İzleme planı hazırlayan işletmeci(8) Adım 20: İzleme planına eklenecek prosedürlerin özeti

Transkript

1 İzleme planı hazırlayan işletmeci(8) Adım 20: İzleme planına eklenecek prosedürlerin özeti

2 Uyum Döngüsü Mevzuat ( MRR ) İzleme planı (tesise özgü) İyileştirme önerileri incelemeler Yıl boyu izleme Yetkili Makam Uyum kontrolleri Sonlandırılan tahsisler Yıllık Rapor Akreditasyon kuruluşu Akreditasyon & Teftiş Onay Mevzuat ( AVR ) Picture by 2

3 Uyum Döngüsü Mevzuat ( MRR ) İzleme planı (tesise özgü) İyileştirme önerileri incelemeler Yıl boyu izleme Yetkili Makam Uyum kontrolleri Sona erdirilen tahsisler Yıllık Rapor Akreditasyon kuruluşu Akreditasyon & Teftiş Onay Mevzuat ( AVR ) Picture by 3

4 Uyum Döngüsü Tesis işletmecisi Yetkili Makam Doğrulayıcı Akreditasyon kuruluşu İzleme planının hazırlanması İzleme planının kontrol edilmesi & onaylanması İzlemenin yerine ge8rilmesi Te:iş Akreditasyon için başvuru Akreditasyonun devam e1rilmesi Akreditasyon süreci Yıllık emisyon raporunun hazırlanması Doğrulanmış emisyon raporunun sunulması (Kısmi) Kontrollerin yerine ge8rilmesi Yıllık emisyon raporunun doğrulanması Göze8m Sona erdirilen tahsisler Raporun kabülü ya da gerçek emisyonların tespi8 Picture by 4

5 Yazılı prosedürler neden? MP, işletmeci tarapndan noksansız ve tutarlı, yüksek kalitede bir izleme yapılacağını temin etmelidir. Değişiklikler için yetkili makamın onayına ih8yaç vardır. Bazı öğeler fazla kri8k değildir ya da sık sık değiş8rilebilirler. - > bu tarz öğeler yazılı prosedürlere eklenmelidirler MP dahilinde kısaca tanımlanmalıdırlar Prosedürler MP ile yakinen alakalıdırlar fakat MP nin bir parçası değildirler. İzleme planı işletmecinin ya da hava taşıw işletmecisinin, uygun durumlarda, izleme planı kapsamına giren faaliyetler için elde exği, belgelediği ve devam exrdiği yazılı prosedürler tarapndan desteklenmelidir. (Madde 11 (1) MRR, Madde 10(1) TR) 5

6 Yazılı prosedürler neden? Bütün prosedür, CA ya sadece talep üzerine yollanacakwr Doğrulama için mevcut bulunacaklardır - > bu öğeler doğrulama sırasında kontrol edileceklerdir. Yazılı prosedürler sistemin maliyet verimliliğini güçlendireceklerdir. Yazılı prosedürler, MP deki tanım geçerli olduğu sürece ve yasal yükümlülükler karşılandığı sürece değişiklikleri devreye koyma şansı tanır. 6

7 Yazılı prosedürler nasıl ele alınacaktır Yazılı prosedür şunlara uymalıdır: Oluşturulmalıdır Prosedürlerin kullanıldığı yerlerde iş akışı kontrol edilmelidir Prosedürler üzerinde çalışılmalıdır Belgelendirilmelidir Prosedürler yazıya alınmalıdır, isimlendirilmelidir/numaralandırılmalıdır, değişiklikler kayıt alwna alınmalıdır Uygulanmalıdır İlgili personel prosedürlerin bilincinde ve iş için yetkin olmalıdır 7 Düzenlemeler ve geliş8rmeler yapılmalıdır Eğer değişiklikler olursa, prosedürler bu değişikliklere uyarlanmalıdırlar Değişikliklerin kayda değer olup olmadıkları kontrol edilmelidir - > CA tarapndan onay verilmelidir

8 Yazılı prosedürler (1) Şunlar için öneride bulunulmuştur (Ek I MRR, Ek I TR) Veri akışı faaliyetleri (Madde 57 MRR, Madde 48 TR) MRR Madde 58 ve, TR Madde 49 a uygun olarak elde edilen kontrol faaliyetleri Ölçüm ekipmanının kalite teminaw (Madde 58(3) ve 59 MRR, Madde 49(3) ve 50 TR) Kullanılan bilgi teknolojisinin kalite güvencesi (Madde 58(3) ve 60 MRR, Madde 49(3) ve 51 TR) Personelin yükümlülüklerinin ve yetkinliklerinin tayin edilmesi (Madde 58 (3) ve 61 MRR, Madde 49(3) ve 52 TR) Düzenli olarak veriye dair dahili gözden geçirmelerin ve onay işleminin yapılması (Madde 58(3) ve 62 MRR, Madde 49(3) ve 53 TR) 8

9 Yazılı prosedürler (2) Şunlar için öneride bulunulmuştur (Ek I MRR, Ek I TR) Düzel8ci adımlar (Madde 58(3) ve 63 MRR, Madde 49(3) ve 54 TR) Dış kaynaklı proseslerin kontrolü (Madde 58(3) ve 64 MRR, Madde 49(3) ve 55 TR) Veri boşluklarının tespit edildiği durumlarda ikame edilecek verinin elde edilmesi için bir hesaplama yöntemi (Madde 58(3) ve 65 MRR, Madde 49 (3) ve 56 TR) Kayıtların tutulması ve belgelendirme (Madde 58(3) ve 66 MRR, Madde 49(3) ve 57 TR) İzleme planının uygun olup olmadığının düzenli tetkiki (ilgili olduğu durumlarda belirsizlik değerlendirmesi dahil olmak üzere) 9

10 Yazılı prosedürler (3) Eğer alakalı ise, laboratuvarların akreditasyonunun EN ISO/IEC e denk olduğunu gösterir kanıtlar (MRR Madde 34(2), TR Madde 32(2) ve (3) ile uyumlu olarak) Asgari yöntemin uygulandığı durumlarda belirsizlik değerlendirmesi (Madde 22 MRR, Madde 20 TR) Eğer ilgili ise, analiz yöntemleri Eğer ilgili ise, bir numune planı, ve yine eğer ilgili ise, numune planının tadilaw için bir prosedür İlgili ise, stoklara yönelik hesaplama 10

11 Yazılı prosedürler (4) Sürekli emisyon ölçümü durumlarında ilave olarak (CEMS) (Ek I MRR, Ek I TR) 11 Baca gazı akışının hesaplama ile belirlendiği durumlarda bu durumu ele alan prosedür Ek kanıt olarak hesaplamalar, eğer ilgili ise (MRR madde 46, TR Madde 44 ile uyumlu olarak) Biyokütlenin tespi8, eğer mevcut ise (Madde 43(4) MRR, Madde 41(3) TR) Yıllık CO 2e emisyonlarını belirlemek için veri toplanması için yöntem tanımlanması Her bir parametre için geçerli saatlerin belirlenmesi (ya da daha kısa dönemler için) ve MRR Madde 45, TR Madde 43 ile uyumlu olarak eksik verinin yerine başka verinin ikame edilmesi için

12 Yazılı prosedürler (5) N 2 O emisyonu olması durumunda ek olarak (Ek I MRR, Ek I TR) Üre8m aşamalarında kullanılan malzeme miktarının tespi8 ve tam kapasitede kullanılan malzemenin maksimum miktarı Bir saatlik yükleme bağlamında üre8len ürünün miktarının tespi8 Her bir emisyon kaynağından gelen baca gazının N 2 O yoğunluğunun tespi8 Yoğun kaynaklardan gelen N 2 O emisyonlarının tespi8 için hesaplama tesisin değişken yüklemeler ile faaliyet gösterdiği yerde işletme yöne8minin ve izlediği yolun tanımlanması 12

13 Yazılı prosedürler (6) Birincil alüminyum üregmi durumunda ek ( Ek I MRR, Ek I TR) Eğer ilgili ise, tesise özgü emisyon faktörlerinin SEF CF4 ya da OVC nin belirlenmesi (kademe 2) Eğer ilgili ise, tesise özgü emisyon faktörleri CF 4 ve C 2 F 6 nın belirlenmesi (kademe 2) Kaçak emisyonların toplanmasına dair verimliliğin belirlenmesi Transfer edilen ya da dahili CO 2 nin belirlenmesini ele alan ilave prosedürler 13

14 Yazılı prosedürler özet (1) İzleme planındaki özet, yazılı prosedürün önemli öğelerini içermelidir (Madde 12(2) MRR, Madde 11(2) TR) Prosedürün başlığı Prosedürün niteliğinin anlaşılabilmesi için izi sürülebilir ve doğruluğu tetkik edilebilir referanslar Prosedürü uygulamaya koymakla yükümlü olan ve alakalı verinin idare edilmesinden sorumlu makam ya da dairenin kimliğinin belirlenmesi İşletmecinin, yetkili makamın ve doğrulayıcının; temel parametreleri ve yürütülen işle8m mevzularını anlamasına imkan tanıyan prosedürün kısa bir tanımı 14

15 Yazılı prosedürler Özet (2) İlgili kayıtların ve bilginin yeri İlgili olduğu durumda, kullanılan yazılım/kod sisteminin ismi İlgili olduğu durumda, EN standartlarının ya da diğer standartların listesi Prosedürün çok sade olduğu durumda, izleme planının gerek8rdiği haliyle, prosedür metnini derhal tanım olarak kullanmak işe yarayabilir. 15

16 Yazılı prosedür- içerik Kim sorumludur (pozisyon, isimler değil) Ne yapılmalıdır Ne zaman Bunu yapmak için sebep nedir (neden) Belgenin ismi/numarası Değişikliklerin belgelendirilmesi Tarih Versiyon numarası Yapılan değişiklikler 16

17 Örnek prosedür (1) Ölçüm ekipmanının kalite güvencesi Tesis normal şartlarda Aralık ve Şubat arasında kapalı olur. Ölçüm ekipmanı (EU- ETS için olan dahil) genellikle bu aşamada kalibre edilir. Sorumlu kişi (O&M başkan yardımcısı) izleme planının 7.b no lu tablosunda listelenen bütün ETS aletlerinin uygun kalibrasyon ve bakım takvimini idare eder. HaWrlatma alarmı, her yıl 30 Kasıma kurulur. 17 Source: MRR Guidance on Uncertainty Assessment Example

18 Örnek prosedür (2) Sorumlu kişi, (O&M başkan yardımcısı) haualık olarak gelecek dört haualık takvim içerisinde hangi QM faaliyetlerinin yapılması gerek8ğini kontrol eder. Duruma uygun olarak, tesis müdürü ile yapılan görüşmelerde bu görev için gereken kaynakların el alwnda tutulmasını sağlar. ETS aletlerinin kalibrasyonu ve bakımı Z:\ETS_MRV\QM \calibr_log.xls electronically and hardcopy: Office HS3/27, shelf 3, Folder iden8fied QM 27- ETS - nnnn. (ssss=yıl) belgesi kapsamında izlenir ve kayıt alwna alınır. Bilgi dökümanı şunları içerir: ale8n ID si, ale8n ne zaman kurulduğunu gösteren tarih, son kalibrasyondan bu yana olan alet okuması, son kalibrasyon için anlaşılan laboratuvar, son kalibrasyonun kayıtları, bir sonraki kalibrasyonun tarihi. 18

19 Örnek prosedür(3) Sorumlu kişi, bu hususi yıldaki kalibrasyon adına mevcut bütün ölçüm aletleri için prosedürü takip eder: Sorumlu kişi (O&M Başkan yardımcısı) harici uzmanlar ge8rir (kalibrasyon ens8tüleri). Sorumlu kişi QM görevlerinin belirlenmiş tarihler dahilinde yerine ge8rildiğinden emin olmalıdır. Sorumlu kişi yukarıdaki QM faaliyetlerinin kayıtlarını tutar. Sorumlu kişi, tesis yöne8cisine gerekli düzeltme adımları ile ilgili geri dönüş yapar. Düzel8ci adımlar QM 28- ETS prosedürü kapsamında ele alınır. 19

20 Örnek Özet 1 (1) Ölçüm ekipmanının kalite güvencesi Prosedürün başlığı Madde 12(2) ye göre başlık Prosedürün tanımlanması için doğrulanabilir ve takip edilebilir referanslar Prosedürün uygulanması için ilgili makam ve bölüm ve ilgili verinin idare edilmesi için sorumlu makam ya da bölüm (eğer farklı iseler) Prosedürün kısa tanımı ETS ekipmanları için QM QM 27- ETS Çevre memuru/ İş birimi 2 Muhtemel içerik Sorumlu kişi izleme planının 7.b no lu tablosunda listelenen bütün ETS aletlerinin uygun kalibrasyon ve bakım takvimini idare eder. Sorumlu kişi, haualık olarak gelecek dört haualık takvim içerisinde hangi QM faaliyetlerinin yapılması gerek8ğini kontrol eder. Duruma uygun olarak, tesis müdürü ile yapılan görüşmelerde bu görev için gereken kaynakların el alwnda tutulmasını sağlar. 20 Source: MRR Guidance on Uncertainty Assessment Example

21 Örnek özet 1 (2) 21 Madde 12(2) ye göre başlık İlgili kayıtların ve bilginin yeri İlgili olduğu durumda, kullanılan yazılım/kod sisteminin ismi İlgili olduğu durumda, EN standartlarının ya da diğer standartların listesi Muhtemel içerik Sorumlu kişi gerek8ği zaman(o&m Başkan yardımcısı) harici uzmanlar ge8rir (kalibrasyon ens8tüleri). Sorumlu kişi QM görevlerinin belirlenmiş tarihler dahilinde yerine ge8rildiğinden emin olmalıdır. Sorumlu kişi yukarıdaki QM faaliyetlerinin kayıtlarını tutar. Sorumlu kişi, tesis yöne8cisine gerekli düzeltme adımları ile ilgili geri dönüş yapar. Düzel8ci adımlar QM 28- ETS prosedürü kapsamında ele alınır. Hardcopy: Office HS3/27, shelf 3, Folder iden8fied QM 27- ETS - nnnn. (nnnn=year) Electronically: Z:\ETS_MRV\QM\calibr_log.pst MS outlook takvimi, ayrıca belgeleri ek olarak kronolojik sırada saklamak için kullanılır. Ekipman listesinde, (ETSInstr- A1.xls belgesi) ilgili standartlar listelenmiş8r. Bu belge CA ve doğrulayıcıya talep üzerine sunulabilir.

22 Örnek özet 2 (1) Yükümlülüklerin tayin edilmesi Madde 12(2) ye göre başlık Prosedürün başlığı Prosedürün tanımlanması için doğrulanabilir ve takip edilebilir referanslar Prosedürün uygulanması için ilgili makam ve bölüm ve ilgili verinin idare edilmesi için sorumlu makam ya da bölüm (eğer farklı iseler) Prosedürün kısa tanımı ETS personeli idaresi ETS 01- P Muhtemel içerik HSEQ birim başkan yardımcısı Sorumlu kişi ETS veri idaresinde görev alan personelin bir listesini tutar Sorumlu kişi, görev alan herkes ile her yıl en az bir görüşme, kri8k pozisyondaki personel ile prosedürün V no lu ekinde tanımlandığı gibi en az 4 görüşme yapar; Amaç: gereken eği8mlerin belirlenmesi Sorumlu kişi, belirlenen ih8yaçlara göre dahili ve harici eği8mleri idare eder. 22 Kaynak: MRR kılavuz dökümanı 1

23 Örnek özet 2 (2) Madde 12(2) ye göre başlık Muhtemel içerik Alakalı kayıtların ve bilginin yeri Hardcopy: HSEQ Office, shelf 27/9, Folder iden8fied ETS 01- P. Electronically: P:\ETS_MRV\manag\ETS_01- P.xls Alakalı olduğu durumda, kullanılan yazılım/kod sisteminin ismi N.A. (Normal network sürücüleri) Alakalı olduğu durumda, EN standartlarının ya da diğer standartların listesi N.A. 23

24 Örnek özet 3 (1) Numune planı için prosedür Madde 12(2) ye göre başlık Prosedürün başlığı Prosedürün tanımlanması için doğrulanabilir ve takip edilebilir referanslar Post or department responsible for implemen8ng the procedure and the post or department responsible for the management of the related data (if different) Prosedürün kısa tanımı Muhtemel içerik AWk yağ için numune planı ETS 01- SP Tesis laboratuvarı awk biriminin başkanı Her kamyonun deposundan 1000 ml numune alınmışwr (yılda yaklaşık 250 kamyon) Sorumlu kişibu numune alma işleminin (haualık kontroller) sorumlu vardiya amirinin ya da müdür tarapndan atanmış yetkili mümessil göze8minde gerçekleşmesi için gerekenleri yapar. Numuneler üzerine açıkça tarih ve saat, yakıt tedarikçisinin ID si ve numuneyi alan kişinin ismi yazılmış şişelerde toplanır. 24 Kaynak: MRR Kılavuz dökümanı 5

25 Örnek özet 3 (2) Madde 12(2) ye göre başlık İlgili kayıtların ve bilginin yeri İlgili olduğu durumda, kullanılan yazılım/kod sisteminin ismi İlgili olduğu durumda, EN standartlarının ya da diğer standartların listesi Muhtemel içerik Numuneler laboratuvarın LA- 007 no lu odasında muhafaza edilir (oda sıcaklığında). 10 numune toplandığında, numuneler kompozit bir numune elde etmek için karışwrılır ve homojen hale ge8rilir. Bu her çeyrekte yaklaşık 6 kompozit numune ile sonuçlanır. Kompozit numunelerin herhangi biri akredite laboratuvara yollandığında İzleme Planında belir8lir. Hardcopy: Laboratuvar muhafaza odası, shelf 27/9, Folder iden8fied ETS 01- SP. Electronically: P:\ETS_MRV\Analyses\ETS_01- SP.xls N.A. (Normal network sürücüleri) EN

26 Örnek özet 4 (1) Analiz için prosedür Madde 12(2) ye göre başlık Prosedürün başlığı Prosedür için referans Diyagram referansı (alakalı olduğu yerde) Prosedürün kısa tanımı Kaynak: MRR kılavuz dökümanı 5 Muhtemel içerik KaW ve sıvı yakıtların NCV sinin analizi KaW yakıtlar: ANA 1-1/UBA; Sıvı yakıtlar: ANA 1-2/UBA; Harici laboratuvar (akredite olmuş) tarapndan analiz: ANA 1-3/ext N.A. Patlamalı kalorimetre yöntemi kullanılır. Benzer maddeler üzerinde evvelden yapılmış ölçümlerden elde edilen tecrübelere binaen numunenin uygun miktarı alınır. Numuneler kuru durumda kullanılır (120 C en az alw saat süreyle kurutulur). NCV hesaplama ile nem içeriği için düzel8lir. KaW yakıtlar: standarƒaki haliyle. Sıvı yakıtlar: sadece bir miktar standarda uygundur; numuneler kurutulmaz 26

27 Örnek özet 4 (2) Madde 12(2) ye göre başlık Prosedür ve elde edilen herhangi bir veriden sorumlu makam ya da bölüm Muhtemel içerik Şirke8n laboratuvarı Bölüm başkanı, Başkan yardımcısı: HSEQ müdürü. Kayıtların tutulduğu yer Kullanılan IT sisteminin ismi (ilgili olduğu durumda) EN ya da tatbik edilen diğer standartların listesi (nerede alakalı ise) Hardcopy: Laboratuvar Ofisi, shelf 27/9, Folder iden8fied ETS 01- ANA- yyyy (where yyyy is the current year). Electronically: P:\ETS_MRV\labs\ETS_01- ANA- yyyy.xls Laboratuvarın kurum içi günlük kaydı (MS Access veri tabanı): numune numaraları ve numunenin kökeni/ismi sonuçlar ile beraber izlenir. Ayrıca biyokütle olmayan ve sıvı yakıtların kullanımı için değişiklikler ile beraber EN 14918:

28 Sorular? Daha fazla bilgi nereden edinilebilir? Mevzuat No. 601/2012 (MRR) hƒp://eur- lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=consleg:2012r0601: :en:pdf Avrupa Komisyonu web sayfasındaki kılavuz dökümanlar hƒp://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documenta8on_en.htm MRR Kılavuz Dökümanı No. 1 Tesisler için genel kılavuz MRR Kılavuz Dökümanı No. 5 Numune alma ve Analiz için kılavuz