2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜN VERS TES 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI A USTOS 2011

2

3 SUNU tarih ve 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tüm kamu kurulu lar n n stratejik plan haz rlamalar zorunlu hale getirilmi tir. Afyon Kocatepe Üniversitesi yönetimi olarak bizler de, Üniversitenin istenilen düzeyde hizmet sunabilmesi, hizmet kalitesini geli tirebilmesi ve verimlili i art rmas için stratejik plan yapman n, bütçenin bu plana uygun olarak haz rlanmas n n ve faaliyet baz nda kaynak tahsisi yap lmas n n gereklili ine inanmaktay z. Bu nedenle, Kanun ve ilgili mevzuatlar da dikkate al narak tüm payda lar m z n kat l m yla haz rlanm olan y llar n kapsayan Üniversitemiz Stratejik Plan n n y ll k uygulama dilimlerini olu turan ve ayn zamanda Üniversitemiz Stratejik Plan ile 2012 Y l Bütçesi aras ndaki ili kiyi kuran Afyon Kocatepe Üniversitesi 2012 Y l Performans Program haz rlanm t r. Program n tüm çal anlar m z n, ö rencilerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunmaktan mutluluk duyuyorum. Afyon Kocatepe Üniversitesi 2012 Y l Performans Program çal malar na, plan dönemine ili kin temel stratejilerin belirlenmesi ile ba lanm t r. Bu kapsamda; Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, dare performans hedef ve göstergeleri, Hedeflerden sorumlu harcama birimleri, belirlenmi tir. Performans program olu turulurken öncelikli olarak Üniversite performans hedeflerinin kaynak ihtiyac tespit edilmi tir. Üniversite düzeyindeki performans hedeflerinin kaynak ihtiyaçlar n n toplam stratejik planda yer alan ilgili hedefin; hedeflerin kaynak ihtiyaçlar n n toplam ise stratejik planda yer alan ilgili amac n kaynak ihtiyac n vermektedir. Amaçlar n kaynak ihtiyaçlar n n toplam, program döneminde Üniversite taraf ndan kullan lacak olan bütçe içi ve d kaynaklar n toplam na e ittir. Bu Performans Program n n 2012 y l nda Üniversitemizin geli mesine k tutmas n diler; program n haz rlanmas nda özveriyle çal an ba ta Strateji Geli tirme Daire Ba kanl personeli olmak üzere katk da bulunan tüm çal anlar içtenlikle kutlar, te ekkür ederim. Prof. Dr. Mustafa SOLAK Rektör Akılcı, Katılımcı, Üretken 3

4

5 Ç NDEK LER I- GENEL B LG LER...7 A- YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Misyon Vizyon Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...7 B. TE K LAT YAPISI...8 C. F Z KSEL KAYNAKLAR Ta nmaz Fiziksel lar Ta n r Fiziksel lar Program Döneminde Temin Edilmesi Dü ünülen Fiziksel lar...20 D. NSAN KAYNAKLARI Akademik Personel dari Personel...24 II- PERFORMANS B LG LER...27 A. TEMEL POL T KA VE ÖNCEL KLER...27 B. AMAÇ VE HEDEFLER...28 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER LE FAAL YETLER...32 D. DAREN N TOPLAM KAYNAK HT YACI...34 E D ER HUSUSLAR Faaliyet-Projelere li kin Bilgi ve De erlendirmeler...35 III- EKLER...36 Akılcı, Katılımcı, Üretken 5

6

7 I- GENEL B LG LER A. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Misyonumuz Ça da e itim-ö retim ilkeleri çerçevesinde, payda lar n gereksinmelerini gözeterek e itim-ö retim hizmeti sunmak, bilimsel ara t rma, yay n ve dan manl k yapmak, topluma ve insanl a hizmet etmektir. 2. Vizyonumuz Evrensel bilim ilkeleri nda, Dünya standartlar nda bilgi ve teknoloji üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara odakl proje merkezi özelli i ta yan, küresel rekabet ko ullar na haz r nesiller yeti tiren, uluslararas tan n rl a ve sayg nl a sahip bir üniversite olmakt r. 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Anayasal bir kurum olan üniversitelerin yetki, görev ve sorumluluklar n n kanunla düzenlenece i T.C. Anayasas n n Yüksekö retim Kurumlar ba l kl 130 ncu Maddesinde u ekilde belirtilmi tir. Yüksekö retim kurumlar n n kurulu ve organlar ile i leyi leri ve bunlar n seçimleri, görev, yetki ve sorumluluklar üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakk n kullanma usulleri kanunla düzenlenir. T.C. Anayasas n n 130 uncu maddesinin bu hükmü çerçevesinde düzenlenen ve yürürlükte bulunan 2547 Say l Yüksekö retim Kanunun 12 nci Maddesinde Üniversitelerin görevleri u ekilde belirtilmi tir. Kanunun 4 ve 5 nci Maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkelere uygun olarak; a) Ça da uygarl k ve e itim-ö retim esaslar na dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçlar ve kalk nma planlar ilke ve hedeflerine uygun ve ortaö retime dayal çe itli düzeylerde e itim-ö retim, bilimsel ara t rma, yay m ve dan manl k yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklar n rasyonel, verimli ve ekonomik ekilde kullanarak, milli e itim politikas ve kalk nma planlar ilke ve hedefleri ile Yüksekö retim Kurulu taraf ndan yap lan plan ve programlar do rultusunda, ülkenin ihtiyac olan dallarda ve say da insan gücü yeti tirmek, c) Türk toplumunun ya am düzeyini yükseltici ve kamuoyunu ayd nlat c bilim verilerini söz, yaz ve di er araçlarla yaymak, Akılcı, Katılımcı, Üretken 7

8 d) Örgün, yayg n, sürekli ve aç k e itim yoluyla toplumun özellikle sanayile me ve tar mda modernle me alanlar nda e itilmesini sa lamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geli mesini ilgilendiren sorunlar n, di er kurulu larla i birli i yaparak, kamu kurulu lar na önerilerde bulunmak sureti ile ö retim ve ara t rma konusu yapmak, sonuçlar n toplumun yarar na sunmak ve kamu kurulu lar nca istenecek ve ara t rmalar sonuçland rarak dü üncelerini ve önerilerini bildirmek, f) E itim-ö retim seferberli i içinde örgün, yayg n, sürekli ve aç k e itim hizmetini üstlenen kurumlara katk da bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tar m ve sanayinin geli mesine ve ihtiyaçlar na uygun meslek elemanlar n n yeti mesine ve bilgilerinin geli mesine katk da bulunmak, sanayi, tar m ve sa l k hizmetleri ile di er hizmetlerde modernle meyi, üretimde art sa layacak çal ma ve programlar yapmak, uygulamak ve yap lanlara kat lmak, bununla ilgili kurumlarla i birli i yapmak ve çevre sorunlar na çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) E itim teknolojisini üretmek, geli tirmek, kullanmak, yayg nla t rmak, i) Yüksekö retimin uygulamal yap lmas na ait e itim-ö retim esaslar n geli tirmek, döner sermaye i letmelerini kurmak, verimli çal t rmak ve bu faaliyetlerin geli tirilmesine ili kin gerekli düzenlemeleri yapmakt r Say l Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gere ince; Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlar n n ve bütçelerinin kalk nma plan na, y ll k programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak haz rlanmas ve uygulanmas ndan, sorumluluklar alt ndaki kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli ekilde elde edilmesi ve kullan m n sa lamaktan, kay p ve kötüye kullan m n n önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin i leyi inin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklar n yerine getirilmesinden Bakana kar sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumlulu un gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler arac l yla yerine getirirler. B. TE K LAT YAPISI Üniversitelerin örgüt yap lar n n ana hatlar ile 2547 say l Yüksekö retim Kanununda düzenlenmi tir say l kanuna uygun olarak örgütlenmi olan Üniversitemizin yönetim organlar ve örgüt yap s a a daki gibidir. 1. Rektörlük ve Yönetim Organlar : a) Rektör; Üniversitemizi tüzel ki ili ini temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. 8 Akılcı, Katılımcı, Üretken

9 b) Rektör yard mc lar ; çal malar nda Rektöre yard m etmek üzere Rektör taraf ndan üç rektör yard mc s seçilmi tir. Rektör, görevi ba nda olmad zaman yard mc lar ndan birisini yerine vekil b rakmaktad r. c) Senato; Üniversitenin en üst akademik organ olup Kanunda belirlenen görevleri yapmaktad r. d) Üniversite Yönetim Kurulu; idari faaliyetlerde Rektöre yard mc bir organ olup Kanunda belirlenen görevleri yapmaktad r. e) Akademik De erlendirme ve Kalite Geli tirme Kurulu (ADEK); Üniversitemizdeki akademik de erlendirme ve kalite geli tirme sürecinden sorumlu kuruldur. f) Bilimsel Ara t rma Projeleri Koordinatörlü ü; Üniversitemiz taraf ndan desteklenen tüm fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullar nda yürütülmekte olan bilimsel ara t rma projeleri, 7 üyeden olu an Komisyon taraf ndan koordine edilmektedir. g) ç Denetim Birimi; Üniversitenin tüm eylem ve faaliyetlerini risk düzeyi esas al narak sistematik ve disiplinli bir yakla mla denetleyen ve idari yönden do rudan Rektöre ba l, iç denetçi ve di er personelden olu an birimdir. Bu birim 5018 Say l Kanuna göre 2007 y l içinde kurulmu tur. 2. Akademik Birimler; a) Fakülteler; Kendi alanlar nda yüksek (lisans) düzeyde e itim-ö retim, bilimsel ara t rma ve yay n yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize ba l Di Hekimli i Fakültesi, E itim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Teknik E itim Fakültesi, T p Fakültesi ve Veteriner Fakültesinden olu an 11 fakülte bulunmaktad r. Fakülteyi dekan temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Dekan kendisine çal malar nda yard mc olmak üzere fakültenin ayl kl ö retim üyeleri aras ndan en çok iki ki iyi dekan yard mc s olarak seçmektedir. Fakülte kurulu, fakültelerin akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yard mc bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktad r. b) Devlet Konservatuar ; Devlet Konservatuar, kendi alan nda ve ilgili bilim dallar nda (lisans düzeyinde) e itim-ö retim, bilimsel ara t rma ve yay n yapan ve müzik ve sahne sanatlar nda sanatç yeti tiren bir akademik birimdir. Üniversitemize ba l bir Devlet Konservatuar bulunmaktad r. Konservatuar Konservatuar müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Konservatuar müdürü kendisine çal malar nda yard mc olmak üzere Konservatuar n ayl kl ö retim elemanlar aras ndan en çok iki ki iyi Konservatuar müdür yard mc s olarak seçmektedir. Konservatuar kurulu, Konservatuar n akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Konservatuar yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Konservatuar müdürüne yard mc bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktad r. Akılcı, Katılımcı, Üretken 9

10 c) Yüksekokullar; Kendi alanlar nda belirli bir mesle e yönelik e itimö retime a rl k veren ve (lisans düzeyinde) e itim-ö retim, bilimsel ara t rma ve yay n yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize ba l, Afyon Sa l k Yüksekokulu Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu, Yabanc Diller Yüksekokulu, Bolvadin Uygulamal Bilimler Yüksekokulu ile Turizm letmecili i ve Otelcilik Yüksekokulundan olu an 5 yüksekokul bulunmaktad r. Yüksekokulu, yüksekokul müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Yüksekokulu müdürü kendisine çal malar nda yard mc olmak üzere yüksekokulun ayl kl ö retim elemanlar aras ndan en çok iki ki iyi yüksekokul müdür yard mc s olarak seçmektedir. Yüksekokul kurulu, Yüksekokulun akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Yüksekokul yönetim kurulu, idari faaliyetlerde yüksekokul müdürüne yard mc bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktad r. d) Enstitüler; Kendi alanlar nda birden fazla benzer ve ilgili bilim dallar nda lisansüstü, düzeyde e itim-ö retim, bilimsel ara t rma ve yay n yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize ba l Fen Bilimleri Enstitüsü, Sa l k Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden olu an 3 enstitü bulunmaktad r. Enstitüyü, enstitü müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Enstitü müdürü kendisine çal malar nda yard mc olmak üzere enstitünün ayl kl ö retim elemanlar aras ndan en çok iki ki iyi enstitü müdür yard mc s olarak seçmektedir. Enstitü kurulu, enstitünün akademik bir organ olup kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Enstitü yönetim kurulu, idari faaliyetlerde enstitü müdürüne yard mc bir organ olup kanunla verilen görevleri yapmaktad r. e) Meslek Yüksekokullar ; Kendi alanlar nda belirli bir mesle e yönelik e itim-ö retime a rl k veren ve (ön lisans düzeyinde) e itim-ö retim, bilimsel ara t rma ve yay n yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize ba l Atatürk Sa l k Hizmetleri MYO, Afyon MYO, Ba makç MYO, Bayat MYO, Bolvadin MYO, Çay MYO, Dazk r MYO, scehisar MYO, Sultanda MYO, Dinar MYO, Emirda MYO, Sand kl MYO, uhut MYO, Sinanpa a MYO ve Uzaktan E itim MYO ndan olu an 15 meslek yüksekokulu bulunmaktad r. Meslek yüksekokulunu, meslek yüksekokul müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Meslek yüksekokulu müdürü kendisine çal malar nda yard mc olmak üzere meslek yüksekokulun ayl kl ö retim elemanlar aras ndan en çok iki ki iyi yüksekokul müdür yard mc s olarak seçmektedir. Meslek yüksekokulu kurulu, meslek yüksekokulunun akademik bir organ olup kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Meslek yüksekokulu yönetim kurulu, idari faaliyetlerde meslek yüksekokul müdürüne yard mc bir organ olup kanunla verilen görevleri yapmaktad r. f) Bölüm Ba kanl klar ; Üniversitenin birden çok birimlerin ortak derslerini vermek üzere ve amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün te kil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yak n anabilim ve ana sanat dallar ndan olu an akademik birimlerdir. Rektörlü e ba l Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Bölüm Ba kanl, Türk Dili Bölüm Ba kanl ve Enformatik Bölüm Ba kanl olmak üzere 3 bölüm ba kanl kurulmu tur. Fakültelerde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullar nda da ihtiyaç say s nca bölümler kurulmu tur. Bölüm, bölüm ba kan taraf ndan yönetilmektedir. Bölüm ba kan bölümün her düzeyde e itim-ö retim ve ara t rmalar ndan ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir ekilde 10 Akılcı, Katılımcı, Üretken

11 yürütülmesinden sorumludur. Anabilim dal ve ana sanat dallar bilim ve dallar ndan olu ur. g) Uygulama ve Ara t rma Merkezleri: Üniversitemizde e itim-ö retimin desteklenmesi amac yla çe itli alanlar n uygulama ihtiyac ve baz meslek dallar n n haz rl k ve destek faaliyetleri için e itim-ö retim, uygulama ve ara t rmalar n sürdürüldü ü on sekiz merkez birimi kurulmu tur. Bu merkezlerin en büyü ü Rektörlük Ahmet Necdet Sezer Ara t rma ve Uygulama Hastanesidir. 3. dari Birimler; Üniversitelerde idari te kilat yap s 124 Say l KHK ile düzenlenmi tir. Üniversitemizin idari te kilat yap s da bu mevzuata uygun olarak olu turulmu tur. Buna göre Üniversitemizin idari te kilat yap s Genel Sekreterli e ba l d r. Genel Sekreterlik; Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile üç genel sekreter yard mc s ndan ve ba l birimlerden olu maktad r. Genel sekreter, üniversite idari te kilat n n ba d r ve bu te kilat n çal mas ndan Rektöre kar sorumludur. Genel sekreter, üniversite idari te kilat n n ba olarak, kendisi ve kendisine ba l birimler arac l ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirir. Genel sekreterli e ba l birimler ise unlard r: a) Daire Ba kanl klar ; Genel sekreterli e ba l Strateji Geli tirme Daire Ba kanl, Bilgi lem Daire Ba kanl, dari ve Mali ler Daire Ba kanl, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl, Ö renci leri Daire Ba kanl, Personel Daire Ba kanl, Sa l k Kültür ve Spor Daire Ba kanl ve Yap leri Teknik Daire Ba kanl olmak üzere sekiz daire ba kanl bulunmaktad r. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl, 5018 Say l Kanuna uygun olarak 5436 say l kanunla tarihinden geçerli (Maliye Bakanl na ba l Bütçe Dairesi Ba kanl n n kald r lmas ile) kanunda ve ilgili yönetmeli inde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere yerine kurulmu tur. b) Hukuk Mü avirli i; Genel Sekreterli e ba l Hukuk Mü avirli i, Üniversitemizin adli makamlarda temsili ile hukuki i lemlerde dan manl k hizmetlerini yürütmektedir. c) Müdürlükler; Genel sekreterli e ba l letme Müdürlü ü ve Bas n Yay n ve Halkla li kiler Müdürlü ü olmak üzere iki müdürlük bulunmaktad r. Fakültelerde fakülte sekreteri, enstitülerde enstitü sekreteri, yüksekokullarda yüksekokul sekreteri ve meslek yüksekokullar nda meslek yüksekokulu sekreterine ba l idari personel ilgili okul idari i lerini yürütmektedirler. Üniversitemizin organizasyon yap s ekil 1 deki gibidir. Akılcı, Katılımcı, Üretken 11

12 ekil 1: ÜN VERS TEM Z ÖRGÜT EMASI 12 Akılcı, Katılımcı, Üretken

13 C. F Z KSEL KAYNAKLAR 1. Ta nmaz Fiziksel lar Üniversitemizin mülkiyetinde ve Üniversitemize tahsisli toplam ,25-m² arazi bulunmaktad r. Bu arazilerin ,00-m² si Üniversite özel mülkiyetine ait, ,00-m² si Hazine mülkiyetine ait olup Üniversitemize tahsis edilmi tir. Bu arazilerin yerle keler ve mülkiyet durumuna göre da l m Tablo 1 de gösterilmi tir. Tablo 1: Ta nmazlar n Yerle keler tibariyle Da l m Tablosu Yerle ke Ad Ahmet Necdet Sezer Kampusu Mülkiyet Durumuna Göre Ta nmaz Alan (m²) Üniversite Maliye Hazinesi Toplam (m²) , ,00 Ali Çetinkaya Kampusu , ,00 Ahmet Karahisari Kampusu , ,00 Di er Yerle keler , ,00 TOPLAM , , ,00 Üniversitemiz, Tablo-1 de belirtilen araziler üzerinde kendi mülkü veya tahsisli toplam ,33 m² kapal mekâna sahiptir. Bu ta nmazlardan bir k sm bina olarak Üniversitemize tahsis edilmi olup, bir k sm ise hazine taraf ndan tahsis edilen araziler ile Üniversite özel mülkü araziler üzerine üniversitemiz taraf ndan yap lm t r. Bu ta nmazlardan ,0 m² si Üniversitemiz özel mülkü üzerinde ve ,33 m² si hazinece tahsis edilen araziler üzerinde bulunmaktad r. Üniversitemize ait kapal alanlar n yerle keler itibar ile da l m Tablo 2 de gösterilmi tir. Tablo 2: Mülkiyet Durumuna Göre Kapal Alan Ta nmazlar Tablosu Yerle ke Ad Mülkiyet Durumuna Göre Kapal Alan Miktar (m²) Üniversite Maliye Hazinesi Toplam (m²) Ahmet Necdet Sezer Kampusu , , ,00 Ali Çetinkaya Kampusu , ,00 Ahmet Karahisari Kampusu 6.303, ,00 Di er Yerle keler , , ,00 TOPLAM , , ,00 Üniversitemize ait kapal alanlar n m² si e itim ö retim ve bilimsel ara t rma (derslik m 2, laboratuar ve atölye ,00 m 2 ), ,00 m² si sa l k (hastane), ,00 m² si bar nma (lojman, misafirhane ve Akılcı, Katılımcı, Üretken 13

14 sosyal tesis), ,00 m² si beslenme (kantin kafeterya ve yemekhane), ,00 m² si kültür (toplant ve konferans salonlar ), ,00m² si kapal spor tesisleri, ,00 m² si idari ve di er hizmet (idari ve akademik personelin hizmet alanlar ) alanlar ve ,00 m² si sirkülasyon (fuaye, merdiven, asansör bo lu u, koridor, tuvalet, v.b.) alan olarak kullan lmaktad r. Üniversitemizin kapal mekânlar n hizmet alanlar na göre da l m Tablo 3 de gösterilmi tir. Tablo 3: Kapal Alanlar n n Yerle keler ve Hizmet Alanlar na Göre Da l m Tablosu Hizmet Alanlar ANS Kampusu Ahmet Karahisari Kampusu Ali Çetinkaya Kampusu Di er Yerle keler Toplam E itim Ö retim , , , , Sa l k , ,00 Bar nma , ,00 Beslenme ,00 939, , , ,00 Kültür 6.308,00 465,00 272, ,00 Spor , , ,00 dari ,00 553, , , ,00 Sirkülâsyon , , , , ,00 TOPLAM , , , , ,00 Ahmet Necdet Sezer Kampus alan n n hazinece tahsis edilen yerler d nda kalan bölümünün tamam nda Üniversitemiz mülkü bulunmad ndan dolay, Stratejik Plan m zda da belirtildi i üzere bu alanlar n kamula t r lma yoluyla elde edilmesi gerekmektedir. Kamula t rma yat r m ödenekleri bu alanlar n kamula t r lmas nda kullan lacakt r. Üniversitemizin kullan m nda bulunan mevcut kapal alanlar yetersiz olup, geli mekte olan genç bir Üniversite olmam zdan dolay kapal alan ihtiyac her geçen gün artmaktad r. Bu nedenle e itim, sa l k, spor ve di er alanlarda ihtiyaç duyulan kapal alanlar Stratejik Planda belirtilen hususlar ile bütçe k s tlar göz önünde bulundurularak yat r m bütçesinin gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve gayrimenkul büyük onar m giderleri tertibinden yapt r lacakt r. Mevcut ve yeni yapt r lacak veya al nacak ta nmazlar Üniversitenin e itim, sa l k, spor ve di er alanlardaki faaliyetlerinde Stratejik Planda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak kullan lacakt r. a) E itim Alanlar ; Üniversitemiz bünyesinde bulunan kapal alanlardan e itim ö retim ve bilimsel ara t rmaya ayr lan alanlar n kapasitelerine göre da l m Tablo 4 de gösterilmi tir. Üniversitemiz e itim alanlar, genel olarak yetersiz durumdad r. 14 Akılcı, Katılımcı, Üretken

15 Tablo 4: E itim Alanlar na ili kin Tablo E itim Alanlar KAPAS TES Üzeri TOPLAM (m²) Anfi S n f Bilgisayar Lab Di er Lab Toplam a) Sosyal Alanlar; Üniversitemizde kantin, kafeteryalar, yemekhaneler, misafirhaneler, lojmanlar, spor tesisleri, sinema solonu, e itim ve dinlenme tesisleri, ö renci kulüpleri, mezun ö renciler derne i, okul öncesi ve ilkö retim okullar için ayr lan sosyal alanlar n kapasitelerine ve fonksiyonlar na göre da l m Tablo 5 de gösterilmi tir. Üniversitemiz sosyal alanlar, genel olarak yetersiz durumdad r. Tablo 5: Sosyal Alanlar Tablosu SOSYAL ALANLAR Say s Alan Kapasitesi Adet M² Ki i AÇIKLAMA Kantin ve Kafeteryalar Yemekhane (Personel) Yemekhane (Ö renci) Misafirhaneler Lojmanlar yurt Spor Tesisleri (Kapal ) Spor Tesisleri (Aç k) n a Halinde Sinema Salonu E itim ve Dinlenme Tesisi Ö renci Kulüpleri Kulüp taraf ndan kullan lmakta Mezunlar Birli i Anaokulu TOPLAM b) Toplant ve Konferans Salonlar ; Kapasite durumlar na göre toplant ve konferans salonlar Tablo 6 da gösterilmi tir. Akılcı, Katılımcı, Üretken 15

16 Tablo 6: Toplant ve Konferans Salonlar Tablosu SALONLAR Kapasitesi TOPLAM Toplant Salonu Konferans Salonu Toplam c) Hizmet Alanlar ; i. Akademik Personel Hizmet Alanlar ; Üniversitemizde akademik personel hizmet alanlar için ayr lan kapal alanlar n say ve miktar ile kullan c say lar Tablo 7 de gösterilmi tir. Akademik personelin hizmet alanlar de erlendirildi inde bir çal ma odas na ortalama 1,63 ki i dü mekte ve ki i ba ortalama 18,40 m 2 alan dü mektedir. Buna göre Üniversitemizde akademik personel hizmet alanlar genel olarak yeterli durumdad r. Tablo 7: Akademik Personel Hizmet Alanlar Tablosu Say s Alan (m2) Kullanan Say s (Ki i) (Adet) Çal ma Odas Toplam ii. dari Personel Hizmet Alanlar ; Üniversitemizde idari hizmetler için ayr lan kapal alanlar n servis ve çal ma oda say ve miktar ile kullan c say lar Tablo 8 de gösterilmi tir dari personelin hizmet alanlar de erlendirildi inde servis/çal ma odas na ortalama 1,47 ki i ve ki i ba na ortalama 28,13 m 2 alan dü mektedir. Üniversitemizde idari personel hizmet alanlar genel olarak yetersiz durumdad r. Tablo 8: dari Personel Hizmet Alanlar Tablosu Say s (Adet) Alan (m2) Kullanan Say s (Ki i) Servis Çal ma Odas Toplam iii. Di er Alanlar (Ambar, Ar iv, Atölye Alanlar ); Üniversitemiz di er (ambar, ar iv, atölye) alanlar say lar na göre Tablo 9 da gösterilmi tir. Üniversitemizde di er (ambar, ar iv, atölye) alanlar hizmet alanlar genel olarak yetersiz durumdad r. 16 Akılcı, Katılımcı, Üretken

17 Tablo 9: Di er Alanlar (Ambar, Ar iv, Atölye) Tablosu Say s (Adet) Alan (m2) Ambar Ar iv Atölye Toplam iv. Hastane Alanlar ; Üniversitemizde sa l k hizmetleri için ayr lan kapal alanlar n ölçüleri ve say lar Tablo 10 da gösterilmi tir. Üniversitemizde hastane hizmet alanlar çok yetersiz durumdad r. Tablo 10: Hastane Alanlar Tablosu Birim Say (Adet) Alan (m 2 ) Acil Servis Yo un Bak m Ameliyathane Poliklinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alan Nükleer T p Alan Sterilizasyon Alan 2 60 Çama rhane Teknik Servis Dan ma Ö retim Elemanlar Çal ma Ofisi dari birimler çal ma ofisi Hasta Bekleme Salonu Kantin vb. alanlar Di er alanlar (sirkülasyon) Hastane Toplam Kapal Alan Akılcı, Katılımcı, Üretken 17

18 2. Ta n r Fiziksel lar Üniversitemiz ta n r fiziki kaynaklar n n hemen hemen tamam bütçe kaynaklar ile kar lanmaktad r. Bunun d nda say ve miktarda ta n r demirba, döner sermaye bütçesi ile kamu ve özel, gerçek ve tüzel ki iler taraf ndan yap lan ba yard mlardan edinilmektedir. Üniversitemizin kullan m nda bulunan mevcut ta n r fiziki kaynaklar yetersiz olup, geli mekte olan genç bir üniversite olmam zdan dolay ta n r fiziki kaynaklar ihtiyac her geçen gün artmaktad r. Bu nedenle e itim, sa l k, spor ve di er alanlarda ihtiyaç duyulan ta n r fiziki kaynaklar Stratejik Planda belirtilen hususlar ile bütçe k s tlar göz önünde bulundurularak yat r m ve cari bütçesinin mal ve malzeme al mlar tertibinden yapt r lacakt r. Mevcut ve yeni yapt r lacak veya al nacak ta n r fiziki kaynaklar Üniversitenin e itim, sa l k, spor ve di er alanlardaki faaliyetlerinde Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedeflere ula mak için kullan lacakt r. Üniversitemiz ta n r fiziki kaynaklar, bilgi teknolojilerine ili kin kaynaklar ve ta t araçlar, i makineleri, di er dayan kl ta n rlar olarak ayr ayr incelenmi tir. i. Bilgi Teknolojilerine li kin lar; Üniversitemizin mevcut bilgi teknolojilerine ili kin kaynaklar Tablo 11 de gösterilmi tir. Bilgi teknolojilerinin h zla geli mesi, Üniversitemizin h zl büyümesi, e itim ö retimde ve idari i lerde bilgi teknolojilerinin daha yo un kullan lmas bilgi teknolojilerine ili kin ihtiyac her geçen gün daha çok artt rmaktad r. Tablo 11: Bilgi Teknolojilerine li kin Fiziki lar Tablosu Bilgi lar Teknolojik Ad Birimi Bilgisayarlar Bilgisayar ve Sunucular (Masaüstü Bilgisayarlar, Dizüstü Bilgisayarlar, Sunucular, lemciler) Bilgisayar ve Çevre Birimleri (Yaz c lar ve Okuyucular, Taray c lar ve Çiziciler, Harici Yedekleme Üniteleri) Miktar Adet Adet Di er Bilgi ve Teknolojik lar Teksir ve Ço altma Makineleri (Fotokopi Makineleri, Faksimile Makineleri, Teksir Makineleri, Dijital Göndericiler.) Haberle me Cihazlar (Santraller, Telefonlar, Modemler, Hublar, Swichler, Routleer) Ses Görüntü ve Sunum Cihazlar (Projeksiyonlar, Tepegözler, Televizyonlar, Kameralar vs.) Adet 128 Adet Adet Akılcı, Katılımcı, Üretken

19 ii. Ta t Araçlar, Makineleri ve Di er Varl klara li kin lar; Üniversitemizin mevcut ta t araçlar, i makineleri ve di er varl klara ili kin fiziki kaynaklar Tablo 12 de gösterilmi tir. Bilgi teknolojilerinin h zla geli mesi, Üniversitemizin h zl büyümesi, e itim ö retimde ve idari i lerde teknolojinin daha yo un kullan lmas, mevcutlar n eskimesi sonucu makine teçhizata ili kin ihtiyac her geçen gün daha çok artt rmaktad r. Tablo 12: Ta t Araçlar, Makineleri ve Di er Varl klar Tablosu Araç, Demirba ve Di er Varl klar Ad Say s Araç, Demirba ve Di er Varl klar Ad Say s Otomobiller (Makam, Hizmet Araçlar ) 4 Ayd nlatma Cihazlar 75 Yolcu Ta ma Araçlar (Otobüsler, Minibüsler, Midibüsler, Mini Vanlar) Yük Ta ma Araçlar 6 Özel Amaçl Ta tlar (Ambulanslar, Çekme ve Kurtarma Araçlar vs.) 8 Di er Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Büro Mobilyalar (Dolaplar, Kitapl klar, Masalar, Koltuklar, Sandalyeler, Kasalar, Sehpalar, Etajerler Misafirhane, Konaklama ve Bar nma Amaçl Mobilyalar Motorsuz Kara Araçlar 7 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyalar Tar m ve Ormanc l k Makine ve Aletleri 101 Bebek ve Çocuk Mobilyas ve Aksesuarlar 7 n aat Makineleri ve Aletleri 353 Kürsüler, Yaz Tahtalar 881 Atölye Makine ve Aletleri Makineleri ve Aletleri 31 Yemek Haz rlama Ekipmanlar (Pi irme Setleri, F r n Setleri) Güzel Sanat Eserleri (Tablolar, Heykeller, Büstler, Figürler, Gravürler, Foto raflar) Güç Elektroni i ve Bas nçl Makineler 299 Kütüphane Mobilyalar 304 Etiketleme Makineleri 13 E itim Mobilyalar ve Donan mlar (Ö renci S ralar, Masalar) Para Sayma Makineleri 2 Ö renmeyi Kolayla t r c Ekipmanlar 522 Matbaac l kta Kullan lan Makine ve Aletler 194 Y kama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Aletler 311 Derslik Süslemeleri (Derslik Haritalar ve Derslik Posterleri vs.) Ö renci Bahçesi ve Oyun Demirba lar (Kayd raklar, Sal ncaklar, Tahterevalliler) Beslenme/G da ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 991 Do a Sporlar nda Kullan lan Demirba lar 63 Kurtarma Amaçl Cihaz ve Aletleri 12 Salon Sporlar nda Kullan lan Demirba lar 469 Ölçüm, Tart, Çizim Cihaz Ve Aletleri 826 Saha Sporlar nda Kullan lan Demirba lar 191 T bb Biyolojik Amaçl Kullan lan Cihaz ve Aletler Ara t rma ve Üretim Amaçl Cihazlar ve Aletler Di er Spor Amaçl Kullan lan Demirba lar Güvenlik ve Koruma Amaçl Araçlar (Silahlar, Kelepçeler, Çelik Yelekler vs.) Müzik Aletleri ve Aksesuarlar 626 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 266 Spor Amaçl Kullan lan Cihaz ve Aletler 50 Yang n Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçlar 737 Dö eme Demirba lar 251 Vitrinde Sergilenen Süs E yalar 17 Temsil ve Tören Demirba lar Duvarda Sergilenen Süs E yalar 116 Koruyucu Giysi ve Malzemeleri 15 Seyahat, Muhafaza ve Ta ma Amaçl Demirba Niteli indeki Ta n rlar Hastanede Kullan lan Demirba Niteli indeki Ta n rlar Masa. Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs E yalar Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler Seyyar Tank ve Tüpler 65 Akılcı, Katılımcı, Üretken 19

20 iii. Bili im Sistemi; Üniversitemizin sahip oldu u bili im sistemleri (yaz l mlar) Tablo 13 te gösterilmi tir. Yaz l mlar Üniversitemiz faaliyetlerini daha etkin verimli ve h zl bir ekilde yerine getirmesine yard mc olmaktad r. Bu yaz l mlar birbirlerinden ba ms z olmalar ndan dolay baz i lemlerde mükerrer i lem yap lmas na, zaman ve emek kayb na ve eksik i lem yap lmas na neden olabilmektedir. Bunun önlenmesi için bu programlar aras nda entegre bir yaz l m program yap lmas na ihtiyaç bulunmaktad r. Ayr ca bilgi ve belge yönetim sistemi için bir yaz l m program na ihtiyaç bulunmaktad r. Yaz l mlar n etkinli inin ve verimlili inin artt r lmas için Yönetim Bilgi Sistemi nin kurulmas na ihtiyaç vard r. Program döneminde ihtiyaç duyulan yaz l mlar öncelikle Üniversitenin kendi imkânlar ile haz rlama sureti ile, mümkün olmamas durumunda sat n alma suretiyle temin yoluna ba vurulacakt r. Üniversitemiz Hastane Otomasyon Sistemi ve Kütüphane Otomasyon Sistemi sat n alma suretiyle edinilmi, e-bütçe ve say2000i Maliye Bakanl taraf ndan ücretsiz olarak kulland r lmaktad r. Ayr ca Devlet Planlama Te kilat Müste arl taraf ndan KYPBS (Kamu Yat r mlar Proje Bilgi Sistemi), K S ( l Koordinasyon ve zleme Sistemi) ücretsiz olarak kullan lmaktad r. Tablo 13: Bilgi lem Daire Ba kanl Taraf ndan Yap lan Yaz l mlar Tablosu B LG LEM DA RES TARAFINDAN YAPILAN YAZILIMLAR Ö renci leri Otomasyonu Kocatepe Bilgi Sistemi Ö retim Eleman De erlendirme Sistemi Maa fark Maa K s tl Maa Program Y. Diller Yüksekokulu Ö renci Takip Program Nakit Program Döner Sermaye Program Emekli Sand Bilgi Aktar m Program Bilimsel Ara t rma Projeleri Takip Program Kira Takip Program Karne Program Ta n r Mal Yönetmeli i Program Sevk Program Harç Takip Program Mezun Bilgi Sistemi Özel Yetenek Takip Program hale Program Personel Program Ekders Ücret Program Evrak Takip Program T p Fakültesi E itim Takip Program Bütçe Program çi Ö renci Ücret Program 3. Program Döneminde Temin Edilmesi Dü ünülen Fiziksel lar i. Araziler; Üniversitemiz Ahmet Necdet Sezer Kampusu için 2012 y l nda yeterli ödene in gelmesi durumunda; Kamula t rma yolu ile yakla k m² arazi kamula t r lmas hedeflenmektedir. ii. Binalar; Program döneminde, Merkezi Birimler ve E itim Binalar Projesi Kapsam nda Güzel Sanatlar Fakültesi in aat devam edecektir. Yeni e itim binalar in aat için ihale haz rl klar tamamlanmas planlanmaktad r. Program döneminde, Aç k Spor Tesisleri projesi kapsam nda antrenman salonu in aat ihalesi yap lacakt r. 200 Yatakl Acil Yard m ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi in aat i ine devam 20 Akılcı, Katılımcı, Üretken

21 edilecektir. Program dönemi içinde büyük onar m kapsam nda, büyük onar m in aat i leri tamamlanacakt r. iii. Ta t Arac ve Makineleri; Binek araç 15, ticari araç 30, midibüs 1, minibüs 1 adet kiralanacakt r. Personel ta mas için 17 otobüs, midibüs ve minibüs hizmet al m yolu ile kiralanacakt r. iv. Bilgi Teknolojileri ve lar ; Program döneminde, 50 adet Masaüstü Bilgisayar, 100 adet Dizüstü Bilgisayar, 25 adet Yaz c ve nternet altyap s na ili kin di er cihazlar n al nmas planlanmaktad r. v. Bili im Sistemlerinde Planlanan De i iklikler; Program döneminde, Evrak Takibi Yaz l m n n Haz rlanmas, Uzaktan E itim Yaz l m n n Güncellenmesi ve di er acil yaz l mlar n edinilmesi veya haz rlanmas yap lacakt r. D. NSAN KAYNAKLARI Üniversitemiz istihdam politikas ve insan kaynaklar ihtiyac, Üniversitemize kurulu unda verilen akademik ve idari kadrolar n, birimlerimizden Rektörlümüze intikal eden personel ihtiyaçlar do rultusunda kullan lmas ile kar lanmaktad r. dari kadrolar m z Genel dari Hizmetler S n f, Teknik Hizmetler S n f, Sa l k Hizmetleri S n f, Yard mc Hizmetler S n f, Avukatl k Hizmetleri S n f ana ba l klar alt nda 69 adet unvandan olu makta olup akademik kadrolar m z ise; profesör, doçent, yard mc doçent, ara t rma görevlisi, ö retim görevlisi, uzman, okutman, çevirici, e itim-ö retim planlamac s, kadrolar ndan olu maktad r adet serbest idari kadromuzdan 786 si dolu iken, 1550 adet serbest akademik kadromuzdan ise 1061 i doludur. dari kadrolar m z n kullan m Yürütme Organ nca belirlenen zamanlarda Türkiye genelinde yap lan Kamu Personeli Seçme S nav ile kar lan rken, akademik kadrolar n istihdam ö retim üyeleri için; Birimlerimizden Rektörlü ümüze intikal eden ihtiyaçlar do rultusunda Yüksekö retim Kurulu Ba kanl ndan al nan kullan m iznine müteakip, Üniversitemizin Ö retim Üyeli ine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Kriterleri do rultusunda ilan yolu ile kar lanmaktad r. Di er ö retim elemanlar ihtiyac ise tarihinde yay mlanan Ö retim Üyesi D ndaki Ö retim Eleman Kadrolar na Naklen veya Aç ktan Yap lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S nav ile Giri S navlar na li kin Usul ve Esaslar hakk ndaki Yönetmelik ve her senenin Bütçe Kanununda yer alan kadrolar n kullan m na ili kin esaslar do rultusunda kar lanmaktad r. 1. Akademik Personel Üniversitemizde 1550 akademik personel kadrosunun %68,45 i olan 1061 i dolu %31,54 ü bo tur. Akademik personel kadrolar n n doluluk oran na ve istihdam ekline göre da l m Tablo 14 deki gibidir. Tablodan da görülece i üzere mevcut akademik kadrolar n doluluk oran beklenen düzeyin alt ndad r. Akılcı, Katılımcı, Üretken 21

22 Tablo 14: Akademik Personel Kadrolar n n Da l m Tablosu Kadrolar n Doluluk Oran na Göre Kadrolar n stihdam ekline Göre Dolu Bo Toplam % Tam Zam. Yar Zam. Profesör Dr , Doçent Dr , Yrd. Doçent Dr , Ö retim Görevlisi , Okutman , Çevirici E.-Ö r. Planlamac s Ara t rma görevlisi , Uzman , Toplam , Üniversitemizde ayr ca sözle meli olarak 11 yabanc uyruklu akademik personel çal maktad r. Bunlar n unvan, uyru u ve çal t klar birimlere göre da l m Tablo 15 de gösterilmi tir. Tablo 15: Yabanc Uyruklu Akademik Personel Da l m Tablosu Unvan Geldi i Ülke Personel Say s Çal t Bölüm Yrd. Doçent Dr. AZARBEYCAN 5 Devlet Konservatuar / GSF Ö retim Görevlisi UKRAYNA 1 Devlet Konservatuar Ö retim Görevlisi RUSYA 1 Devlet Konservatuar Ö retim Görevlisi AZARBEYCAN 1 Afyon Meslek Y.O. Ö retim Görevlisi UKRAYNA 1 Fen Edebiyat Fak. Ö retim Görevlisi RUSYA 1 Fen Edebiyat Fak Ö retim Görevlisi KIRGIZ STAN 1 Güzel Sanatlar Fak. Toplam 11 Üniversitemiz kadrolar nda bulunan 13 akademik personel Yüksekö retim Mevzuat gere i ba ka üniversitelerde görevlendirilmi tir. Di er üniversitelerde görevlendirilen akademik personelin unvan, ba l bulundu u birim ve görevlendirildi i üniversiteler itibar ile da l m Tablo 16 da gösterilmi tir. 22 Akılcı, Katılımcı, Üretken

23 Tablo 16: Di er Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Tablosu Unvan Ba l Oldu u Bölüm Personel Say s Görevlendirildi i Üniversite Ara t rma Görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi 1 stanbul Teknik Üniversitesi Ara t rma Görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Ankara Üniversitesi Ara t rma Görevlisi Mühendislik Fakültesi 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Ara t rma Görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Anadolu Üniversitesi Ara t rma Görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Gazi Üniversitesi Ara t rma Görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Osmangazi Üniversitesi Ara t rma Görevlisi Sa l k Bilimleri Enstitüsü 1 Ankara Üniversitesi Ara t rma Görevlisi Afyon Meslek Yüksek Okulu 1 Osmangazi Üniversitesi Ara t rma Görevlisi Afyon Meslek Yüksek Okulu 1 Osmangazi Üniversitesi Ara t rma Görevlisi Fen Bilimleri Enstitüsü 1 Gazi Üniversitesi Ara t rma Görevlisi Sosyal Bilimleri Enstitüsü 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Ara t rma Görevlisi Beden E t. ve Spor Y.O 1 Ondokuz May s Üniversitesi Ara t rma Görevlisi Sosyal Bilimleri Enstitüsü 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Toplam 13 Ba ka üniversitelerin kadrolar nda bulunan 5 akademik personel Yüksekö retim Mevzuat gere i Üniversitemizde görevlendirilmi tir. Di er üniversitelerden görevlendirilen akademik personelin unvan, ba l bulundu u birim ve kadrosunun bulundu u üniversiteler itibar ile da l m Tablo 17 de gösterilmi tir. Buna göre Üniversitemizde fiilen çal an akademik personel say s (ücretsiz izinli olanlar dâhil) 1410 dur. Tablo 17: Di er Üniversitelerden Görevlendirilen Akademik Personel Tablosu Unvan Çal t Bölüm Personel Say s Geldi i Üniversite Profesör Dr. Rektörlük 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Profesör Dr. Veteriner Fakültesi 1 Ankara Üniversitesi Profesör Dr. Fen Edebiyat Fakültesi 1 Marmara Üniversitesi Yrd. Doçent Dr. T p Fakültesi 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ö retim Görevlisi Afyon Meslek Yüksekokulu 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Toplam 5 Akademik personelimizin ya ortalamas 36 olup beklenen düzeydedir. Üniversitemiz genç bir akademik personel profiline sahiptir. Üniversitemiz akademik personelinin ya da l m Tablo 18 teki gibidir. Akılcı, Katılımcı, Üretken 23

24 Tablo 18: Akademik Personelin Ya Da l m Tablosu Ya Ya Ya Ya Ya 51- Üzeri Toplam Ki i Say s Yüzde 3,39 21,21 24,03 18,28 27,71 5, dari Personel Üniversitemiz 172 si sözle meli memur (657 4/B), 18 i geçici i çi (657-4/C) olmak üzere toplam 1219 idari personel kadrosuna sahiptir. Bu kadrolar n %64,47 si olan 786 s dolu, %35,53 olan 433 ü bo tur. dari personelin s n flar itibar ile kadrolar n dolu ve bo say lar Tablo 19 da gösterilmi tir. Yukarda say lan hizmet s n flar na göre dolu kadrolarda çal anlar n idari personel d nda ayr ca 2547 say l Yüksekö retim Kanunu nun 46. Maddesine göre 348 k smi zamanl ö renci kadrolar bo olan idari personelin yapmas gereken i lerde çal t r lmaktad r. Üniversitemiz idari kadrolar n yakla k 1/4 ü bo durumdad r. Tablo 19: dari Personel Kadrolar n Doluluk Oran na Göre Da l m Tablosu Kadro S n f Dolu Bo Toplam Doluluk Oran % Genel dare Hizmetleri S n f ,83 Sa l k Hizmetleri S n f ,79 Teknik Hizmetler S n f ,20 Avukatl k Hizmetleri S n f Yard mc Hizmetler S n f ,37 Sözle meli Memur ,65 Geçici çi Toplam Üniversitemiz idari personelinin (sözle meliler hariç) e itim durumu itibariyle %8,42 si ilkö retim, %22,18 i orta ö retim, %25,19 u önlisans %37,24 ü lisans, % 7,29 u yüksek lisans mezunu olup, ortalama e itim düzeyi ön lisans ve beklenen düzeydedir. dari personelin e itim durumu Tablo 20 de, gösterilmi tir. Tablo 10: dari Personelin E itim Durumu tibar ile Da l m Tablosu lkö retim Orta Ö r. Ön lisans Lisans Lis. Üstü Toplam Ki i Say s ,08 22,19 25,20 37,24 7,29 Oran % Akılcı, Katılımcı, Üretken

25 Üniversitemiz idari personelinin (sözle meliler hariç) ortalama hizmet süresi (k dem y l ) 12 y ld r. dari personelin ideal ortalama hizmet süresi 7 15 y llar aras olmas gerekti inden ortalama hizmet süresi beklendi i düzeydedir. dari personelin hizmet süreleri itibar ile da l m Tablo 21 de gösterilmi tir. Tablo 21: dari Personelin Hizmet Süreleri tibar ile Da l m Tablosu 1 3 Y l 4 6 Y l 7 10 Y l Y l Y l 21- üzeri Toplam Ki i Say s Oran % 18,7 10,46 15,37 14,1 27,9 13,47 10 Üniversitemiz genç bir idari personel (sözle meliler hariç) profiline sahiptir. dari personel ya ortalamas yakla k 37 olup beklenen düzeydedir. dari personelin ya lar itibar ile da l m Tablo 22 da gösterilmi tir. Tablo 22: dari Personelin Ya tibariyle Da l m tibar ile Da l m Tablosu Ya Ya Ya Ya Ya 51- üzeri Toplam Ki i Say s Oran % 9,67 16,48 18,7 18,86 29,95 6,34 10 Akılcı, Katılımcı, Üretken 25

26

27 II- PERFORMANS B LG LER A. TEMEL POL T KA VE ÖNCEL KLER Ulusal düzeydeki temel plan olan Dokuzuncu Kalk nma Plan nda, e itim ve sa l a plan döneminde öncelikli sektörler aras nda yer verilmi tir. Bu nedenle e itim ve sa l k sektörlerinin kamu yat r mlar içindeki paylar n n art r laca, yüksekö retime olacak talep art n kar lamak üzere, yüksekö retimde okulla ma oran n n %48 e ula mas n n planland, sa l k hizmetlerinde yatak ve hekim say s ile bunlar n nüfusa oranlar nda iyile meler öngörüldü ü belirtilmi tir. Bu kapsamda; E itimle ilgili olarak; toplumsal geli menin sa lanmas amac yla; dü ünme, alg lama ve sorun çözme yetene i geli mi, Atatürk lkelerine ba l, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi de erleri özümsemi, yeni fikirlere aç k, ki isel sorumluluk duygusuna sahip, ça da uygarl a katk da bulunabilen, bilim ve teknoloji kullan m na ve üretimine yatk n, sanata de er veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yarat c, bilgi ça insan yeti tirilecektir. Ö retmen aç bulunan alanlarda ihtiyac n kar lanmas için üniversite kontenjanlar art r lacak, ö retim üyesi ihtiyac n kar lamak amac yla yurtiçi ve yurtd nda ö retim üyesi yeti tirme programlar na devam edilecektir. Bilgi toplumuna geçi sürecinde ihtiyaç duyulan insan gücünün yeti tirilebilmesi için yabanc dil ö retimi etkinle tirilecek, bilgi ve ileti im teknolojilerinin derslerde kullan lmas n sa layacak yöntemler geli tirilecek ve yayg nla t r lacakt r. Özel e itim gerektiren ö rencilerin e itiminde kayna t rma yöntemine öncelik verilecek ve mevcut okullar n fiziki ko ullar uygun hale getirilecektir. Kaliteli e itim imkânlar n n yayg nla t r lmas amac yla e itim kurumlar nda kalite güvence sistemi kurulacak, kalite standartlar belirlenerek yayg nla t r lacak, e itim kurumlar n n yetkileri ve kurumsal kapasiteleri art r lacak, performans ölçümüne dayal bir model geli tirilecektir. Yüksekö retim kurumlar nda finansman kaynaklar geli tirilecek ve çe itlendirilecek; ö renci katk paylar n n, mali gücü olmayan ba ar l ö rencilere burs ve kredi sa lanmas art yla yüksekö retimin finansman ndaki pay n n art r lmas na yönelik düzenlemeler yap lacakt r. Yüksekö retim kurumlar n n, effafl k, hesap verebilirlik ilkeleri do rultusunda idari ve mali özerkli e sahip olmalar ve yerel özelliklere uygun ekilde uzmanla malar sa lanarak, sistemin rekabetçi bir yap ya kavu mas desteklenecektir. Mesleki ve teknik e itimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecek, yüksekö retim ve ortaö retim düzeyindeki mesleki e itim, program bütünlü ünü esas alan tek bir yap ya dönü türülecek, mesleki e itimde, nitelikli i gücünün yeti tirilmesinde önemli yeri olan uygulamal e itime a rl k verilecektir. Mesleki e itim sistemi, ö rencilere ekip halinde çal abilme, karar verebilme ve sorun çözebilme, sorumluluk alabilme gibi i gücü piyasas n n gerektirdi i temel becerilere sahip ö renci yeti tirecektir. Ar-Ge ve yenilikçili in geli tirilmesi ile ilgili olarak; üniversitelerde desteklenen Ar-Ge faaliyetlerinin Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel geli imine katk verecek ekilde tasar mlanmas ve bu çal malar n bilimsel yay n d ndaki patent ve benzeri sonuçlar n n da akademik yükselmede dikkate al nmas sa lanacakt r. Üniversite-sanayi i birli inin geli tirilmesi ve üniversitelerdeki Ar-Ge insan gücü ve altyap s n n özel sektör taraf ndan kullan lmas desteklenecektir. Üniversiteler ile özel sektörü bir araya getiren Teknoloji Geli tirme Bölgelerinin altyap lar tamamlanacak ve öncelikli alanlarda uzmanla malar özendirilecektir. Gelece e yönelik olarak nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil nükleer teknolojiler ile Akılcı, Katılımcı, Üretken 27

28 hidrojen ve yak t pili teknolojileri; sanayi politikas n n öncelik verece i sektörlerdeki ara t rmalar; yerli kaynaklar n katma de ere dönü türülmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetleri; a ve anti-serum ba ta olmak üzere ya am kalitesinin yükseltilmesine yönelik sa l k ara t rmalar ; bilgi ve ileti im teknolojileri ile savunma ve uzay teknolojileri öncelikli alanlar olarak desteklenecektir. Sa l k sisteminin etkinle tirilmesi ile ilgili olarak; sa l k hizmetlerinde, altyap ve sa l k personeli ihtiyac kar lanacak. Sa l k personeli aç n n giderilmesi için e itim programlar n n kontenjanlar art r lacakt r. Sa l k e itiminin kalitesi, ö rencilerin temel sa l k hizmetlerine yönelik becerilerini art racak ekilde geli tirilecek, Ülke gereksinimlerine ve uluslararas standartlara uygun bir yap ya kavu turulacakt r. Ayr ca, sa l k çal anlar n n niteli inin iyile tirilmesi amac yla hizmet içi e itimler art r lacakt r. Sa l kta hizmet kalitesinin art r lmas amac yla sa l k birimlerinin akreditasyonu için gerekli sistem olu turulacakt r. B. AMAÇ VE HEDEFLER Üniversitemiz stratejik plan nda amaçlar (A) ve her amaca ait ula mak istenen hedefler (H) eklinde gösterilmek suretiyle a a daki gibi s ralanm t r. A-1. A-2. A-3. Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek, Bilimsel ara t rma ve yay n yaparak bilgi üretmek, Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek, A-1. Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek, H.1.1. En geç 2010 y l sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birli ine üye olmak, H.1.2. E itim ve ö retimin kalitesini geli tirmek amac yla e itim dönemi ba na kadar tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde ders programlar n yenilemek ve her y l gözden geçirerek güncellemek, H.1.3. Plan dönemi sonuna kadar en az 2 enstitü, 1 fakülte, 1 yüksekokul kurmak, H.1.4. Plan dönemi sonuna kadar en az 10 yeni bölüm açmak, H.1.5. Plan dönemi içinde her y l, daha önce aç lm olan ancak ö rencisi bulunmayan bölümlerden en az birini e itime açmak, H /2010 e itim-ö retim y l güz dönemi sonuna kadar tüm dersler için de erlendirme kriterlerini olu turmak ve sonraki dönemlerde de erlendirmeleri yapmak, H.1.7. H.1.8. art rmak, Ö rencilerin uygulamaya ili kin deneyimlerini art rmak, Lisans ve lisansüstü programlarda disiplinler aras etkile imin 28 Akılcı, Katılımcı, Üretken

29 H.1.9. olu turmak, Plan n üçüncü y l sonuna kadar aç k ders malzemesi veri taban n H Meslek yüksekokullar e itim programlar n, toplum ihtiyaçlar na göre her y l yenilemek ve geli tirmek, H E itim ve ö retimin kalitesinin art r lmas amac yla, plan dönemi içinde kadrolar en etkin ekilde kullan lmas n sa lamak, H E itim ve ö retimin kalitesini art rmak amac yla, plan dönemi içinde çal anlar n kadro ve say lar n her y l en az yüzde 10 art r lmas n sa lamak, H E itim ve ö retimin kalitesini art rmak amac yla, plan dönemi içinde çal an niteli inin artt r lmas n sa lamak, H E itim-ö retim ve bilimsel ara t rma kalitesini art rmak amac yla, plan dönemi içinde kapal fiziki alan ihtiyaçlar tamamlan ncaya kadar kapal alanlar n her y l en az yüzde 10 art rmak, H E itim-ö retim ve bilimsel ara t rma kalitesini art rmak amac yla, plan dönemi içinde aç k fiziki alan ihtiyaçlar tamamlan ncaya kadar her y l, peyzaj ve altyap düzenlemesi yap lm aç k alanlar en az yüzde 10 art rmak. H E itim-ö retim ve bilimsel ara t rma kalitesini art rmak amac yla, plan dönemi içinde e itim-ö retime ili kin mevcut aç k kapal fiziki alanlardan bak m, onar m ve yenilenmeye ihtiyaç olanlar n her y l bak m onar m ve yenilemelerini yapmak, H E itim-ö retim ve bilimsel ara t rma kalitesini art rmak amac yla, plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin bilgi kaynaklar ihtiyac n n tamam n gidermek, H E itim-ö retim ve bilimsel ara t rma kalitesini art rmak amac yla, plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin makine teçhizat ihtiyac n n en az yüzde 70 ini tamamlamak, H E itim-ö retim ve bilimsel ara t rma kalitesini art rmak amac yla, plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin okul ve büro malzemesi, demirba ve tefri at ihtiyac n n en az yüzde 90 ini tamamlamak, H E itim-ö retim ve bilimsel ara t rma kalitesini art rmak amac yla, plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin bilgi teknolojiler, makine-teçhizat malzemesi, demirba ve tefri at bak m onar m n yapt rmak, H E itim- ö retimin kalitesini art rmak amac yla, 2010 y l sonuna kadar kampus içi, kampus-yurtlar aras ve kampuslar aras ula m sistemi kurmak, H E itim-ö retimin kalitesini art rmak amac yla, 2010 y l sonuna kadar Üniversitenin tüm güvenlik hizmetlerini hizmet al m suretiyle sa lamak, H E itim-ö retimin kalitesini art rmak amac yla, Üniversitenin tüm iç ve çevre temizli i, ö renci ve personel yemek hizmetlerini hizmet al m suretiyle daha etkin ve verimli ekilde devam ettirmek, Akılcı, Katılımcı, Üretken 29

30 H E itim ve ö retimin kalitesini art rmak amac yla, Üniversitenin di er tüm cari mal ve hizmet ihtiyaçlar n n kar lanmas, A-2. Bilimsel ara t rma ve yay n yaparak bilgi üretmek, H.2.1. Her ö retim üyesinin ulusal ve uluslararas hakemli dergide y lda en az birer yay n yapmas, H.2.2. Plan dönemi içinde uluslararas indekslerde taranan dergilerdeki yay nlar n say s n her y l yüzde 10 art rmak, H.2.3. görev almas, Her ö retim eleman n her y l yurt içi veya yurt d en az bir projede H.2.4. Toplam proje say s n n en az yüzde 5 ini kamu kurulu lar, özel kurulu lar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütmek, H.2.5. Patent al m n te vik etme ve desteklemek, plan dönemi sonuna kadar en az üç patent alm olmak, H.2.6. Uygulama ve ara t rma merkezlerini etkinle tirmek, H.2.7. Sektörler ile Üniversite i birli inin artmas, bölge ekonomisinin kalk nmas, bölgesel sanayinin geli tirilmesi, ulusal ve uluslararas rekabet edebilecek hale getirilmesi ve Üniversitenin bilimsel ara t rmalar ve finansal kaynaklar n n geli tirilebilmesi için plan dönemi sonuna kadar Üniversitemizde TEKNO-PARK kurmak, H y l sonuna kadar bilgi üretimi ve payla m n art racak KOB S bilgi sistemlerini geli tirmek, H.2.9. Plan dönemi içinde her y l en az bir laboratuar n uluslararas akreditasyonunu sa lamak, A-3. Payda lara katk sa layacak hizmet üretmek, H.3.1. Plan dönemi sonuna kadar Acil lkyard m, Travmatoloji Rehabilitasyon Hastane binas yapmak, H.3.2. Hayvan hastanesinin ek binas yap larak daha etkin hale getirmek, H.3.3. Plan dönemi sonuna kadar bölgemiz artlar na uygun hayvan (manda) cinsleri geli tirmek ve sektörde örnek olmak, H.3.4. Plan n ikinci y l sonuna kadar Avrupa Birli i Standartlar nda ve akredite bir g da AR-GE laboratuar kurmak, H.3.5. Afyonkarahisar da üretilen g da ürünleri ile ilgili standartlar olu turmak, kaliteyi iyile tirmek ve yeni ürünler geli tirmek, 30 Akılcı, Katılımcı, Üretken