A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Fiziksel Kaynaklar. A- Amaç ve Hedefler... B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı...

Transkript

1 1

2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- Teşkilat Yapısı C- Fiziksel Kaynaklar. D- İnsan Kaynakları... E- Diğer Hususlar II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Amaç ve Hedefler... B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı... C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.. E- Diğer Hususlar III- MALİ BİLGİLER IV- EKLER. 2

3 HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı (2007/11919 Sayılı) ile Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak Barbaros Denizcilik Yüksekokulu kurulmuş ve Eğitim- Öğretim yılında Deniz İşletmeleri ve Yönetimi Bölümü ne 1 öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü ile Güverte Bölümü nün de 2008 yılında açılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından uygun görülmüştür. Alanlarında uzmanlaşmış öğretim elemanı kadrosunun ve gerekli fiziksel altyapının oluşmasının ardından, eğitim öğretime başlamayı amaçlamaktadır. Yüksekokul, dört yıllık lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden yabancı dil (İngilizce) muafiyet sınavında yetersiz görülenler ya da bu sınava girmeyenler, bir yıl süreli İngilizce eğitiminin verildiği Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfında okuduktan sonra dört yıllık lisans eğitimine başlamaktadır. Barbaros Denizcilik Yüksekokulu nda, denizcilik sektörünün gerektirdiği nitelikler düşünülerek dünyanın her yerinde çalışabilecek mesleki yeterliğe sahip, iletişim becerisi gelişmiş, özgür düşünebilen, ekip çalışması yapabilen, kendini sürekli geliştirmeyi öğrenmiş, sorgulama ve araştırma yönü gelişmiş, çağdaş insanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU Müdür

4 I- GENEL BİLGİLER Misyon; Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, ülkesine ve Atatürk ilkelerine bağlı, yüksek standartlarda eğitim ve öğretim vererek dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, iletişim becerilerine sahip, özgür düşünebilen, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli geliştirmeyi benimsemiş, sorgulama ve araştırma yönü gelişmiş, çağdaş, kültürlü ve insanı seven gençler yetiştirmektir. Vizyon; Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, yüksek standartlarda eğitim ve öğrenim veren, bilimsel araştırmalar yapan, bilgi birikimini toplum yararına sunan ve alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir eğitim kurumu olmaktır. I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yüksekokul Müdürü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları a-) Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. b-) Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. c-) Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. d-) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. e-) Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu,bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

5 B- TEŞKİLAT YAPISI MÜDÜR YÜKSEKOKUL KURULU YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü * Yazı İşleri Mali İşler Güverte Bölümü * Satınalma Taşınır Kayıt Kontrol İdari İşler Öğrenci İşleri *: Gemi Makineleri İşetme Mühendisliği ile Güverte Bölümlerinin kurulması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından uygun görülmüştür. Bu bölümlere henüz öğrenci alınmamıştır. 5

6 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR Okulumuz Karamürsel İlçesinde tadilat aşamasında olduğu için gerekli alt yapı çalışmaları hali hazırda devam etmektedir eğitim öğretim yılında tüm alt yapı çalışmalarını tamamlanarak açılması planlanmaktadır. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi Ölçü birimi Miktar Yazılım Adet - Masa Üstü Bilgisayar Adet 7 Taşınabilir Bilgisayar Adet - Yazıcı Adet 5 Faks Adet 1 Projeksiyon Adet 1 Fotokopi Makinesi Adet 1 Büro Mobilyaları Toplantı Masası Adet 1 Toplantı Masası Koltuğu Adet 6 Ofis Mobilyaları Adet 16 D- İNSAN KAYNAKLARI AKADEMİK PERSONEL Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Profesör Doçent 1 1 Yrd. Doçent 1 2 Öğretim Görevlisi 2 2 Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 6

7 İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler 1 2 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli eğitim öğretim yılında okulun yeni hizmet binasının açılmasıyla ihtiyaç duyulan akademik ve idari personel ihtiyacı aşağıda bildirilmiştir. İhtiyaç Duyulan Personel Özellikleri: GÖREVİ İHTİYAÇ DUYULAN PERSONEL SAYI Genel İdari Hizmetler 2 Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 Hizmetli Güvenlik Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü ile Güverte Bölümü nün açılması ile; Prof. Dr. Doç. Dr. 2 Yrd. Doç. Dr. Öğretim Görevlisi 2 7

8 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Amaç ve Hedefler STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.1 ( ) Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiştir. Birim Performans Hedefi STRATEJİK AMAÇ 1 Öğrencilerimizin gereksinimleri karşılamak üzere kütüphanenin oluşturulması hedeflenmektedir. Stratejik Hedef 1.2 ( ) Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Birim Performans Hedefi STRATEJİK AMAÇ 1 için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin eğitim öğretim yılında okulumuzun açılışının yapılması, bilgisayar laboratuarların oluşturulması, sınıfların teknolojik donanımların tamamlanması, konferans salonun yapılması hedeflenmektedir. Stratejik Hedef 1. ( ) Yürütülen eğitim programlarının içerik ve kapsamının ve tüm öğretim elemanlarının eğitimle ilgili işlevlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Birim Performans Hedefi Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı çerçevesinde çoğunlukla "Bologna Süreci" olarak adlandırılan ve esasen eğitim öğretim planlarında yeniden yapılanma çalışmaları olarak bilinen bir süreci başlattık. Bu süreç, üniversitemizin belirlemiş olduğu bir plan içerisinde yürütülecektir. Öncelikli amacımız, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılmış olan çalışmaları değerlendirmek, bölüm olarak düşüncelerimizi oluşturularak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü program kazanımlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. 8

9 STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.6 ( ) Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitim-öğretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiştir. Birim Performans Hedefi STRATEJİK AMAÇ 1 İlimiz gemicilik sektöründe önemli kuruluşlara ev sahipliği yapmaktadır. Bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin dünya denizciliğinde layık olduğu konuma ulaşabilmesi için; öğrencilerimizin görerek, birebir uygulamalar yaparak bilinçli denizcilerin yetiştirilebilmesi için teknik gezilerin düzenlenmesi ve ilgili kurumlardan her türlü desteğin sağlanması hedeflenmektedir. Stratejik Hedef 1.8 ( ) Üniversitemizin şu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı oranına düşürülmesi hedeflenmiştir. Birim Mevcut bulunan öğretim elemanı kadrosu korunarak, 2010 yılı için 2 öğretim elemanı alınması hedeflenmektedir. STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.11 ( ) Ulusal ve uluslararası yeni değişim programlarının oluşturulması mevcut değişim programlarındaki değişim sayılarının artırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiştir. Birim Yüksek Öğretim Kurumları arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı olan Farabi Değişim Programı ile Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus Programı çerçevesinde kontenjanların en üst seviyeye getirilmesi hedeflenmektedir. 9

10 STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Stratejik Hedef 2. ( ) Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. Birim Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Stratejik Hedef 2.9 ( ) Araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik düzlemlere katılımın sağlanması hedeflenmiştir. Birim 2010 yılında Fakültemizde görevli öğretim elemanlarının %0 unun ulusal veya uluslararası toplantılara katılması sağlanması hedeflenmektedir. STRATEJİK AMAÇ İnsan kaynaklarını geliştirmek, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarını artırmak. Stratejik Hedef. ( ) Akademik ve idari insan kaynakları birimi oluşturularak, akademik çalışan seçiminde aday havuzlarının oluşturulması, tüm idari ve akademik birimlerde yapılacak iş analizleri, oluşturulacak görev tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro sayılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Birim 2010 yılında idari norm kadro sayıları belirlenecek, idari hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütebilecek düzeyde personel sayısını dengede tutmak hedeflenmektedir. 10

11 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.1 ( ) Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Birim Faaliyet-Proje Adı lar; Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin gereksinimleri karşılamak üzere kütüphanenin oluşturulması hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin gereksinimleri karşılamak üzere kütüphanenin oluşturulması için; kamu ve özel kurumlar ile iletişime geçerek kitap bağışının sağlanması, ayrıca okulumuzun ihtiyacına cevap verecek kitapların satın alınması ile kitaplık bir kütüphanenin oluşturulması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (I. Düzey) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçe Ödeneği Bütçe Dışı Kaynaklar Döner Diğer Yurt Dışı Sermaye Yurt İçi Toplam Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

12 İdare Adı Harcama Birimi Adı BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( ) BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiştir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Kütüphane oluşturulması Birim Öğrencilerimizin gereksinimleri karşılamak üzere kütüphanenin oluşturulması hedeflenmektedir. lar ; Öğrencilerimizin gereksinimleri karşılamak üzere kütüphanenin oluşturulması için; kamu ve özel kurumlar ile iletişime geçerek kitap bağışının sağlanması, ayrıca okulumuzun ihtiyacına cevap verecek kitapların satın alınması ile kitaplık bir kütüphanenin oluşturulması hedeflenmektedir. 1 2 Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kayna klar Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam

13 STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.2 ( ) Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( - 2 -) İdare Adı Harcama Birimi Adı Birim Faaliyet-Proje Adı lar; BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir eğitim öğretim yılında okulumuzun açılışının yapılması, bilgisayar laboratuarların oluşturulması, sınıfların teknolojik donanımların bitirilmesi, konferans salonun yapılması hedeflenmektedir. Okulumuz eğitim öğretim yılında 1 öğrenci alarak hizmete başlamıştır. Verilen eğitim ve yönetsel hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini arttırmak için Eğitim Öğretim döneminde Karamürsel İlçesi nde bulunan okulun tadilatının bitirilmesi, bilgisayar laboratuarların (0 kişilik) oluşturulması, sınıfların teknolojik donanımların bitirilmesi, konferans salonun yapılması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (I. Düzey) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçe Ödeneği Bütçe Dışı Kaynaklar Döner Diğer Yurt Dışı Sermaye Yurt İçi Toplam Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

14 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( - 2 -) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Bilgisayar Laboratuarları, sınıfların teknik donanımlarının tamamlanması Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim eğitim öğretim yılında okulumuzun açılışının yapılması, bilgisayar laboratuarların % % % % oluşturulması, sınıfların teknolojik donanımların bitirilmesi, konferans salonun yapılması hedeflenmektedir. lar Okulumuz eğitim öğretim yılında 1 öğrenci alarak hizmete başlamıştır. Verilen eğitim ve yönetsel hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini arttırmak için Eğitim Öğretim döneminde Karamürsel İlçesi nde bulunan okulun tadilatının bitirilmesi, bilgisayar laboratuarların (0 kişilik) oluşturulması, sınıfların teknolojik donanımların bitirilmesi, konferans salonun yapılması hedeflenmektedir. Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kayna klar Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam 1

15 STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1. ( ) Yürütülen eğitim programlarının içerik ve kapsamının ve tüm öğretim elemanlarının eğitimle ilgili işlevlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( - - ) İdare Adı Harcama Birimi Adı Birim Performans Hedefi Faaliyet-Proje Adı lar; BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yürütülen eğitim programlarının içerik ve kapsamının ve tüm öğretim elemanlarının eğitimle ilgili işlevlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı çerçevesinde çoğunlukla "Bologna Süreci" olarak adlandırılan ve esasen eğitim öğretim planlarında yeniden yapılanma çalışmaları olarak bilinen bir süreci başlattık. Bu süreç, üniversitemizin belirlemiş olduğu bir plan içerisinde yürütülecektir. Öncelikli amacımız, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılmış olan çalışmaları değerlendirmek, bölüm olarak düşüncelerimizi oluşturularak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü program kazanımlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı çerçevesinde çoğunlukla "Bologna Süreci" olarak adlandırılan ve esasen eğitim öğretim planlarında yeniden yapılanma çalışmaları olarak bilinen bir süreci başlattık. Bu süreç, üniversitemizin belirlemiş olduğu bir plan içerisinde yürütülecektir. Öncelikli amacımız, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılmış olan çalışmaları değerlendirmek, bölüm olarak düşüncelerimizi oluşturularak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü program kazanımlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Bütçe Dışı Kaynaklar Toplam Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hiz. Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

16 İdare Adı Harcama Birimi Adı BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( - - ) BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Yürütülen eğitim programlarının içerik ve kapsamının ve tüm öğretim elemanlarının eğitimle ilgili işlevlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Tüm öğretim elemanların çalışmalara dahil edilerek ortak düşünce oluşturulması Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı çerçevesinde çoğunlukla "Bologna Süreci" olarak adlandırılan ve esasen eğitim öğretim planlarında yeniden yapılanma çalışmaları olarak bilinen bir süreci başlattık. Bu süreç, üniversitemizin belirlemiş olduğu bir plan içerisinde yürütülecektir. % % % % Öncelikli amacımız, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılmış olan çalışmaları değerlendirmek, bölüm olarak düşüncelerimizi oluşturularak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü program kazanımlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. lar; Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı çerçevesinde çoğunlukla "Bologna Süreci" olarak adlandırılan ve esasen eğitim öğretim planlarında yeniden yapılanma çalışmaları olarak bilinen bir süreci başlattık. Bu süreç, üniversitemizin belirlemiş olduğu bir plan içerisinde yürütülecektir. Öncelikli amacımız, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılmış olan çalışmaları değerlendirmek, bölüm olarak düşüncelerimizi oluşturularak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü program kazanımlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam Kaynakl ar 16

17 STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.6 ( ) Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitim-öğretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( - - ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Birim Faaliyet-Proje Adı lar; Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitim-öğretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiştir. İlimiz gemicilik sektöründe önemli kuruluşlara ev sahipliği yapmaktadır. Bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin dünya denizciliğinde layık olduğu konuma ulaşabilmesi için; öğrencilerimizin görerek, birebir uygulamalar yaparak bilinçli denizcilerin yetiştirilebilmesi için teknik gezilerin düzenlenmesi ve ilgili kurumlardan her türlü desteğin sağlanması hedeflenmektedir. İlimiz gemicilik sektöründe önemli kuruluşlara ev sahipliği yapmaktadır. Bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin dünya denizciliğinde layık olduğu konuma ulaşabilmesi için; öğrencilerimizin görerek, birebir uygulamalar yaparak bilinçli denizcilerin yetiştirilebilmesi için teknik gezilerin düzenlenmesi ve ilgili kurumlardan her türlü desteğin sağlanması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Bütçe Dışı Kaynaklar Toplam Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

18 İdare Adı Harcama Birimi Adı BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( - - ) BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitim-öğretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiştir. Teknik geziler, uygulamalar ve kurumlardan her türlü desteğin sağlanması Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim İlimiz gemicilik sektöründe önemli kuruluşlara ev sahipliği yapmaktadır. Bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin dünya denizciliğinde layık olduğu konuma ulaşabilmesi için; öğrencilerimizin görerek, birebir uygulamalar yaparak bilinçli denizcilerin yetiştirilebilmesi için teknik gezilerin düzenlenmesi ve ilgili kurumlardan her türlü desteğin sağlanması hedeflenmektedir. % % % % lar ; İlimiz gemicilik sektöründe önemli kuruluşlara ev sahipliği yapmaktadır. Bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin dünya denizciliğinde layık olduğu konuma ulaşabilmesi için; öğrencilerimizin görerek, birebir uygulamalar yaparak bilinçli denizcilerin yetiştirilebilmesi için teknik gezilerin düzenlenmesi ve ilgili kurumlardan her türlü desteğin sağlanması hedeflenmektedir. 2 Ek ödenek Sağlanması Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kaynaklar Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam

19 STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.8 ( ) Üniversitemizin şu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı oranına düşürülmesi hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı Birim Faaliyet-Proje Adı lar; BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemizin şu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı oranına düşürülmesi hedeflenmiştir. Mevcut bulunan öğretim elemanı kadrosu korunarak, 2010 yılı için... öğretim elemanı alınması hedeflenmektedir. Mevcut bulunan öğretim elemanı kadrosu korunarak, 2010 yılı için 2 öğretim elemanı alınması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Bütçe Dışı Kaynaklar Toplam Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

20 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Araştırma ve Bilgi-Deneyim Paylaşımı Faaliyeti. Üniversitemizin şu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı oranına düşürülmesi hedeflenmiştir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Akademik kadroların oluşturulması Birim Mevcut bulunan öğretim elemanı kadrosu korunarak, 2010 yılı için... % % % % öğretim elemanı alınması hedeflenmektedir. lar ; Mevcut bulunan öğretim elemanı kadrosu korunarak, 2010 yılı için 2 öğretim elemanı alınması hedeflenmektedir. 2 Ek ödenek Sağlanması Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kaynakla r Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam

21 STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.11 ( ) Ulusal ve uluslararası yeni değişim programlarının oluşturulması mevcut değişim programlarındaki değişim sayılarının artırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı Birim Faaliyet-Proje Adı lar; BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Ulusal ve uluslararası yeni değişim programlarının oluşturulması mevcut değişim programlarındaki değişim sayılarının artırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiştir. Yüksek Öğretim Kurumları arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı olan Farabi Değişim Programı ile Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus Programı çerçevesinde kontenjanların %... getirilmesi hedeflenmektedir. Yüksek Öğretim Kurumları arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı olan Farabi Değişim Programı ile Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus Programı çerçevesinde kontenjanların % 25 getirilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Bütçe Dışı Kaynaklar Toplam Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

22 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Değişim programları çerçevesinde öğrenci kontenjan sayısını arttırmak Araştırma ve Bilgi-Deneyim Paylaşımı Faaliyeti. Ulusal ve uluslararası yeni değişim programlarının oluşturulması mevcut değişim programlarındaki değişim sayılarının artırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiştir Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim Yüksek Öğretim Kurumları arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı olan Farabi Değişim Programı ile Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus Programı çerçevesinde kontenjanların %... getirilmesi hedeflenmektedir. % % % % lar ; Yüksek Öğretim Kurumları arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı olan Farabi Değişim Programı ile Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus Programı çerçevesinde kontenjanların % 25 getirilmesi hedelenmektedir. 2 Ek ödenek Sağlanması Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kaynakla r Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam

23 STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Stratejik Hedef 2. ( ) Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı Birim Faaliyet-Proje Adı lar; BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. Araştırma ve Bilgi-Deneyim Paylaşımı Faaliyeti. Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Bütçe Dışı Kaynaklar Toplam Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

24 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Alanında uzaman kişiler tarafından konferans vermek üzere davet etmek Araştırma ve Bilgi-Deneyim Paylaşımı Faaliyeti. Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans % % % % vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. lar Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. 2 Ek ödenek Sağlanması Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kaynaklar Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam

25 STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Stratejik Hedef 2.9 ( ) Araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik düzlemlere katılımın sağlanması hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik düzlemlere katılımın sağlanması hedeflenmiştir. Birim Performans Hedefi Faaliyet-Proje Adı lar; 2010 yılında Fakültemizde görevli öğretim elemanlarının %... unun ulusal veya uluslararası toplantılara katılması sağlanması hedeflenmektedir. Araştırma ve Bilgi-Deneyim Paylaşımı Faaliyeti yılında Fakültemizde görevli öğretim elemanlarının %0 unun ulusal veya uluslararası toplantılara katılması sağlanması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (I. Düzey) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçe Ödeneği Bütçe Dışı Kaynaklar Döner Diğer Yurt Dışı Sermaye Yurt İçi Toplam Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

26 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Düzenlenen konferanslara öğretim elemanlarımızın katılımı sağlamak. Araştırma ve Bilgi-Deneyim Paylaşımı Faaliyeti. Araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik düzlemlere katılımın sağlanması hedeflenmiştir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim yılında Fakültemizde görevli öğretim elemanlarının %... unun ulusal veya uluslararası toplantılara katılması sağlanması hedeflenmektedir. % % % % lar; 2010 yılında Fakültemizde görevli öğretim elemanlarının %0 unun ulusal veya uluslararası toplantılara katılması sağlanması hedeflenmektedir Yeni personel atamaları 2 Ek ödenek Sağlanması Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kaynakla r Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam

27 STRATEJİK AMAÇ İnsan kaynaklarını geliştirmek, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarını artırmak. Stratejik Hedef. ( ) Akademik ve idari insan kaynakları birimi oluşturularak, akademik çalışan seçiminde aday havuzlarının oluşturulması, tüm idari ve akademik birimlerde yapılacak iş analizleri, oluşturulacak görev tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro sayılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Akademik ve idari insan kaynakları birimi oluşturularak, akademik çalışan seçiminde aday havuzlarının oluşturulması, tüm idari ve akademik birimlerde yapılacak iş analizleri, oluşturulacak görev tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro sayılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Birim 2010 yılında idari norm kadro sayıları belirlenecek, idari hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütebilecek düzeyde personel sayısını dengede tutmak hedeflenmektedir. Faaliyet-Proje Adı İnsan kaynaklarını geliştirme faaliyeti Açıklmalar; 2010 yılında idari norm kadro sayıları belirlenecek, idari hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütebilecek düzeyde personel sayısın aşağıda belirtiği şekilde düzenlenmesi hedeflenmektedir. Genel İdari Hizmetler 2 Prof. Dr. Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 Doç. Dr. 2 Hizmetli Yrd. Doç. Dr. Güvenlik Öğretim Görevlisi 2 Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Bütçe Dışı Kaynaklar Toplam Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

28 İdare Adı Harcama Birimi Adı Hedef BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( ) BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma ve Bilgi-Deneyim Paylaşımı Faaliyeti. Akademik ve idari insan kaynakları birimi oluşturularak, akademik çalışan seçiminde aday havuzlarının oluşturulması, tüm idari ve akademik birimlerde yapılacak iş analizleri, oluşturulacak görev tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro sayılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Norm kadroların oluşturulması Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim yılında idari norm kadro sayıları belirlenecek, idari hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütebilecek düzeyde personel sayısını dengede tutmak % % % % hedeflenmektedir. lar 2010 yılında idari norm kadro sayıları belirlenecek, idari hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütebilecek düzeyde personel sayısın aşağıda belirtiği şekilde düzenlenmesi hedeflenmektedir. Genel İdari Hizmetler 2 Prof. Dr. Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 Doç. Dr. 2 Hizmetli Yrd. Doç. Dr. Güvenlik Öğretim Görevlisi 2 Yeni personel atamaları 2 Ek ödenek Sağlanması Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kaynaklar Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam

29 -Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı Performans Hedefi / Göstergesi Kütüphane oluşturulması için yapılan resmi görüşmeler yazışmalar Bilgisayar Laboratuvarları, sınıfların teknik donanımlarının tamamlanması için gerekli demirbaşların satınalımı Bologno süreci çerçevesindeki çalışmalar BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Elde Edilme Maliyeti Güvenilir Olmasının Dayanağı Yüksekokul Kayıtları Düşük Güvenilir Yüksekokul Kayıtları Yüksek Güvenilir Yüksekokul Kayıtları Düşük Güvenilir Teknik geziler, uygulamalar ve Yüksekokul Kayıtları Düşük Güvenilir kurumlardan her türlü desteğin sağlanması için yapılan faaliyetler Akademik kadro sayısı Yüksekokul Kayıtları Normal Güvenilir Değişim programları çerçevesinde öğrenci kontenjan sayısı Konferans, seminer, bilgilendirici toplantıların düzenlenme oranı Konferans, seminer, bilgilendirici toplantılara katılım oranı Göreve başlayan akademik ve idari personel sayısı Yüksekokul Kayıtları Normal Güvenilir Yüksekokul Kayıtları Normal Güvenilir Yüksekokul Kayıtları Normal Güvenilir Yüksekokul Kayıtları Normal Güvenilir 29

30 III-MALİ BİLGİLER BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı Gerçekleşme Tahmin Ekonomik Kodlar (I. Düzey) Personel Giderleri , , ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri,00.900, , ,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,00 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferi 08 Borç Verme Bütçe Ödeneği Toplamı 2.0, , , ,00 Transfer Edilecek Ödenekler Genel Toplam 2.0, , , ,00 Bütçe Ödeneği 2.0, , , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam 2.0, , , ,00 0

31 IV. MALİ BİLGİLER A. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri EKONOMİK KODLAR KBÖ HARCAMA KBÖ HAZİRAN HARCAMA YILSONU HARCAMA 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 5 DİĞER PERSONEL 7 MİLLETVEKİLLERİ 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 5 DİĞER PERSONEL 7 MİLLETVEKİLLERİ 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ 5 HİZMET ALIMLARI 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 1 GÖREV ZARARLARI 2 HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 8 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR CARİ GİDERLER TOPLAMI

32 B. Program Dönemi Bütçesi yılları bütçe ödeneği ve tahminleri tablolarda gösterilmiştir. Performans Programının performans hedefleri bölümü yılları üniversite kaynakları ele alınarak hazırlanmıştır. KODU AÇIKLAMA BÜTÇE TEKLİFİ TAHMİN PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 5 DİĞER PERSONEL 7 MİLLETVEKİLLERİ 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 9 İSTİHBARAT PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1 MEMURLAR 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 5 DİĞER PERSONEL 7 MİLLETVEKİLLERİ 9 İSTİHBARAT PERSONELİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ 5 HİZMET ALIMLARI 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 7 8 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 FAİZ GİDERLERİ 1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 1 GÖREV ZARARLARI 2 HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 8 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR KURUM TOPLAMI

33