz, Kira vs). Muafiyetten Doğan İndirim: Bu gelir olağanüstü hal bölgesi olarak ilan edilen bölgelerde yatırımı 16 / 42
17 teşvik etmek ve orda yaşayan kişilere istihdam sağlamak amacıyla devlet tarafından yapılan personel için yatırılması gereken sigorta indirimidir. Bütün bu işlemlerin ardından Tamam tıklanarak rapor görüntülenir ve dökümü alınır. Aylık İş Cetveli ya da Muvazene Dökümleri nin herhangi birini aldıktan sonra bu değerlerin tekrar girilmesine gerek olmayacaktır. Filtre ekranına girilip ilgili ay çağırıldığında girilen gelir ve giderler görülecek raporun alınması yeterli olacaktır. Aralık ayında yevmiye sıfırlaması yapılmadan; Aralık ayına ait netleşen gider girişlerinin girilmesi Aylık İş Cetveli ve Muvazene defterinin muhakkak alınması gereklidir. Aksi takdirde yevmiye sıfırlaması yapıp ocak ayına geçildiğinde; Aylık İş Cetveli ve Muvazene Dökümleri nin alınması mümkün olmayacaktır. Ocak 2012 de netleşen Aralık 2011 giderleri yevmiye sıfırlaması yapıldıktan sonra da girilebilecektir. Eksik alınan bu rapor yıllık iş cetveline aralık ayına ait iş cetvellerini, giderleri ve ortak hesaptan gelen ve gideni yansıtmayacak ve iş adetlerini eksik gösterecektir. Zira yevmiye sıfırlaması esnasında Dikkat bu şekilde devam edecek olursanız Yeni yıla geçişte önceki yıla ait iş cetveli ve muvazene raporlarını doğru olarak alamayacaksınız. Bu durum sadece test amaçlı kullanım durumlarında uygun olabilir. Yinede devam etmek istiyor musunuz? şeklinde bir soru çıkmışsa hangi aya ait Aylık İş Cetveli ve Muvazene alınmamışsa o aya ait eksik olan raporun alınması gerekir. 17 / 42
18 3.2 Yıllık İş Cetveli Dökümü Ve Yıllık Gelir Gider Dökümü (N.K.71) 1) Vezne ana ekranında iken Rapor Dökümleri bölümüne girilir. Şekil 13: Rapor Dökümleri 2) Yıllık Cetveller bölümünden Yıllık İş Adetleri, Yıllık İş Cetveli ve Yıllık Gelirler dökümü alınmalıdır. Şekil 14: Yılık Cetveller Ekranı 18 / 42
19 3.2.1 Yıllık İş Adetleri Yıllık İş Adetleri seçilip Rapor Oluştur düğmesine tıklanır. İşlem Yılı, Noterin Bulunduğu İl, Noterin Bulunduğu İlçe ve Noterlik Sınıfı (1 4) bilgileri girildikten sonra Tamam düğmesine tıklanır Yıllık İş Cetveli Şekil 15: Yıllık İş Adetleri Raporu Alma Yıllık İş Cetveli seçilip Rapor Oluştur denilmesini müteakip gelen filtre ekranından istenilen yıl, evvelce yatan teminat, bu teminata ait makbuz tarihi ve numarası ve cetvel tipi gibi bilgiler istenilmektedir. Yeni ihdas bir Noterlikse bu alanlar boş geçilebilir. Bir yıl içerisinde eğer asalet ve vekalet dönemi olmuşsa 1. Asil Noterlik Dönemi aynı yıl içerisinde 2. kez Asil Noter başlamışsa 2. Asil Noterlik Dönemi birden fazla vekalet dönemi olmuşsa 1. ve 2 Vekil Noterlik Dönemi ve Tüm Dönemler olmak üzere ayrı ayrı rapor alınması gerekir. Şekil 16: Yıllık İş Cetveli Alma 19 / 42
20 3.2.3 Yıllık Gelirler Yıllık Gelirler seçilip Rapor Oluştur denilmesini müteakip gelen filtre ekranından alınmak istenilen ay aralığı girildikten sonra asil dönemi vekil dönemi ve tüm dönemler tercih edilir. Noterin gelirine göre ve Noterliğin gelirine göre döküm alınması gereklidir. Yıllık iş cetvelinde hata olması durumunda bu rapordan hangi aya ya da aylara ait iş cetveli kayıtlarında hata olup olmadığının anlaşılmasında yardımcı olacaktır. Şekil 17: Yıllık Gelir Raporu Alma 20 / 42
21 4 VERSİYON YENİLEMENİN YAPILMASI 1) Vezne programı çalışıyor ise kapatılır. 2) Başlat/Programlar / TNB-Projeler/Genel/Canlı Bağlantı programına tıklanır. 3) Canlı Bağlantı düğmesine tıklanır. Şekil 18: Canlı Bağlantının Açılması Şekil 19: Canlı Bağlantı - Çalıştırma 4) Projeler başlığından VERSİYON YENİLEME seçilir. 21 / 42
22 5) Yükle düğmesine basılır. 6) Gelen mesajda Evet düğmesine tıklanır. Şekil 20: Versiyon Yenileme Yükle Şekil 21: Versiyon Yenileme Onay Mesajı 7) Yükleme tamamlandıktan sonra ekrana gelen bilgilendirme mesajlarında Tamam düğmesine tıklanır. Şekil 22: Versiyon Yenileme - Bilgi Mesajı 22 / 42
23 8) Başlat/Programlar / TNB-Projeler/Genel/Versiyon Yenileme programına tıklanır. Şekil 23: Versiyon Yenilemenin Açılması 9) Proje olarak VEZNE seçili gelecektir. Başla düğmesine tıklanır. Şekil 24: Vezne - Versiyon Yenileme 23 / 42
24 10) Gelen Bu işlem ile toplam 144 düzenleme yapılacaktır. Bu düzenleme işleminin sadece bir kez yapılması ve bu aşamada programın kapalı olması gerekmektedir. Şimdi devam etmek için Tamam tuşuna tıklayınız mesajından sonra Tamam düğmesine tıklanır. Şekil 25: Versiyon Yenileme - Onaylama 11) Gelen bilgilendirme mesajında Tamam düğmesine tıklanır. Şekil 26: Versiyon Yenileme Tamamlandı 12) Başlat/Programlar / TNB-Projeler/Genel/Bakım programına tıklanır. Vezne ve Güvenlik için bakım programı çalıştırılır. 24 / 42
25 5 YIL SONUNDA ALINMASI GEREKEN YEDEKLER VE YEDEKLEMENİN YAPILMASI 1. Yıl sonu itibari ile yevmiye sıfırlaması yapmadan önce mutlaka yedekleme yapılmalıdır. 2. Vezne programının ana ekranında bulunan Yedekleme düğmesine tıklanır. 3. Yedekleme Paketini Aç bağlantısı seçilir. Şekil 27: Vezne Ana Ekranı - Yedekleme 4. Evet düğmesine tıklanır. Şekil 28: Vezne Programından Yedekleme Açılması Şekil 29: Vezne Programı Kapanacaktır Uyarısı 25 / 42
26 Yedekleme programına Başlat > Programlar (Tüm programlar) > TNB Projeler > GENEL > TNB YEDEK bölümünden de ulaşılır. 5. Yedekleme Modülü ekranı açılır. Şekil 30: Başlat Menüsünden Yedeklemenin Açılması Şekil 31: Yedekleme Seçenekleri 6. Vezne Tam Yedekleme ve diğer vezne yedekleri alınır. 26 / 42
27 6 DEFTER - BELGE (FATURA) İŞLEMLERİNİN TNB YE GÖNDERİLMESİ Yevmiye sıfırlama işlemine başlamadan önce TNB ye gönderimi yapılmamış Defter ve Belge (Fatura) işleminin olmadığı kontrol edilir. Gönderilmemiş Defter veya Belge (Fatura) var ise gönderimler tamamlanmalıdır. 6.1 Defter Onay İşlemlerinin TNB ye Gönderimi 1. Vezne ana ekranından İnternet İşlemleri sekmesinden Defter Onay İşlemleri Eksik Bilgilerin TNB ye Gönderimi bağlantısı tıklanır. Şekil 32: Defter Onaylarının TNB'ye Gönderimi 2. Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi ekranı açılır. 3. Liste Numarası alınarak işlemi yapılan Defterler için TNB ye Gönder düğmesi tıklanarak gönderim yapılır. Şekil 33: Defter Onay - TNB'ye Gönder 27 / 42
28 4. Liste numarası kullanılmadan Vezne programından giriş yapılarak onaylanan defter işlemlerinin eksik bilgileri Bilgileri Tamamla düğmesi tıklanarak tamamlanır. Daha sonra TNB ye Gönder düğmesi tıklanarak gönderimi yapılır. Şekil 34: Defter Bilgilerini Tamamla 6.2 Belge (Fatura) İşlemlerinin TNB ye Gönderimi 1. Vezne ana ekranından İnternet İşlemleri sekmesinden Belge Fatura Onay İşlemleri Eksik Bilgilerin TNB ye Gönderimi bağlantısı tıklanır. Şekil 35: Belge (Fatura) Onaylarının TNB'ye Gönderimi 2. Gönderimi Yapılmamış Belge (Fatura) Onay İşlemlerinin TNB ye Gönderimi ekranı açılır. 28 / 42
29 3. Liste numarası alınarak Vezne programından makbuzu kesilen Belge (Fatura) onayları için TNB ye Gönder düğmesi tıklanarak gönderim yapılır. Şekil 36: Belge (Fatura) - TNB'ye Gönder 4. İşlem numarası kullanılmadan Vezne programından giriş yapılarak onaylanan Belge (Fatura) işlemlerinin eksik bilgileri Bilgileri Tamamla düğmesi tıklanarak tamamlanır. Daha sonra TNB ye Gönder düğmesi tıklanarak gönderimi yapılır. Şekil 37: Belge (Fatura) - Bilgileri Tamamla ve TNB'ye Gönder 29 / 42
30 7 YEVMİYE SIFIRLAMA İŞLEMİ ÖNEMLİ UYARI: tarihinde Yevmiye Raporu alınıp yevmiye kapatılmışsa; Vezne programı tekrar açılıp Çalışma Tarihi istediğinde yevmiye kapalı olsa dahi çalışma tarihine girilmeli ve program bu tarihle açılmalıdır. Asla merkezi kontrolden yıl değiştirilerek 2012 açılmamalıdır. Yevmiye sıfırlaması yapılırken tarih istediğinde girildiğinde program yıl geçişini otomatik yapacaktır. Şekil 38: Yevmiye Sıfırlama Tarih Girişi 7.1 Programı İlk Defa Kullananlar İçin Yevmiye Sıfırlaması 1. TNB Vezne programı ana ekranından Yevmiye Ayarları bölümüne girilir. Şekil 39: Vezne Ana Ekranı - Yevmiye Sıfırlama 30 / 42
31 2. Yevmiye Kontrolleri ekranı açılır. Burada bulunan Yevmiye Sıfırlama bölümünden Yevmiyeyi Sıfırla düğmesine tıklanır. Şekil 40: Yevmiye Kontroller Ekranı 31 / 42
32 3. Bugüne kadar yapmış olduğunuz bütün yevmiyeler silinecektir mesajı alınır ve Devam Et düğmesine tıklanır. Şekil 41: Yevmiye Sıfırlama 1. Adım 4. PROGRAMI İLK KEZ KULLANMAK İÇİN seçilerek Devam Et düğmesine tıklanır. Şekil 42: Yevmiye Sıfırlama 2. Adım 32 / 42
33 5. Programı daha önce kullanılmadığından depoda herhangi bir bilgi saklanmasına gerek yoktur. HAYIR SAKLANMASIN işaretliyken Devam Et düğmesi tıklanır. Şekil 43: Yevmiye Sıfırlama 3. Adım 6. Yevmiye Sıfırlama Sihirbazı ekranı 4. adımda Vezne programının kullanılmaya başlanacağı Yevmiye Başlangıç Tarihi ve Yevmiye Başlangıç No girilir ve Devam Et düğmesine tıklanır. Örneğin; Bir Noterliğe yeni göreve başlanıldı, daha önce atandınız ve sizden önceki Vekil hiç Vezne programını kullanmamış bu durumda yapmanız gereken bu ekrana Vezne programına geçmek istediğiniz tarihi yazmak ve son kalınan yani teslim aldığınız yevmiye numarasını yazmaktır. Şekil 44: Yevmiye Sıfırlama 4. Adım 33 / 42
34 7. Seçmiş olduğunuz tarih sistem tarihi ile aynıı değil uyarısı ekrana gelir. Tamam tıklanır. Şekil 45: Çalışma Tarihi Uyarı Mesajı M 8. Vezne programı Yeni Yevmiye Başlangıç No ve Yeni Yevmiye Tarihi ni belirterek yevmiye sıfırlama için tekrar onay isteyecektir.. Sıfırla düğmesine tıklanır. Şekil 46: Yevmiye Sıfırlama Sonn Adım 9. Yevmiye bilgilerinin sıfırlandığın na dair bilgi mesajı tıklanarak, yevmiye sıfırlama işlemi tamamlanır. ekrana gelir. Tamam düğmesine Şekil 47: Yevmiye Bilgileri Sıfırlama Bilgi Mesajı 34 / 42
35 7.2 Yeni Yıla Devir İçin Yevmiye Sıfırlaması Halen vezne paketini kullanan ve yeni yıl geçişinde yevmiye sıfırlama yapmak ve mevcut bilgileri de soruşturma deposuna aktarmak isteyen Noterlikler bu bölümü uygulamalıdır. 1. TNB Vezne programına giriş yapılır ve Yevmiye Ayarları bölümüne giriş yapılır (F7). 2. Yevmiye Kontrolleri penceresi açılır. Burada bulunan Yevmiye Sıfırlama bölümünden Yevmiyeyi Sıfırla düğmesine tıklanır. Şekil 48: Yevmiye Kontrolleri Ekranı 35 / 42
36 3. TNB ye gönderimi yapılmamış Defter-Belge (Fatura) işlemi varsa Vezne programı yevmiye sıfırlaması yapılmasına izin vermeyecek ve ekrana uyarı mesajı gelecektir. Tamam düğmesine tıklanır ve Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi ekranına geçilir. Defter Belge (Fatura) bilgileri TNB ye gönderildikten sonra yevmiye sıfırlama işlemine devam edilir. Şekil 49: Defter ve Belge (Fatura) Bildirim Uyarı Ekranı 4. TNB ye gönderimi yapılmamış Defter-Belge (Fatura) işlemi yok ise; Bu güne kadar yapmış olduğunuz bütün yevmiyeler silinecektir. mesajı gelir. Yıl sonu işlemleri tamamlanmış ise Devam Et tuşuna tıklanır. Şekil 50: Yevmiye Sıfırlama 1. Adım 36 / 42
37 5. YENİ YILA DEVİR İÇİN işaretlenir ve Devam Et düğmesine tıklanır. Şekil 51: Yevmiye Sıfırlama 2. Adım Burada eğer bulunduğunuz ay içerisinde Ortak Hesap Raporları nı almamış iseniz ya da yıl içerisinde her hangi bir aya ait Aylık İş Cetveli Raporu ile Muvazene Defterinin Dökümü alınmamışsa program raporların alınması için uyaracaktır. Bu raporların alınmaması durumunda Yıllık İş Cetveli ve Ortak Hesap Raporları alınamayacak ya da hatalı olacaktır. Bunun için yevmiye sıfırlama işlemi kesilir raporlar alındıktan sonra tekrar yevmiye sıfırlama bölümüne girilerek işlemler yeniden başlatılır. 6. Ortak hesap uyarısını geçmek için Tamam tuşuna tıklanır. Şekil 52: Ortak Hesap Uyarıları 37 / 42
38 7. Alınmayan Aylık İş Cetveli ve Muvazene raporları için Tamam düğmesine tıklanır. Şekil 53: Aylık Rapor Özet Ekranı 8. Eksik raporları almak için Kapat düğmesine tıklanır. Eksik raporları almadan devam etmek için Devam Et düğmesi tıklanır. Bu durumda 2011 yılına ait eksik alınan raporlar, 2012 yılında alınamayacaktır. Şekil 54: Eksik Rapor Uyarı Mesajı 38 / 42
39 9. Yevmiye bilgilerinin soruşturma deposunda saklaması için Devam Et düğmesine tıklanır. Şekil 55: Yevmiye Sıfırlama Yevmiye Saklama 10. Yevmiye başlangıç tarihi ve yevmiye başlangıç numarası bilgilerinin girilmesi gerekir. Çalışma günü ve yevmiye numarası 1 yazılarak Devam Et düğmesine tıklanır. Şekil 56: Yevmiye Sıfırlama 4. Adım 39 / 42
40 11. Program, girilen tarihi bilgisayar tarihi ile karşılaştırır, Seçmiş olduğunuz tarih sistem tarihi ile aynı değil uyarısı ekrana gelir. Tamam düğmesine tıklanır. Şekil 57: Çalışmaa Tarihi Uyarısı 12. Yevmiye Sıfırlama Sihirbazı girilen tarih ve yevmiye işlemini başlatacaktır. SIFIRLA düğmesine tıklanır. numarasına göre, yevmiye sıfırlama Şekil 58: Yevmiye Sıfırlama Sonn Adım 13. Yevmiye bilgilerinin sıfırlandığın na dair bilgi mesajı tıklanarak, yevmiye sıfırlama işlemi tamamlanır. ekrana gelir. Tamam düğmesine Şekil 59: Yevmiye Bilgileri Sıfırlandı - Bilgi Mesajı 40 / 42
41 8 TARİFE GÜNCELLEME 1. Vezne programı çalıştırılır. 2. Vezne ana ekranında İnternet İşlemleri menüsüne tıklanır. Otomatik Güncellemeler menüsünün altından Tarife Güncelleme seçeneğine tıklanır. Şekil 60: Vezne - Tarife Güncelleme 3. Tarife bilgilerinin değiştirileceğine dair bir mesaj alınır, Evet düğmesine tıklanır. Şekil 61: Tarife Güncelleme Uyarı Mesajı 4. Program tarife güncellemesini yapar ve değişen ve değişmeyen tarife bilgilerini tablo olarak getirir. Değişen tarifeler kontrol edilir. 41 / 42
42 9 YEVMİYE SIFIRLAMASI YAPILDIKTAN SONRA MİLYONLUK RAPORUNUN NOTER ODASINA GÖNDERİMİ 1. Vezne ana ekranından dönem işlemleri penceresine girilir. 2. Alınmış Rapor Düzeltme İşlemleri bağlantısı tıklanır. 3. Alınan Rapor kutusundan Günlük Milyonluk Döküm işaretlenir. 4. Ekrandaki Milyonluk Detay Göster düğmesine basılır. Bu durumda ekrandaki rapor listesinde dekont bilgilerini içeren kolonlar çıkar. 5. Ekrana gelen Raporu Değiştir tuşuna tıklanır. Dekont bilgisi girilmek istenilen satıra tıklanarak dekonta ait gerekli tüm bilgiler girilir ve ekran kapatılır. 6. Elektronik evrak gönderim seçeneğine girilerek dekont bilgisi girilmiş olan rapor Noter Odasına gönderilir. 42 / 42
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLEMLERİN KONTROL LİSTESİ Değişiklik Numarası: 2.2 01/01/2012 İÇİNDEKİLER 1 1 VEZNE PROGRAMINDA YAPILACAK... 3 2 YEVMİYE SIFIRLAMASI YAPILMADAN ÖNCE ALINMASI GEREKEN RAPOR LİSTESİ... 8 1 Bu doküman, Bilgi
DetaylıTURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014
TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj
DetaylıTÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY
DetaylıTÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.5 14/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINA
DetaylıKonu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri
Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden
DetaylıTÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
Değişiklik Numarası: 1.0 02/05/2014 1. İŞLEM METNİ Gelir İdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmış defterlerde hatalı bilgi olması durumunda, doğru olan bilgi ile değiştirilmesi için elektronik ortamda
DetaylıYAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU
YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU 16.08.2010 İÇİNDEKİLER 1. ORKÖY İŞLEMLERİ... 2 2. YABANCILAR İÇİN SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA... 4 a. 99 ile Başlayan TC Kimlik
DetaylıHYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi
HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3
DetaylıMEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme
Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin
DetaylıTNB VEZNE 4.3 VERSİYONUNDAKİ YENİLİKLER
TNB VEZNE 4.3 VERSİYONUNDAKİ YENİLİKLER Sürüm 4.3.0.7 (Yayın Tarihi : 21.03.2011) 1. Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilen Defter ve Belge (Fatura) Onaylama işlemlerinin silinmesi engellenmiştir. 2. 7.3,
DetaylıOYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten
DetaylıBİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU
ARMONİ PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU A- TERMİNAL SİPARİŞ SİSTEMİ B- TERMİNAL ELEKTRONİK POSTA GÖNDERME VE ALMA C- TERMİNAL APN BAĞLANTISI SİPARİŞ SİSTEMİ
DetaylıFAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI
FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI 1. Faks Tanımlama 1.1. Uygulamalar Santral Yönetimi Faxlar Fax Ayarları Ekranı açılır. 1.2. Yeni bir faks tanımlamak için Navigasyon Çubuğundaki Ekle düğmesi tıklanarak yeni
DetaylıTAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ
MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri
DetaylıBu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız
MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık
DetaylıBELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU
BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU Güncelleme Tarihi: 20.05.2011 ĐÇĐNDEKĐLER 1. BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI... 3 2. BELGE
DetaylıFİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ
FİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ Önbilgi : Yapılan düzenlemenin devreye alınması neticesinde Distribütör Sistem Sorumluları tarafından öncelikli olarak, yeni modüle uygun fiş numaraları tanımlamaları yapılmalıdır.
DetaylıTaşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış
PAYLAŞMA (TAKSİM), tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR
DetaylıKod Listeleri Genel Yapısı
Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri
DetaylıTÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
Kullanım Kılavuzu Değişiklik Numarası: 1.0 25/08/2015 DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ Değişiklik No Yayın Tarihi Yayın Nedeni Hazırlayan 1.0 25.08.2015 E-İmza Başvuru Kullanım Kılavuzu 2 / 20 HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER
DetaylıDÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ
I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden
DetaylıTÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.8 11/04/2012 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 3 1 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ... 4 2 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ UYGULAMASI İÇİN GEREKLİLİKLER... 6 3 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ
DetaylıAGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu
Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış
DetaylıYEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI
YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI Kurulum 1..zip dosyasını açınız. 2. Açılan dosyanın içindeki Yedekleme klasörünü açınız. 3. Yedekleme.exe dosyasını açınız. 4. Üst pencerede ki ekran gözükecektir.
DetaylıGiriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe İspat D-8) Kullanma Kılavuzu v4
Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Online İşlemleri arasında yer alan MENŞE İSPAT D-8 Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması
DetaylıARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu
2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR
DetaylıGiriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri A.TR) Kullanma Kılavuzu
Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Online İşlemleri arasında yer alan A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve
DetaylıBelli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu
8 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Ön Yeterlik Doküman Satış İşlemleri......3 2. Ön Yeterlik Doküman Alanların Listelenmesi. 6 3. İhale Komisyonu İşlemleri...8
DetaylıKırklareli Üniversitesi
Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan
DetaylıKAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU
KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler
DetaylıİFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir.
İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi temsilcilerinin
DetaylıTÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri EURO-MED) Kullanma Kılavuzu v6
Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Online İşlemleri arasında yer alan EUROMED Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması
DetaylıHAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU
HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN
DetaylıSTART İçindekiler Kasa 2/17
Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...
DetaylıTÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.9 18/01/2012 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINI
DetaylıELECTRICITY DISTRIBUTION AND RETAIL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Eğitim Dökümanı
ELECTRICITY DISTRIBUTION AND RETAIL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Eğitim Dökümanı DAĞITIM KULLANICISI ABONE İŞLEMLERİ... 3 AG ABONELİK İŞLEMLERİ... 3 AG ABONELİK GİRİŞİ... 3 DAĞITIM BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ
DetaylıBu doküman Oda/Borsaların uygulamayı kullanmaya başlamadan önce izlemesi gereken adımları ve yapması gereken tanımlamaları içermektedir.
ODA/BORSA AÇILIŞI Bu doküman Oda/Borsaların uygulamayı kullanmaya başlamadan önce izlemesi gereken adımları ve yapması gereken tanımlamaları içermektedir. 1. Birim Ağacı Yönetim menüsü altında bulunan
DetaylıTURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo
TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS
DetaylıExcel Uygulaması Kullanım Kılavuzu
Excel Uygulaması Kullanım Kılavuzu 1- Biotekno Hakkında... 2 2- Kullanıcı Bilgileri... 3 3- Uygulamanın İndirilmesi... 3 4- Ayarlar... 5 5- SMS Gönderimi... 5 6- Raporlar... 10 7- SMS Kişiselleştirme...
DetaylıTachoMobile Web Uygulaması v1.00.
TachoMobile Yönetim Sistemi Proje Destek Dokümanı / Web Uygulaması v1.00.01 İÇİNDEKİLER Web Uygulaması 1. TANIMLAMALAR 1.1 Araçlar 1.2 Sürücüler 2. TAKOGRAF VERİLERİ 2.1 Veri İndirme 2.2 Gelen Kutusu 2.3
DetaylıSUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI
SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI
DetaylıTaşınmaz sahibi ile ipotek alacaklısının veya yetkili temsilcilerin kimlik belgeleri
İPOTEK; doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. İpotek tesisinden sonraki bir zamanda ipotekle ilgili değişiklikler yapılabilir. Bu örnek işlem bedel
DetaylıGiriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe Şahadetnamesi) Kullanma Kılavuzu v5
Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Online İşlemleri arasında yer alan MENŞE ŞAHADETNAMESİ Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi,
DetaylıKets DocPlace LOGO Entegrasyonu
Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar
DetaylıKBS VEKALET - İKİNCİ GÖREV AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZLARI
KBS VEKALET - İKİNCİ GÖREV AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZLARI Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi KASIM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FİHRİST 1. Bölüm : Vekalet İşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi
DetaylıLOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI
2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında
DetaylıKullanım Kılavuzu DEPO AMBAR MODÜLÜ
Kullanım Kılavuzu DEPO AMBAR MODÜLÜ Sarus Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri tarafından geliştirilmiş olan Depo Ambar Modülü kullanım fonksiyonlarını içermektedir. TEKNORİTMA Koray Tolga DURMUŞ 1.09.2016
DetaylıLKS2. Kredi Kartı Uygulamaları
LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...
DetaylıTÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
Değişiklik Numarası: 2.1 24/02/2015 İÇİNDEKİLER 1 1. TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNE YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER... 3 2. PORTAL ÜYELİK İŞLEMLERİ... 5 3. NBS PROGRAMINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER... 7 1 Bu
DetaylıASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI
ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 3. Denetim Talebi... 14 4. Kontrol Partisi... 21 5. Görev
DetaylıSeçmeli Ders Değişikliği seçimiyle YKK nın girileceği Yönetim Kurulu Kararları paneli açılır (Ekran 2).
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yönetim Kurulu Kararları Menüsü Değişikliği Değişikliği işleminin yapılması için ilgili Yönetim Kurulu Kararının (YKK) sisteme girilmesi gerekir. Bunun için Temel İşlemler
DetaylıE-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU
İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü nüze şahsen başvuru yapan eczanelerin bilgilerini sisteme kayıt etmek ve daha sonra bu bilgilerden sorgulamalar yapabilmek amacıyla bu kılavuzda
DetaylıBroker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali
Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME
DetaylıResim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma
F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği
DetaylıSENDĐKA ÜYE KAYIT VE ÜYELĐKTEN ÇIKMA ĐŞLEMLERĐ KILAVUZU
SENDĐKA ÜYE KAYIT VE ÜYELĐKTEN ÇIKMA ĐŞLEMLERĐ KILAVUZU ĐÇĐNDEKĐLER 1. SENDĐKA ĐŞLEMLERĐ YAPABĐLMEK ĐÇĐN PROGRAMDA YAPILMASI GEREKENLER... 2 2. SENDĐKA ÜYE KAYIT ETME... 2 3. SENDĐKA ÜYELĐKTEN ÇEKĐLME...
DetaylıKULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler;
KULLANIM KILAVUZU Giriş 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının
DetaylıMAKİNA BAKIMLARINIZI NASIL TAKİP EDERSİNİZ?
MAKİNA BAKIMLARINIZI NASIL TAKİP EDERSİNİZ? 1- www.myvisionlink.com Adresi size tanımlı olan Kullanıcı Adı ve Şifre ile ziyaret edilir. 2- Ana sayfadaki Filo sekmesinden istenilen makinanın satırına çift
DetaylıTurkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016
Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar
DetaylıSeri Numarası Takibi Destek Dökümanı
BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı
DetaylıKod Listeleri Genel Yapısı
Cari hesap, Stok, Hizmet, Kasa, Banka, Vergi, Döviz, Çek&Senet vb. master tanımlarda yeni kayıt girişi, değişiklik, izleme, silme ve kopya oluşturma ekranları kod tanım ekranı olarak adlandırılır. Kod
DetaylıTAŞRA TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI
TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI 1. Sınav Kaydının Açılması: İşlemler Şubesi tarafından sınav başvuru tarihleri belirlenerek e-içişleri sistemi
DetaylıTÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.13 31/10/2012 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. SMMM DEFTER BİLGİ KONTROLÜ...
DetaylıBAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ
TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ
DetaylıAsist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı
Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı 1. Muhasebe Hesap Tanımları Asistte muhasebe kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, Servisler/Servis Çalıştır/Muhasebe bölümüne Muhasebe Hesap Tanımları servisi eklenmiştir.
DetaylıEksik olan Java yüklenir ve tarayıcı kapatılıp açılır. Java yüklendikten sonra Java Uyarısı Ekranı'nda yer alan Bu
Sayfa Yardımları Sisteme Giriş Sisteme giriş yapıldığında Java eklentisinin eski olduğuna dair uyarı alınabilir. Eksik olan Java yüklenir ve tarayıcı kapatılıp açılır. Java yüklendikten sonra Java Uyarısı
DetaylıASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI
ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 2 Tarih: 28.09.2017 1 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 2.1. Geri bildirim oluşturma... 6 3. Denetim Talebi...
DetaylıProje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu
Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan
DetaylıGenel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım
Genel Açıklama: Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Personel Meslek Kodlarının Toplu girilmesi, değiştirilmesi Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasında Meslek Kodlarının yazdırılarak, SGK E-Bildirge
DetaylıMERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI
MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ KURULUŞ BAŞVURUSU İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Sistemi Uygulaması (Mersis) üzerinden Sistem kullanıcıları; Kuruluş Başvurusu Değişiklik Başvurusu
DetaylıTAŞRA TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI
TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI 1. Sınav Kaydının Açılması: İşlemler Şubesi tarafından sınav başvuru tarihleri belirlenerek e-içişleri sistemi
DetaylıKBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU
KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel
DetaylıHazırlayan Tarih İmza Özge Bakülüer. Gözden Geçiren Tarih İmza Devrim Erdönmez. Onaylayan Tarih İmza İDARE SİSTEM YÖNETİM
Hazırlayan Tarih İmza Özge Bakülüer Gözden Geçiren Tarih İmza Devrim Erdönmez Onaylayan Tarih İmza İDARE Sayfa No:2/16 Revizyon Takip Tablosu Güncel Revizyon Yayımlanma Tarihi Açıklama 1.0 İlk revizyon
DetaylıBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV MODÜLÜNE İLİŞKİN YARDIM DÖKÜMANI 1. Sınav Kaydının Açılması: İşlemler Şubesi tarafından sınav başvuru tarihleri belirlenerek e-içişleri
DetaylıAGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu
Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa
DetaylıISTCELL. Kullanım Bilgileri
ISTCELL Kullanım Bilgileri 12/14/2010 İçindekiler ISTCELL... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Bilgi ve Mobil Eğitim... 9 Mobil Bilgilendirme... 13 Mesaj Şablonları... 15 Toplu Mesaj Gönderimleri... 16 Turkcell
Detaylı1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR?
Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-18 1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Provizyon ekranındaki sağ üst köşedeki kriterlere(1) dikkat edilmek suretiyle Muayene
DetaylıOkul Sorumlusu/Müdürü İçin Mobil Kreş Yönetim Paneli Kullanım Dokümanı
Okul Sorumlusu/Müdürü İçin Mobil Kreş Yönetim Paneli Kullanım Dokümanı 1. Okul yönetim paneline giriş yapmak için www.mobilkres.com/web-admin adresine gidilir. 2. Açılan sayfada kullanıcı adı ve şifre
DetaylıFatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014
14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,
DetaylıKAT MÜLKİYETİ TESİSİ, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu,
KAT MÜLKİYETİ TESİSİ, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o taşınmazın maliki
DetaylıTÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ
NOTERLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ Değişiklik Numarası: 2.5 31/01/2012 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ŞEKĐL LĐSTESĐ... 3 TANIMLAR LĐSTESĐ... 5 KISALTMALAR LĐSTESĐ... 5 1 DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI... 6 2 DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐ
DetaylıTaşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP
150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma
Detaylı1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.
BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance
Detaylı1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel
1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,
Detaylı2018 YENİ YIL İŞLEMLERİ
2018 YENİ YIL İŞLEMLERİ YENİ YIL AÇMA İŞLEMLERİ Merhaba Değerli Evrim yazılım kullanıcıları; Her yıl genel muhasebe kullanıcılarının zorunlu olarak yapmış olduğu yeni yıl işlemlerini isteğe bağlı olarak
DetaylıAYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI
AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU İÇİNDEKİLER 1. ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 2. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 3. NAKLİYE HİZMET GRUBU... 5 3.1 NAKLİYE İŞLEMLERİ SEÇİM... 5 3.1.1 Nakliye Hizmet Grubu Talep - Cevap
DetaylıT. C. KAMU İHALE KURUMU
T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Doğrudan Temin Kullanım Kılavuzu Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.01.2016 444 0 545 2014 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları
DetaylıTAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ
TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri
LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen
DetaylıYeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013
Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan
DetaylıTAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ
TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS
DetaylıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü YAZAN. İlhan DENKLİ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü YAZAN İlhan DENKLİ Başvuru Fişleri ekranında talep edilen imar işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, ilgili alanlarının bilgi girişi yapılır. Başvuruya
DetaylıŞekil 1 Son Durum Bilgileri
1. Sicil Ana Menüsü 1.1. İşlemler 1.1.1. Son Durum Bilgileri Personelin Son Durum Bilgilerinin görüntülendiği ekrandır (Bkz. Şekil 1 ). Şekil 1 Son Durum Bilgileri Sorgu durumuna geçmek için Sorgu Gir
DetaylıTAMİRLİK ÜRÜN ÇIKIŞI
TAMİRLİK ÜRÜN ÇIKIŞI Raporlar Tamir İşlemleri Tamir Ürün Çıkışı menüsünden yeni bir tamir oluşturabilir ve tamire gönderdiğiniz ürünlerin takibini yapabilirsiniz. İlk etapta sadece Altın ürünler bu ekran
DetaylıFatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK
Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura
DetaylıPERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU
PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.
DetaylıYAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI
YAYINLANAN RAPORLAR FORMU 1905.023.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. YAYINLANAN RAPORLAR... 5 2.1 Yayınlanan Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Yayınlanan Raporları Listeleme... 5 2.3 Yayınlanan
DetaylıKULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.
Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda
DetaylıAGSoft Muayenehane Takip Programı Kullanım Kılavuzu
AGSoft Muayenehane Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu
DetaylıPrograma girişte veritabanının otomatik güncellenmesi ETAUTLALTER uygulaması ile veritabanlarının tekli ve topla güncellenmesi
30 Ocak 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL, ETA:SB İlgili Modül/ler : Genel VERİTABANI GÜNCELLEME İŞLEMİ (ETAUTLALTER) Programlarımızda yapılan geliştirmeler sonucunda, veritabanlarına ilave
DetaylıGenel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım
Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Kanuni Raporlar Menüsünde Aynı Đşyeri Đçin Birden Fazla Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasını Bir Defada Hazırlayıp, SGK E-Bildirge Sitesine Gönderilmesini
Detaylı