T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... D. Diğer Hususlar... II- AMAÇ VE HEDEFLER... A. Amaç ve Hedefler... B. Temel Politikalar ve Öncelikler... C. Diğer Hususlar.... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar.... B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri.. 2- Performans Hedef ve Gösterge Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar... IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... A. Üstünlükler B. Zayıflıklar... C. Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER... 2

3 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Yüksekokulumuz mevcut fiziki ve bilimsel alt yapısını etkin kullanarak, dünyada ve ülkemizde yükselen değer olan turizm sektöründe yönetim kademelerinde çalışacak, yenilikçi, çağdaş, bilimsel düşünceye sahip, stratejik kararlar alabilen, bilgilerini uygulamaya aktarabilen Atatürk İlkelerine bağlı gençler yetiştirmeyi; sektöre yönelik projeler üreterek ülke ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmayı, bilimsel alanda sürekli iyileşmeyi ilke edinmiştir. Vizyon Yüksekokulumuz Turizm sektöründe nitelikli yöneticiler yetiştiren, uygulanabilir projeler geliştiren ve Turizm bilimine sürdürülebilir katkılar sağlayan ulusal / uluslar arası kurumsal bir marka olmayı vizyon olarak benimsemiştir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yüksekokulu: Turizm sektörüne nitelikli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık eğitimöğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu,bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. Bir fakülte yada yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. 3

4 Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bütçe Çağrısı"na istinaden Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Bütçe Hazırlama Rehberi" esasları dahilinde Yüksekokulumuz bütçesini hazırlamak. Bütçe Uygulama Talimatları ve Ayrıntılı Harcama Cetveli dahilinde harcamaların yapılması ile ilgili ödenek takiplerini yapmak, Maaş, Ek Ders ve Fazla Mesai Ücretlerinin tahakkuklarını yapmak, Yolluklar; Akademik ve İdari Personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile yurt içi sürekli görev yolluklarının tahakkuklarını yapmak, Satın alma İşlemleri; Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Su Alımları, Yakacak Alımları, Elektrik Alımları ve Hizmet Alımları Haberleşme Giderleri tertiplerinden ihtiyaç olan mal ve malzeme alımlarının satın alma işlerini yapmak, programda yer alan ödenekleri belirtilen limitler dahilinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen ihale usullerine göre uygulamak. Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri ve Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertiplerinden; hizmet ve hizmetin gerektirdiği her türlü mal ve malzemelerinin satın almak, bu birimlerdeki mevcut makine teçhizat ve diğer cihazların yıllık bakım onarım sözleşmelerinin yapmak, Taşınır Mal Yönetmeliği gereği; bir önceki yıldan devren gelen ile birlikte cari yıl içerisinde çeşitli yollarla giren, yıl içerisinde çeşitli yollarla çıkan ambar artımlarını, miktar ve değer olarak kayıt ve takip etmek. mevcutları miktar ve değer olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne bildirmek. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Yüksekokulumuz bu görevlerini, Rektörlüğümüzün görüşleri doğrultusunda Müdür ve Yetkili organları eli ile yerine getirir. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Yerleşke Adı Kocaeli Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m 2 ) Açıklama Toplam 4

5 Kocaeli Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) Yerleşke Adı Üniversite Maliye Haz. Diğerleri Toplam (m 2 ) Derbent Yerleşkesi Tur. İşlt. ve Ot. YO 3000 m 2 Toplam 1.1- Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Toplam Dersliklerin payı (%) 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik % Kişilik Kişilik 251-Üzeri Kişilik Toplam % Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m 2 Kapasitesi/Kişi Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Toplam 5

6 Misafirhaneler Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/Kişi Kız Erkek Toplam Öğrenci Evi Konuk Evi Toplam Öğrenci Yurtları Oda Başına Yatak Sayısı Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/Kişi Kız Erkek Toplam 2 Kişilik 3-4 Kişilik Toplam Lojmanlar Kapasitesi Dolu Sayısı/Adet Boş Kapalı alanı/ m 2 Toplam Spor Tesisleri Bölümler Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri 2 200m² Ortak Kullanım Alanı Açık Spor Tesisleri 2 200m² Ortak Kullanım Alanı Toplam 6

7 0-50 Kişilik Kapasitesi Toplantı-Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Eğitim Salonu Toplam Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Toplam Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Kapalı Alanı/ m 2 Toplam Mezun Öğrenci Derneği Dernek Adı Kapalı Alanı/ m 2 Toplam 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) Çalışma Odası m 2 14 Toplam m

8 İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) Servis 2 10 m 2 3 Çalışma Odası m 2 9 Toplam m Ambar Alanları Ambar Sayısı: 2 Adet Ambar Alanı: 45 m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 1 Adet Arşiv Alanı: 4 m Atölyeler Atölye Sayısı: Adet Atölye Alanı: m Hastane Alanları Birimi Sayı (Adet) Kapalı Alan(m 2 ) Mutfak 1 4 m 2 Çamaşırhane Teknik Servis Diğer ve Ortak Alanlar Toplam 1 4 m 2 8

9 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.8.DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Adet Müzik Aletleri ve Aksesuarları Adet Demirbaşlar Grubu Temsil ve Tören Demirbaşları Adet Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Basılı Yayınlar Adet Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet 8 2- Örgüt Yapısı Yüksekokul: Turizm sektörüne nitelikli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlayan sekiz yarı yıllık eğitim öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur. Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır- Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Fakülte ve Yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise fakülte ve lisans eğitimi veren Yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılanır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı 9

10 Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Ciltli Dergi Sayısı Tez Nota CD DVD Simülasyon Programları yüksekokul sekreteri bulunur. Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında raportörlük yaparlar. Görevleri: Yüksekokul yönetim kurulu, idari faaliyetlerde müdüre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1. Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre yardım etmek, 2. Yüksekokulun eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 3. Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4. Müdürün Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 6. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi Yazılım ve Bilgisayarlar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım 2 2 Masa Üstü Bilgisayarlar Taşınabilir Bilgisayarlar Diğer Bilgisayar ve Sunucular Kütüphane Kaynakları Basılı ve Görsel Koleksiyon Periyodik Yayın Sosyal Diğerleri Toplam 10

11 Veritabanı Sayısı E-dergi E-kitap E-tez Elektronik Yayın Sayısı Abonelik Satın Alınan 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Projeksiyon 9 9 Slayt Makinesi Tepegöz 1 1 Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi 1 1 Fotokopi Makinesi 1 1 Faks 2 2 Fotoğraf Makinesi 1 1 Kameralar 1 1 Televizyonlar 1 1 Tarayıcılar 3 3 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yazıcılar TOPLAM İnsan Kaynakları (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 11

12 Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % Tam Zamanlı Yarı Zamanlı 4.1- Akademik Personel Unvan Akademik Personel Kadro Durumları Kadroların İstihdam Şekline Göre Profesör 1 Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman 5 Araştırma Görevlisi Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman Çevirici Toplam Yabancı Uyruklu Akademik Personel Profesör Doçent Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 12

13 4.3- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 4.4- Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemiz Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel Profesör Sözleşmeli Akademik Personel Unvan Kişi Sayısı Doçent Yrd. Doçent 1 Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elemanı Sahne Uygulatıcısı Toplam 1 13

14 4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş ve üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Kişi Sayısı Yüzde (%) Yüksek.L. ve Doktora 4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%)

15 4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Yüzde (%) Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E. Genel Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam 15

16 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı % Fakülteler Yüksekokullar Toplam *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Yatay Geçişle Eğitim- Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Birimler Kurum Dışı Gelen Fakülteler Yüksekokullar 6 Meslek Yüksekokulları Toplam 6 16

17 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birim Kız Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar 2 2 Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Hastası Sayısı Labaratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı Toplam 5.3- İdari Hizmetler Bütçe Çağrısı"na istinaden Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan Bütçe Hazırlama Rehberi esasları dahilinde Yüksekokulumuz bütçesi hazırlanmıştır. Bütçe Uygulama Talimatları ve Ayrıntılı Harcama Cetveli dahilinde Maaş, Ek Ders ve Fazla Mesai Ücretlerinin tahakkukları, Akademik ve İdari Personelinin yurt içi geçici görev yollukları ile yurt içi sürekli görev yollukları, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Haberleşme ve Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri yapılmıştır. 17

18 5.4- Diğer Hizmetler Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri Bilim Ödülü Bilimde Hizmet Ödülü Bilimde Teşvik Ödülü Sanat Ödülü Sanatta Hizmet Ödülü Sanatta Teşvik Ödülü Ödül Türü Araştırma Başarı Ödülü(Grup) Toplam Yurtdışı Kongre Katılım Desteği Yıllar Desteklenen Kişi Sayısı Destek Verilen Tutar (TL) Genel Toplam (TL) Toplam 18

19 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) Birimimiz Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olup, Harcama Yetkilisi Müdür dür. Müdür, Rektör tarafından atanır. Harcama Yetkilisi tarafından, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Giderin Gerçekleştirilmesi başlıklı 33. maddesi ile 31 Aralık 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ın 12.maddesi gereğince Ön Ödeme Emri Belgesini düzenlemek için Gider Gerçekleştirme Görevlisi olarak Yüksekokul Sekreteri Mücella KIRAL, Ön Ödeme başlıklı 35.maddesi ile 21 Ocak 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in Mutemet Görevlendirilmesi başlıklı 9.maddesi gereğince Harcama Yetkilisi Mutemedi olarak Mustafa ÇOLAK, Mal Yönetiminde Etkililik ve Sorumluluk başlıklı 48.maddesi gereği Ayniyat Mutemedi (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi) olarak Mustafa ÇOLAK, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun 11.maddesi gereği teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerinde Başkan Prof. Dr. Işıl ALTUN, Üye Yrd. Doç. Özgür ERGÜN ve Üye Yılmaz AYGÜN, 4734 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin (d) bendi gereğince yapılacak alımlarda ise Prof. Dr. Işıl ALTUN, Yüksekokul Sekreteri Mücella KIRAL ve Mutemet Mustafa ÇOLAK görevlendirilmiştir. İç Kontrol; Birimimiz amaçlarına, mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlayarak ulaşmaya çalışmaktadır. D. Diğer Hususlar Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 8 Mayıs 2001 tarih ve 458 sayılı yazısı; Üniversitemiz Senatosunun 17 Mayıs 2001 tarih ve 2001/8 no lu kararı ile 4 yıllık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulumuzun açılması ile ilgili müracaatı yapılmış olup, Milli eğitim Bakanlığı nın 4 Ağustos 2005 tarihli ve sayılı yazısı üzerine 28 Mart 1983 ve2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulunca tarihinde açılmasına karar verilen ve 08 Eylül 2005 tarihli Resmi Gazetede yürürlüğe giren Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulumuza Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjanla 50 öğrenci alarak eğitime başlatılması uygun görülmüştür Eğitim-Öğretim Yılında ise, öğrenci sayımız 100 olmuştur Eğitim-Öğretim Yılında ise örgün öğretimde 152 üzere toplam 210 öğrencimiz vardır Eğitim-Öğretim Yılında ise örgün öğretimde 204 olmak üzere toplam 252 öğrencimiz vardır Eğitim-Öğretim Yılında ise Yüksekokulumuz Ek Kontenjanla 45 öğrenci alarak II. Öğretime başlamıştır ve toplamda 352 öğrencimiz vardır Eğitim-Öğretim Yılında ise örgün öğretimde olmak üzere toplam 448 öğrencimiz vardır Eğitim-Öğretim Yılında ise örgün öğretimde olmak üzere toplam 563 öğrencimiz vardır Eğitim-Öğretim Yılında ise örgün öğretimde olmak üzere toplam 551 öğrencimiz vardır.

20 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri (Bu kısım birimler tarafından doldurulmayacaktır.) B. Temel Politikalar ve Öncelikler Birimimizin amaçlarına ulaşabilmesi için Temel Politikaları ve Öncelikleri, orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, bütçe tahminlerini yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak. Mevcut öğrenci sayısının ihtiyaç duyduğu kalitede ve sayıda öğretim üyesi istihdam etmek, Eğitim, öğretim kalitesinin üst düzeye çıkartılması amacı ile gerekli araç, gereç ve bilgisayar donanımını artırmak; mevcut donanımları teknolojik değişimlere uyumlu hale getirmek, Eğitim, öğretim alanlarının ihtiyaca göre iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak. Bilgisayar laboratuarını güçlendirmek ve kütüphane kurmak. C. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.) 20

21 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi.. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. ) A. Mali Bilgiler ( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali bilgiler başlığı altında, Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe giderleri Toplamı 1.1. Bütçe Giderleri 2014 Bütçesi Başlangıç Ödeneği 2014 Bütçesi Gerçekleşme Durumu Gerçekleşme Oranı (%) 01 Personel Giderleri , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler 06 - Sermaye Giderleri Toplam - Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 21

22 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar (Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu başlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine ilişkin değişimler ile bunlara ilişkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.) 3- Mali Denetim Sonuçları Birimimizce 2014 yılı bütçesinde öngörülmüş olan hizmetler ile yatırımların zamanında gerçekleştirilebilmesi için etkin bir bütçe uygulama süreci uygulanmıştır. Yapılan harcamalar, birimimiz amaç ve hedeflere uygun olarak 5018 sayılı yasa gereğince ödenek miktarlarımız dahilinde ve tasarruf tedbirleri doğrultusunda, kaynakların verimlilik ve etkinlik ilkelerine göre gerçekleştirilmeye çalışılmış ancak, Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmalar başlığı altında belirtilen tertiplerde ek ödenek talebimiz olmuştur. 4- Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) B. Performans Bilgileri Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir Faaliyet Bilgileri 22

23 1.1.1 Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre 3 Konfrerans 3 Panel 6 Eğitim Semineri 4 Diğer Seminerler 3 Açık Oturum Söyleşi 3 Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi 2 Toplam Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda Başına Kişi Sayısı Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Öğrenci 551 Personel 19 Toplam 570 Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Sporcu Bilgileri Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci

24 1.2- Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Sayısı Uluslar Arası Makale 5 Ulusal Makale 6 Uluslar Arası Bildiri 3 Ulusal Bildiri 5 Kitap 3 Toplam Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Toplam Yılına Ait Atıf İndekslerde Yer Alan KOÜ Adresli Yayınlar WOS'da İndekslenen Tüm Dokümanlar İndeksleme Yılına Göre 24

25 1.3- Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Erasmus) No Üniversite Adı Ülke Adı Geçerlilik Süresi 1 Wysza Szkola Handlowa Polonya 2015 Tourism Management Fakülte/Bölüm 2 University of Economics in Bratislava Slovakya 2020 The Faculty of Commerce 3 Universty De Girona İspanya 2020 University Collage of Tourism CETA Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 2014 Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje Toplam Yıl İçinde Tamamla nan Proje Toplam Ödenek (TL) DPT TUBİTAK A.B. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KDV DİĞER DÖSE PAYINDAN Toplam 25

26 1.4.2 Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi Yıllar DPT TÜBİTAK A.B. DİĞER DÖSE PAYI TOPLAM 26

27 2- Performans Hedef ve Gösterge Tablosu Bu kısım da 2014 Yılı Birim Performans Hedefleri ile gerçekleşmelerine yer verilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi 1.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Eğitiminin Geliştirilerek Sürdürülmesi Sorumlu Harcama Birimleri Enstitüler /Özel Kalem ( Rektörlük ) Performans Hedefi 1.Doktora ile yüksek lisans program çeşitliliğinin artırılması hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Yüksek lisans program sayısı Adet 2014 GERÇEKLEŞEN 2 Açılacak yüksek lisans program sayısı Adet 3 Doktora program sayısı Adet 4 Açılacak doktora program sayısı Adet 5 Disiplinler arası program sayısı Adet 6 Yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenci sayısı Adet 7 Doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı Adet 1 FAALİYETLER Doktora ve Yüksek Lisans Öğretim Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 27

28 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 1.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Eğitiminin Geliştirilerek Sürdürülmesi Sorumlu Harcama Birimleri Performans Hedefi Bologna Eşgüdüm Komisyonu ( BEK ) / Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2.Bologna süreci kapsamında öğrenci hareketliliği kolaylaştırılacak, üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı sağlanacak ve bu programların akademik ve sektörel değişikliklerle olan uyumu artırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Yapılan öğrenim anlaşması sayısı Adet 2014 GERÇEKLEŞEN 2 Öğrenim anlaşması kapsamındaki gelen öğrenci sayısı Adet 3 Bilgi paketi kapsamındaki program sayısı Adet 4 Diploma ekinin devamlılık oranı Yüzde 5 AKTS ( Avrupa Kredi Transfer Sistemi ) etiketinin uygulanma oranı Yüzde FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 28

29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Uluslararası İlişkiler Birimi / Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Performans Hedefi 1.Erasmus değişim programı kapsamındaki ikili işbirliği protokolleri ile bu protokoller kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Uluslararası değişim kapsamındaki öğrenci sayısı Adet 2 Yurtdışından üniversitemize gelen yabancı öğrenci sayısı Adet 3 Değişim kapsamındaki ülke sayısı Adet 4 Protokol imzalanan üniversite sayısı Adet 5 Mevcut protokol sayısı Adet FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Erasmus Değişim Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 29

30 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Farabi Değişim Programı Birimi Performans Hedefi 2.Farabi değişim programı kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacak ve yeni protokollere imza atılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Ulusal değişim kapsamında gelen öğrenci sayısı Adet 2 Değişim kapsamındaki üniversite sayısı Adet 3 Anlaşma yenilenen üniversite sayısı Adet 4 Ulusal değişim kapsamında giden öğrenci sayısı Adet FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Farabi Değişim Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 30

31 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Performans Hedefi Uluslararası İlişkiler Birimi / Özel Kalem ( Rektörlük ) / Personel Daire Başkanlığı 3.Eğitim hareketliliği kapsamında üniversitemize yurtdışından gelen öğretim üyesi sayısı artırılacak ve öğretim üyelerimizin bir kısmının da yurtdışına gitmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Mevcut akademik personel sayısı Adet 2 Uluslararası değişim kapsamındaki öğretim üyesi sayısı Adet 3 Yurtdışından üniversitemize gelen yabancı öğretim üyesi sayısı Adet 4 Üniversitemizden yurtdışına giden öğretim üyesi sayısı Adet 5 Değişim kapsamındaki ülke sayısı Adet 6 Protokol imzalanan üniversite sayısı Adet FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 31

32 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Performans Hedefi 4.Üniversite akademik programlarının uluslararası seviyedeki kalitesinin artırılması kapsamında bu seviyede ortak diploma veren en az iki program açılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Açılması planlanan program sayısı Adet 2 Açılan program sayısı Adet 1 FAALİYETLER Ortak Diploma Kapsamındaki Öğretim Programı Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 32

33 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 3.Uzaktan Eğitim Sisteminin Yaygınlaştırılması Sorumlu Harcama Birimleri Uzaktan Eğitim Merkezi / Özel Kalem ( Rektörlük ) Performans Hedefi 1.Uzaktan eğitim program sayıları ile bu programlardan faydalanan öğrenci sayıları artırılacak ve üniversite ortak derslerinin bir kısmı uzaktan eğitim programı kapsamında verilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Uzaktan eğitim program sayısı Adet 2 Programdan faydalanan öğrenci sayısı Adet 3 Programı tamamlayan öğrenci sayısı Adet 4 Uzaktan eğitim kapsamındaki ortak ders sayısı Adet 5 Elektronik seçmeli ders sayısı ( e-ders) Adet 6 E- derslerden faydalanan öğrenci sayısı Adet FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Uzaktan Eğitim Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 33

34 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 4.Eğitim Öğretim Materyallerinin Elektronik Ortamda Paylaşılması İçin Altyapı Oluşturulması Sorumlu Harcama Birimleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Performans Hedefi 1.Bilgiye daha kolay ulaşılması ve bu bilginin paylaşılması amacıyla elektronik bilgi işlem altyapısı oluşturulacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Bilgiye hızlı ve kolay ulaşma oranı Yüzde 2 3 Bilgi ve belge alış verişinin elektronik ortama taşınma oranı ÖBS ( Öğrenci Bilgi Sistemi ) modülünü kullanan kişi sayısı Yüzde Adet 4 ÖBS modülünden görüntülenen sayfa sayısı Adet 1 FAALİYETLER Bilgi İşlem Alanındaki Araştırma Altyapısı Oluşturma Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 34

35 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 5.Öğrenci Sayısının Azaltılması Sorumlu Harcama Birimleri Senato (Genel Sekreterlik) Performans Hedefi 1.Mevcut fiziksel alanların artan öğrenci sayısına tam olarak cevap verememesi ve eğitimdeki kalite standartlarının düşürülmemesi amacıyla öğrenci sayısının azaltılması hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Mevcut öğrenci sayısı Adet 2 Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısı Adet FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Öğrenci Sayısı Azaltma Faaliyeti 0,00 0 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0 0,00 35

36 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 6.MYO Programlarının Değişen Şartlar Doğrultusunda Güncellenmesi Sorumlu Harcama Birimleri MYO Koordinatörlüğü / Senato Performans Hedefi 1.Yeni açılacak MYO programlarının içerik ve kapsamları güncellenerek ilgili programlar benzer programlarla uyumlu hale getirilecek ve bu programlar kapsamındaki üniversite dışı öğretim görevlisi sayısı azaltılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Ön lisans program sayısı Adet 2 Açılacak ön lisans program sayısı Adet 3 Güncellenecek ön lisans program sayısı Adet 4 Üniversite dışı eğitimci sayısı ( 31. Madde ) Adet 1 FAALİYETLER Ön Lisans Programı Öğretim Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00, 0,00 36

37 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 7.Kütüphanemizdeki Eğitim Kapsamındaki Derslere Ait Kitap, Belge ve Ders Notu Gibi Kaynakların Öğrenci Gereksinimlerine Yetecek Sayıda Bulundurulması Sorumlu Harcama Birimleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Performans Hedefi 1.Eğitim kapsamındaki derslere ait yazılı, görsel ve işitsel materyallerin temini gerçekleştirilecek ve bu materyallerin öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde bulundurulması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Mevcut kitap sayısı Oran 2 Alımı planlanan kitap sayısı Oran 3 Mevcut dergi sayısı Adet 4 Alımı planlanan dergi sayısı Adet 5 Mevcut elektronik veri tabanı (e-dergi / e-kitap ) Adet 6 7 Alımı planlanan elektronik veri tabanı (e-dergi / e-kitap ) Mevcut görsel-işitsel materyal sayısı Adet Adet 8 Alımı planlanan görsel-işitsel materyal sayısı Adet 9 Yazılı, görsel ve işitsel materyallerden faydalanan öğrenci sayısı Adet 1 FAALİYETLER Yazılı, Görsel ve İşitsel Materyal Temini Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 37

38 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 2.Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması 1.Bilimsel Araştırma Projelerine İlişkin Kaynakların Verimli Kullanılarak Daha Çok Projeye Destek Verilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Performans Hedefi 1.Bilimsel araştırma proje sayısı artırılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Üniversite destekli mevcut bilimsel araştırma proje sayısı Ölçü Birimi Adet 2014 GERÇEKLEŞEN 2 Proje sayısındaki artış oranı Yüzde 1 FAALİYETLER Bilimsel Araştırma Projesi Oluşturma Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 38

39 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 2.Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması Stratejik Hedef 2.Üniversite Dış Kaynaklarca Desteklenen Proje Sayısının Artırılması Sorumlu Harcama Birimleri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Performans Hedefi 1.Üniversitemiz ile ilişkili olan kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma proje sayısının artırılması hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 TÜBİTAK destekli proje sayısı Adet 2 MARKA destekli proje sayısı Adet 3 AB fonlarından desteklenen proje sayısı Adet 4 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli SANTEZ proje sayısı Adet 5 Kalkınma Bakanlığı destekli proje sayısı Adet 6 Desteklenen proje sayısındaki artış oranı Yüzde FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Proje Yürütme Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 39

40 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 2.Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması 3.Ulusal ve Uluslararası Yayın Sayısının 2018 Yılına Kadar %100 Oranında Artırılması Sorumlu Harcama Birimleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Performans Hedefi 1.Üniversite kütüphanelerimizdeki ulusal ve uluslararası yayın sayısı talebe cevap verebilecek seviyede bulundurulacak ve öğrencilerimiz ve personelimizin ihtiyaçlarına uygun olarak artırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Ulusal yayın sayısı Adet 2 Uluslararası yayın sayısı Adet 3 Yayınlardan faydalanan öğrenci sayısı Adet 4 Yayınlardan faydalanan akademik ve idari personel sayısı Adet 1 FAALİYETLER Yayın Temini ve Bulundurulması Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 40

41 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 2.Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması 4.Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Gibi Akademik Faaliyetlerle Üniversiteye Getirilen Maddi Kaynakların Artırılması Sorumlu Harcama Birimleri Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Performans Hedefi 1.Üniversite gelir kalemlerinin gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek danışmanlık ve araştırma faaliyetleri ile artırılması hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Mevcut danışmanlık hizmet sayısı Adet 2 Planlanan danışmanlık hizmet sayısı Adet 3 Danışmanlık hizmetlerinden sağlanan destek miktarı TL 4 Mevcut araştırma hizmet sayısı Adet 5 Planlanan araştırma hizmet sayısı Adet 6 Araştırma hizmetlerinden sağlanan destek miktarı TL FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Danışmanlık ve Araştırma Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 41

42 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 3.İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması Stratejik Hedef 1.İdari personelin çalışma motivasyonlarının yükseltilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Personel Daire Başkanlığı / Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu ( ADEK ) Performans Hedefi 1.İdari personelin çalışma verimliliği artırılacak ve kurum içi motivasyonları yükseltilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Düzenlenecek memnuniyet anket sayısı Adet 2 Memnuniyet anketlerine katılan idari personel sayısı Adet 3 Mevcut idari personel sayısı Adet 4 İdari personele yönelik düzenlenen görevde yükselme sınav sayısı Adet 5 İdari personele yönelik protokol anlaşma sayısı Adet 6 Değişim programlarına katılan idari personel sayısı Adet 1 FAALİYETLER İdari Personele Yönelik Mesleki Olanakları İyileştirme Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 42

43 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 3.İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması 2.İdari ve Akademik Personelin Kişisel Gelişimini Desteklemek Üzere Eğitim Verilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Personel Daire Başkanlığı / Yabancı Diller Koordinatörlüğü Performans Hedefi 1.İnsan kaynaklarının daha etkin ve daha verimli kullanılabilmesi amacıyla idari ve akademik personelin bireysel gelişimi desteklenecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Akademik personele yönelik değişim programı sayısı Adet 2 Değişim programlarına katılan akademik personel sayısı Adet 3 İdari personele yönelik düzenlenen yabancı dil eğitimi sayısı Adet 4 Yabancı dil eğitimine katılan idari personel sayısı Adet 5 Akademik personele yönelik düzenlenen yabancı dil eğitimi sayısı Adet 6 Yabancı dil eğitimine katılan akademik personel sayısı Adet 7 Doktora sonrası araştırma kapsamında yurtdışına gönderilen öğretim elemanı sayısı Adet 8 Düzenlenen meslek içi eğitim sayısı Adet 9 Meslek içi eğitimlere katılan akademik personel sayısı Adet 10 Meslek içi eğitimlere katılan idari personel sayısı Adet 1 FAALİYETLER Akademik ve İdari Personele Yönelik Kişisel Gelişim Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 43

44 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 3.İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılma Stratejik Hedef 3.Akademik ve İdari Personelin Üniversite Hizmetlerinden Daha Etkin Yararlanmasının Sağlanması Sorumlu Harcama Birimleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Performans Hedefi 1.Üniversite personeline sunulan sağlık ve spor hizmetlerinin artırılarak sürdürülmesi hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Sağlık hizmetlerinden faydalanan idari personel sayısı Adet 2 Sağlık hizmetlerinden faydalanan akademik personel sayısı Adet 3 4 Sağlık hizmetleri kapsamında düzenlenen memnuniyet anketi sayısı Memnuniyet anketine katılan akademik ve idari personel sayısı Adet Oran 5 Mevcut poliklinik sayısı Adet 6 Tedavi edilen akademik ve idari personel sayısı Adet 7 Mevcut spor alanı M 2 8 Kişi başına düşen kullanılabilir spor alanı M 2 FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Sağlık ve Spor Hizmetleri Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 44

45 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 3.İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması Stratejik Hedef 4.Akademik ve İdari Personelin Kurumsal Bağlılığını Güçlendirmek İçin Sosyal ve Kültürel İçerikli Etkinliklerin Düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimleri Tüm Akademik Birimler / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Performans Hedefi 1.Akademik ve idari personele yönelik sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenecektir Performans Göstergeleri Akademik personele yönelik düzenlenen kültürel faaliyet sayısı İdari personele yönelik düzenlenen kültürel faaliyet sayısı Kültürel faaliyetlere katılan akademik ve idari personel sayısı Ölçü Birimi Adet Adet Adet 2014 GERÇEKLEŞEN 1 FAALİYETLER Akademik ve İdari Personele Yönelik Kültür Hizmetleri Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 45

46 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 3.İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması 5.Akademik Personelin Kadro sayılarının Geliştirilmesi ve Atamalarda Nesnel Ölçütlerin Hassasiyetle Uygulanmasının Sağlanması Sorumlu Harcama Birimleri Özel Kalem ( Rektörlük ) /Tüm Akademik Birimler / Personel Daire Başkanlığı Performans Hedefi 1.Akademik personele yönelik kadro kapasitesi artırılacak ve atamalarda kariyer ve liyakata dayalı nesnel ölçütler geliştirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Mevcut araştırma görevlisi sayısı Adet 2 Alınacak araştırma görevlisi sayısı Adet 3 Ataması gerçekleştirilen akademik personel sayısı Adet 2 1 FAALİYETLER Akademik Personele Yönelik Kadro ve Atama Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 46

47 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 4.Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması Stratejik Hedef 1.Umuttepe-Batı Yerleşkesinin Tamamlanması Sorumlu Harcama Birimleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Performans Hedefi 1.Umuttepe-Batı yerleşkesinin altyapı çalışmaları ile enstitü ve araştırma merkez inşaatı çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Mevcut yerleşke sayısı Adet 2 Umuttepe-Batı yerleşkesinin altyapı tamamlanma oranı Yüzde 1 FAALİYETLER Umuttepe-Batı Yerleşkesi Altyapı Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 47

48 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 4.Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması Stratejik Hedef 2.Mevcut Yerleşkelerdeki Fiziki Mekân ve Altyapıların İyileştirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Performans Hedefi 1.Üniversite yerleşkelerindeki mevcut fiziksel alanlarının eğitimöğretim ve sosyal ihtiyaçlara daha etkin cevap verebilmesi sağlanacaktır. 1 2 Performans Göstergeleri Bakım onarımı yapılan mevcut eğitim öğretim alanları/binaları Mevcut yerleşkelere ilave olarak yapılacak fiziki mekân sayısı Ölçü Birimi Adet Adet 2014 GERÇEKLEŞEN 3 Altyapı çalışmaları yapılan yerleşke sayısı Adet 1 FAALİYETLER Bakım Onarım ve Fiziki Alanların İyileştirilme Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 48

49 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 4.Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması Stratejik Hedef 2.Mevcut Yerleşkelerdeki Fiziki Mekân ve Altyapıların İyileştirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Performans Hedefi 2.Üniversite yerleşkelerindeki mevcut ve yeni yapılacak fiziki alanların donanım ihtiyacı karşılanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Yerleşkelerde ihtiyaç duyulan donanım sayısı Adet 2 Alınacak diğer makine-teçhizat sayısı Adet 3 Alınacak yazıcı ve yazılım sayısı Adet 4 Mevcut yazıcı ve yazılım sayısı Adet 5 İhtiyaç duyulan bilgisayar sayısı Adet FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Donanım İhtiyacı Karşılama Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 49

50 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 4.Üniversitemizin Yerleşkelerinin Altyapı ve Fiziksel Alanlarının Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımının Sağlanması Stratejik Hedef 3.Yeşil Yerleşke Sorumlu Harcama Birimleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Performans Hedefi 1.Üniversite yerleşkelerindeki yeşil alan miktarının artırılması hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Mevcut yeşil alan miktarı M 2 2 Geri dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen çalışma sayısı ( Arıtma ) Adet FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Yeşil Alan Oluşturma Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 50