01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu

Transkript

1 Strateji Geliştirme Başkanlığı 01 Ocak - 31 Aralık Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Sadi KIZIK Strateji Geliştirme Başkan V.

2 Strateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK 01 OCAK - 31 ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE LERİ KODU KBÖ TOPLAM ÖDENEK 01 PERSONEL GİDERLERİ % 96,8 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ % 93,5 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % 94,2 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ Bakanlık Yatırım Programı Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği 07 SERMAYE TRANSFERLERİ Bakanlık Yatırım Programı Çevre Katkı Payı Ödeneği % 97, % 65, % 74, % 27, % 63, % 98, % 92, % 100,0 08 BORÇ VERME % 41,7 GENEL TOPLAM % 81,7 (*) Veriler 31 Aralık tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir. 2

3 Strateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK 01 OCAK 31 ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE ORANLARI % 100,0 % 96,8 % 93,5 % 94,2 % 97,9 % 98,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 65,6 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 41,7 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 3

4 Strateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER LERİ Harcama Birimi Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ % 88,9 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ % 93,9 ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ % 89,8 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ % 62,4 ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GN. MD % 99,9 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ % 69,0 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ % 91,4 TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ % 94,5 REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI % 91,6 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI % 96,1 YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI % 78,2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ % 98,0 DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI % 74,5 AVRUPA BİRLİĞİ LARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI % 86,0 EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI % 79,8 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI % 92,5 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI % 97,2 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ % 64,3 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ % 95,0 İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE KANUNU İLE VERİLEN ÖDENEKLER % 97,3 DİĞER KURUMLARIN ÖDENEKLERİ % 63,9 TOPLAM % 81,7 (*) Veriler 31 Aralık tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir. 4

5 Strateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER LERİ % 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 99,9 % 93,9 % 88,9 % 89,8 % 91,4 % 94,5 % 96,1 % 98,0 % 97,2 % 95,0 % 91,6 % 92,5 % 86,0 % 78,2 % 79,8 % 74,5 % 76,3 % 69,0 % 62,4 % 64,3 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 5

6 Strateji Geliştirme Başkanlığı DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER VE LERİ KURUM ÖDENEK KREDİ ve YURTLAR KURUMU GN. MD % 68,0 ADALET BAKANLIĞI % 46,0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ % 98,3 MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI % 85,0 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ % 55,3 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI % 67,6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ % 35,8 TÜRKİYE İŞ KURUMU % 3,2 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI % 30,3 MALİYE BAKANLIĞI % 36,4 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI % 45,8 TÜRKİYE ATOM ENERLİSİ KURUMU % 0,7 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI % 86,2 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI % 84,9 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI % 53,5 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ % 97,9 ANAYASA MAHKEMESİ % 95,9 EKONOMİ BAKANLIĞI % 41,8 BAŞBAKANLIK % 27,6 SAĞLIK BAKANLIĞI % 83,8 DİĞER % 18,6 TOPLAM % 63,8 (*) Veriler 31 Aralık tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir. 6

7 Strateji Geliştirme Başkanlığı DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER VE LAR* KREDİ ve YURTLAR KURUMU GN. MD. ADALET BAKANLIĞI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU DİĞER KURUMLAR ÖDENEK (*) Veriler 31 Aralık tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir. 7

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı BİRİMİ BAZINDA LERİ LERİ BİRİM ADI SAYISI Gerçekleşme Mekansal Planlama Gn.Md % 88,9 Çevre Yönetimi Gn.Md % 32,7 ÇED, İzin Ve Denetim Gn.Md % 96,8 Yapı İşleri Genel Müdürlüğü % 54,9 Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Gn.Md % 94,4 Mesleki Hizmetler Gn.Md % 55,4 Coğrafi Bilgi Sistemleri Gn.Md % 93,5 Tabiat Varlıklarını Koruma Gn.Md % 96,3 Avrupa Birliği Yatırımları Dai.Bşk % 95,3 Eğitim Ve Yayın Dai.Bşk % 78,3 Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri % 92,3 Destek Hizmetleri Dai.Bşk % 98, % 71,2 (*) Veriler 31 Aralık tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir. 8

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİNİN LERİ LERİ % 100,0 % 90,0 % 80,0 % 88,9 % 96,8 % 94,4 % 93,5 % 96,3 % 95,3 % 78,3 % 92,3 % 98,6 % 70,0 % 60,0 % 54,9 % 55,4 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 32,7 % 20,0 % 10,0 % 0,0 9

10 Strateji Geliştirme Başkanlığı Harcama Birimi Bazında Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri

11 MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN K Köylerde Yöresel Özellik. ve İhtiyaç. Dahilinde Yapılaşma Koşulları Belirleme (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) % 100, gün ve sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014 yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına aktarılmıştır. 2007F İmar Uygulamaları (*) (Turizm Sektörü) % 94,4 Mali Yılı Bütçesinin TL lik turizm düzenleme ödeneği tarihli Bakan Onayı ile 116 turizm öncelikli yöre belediyesinin projelerine tahsis edilmiştir. Ancak 113 Turizm Öncelikli Yöre Belediyesinin yıl sonu itibariyle toplam TL lik ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2007K Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü) % 76,3 Toplam TL sı ödeme yapılmıştır. K Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü) % 100, gün ve sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014 yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına aktarılmıştır. 2010K Kıyı Master Planı (Şehirleşme Sektörü) % 100, gün ve sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014 yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına aktarılmıştır. 2010K Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi (Şehirleşme Sektörü) % 90, TL bedelli ihalesinin 1.hakedisi TL'si (%30'u) 2012 yılında ödenmiş olup geriye kalan TL'si (%70'i) ödenmiştir. Muğla İli Bodrum İlçesi harita yapım işi TL Toplamda TL harcama yapılmıştır.

12 MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN 2012K Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri (Şehirleşme Sektörü) % 89,8 İstanbul İli Sultangazi İlçesi, Cumhuriyet Mah. Kentsel Dönüşüm Projesi, İstanbul ili Avrupa Yakası 3.Havalimanı projesini kpsayan yaklaşık 8.000ha alana ilişkin Etütlerin Hazırlanması ile Mania Planlarının Aktarıldığı İmar Planlarının Teknik Çizimi işi, Kahramanmaraş İli Merkezinde Riskli Alan ilan edilen 29.9 Hektar Büyüklüğündeki bölge ve çevresinin 6306 sayılı Kanun Kap. Değ. amacıyla Mikrobölgeleme Etütleri Yap. ve Rap. Hazırlatılması İşi, İstanbul 1. Etap Mikrobölgeleme etütleri İşi, İstanbul 2.Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi, İstanbul 3. Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi, İstanbul 4. Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi, İstanbul 3. Havalimanı sahasına ait zemin etütleri İşi, Tokat ili Reşadiye ve Niksar İlçesi 544,70ha Mikrobölgeleme Etütleri Yap. ve Rap. Hazırlatılması işi, Tokat ili Erbaa İlçesi 1115,34 ha Mikrobölgeleme Etütleri Yap. ve Rap. Hazırlatılması işi, Ağrı Merkez İlçesi 100.yıl Mah 250ha alan Sayısal Halihazır Harita Yapım işi, Ankara İli Yenimahalle İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi İşi Eskişehir ili Odunpazarı Etüt İşi, Ankara İli Çankaya İlçesi Karakusumlar Mah. İmar Planı işi, Diyarbakır İli Dicle Vadisi Kentsel Tasarım Projesi işi, Samsun Canik ve İlkadım Zemin Etüdü işleri için ihaleleri gerçekleştirilmiş olup; Toplamda TL KDV Dahil ödeme yapılmıştır. Ayrıca bı projeden 35 Adet Bilgisayar ve 35 Adet monitör alımı karşılığı ,30 TL sı KDV dahil ödeme yapılmıştır. 1/5000 ölçekli İstanbul Kentsel Tasarım Proje Alanı ile Çevresel Değerlendirme Raporu ve Ön Animasyon İşleri için TL aktarılma yapılmıştır. Diyarbakır İli Dicle Vadisi ve İstanbul Yenişehir Projeleri için TL ödeneğin Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm hesabına aktarılması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kentsel Dönüşüm Hesabına TL aktarılmıştır.

13 MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN K Marka Kentler Oluşmasına Yön. Özel Projeler Prj. (Şehirleşme Sektörü) % 7,4 Büyük Çamlıca Özel Proje Alanı Kentsel Tasarım Projesi işi TL (KDV DAHİL) Bedel üzeründen tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup ödemesi yapılmıştır. * yılı içerisinde kullanılamayacağı düşünülen TL ödenek iade edilmiş bunun TL'sı CBS'ye geriye kalan TL'si Bina Onarım işine aktarılmıştır. K Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşi % 100, gün ve sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014 yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına aktarılmıştır. TOPLAM % 88,9 (*) SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ DİR.

14 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NO 2012F ADI Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi (Turizm Sektörü) % 0,0 II. Ara Papor onaylanmıştır. Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN 2012K Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj % 20,6 Başlangıç Raporu Genel Müdürlüğümüze gönderilmiş olup, kabule engel teşkil etmemekle beraber bazı eksiklikler tespit edildiğinden Rapor emanete alınmıştır. 2011K Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi (Çevre Sektörü) % 59,8 Projenin final raporunun muayene kabul işlemleri Aralık sonu itibari ile yapılmış olup, son ödeme miktarı ( TL) emanete alınmıştır. Ocak sonu itibari le ödeme işlemi tamamlanmış olacaktır. K Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj % 77,8 Gemi Kazaları Sonucu Oluşan Atıkların Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu % 99,0 Proje nin 1. Ara Raporu tarihinde Bakanlığımıza ulaştırılmış olup ilk olarak ,00 TL' lik ödeme yapılmıştır. 2.Ara Raporu tarihinde, final raporu ise tarihinde Bakanlığımıza sunulacak olup Aralık 2014 itibari ile projeye ait ödeme işlemleri tamamlanmış olacaktır. Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının Hazırlanması ve Pilot Uygulama Yapılması % 84,5 Proje tamamlanmış olup, ,344 TL ödeme yapılmıştır. Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamamlarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi (1.Bileşen: Alt Yapı Analizi ve Geliştirilmesi) % 64,8 Proje açılış toplantısı tamamlanmış olup, ilk ödemesi ,6 TL olarak yapılmıştır.

15 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamamlarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi (2. Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi) % 76,3 İlk ödemesi TL olarak yapılmıştır. İhale süresi 600 gün olup, 2014 ve 2015te iki ayrı ödemesi daha bulunmaktadır. 2011K İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi (Çevre Sektörü) % 100,0 Proje Yatırım Programına uygun biçimde yılı sonunda tamamlanmıştır. 2011K İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili Bölgesel ve Sektörel Etkilerin Belirlenmesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj % 0,0 Proje tamamen iptal edilmiş olup, Proje ödeneği diğer Projelere aktarılmıştır. 2009K % 89,5 Kimyasalların Kayıt. Değerlendirme İzin ve Kısıtlama (REACH) Süreçleri Projesi (AB) (Çevre Sektörü) AB KATKISI Avrupa Birliği nin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğünün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ülkemizde uyumlaştırılması için Bakanlığımızca yürütülen ve 12 Aralık 2011 de başlayan 24 ay süreli REACH Kimyasallar Projesi 10 Aralık 'te Ankara'da gerçekleştirilen Final Kimyasallar Konferansı ile sona ermiştir. Geçen 2 yıllık süre içerisinde, proje kapsamında 6 temel faaliyet seti çerçevesinde tüzüğün ülkemizde uygulanmasına yönelik etki analizi gerçekleştirilmiş, taslak mevzuat hazırlanmış, bilgi teknolojileri sistemleri geliştirilmiş, eğitimler verilmiş ve kılavuzlar hazırlanmıştır.

16 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN 2012K % 100,0 AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğünün Uygulanması (AB) (Çevre Sektörü) AB KATKISI Proje 26 Haziran tarihinde resmen başlamış olup söz konusu projeye ilişkin açılış semineri de 25 Eylül tarihinde gerçekleştirilmiştir. Teknik Yardım kapsamındaki bu projede, kapasite artırmaya yönelik eğitimler verilecek olup haklın bilgilendirilmesi için de seminer, toplantılar gerçekleştirilecek ve taslak mevzuat hazırlanacaktır. Projenin toplam bütçesi avro olup, ülke katkısı olarak yaklaşık avrodur. Ülke katkısı olarak bugüne kadar avro karşılığı toplam TL'lik ulusal katkı payı Ulusal Katkı Ana Hesabına aktarılmıştır. Kalan avroluk miktarın ise yıllarında peyderpey Ulusal Katkı Ana Hesabına aktarılması planlanmaktadır. 2011K Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik % 46,0 Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi (AB) (Çevre Sektörü) AB KATKISI Projenin Eşleştime Bileşeni 06 Ekim tarihinde tamamlanmıştır. Diğer bileşeni olan Teknik Yardım Bileşeni ise 20 Şubat 2014 tarihinde tamamlanacaktır. K Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi % 0,0 Mekanizmasına Destek Projesi (IPA) (AB) AB KATKISI (Çevre Sektörü) tarihinde hazırlanarak imzalanan rapor ile ihale sürecinin kısa liste oluşturma aşaması tamamlanmıştır. Rapor, AB Delegasyonuna gönderilmiş olup, onay beklenmektedir. Onayın ardından ikinci aşamaya geçilecektir. Projenin Ağustos 2014'te başlaması öngörülmektedir. K İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Hazırlanması Projesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj % 0,0 Projenin TÜBİTAK-MAM aracılığı ile yürütülmesi uygun görülmüş olup, ihale iş ve işlemleri yılında tamamlanmış ve Proje resmi olarak tarihinde başlatılmıştır. yılında Proje ödeneğinden harcama yapılamamış ancak Proje ödeneği 2014 ve 2015 yıllarına aktarılmıştır.

17 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN 2010K % 65,7 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi (AB) (Çevre Sektörü) AB KATKISI Projenin Twinning (Eşleştirme) ve Tedarik Bileşenleri tamamlanmıştır. Teknik Yardım Bileşeni ise halen devam etmekte olup, 27 Nisan 2014 tarihi itibarıyla sona erecektir. Teknik yardım bileşeni için Şubat ve Temmuz aylarında AB katkısı sağlanmıştır. Şubat tarihinde EU katkı sağlanmış olup, Şubat ayı için döviz kuru 2,3 TL olarak belirlenmiştir. Temmuz tarihinde ise katkı sağlanmış olup, Temmuz ayı için döviz kuru 2,5 TL olarak belirlenmiştir.toplam AB katkısı TL dir. 2010K % 93,9 Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi (AB) (Çevre Sektörü) AB KATKISI Projenin teknik yardım ve tedarik olmak üzere iki bileşeni bulunmaktadır. Projenin, mal alım bileşeni, ekipmanların ( bilgisayar, yazıcı, tarayıcı) ilgili belediyelere ve Bakanlığımıza teslim edilmesiyle tamamlanmıştır. Hizmet alımı ihalesinin değerlendirilmesi sonuçlanmış ve proje 28 Haziran tarihinde başlamıştır ,00 (Otuzdokuzbinyirmi) Avro ulusal katkı payı olarak Ulusal Katkı Ana Hesabına aktarılmıştır. 2010K Emisyonların Kontrolünün % 0,0 Geliştirilmesi Projesi (AB) AB KATKISI (Çevre Sektörü) Proje, tarihinde tamamlanmıştır. 2011K Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1 (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj % 0,0 Ödeneğin TL si Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine aktarılmıştır. Marmara Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı % 0,0 İstanbul THM binası İstanbul Çevre ve Şehiriclik İl Müdürlüğü binası ile birlikte yapılacaktır. Samsun Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı % 0,0 Samsun THM arsa tahsisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı onaylanmıştır. Mimarı proje ve etüt çalışmaları tamamlanma aşamasındadır. Erzurum Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı % 0,0 Erzurum THM binası için Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait 5 katlı bir binanın onarımı sonrasında kullanımı yönünde çalışmalar devam etmektedir. Zemin sağlamlaştırma vb. süreçler tamamlanma aşamasındadır.

18 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN 2012K Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2 (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj % 0,0 Ödeneğin TL si Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine aktarılmıştır. Konya Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı % 0,0 Konya THM merkezi arsa tahsisi yapıldı. Ayrıca mimarı, statik vb. tüm proje çalışmaları tamamlandı, ihale aşamasına gelinmiştir. İzmir Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı % 0,0 İzmir THM merkezi arsa tahsisi yapıldı. Binanın zemin, statik vb. proje çalışmaları sürdürülmektedir. Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı % 0,0 Diyarbakır THM için milli emlaktan arsa tahsisi yapılamadığı için il müdürlüğü binasının bulunduğu arsa üzerinde bina yapımı yönünde çalışmalar devam etmektedir. Adana Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı % 0,0 Adana THM merkezi arsa tahsisi yapıldı. Ayrıca mimarı, statik vb. tüm proje çalışmaları tamamlandı. 2010K Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü) % 24,3 Samsun, Erzurum, İzmir, Konya, Ankara, Diyarbakır ve Adana Temiz Hava Merkezlerine Bağlı İllerde Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi % 24,3 Ödeneğin TL sinin Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanlığı'ndan talepte bulunulmuştur. Erzurum-İzmir THM hava kalitesi ön değerlendirme projesi için 3 dönem ara raporun hakedişi hazırlanmış ve ödeme yapılmıştır. Ankara THM için, hava kalitesi ölçüm araçlarının yenilenmesi projesine ait ihale tarihinde gerçekleştirilmiş olup, değerlendirme aşamasındadır. 2010K Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol % 0,0 (EKÖK) Direktif Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (AB) AB KATKISI (Çevre Sektörü) Projenin Eşleştirme Bileşeni 4 Temmuz tarihinde tamamlanmıştır. Teknik Destek Bileşeni faaliyetleri de tamamlanmış olup, proje kapanış toplantısı 12 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilecektir.

19 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN K Çevre Ölçüm ve İzleme Altyapısının Geliştirilmesi Projesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj % 75,7 Referans Emisyon Laboratuvarı Kurulması % 99,8 Söz konusu proje başarı ile tamamlanmıştır. EMEP (Avrupa'da Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Taşınımlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İşbirliği Programı) Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarının Yenilenmesi Projesi % 66,1 Söz konusu proje başarı ile tamamlanmıştır. K Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi (Çevre Sektörü*) - Dipnotlu Prj % 0,0 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu ve Envanter Destek Sistemi Projesi % 0,0 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu ve Envanter Destek Sistemi nin Kurulması işi için teknik şartname hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Görüş beklenmektedir. K Büyük Yakma Tesisleri (LCP) % 98,2 Direktifi nin Uygulanması İle Daha İyi Hava Kalitesi AB KATKISI Projesi (AB) (1) Proje AB tarafından kabul edilmiş ve AB Delegasyonu tarafından Proje sözleşmesi onaylanmıştır. Projenin ihalesi için Değerlendirme Komitesi oluşturulmuş olup, 4 Şubat 2014 tarihinde ihalesi başlayacaktır. K Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin (UÇES) Güncellenmesi Projesi % 0,0 Yılında yapılan ihale dökümanında işin yapılmasını engelneyen bazı eksiklilerin buluduğu tespit edildiğinde iptal edilmiş olup, 2014 yılında tekrar ihaleye çıkılacaktır TOPLAM % 32,7 (*) Proje Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müd. ile ortak. AB KATKISI % 67,2

20 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NO ADI Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN 2012K Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Projesi (Çevre Sektörü) % 96,9 Proje; Çevrimiçi ÇED (e-çed) Yönetim Karar Destek Sistemi ve Ek Yazılımları ile Çevrimiçi ÇED (e-çed) Yönetim Sistemi Veri Hazırlama, Aktarma Projesi olarak iki kısımda gerçekleştirilen projeye ait yazılım çalışmaları yılı Aralık ayı içerisinde tamamlanmış olup, proje teslimi alınmış ve 2 yıl süreli olarak garanti süresi başlamış durumdadır. Ayrıca, projede kullanılmak üzere veri depolamaya yönelik olarak veri depolama ünitesi satın alınmış, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü sistem odasına kurulumu yapılarak tamamlanmıştır. K Çevresel Etiket Altyapısı Projesi (Çevre Sektörü) % 89,0 Proje 4 Temmuz tarihinde başlamıştır. PMI (Project Management Instıtute=Proje Yönetimi) Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi,Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi,TSE EN 17025/IEC Deney ve Kalibrasyon Eğitimi LİFE CYCLE ASSESMENT (Çevresel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi/Analizi) Eğitimi gerçekleştirilmiş olup, Sertifikalı Online İngilizce Dil Eğitimi devam etmektedir. Avrupa Birliği nin 30 ürün grubu kriterinin tercümesi ve Ön DEA Raporunun yüklenici firma tarafından idareye teslimi gerçekleştirilmiştir. Ankara'da Düzenleyici Etki Analizi Hazırlık Çalıştayı düzenlenmiştir. K Çevre Denetim Aracı Alımı (Çevre Sektörü) % 101,5 40 adet Çevre Denetim Aracı DMO tarafından ihaleyi alan firmadan teslim alınmış olup, Bakanlığımıza teslimi beklenmektedir. Araçların Bakanlığımıza teslimini takiben belirlenen İl Müdürlüklerine dağıtımı yapılacaktır. K Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi (Çevre Sektörü*) - Dipnotlu Prj % 0,0 E-Çevre Denetim Süreçleri Otomasyonu Ve Karar Destek Sistemi Yazılımları Geliştirilmesi % 0,0 Kalkınma Bakanlığı tarafından proje dipnotunun kaldırılmaması nedeniyle, ödeneğin tamamı Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine aktarılmıştır.

21 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NO ADI Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN 2010K % 97,4 Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB) (Çevre Sektörü) AB KATKISI Proje 16 Kasım 2012 tarihinde başlamış olup, proje kapsamında Direktifin uygulanmasından sorumlu olan tüm kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları ve STK temsilcilerine 8 modülden oluşan 24 adet eğitim verilecektir. Bu eğitimlerden 14 tanesi tamamlanmıştır. Pilot Bölge çalışmaları kapsamında; pilot kuruluş olarak seçilen PETKİM için bir çalışma metodolojisi hazırlanmıştır. Seveso Bildirim Sisteminin bakımı çalışmaları kapsamında sistem gereksinimleri raporu hazırlanmış; büyük endüstriyel kazalar konusunda bilgilendirme yapılması amacıyla bir site kurulmuş (sevesoturkey.org), test yayınına başlamıştır. Ayrıca, ,72-TL tutarındaki ulusal katkı payı 19 Haziran tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Fon Hesabına aktarılmıştır. FAKAT; ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. TOPLAMA DAHİL EDİLMEMİŞTİR. TOPLAM % 96,8 (*) Proje Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ortak. AB KATKISI % 100,0

22 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN 2010K Bakanlık Hizmet Binası (Şehirleşme Sektörü) % 71,8 331 adet iksa ve 448 adet fore kazık imalatı tamamlandı. Betonarme, dış cephe, makine ve elektrik tesisatı imalatları devam ediyor. Hakediş ödemelerine göre gerçekleşme oranı yaklaşık % 23,73, fiziki gerçekleşme oranı yaklaşık % 31 dir. 2012K Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü) % 37,2 Bilgisayar ve diğer donanım araçları alınmıştır. Sistemin yaygınlaştırılması kapsamında, yapılması planlanan işlerin kapsamının genişletilmesi ve bu kapsam genişlemesinin getirdiği hususların, kurum içi analiz ve tasarım çalışmalarının yetişmemesinden dolayı, yılı için talep edilen TL tutarındaki yatırım bütçesi kullanılamamıştır. 2010K Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü) % 72,2 Proje arşivinin taranması ve web tabanlı uygulamaya geçilmesi aydınger kullanılarak çizilmiş projelerin (mimari, statik, makine, elektrik, peyzaj, dekorasyon, altyapı) taranarak dijital ortama aktarılması için yazılım, donanım ve eğitim süreçlerinin sağlanması işi kapsamında adet proje paftasının tarama ve yazılım işlemleri tamamlanmıştır. 2012K Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı. Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü) % 7,6 Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılım Bakım Destek ve İyileştirme İşi ihalesi yapılmış olup, TL+KDV bedelli sözleşme tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanmış ve kabul aşamasındadır. Ayrıca YDS-2 Sistemi nin ihalesi yapılmış olup, TL+KDV bedelli sözleşme tarihinde imzalanmıştır. Yeni Yapı Denetim Sistemi'ne (YDS-2) ilişkin yazılım çalışmaları (analiz-tasarımkodlama) devam etmektedir. 2010K Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi (Genel İdare Sektörü) % 68,6 Bakanlığımızca Kasım tarihlerinde Antalya'da "Yapı Denetimi Kanunu Hakkında Yapılan Değişiklikler Kapsamında İl Müdürlüklerinin Eğitimi" adı altında eğitim düzenlenmiştir.

23 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NO 2011K ADI Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) % 13,4 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN Kırsal alanlarda proje kapsamında Karabük (15 tip), Rize (15 tip), Amasya (15 Tip), Edirne (12) ve Trabzon (12 Tip) projeler elde edildi. Mimariye uygun Bursa, Balıkesir Kırsalında Tip Konut projesi temini için ihale çalışmaları devam etmektedir. Sonraki dönemde tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılması öngörülmektedir. 2006K İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) % 34,7 Etüt proje programında bulunan işlerin harita, imar planı ve jeolojik-jeoteknik raporları yapımı vb. gibi işler için ayrıca iskan amaçlarında kullanmak üzere uygulama projeleri üretmek amaçlarıyla harcanmaktadır. Ne zaman talep geleceği tam olarak bilinememekle beraber şu ana kadar ödenek problemi yaşanmamıştır. 1992K Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) % 0,0 Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı % 0,0 Kerim Güzel Göçebeleri İskanı % 0,0 Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektetir. Yapılan teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Bu kapsamda Musa Göğebakan, Saçıkara ve Horzum Göç.İsk. ve Hüseyin Vural Göçebeleri İskanı işleri yılı yatırım programından çıkarılmıştır. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskan edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2014 yılında yapılması planlanmaktadır. 2009K Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) % 0,0

24 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN Tahtalı Barajı İskanı % 0,0 İş tasviye edildi. İşin tamamlanmasını müteakip haksahiplerine dağıtımı yapılacaktır. Kalan İşlerin tamamlanması için ödenek revizesi yapılarak yılında ikmal ihalesinin yapılması planlanmıştır. Ancak İZSU'nun yapması gereken ve konutların bulunduğu alandaki altyapı işlerinin yapımı İZSU ile müteahhit firma arasındaki mahkeme nedeniyle yapılamadığından ikmal ihalesi yapılamamıştır. Ilısu Barajı İskanı % 0,0 Konutlar TOKİ tarafından yapılacaktır. Yusufeli Barajı İskanı % 0,0 Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Köylerde devlet eliyle iskan isteyen çıkmamıştır. Fiziksel yerleşim düzenlemesi için çalışmalar devam etmektedir. 2011K Bulanık-Alpaslan I Barajı İskanı (DAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) % 78,7 Yapımı devam etmektedir. 2011K Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) % 59,0 İhtiyaç duyuldukça kesin hesap farkları için harcama yapılmaktadır. 2010K İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) % 0,0 Siirt Mala Mirzan 116 konut alt yapı işi için ödenek göndrilmiş olup ihalesi yapılmıştır. Ancak harcama olmamıştır. K Yerleri Kamulaştırılanların İskanı () (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) % 0,0 Gördes Barajı İskanı % 0,0 Manisa-Gördes'te Gördes Barajı yapımından etkilenen ailelerin iskanı için yapımı planlanmaktadır. İşin İmar planı yapılmıştır. Yarin tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden istenmiş olup tahsisi tarihinde alınmıştır. İşin Projesi Yöresel şartlara göre revize edilmektedir yılında ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

25 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NO K K (*) 2006K (*) 2011K (*) 2011K (*) ADI Alaköprü Barajı İskanı % 0,0 İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) Köysel Alanda İç İsk. Düzenlenmesi I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) Köysel Alanda İç İsk. Düzenlenmesi II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) (*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır. Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN İşin İhalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılmış olup ödeneği DSİ Genel Müdürlüğünden aktarılmaktadır TL'den TL harcanmış olup gerçekleşme %55'tir.İş devam etmekte olup 2014 Mart ayında bitirilecektir % 59, Aralık tarihleri arasında gerçekleşmiştir % 56,7 İşler devam etmektedir. Vatandaşlar veya kanuni vekilleri tarafından konutlar yapılmaktadır TL ödenek Ekim ayının ilk haftası serbet bırakıldığından harcama seviyesi düşüktür % 0,0 İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır % 35,6 İşler devam etmektedir. Vatandaşlar veya kanuni vekilleri tarafından konutlar yapılmaktadır TL ödenek Ekim ayının ilk haftası serbet bırakıldığından harcama seviyesi düşüktür % 0,0 İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır. TOPLAM % 63,9 TOPLAM % 41,7 Genel TOPLAM % 54,9

26 ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN K Özel Proje Alanları Kanalizasyon Projesi (Kanalizasyon Sektörü) % 0, TL Afet Risk Haritası Hazırlanması projesine, TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine aktarılmıştır. K Özel Proje Alanlarına Yönelik Etüd Hazırlama Projesi (Belediye Sektörü) % 0, TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine aktarılmıştır. 2012K Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi (Belediye Sektörü) % 94,4 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinde ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görevli personel için 3 eğitim düzenlenmiştir. K Teknik Altyapı Envanteri Çıkarılması Projesi (Belediye Sektörü) % 98, TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine aktarılmıştır. Proje ile ilgili olarak "Teknik Altyapı Envanteri Yol Haritası Raporu Oluşturulması Ve Karşılaşılacak Sorunların Tespiti Maksatlı Pilot Uygulama Yapılması Hizmeti Alımı" ihalesi sonuçlandırılmıştır. İhale Bedeli ,00-TL'dir (KDV Dahil) K İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi (Belediye Sektörü) % 83, TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine aktarılmıştır. Proje kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile Protokol yapılmasına yönelik olarak Bakanlığımız adına yetkilendirme oluru alınmış olup, bahse konu kurumla imzalananan Protokol kapsamında 1.aşama tamamlanmıştır. K Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi (Belediye Sektörü) % 100,0 Ödeneğin TL sinin Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine aktarılmıştır. K Afet Risk Haritası Hazırlanması Çalışması (Afetler Sektörü) % 100,0 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile imzalanan "Ortak Hizmet Uygulaması Protololü" kapsamında 3 Bileşenli çalışmadan, Bileşen-1 Türkiye Geneli çalışması ve Bileşen-2 Üç farklı İl belediyesi için örnek kentsel deprem riski belirlemelerinin ve riskli alanların mahalle ve/veya geo-grid bazında önceliklendirme yapılması çalışması tamamlanmıştır. TOPLAM % 94,4

27 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN 2012D Kamu Binalarında Enerji Etüdü Projesi (Enerji Sektörü) % 47,0 * Bakanlığımıza ait Gölbaşı Laboratuvar Komleksinde mevcut yapıların enerji verimli hale getirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynakların kullanımı ile ilgili etüt-proje işi tamamlanmış olup, kabulü yapılacaktır (46,500-TL). 2012D Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü) % 10,4 * Mart tarihinde 176 personele Enerji Denetçisi eğitimi verilmiş, İl Müdürlüklerine TL ödenek görev yolluğu olarak gönderilmiştir. * Eğitim programı çerçevesinde flash bellek ve döküman yaptırılması (5.015-TL) * Görev yolluğu (3.451-TL ) * Teknik şartname hazırlanması projesi tamamlanmış ve kabulü yapılmış olup, son hakedişi ödenecektir. (17,370-TL) D Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası İçin Altyapı Oluşturulması (Enerji Sektörü) % 14,0 *Yeşil Binaların Sertifikalandırılmasına yönelik Çalıştay düzenlenmiş olup, ödemeleri yapılacaktır. (14,400-TL) 2012D Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları (BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım- Onarımı (Enerji Sektörü) % 10,6 * Bep-TR-II "Yazılım Metodolijisinin Geliştirilmesi" Projesi Tubitak tarafından proje takvimine uygun olarak sürdürülmekte olup, ödeneği TL ve iş kabul aşamasındadır. * BEP-TR yazılımının bakım ve onarım sözleşmesi TL'ye imzalanmış ve 1. hakediş ( TL) ve 2. hakediş ödemesi ( TL) + 3. hakediş ( TL) +4. hakediş (41418 TL) ödemesi gerçekleştirilmiştir. * BEP-TR-II Yazılım ihalesi için şartname oluşturulmuş olup, ihaleye esas yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.

28 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN 2010K İl Laboratuvar Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü) % 83,6 * İl Müdrülüğü Laboratuarları ihtiyacı olan 85 adet (hafif, taşınabilir, fonksiyonel) Karot cihazı alımı için DMO işlemleri yürütmektedir. * İl Müdrülüğü Laboratuarları ihtiyacı olan 12 adet Beton Pres cihazı alımı için yaklaşık maliyet çalışmaları sürdürülmektedir. * Elazığ İl Müdürlüğüne acil ihtiyaca binaen 1 adet hafif, taşınabilir karot cihazı alınmıştır. (4.720-TL) * 45 İl Müdürlüğümüze muhtelif laboratuar cihazı temini tamamlanmış ve kabul aşamasında olup hakedişi ödenecektir.(402,549-tl) * akreditasyon 2010K Merkez Laboratuvarının Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü) % 1,8 *Kimya Laboratuarına deney aletleri alınmıştır. ( TL) *Merkez labaratuvara malzeme alımı için yaklaşık maliyet çalışmaları sürdürülmektedir. 2010K Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı Binası İnşaatı (Genel İdare Sektörü) % 100,0 * Proje TL teklif bedelle yüklenici Şimşekler İnş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.'ne ihale edilmiştir. * Proje ödenek bedeli TL'ye çıkarılmıştır. * İş tamamlanmış olup, Yapı Malzemleri Daire Başkanlığı taşınmış ve yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.

29 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN 2010K Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü) % 62,5 * TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için ödeme yapılmıştır.( TL) * Mart tarihinde 182 kişinin katılımıyla'' Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Seviye Eğitimi '' yapılmıştır. * Personel, eğitmen ve dış katılımcılar için yolluk ödemesi yapılmıştır. ( TL) * Nisan de yapılan PGD ileri seviye eğitimi için ödeme yapılmıştır. ( TL) * YMDS bakım ve onarım işleri ihale sözleşmesi TL'ye imzalanmıştır. * YMDS Bak. Onr. İşl. ihale sözleşmesi 1. hakedişinin ödenmesi gerçekleştirilmiştir. ( TL) * TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için ödeme yapılmıştır. (5.619 TL) * Eğitim için kitap basımı yaptırılmıştır. ( TL) * TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için ödeme yapılmıştır. (3.722 TL) * YMDS Bak. Onr. İşl. ihale sözleşmesi 2. hakedişinin ödenmesi gerçekleştirilmiştir. ( TL) * Yolluk giderleri.(5.000) 2010K Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü) % 4,3 * Yurtdışı görev için yolluk ödemesi yapılmıştır. (5.027,10TL) * Uyumlaştırılmış standart sayısı 421'e yükselmiştir * 2 Yönetmelik ve 1 tebliğ çalışması devam etmektedir. *TÜRKAK dan eğitim hizmeti satın alınacaktır. 2010K Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü) % 20,6 * Onaylanmış Kuruluşların görevlendirildiği standart sayısı 206 olmuştur. * tarihinde (CPR 'a göre yeniden) görevlendirme süreci başlayacaktır. * İki adet 50 sayfa/dk Baskı Kapasiteli Renkli Fotokopi cihazı alındı.(41.514,76tl)

30 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN K Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü) % 39,8 * Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) İşletme, Bakım, Onarım ve Güncelleme İşi için TL'ye sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanmış ve ödemesi gerçekleştirilmiştir. (31.848,20 TL). G Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-kooparatif) (Konut Sektörü) % 37,7 * yılı e-kooperatif Bakım, İyileştirme, Destek Hizmetleri işinin ihalesi gerçekleştirilmiş ve sözlşeme yapılarak işe başlanılmış ancak herhangi bir ödeme yapılmamıştır. ( TL) * Taşra teşkilatlarımızda gerçekleştirilen yeni yapılanma Kooperatifleri ile ilgili uygulamaların şube değiştirdiğinden, ilgili personele yönelik yıl sonunda eğitim yapılması planlanmaktadır. K Bakanlık Laboratuvar Kampüsünün Enerji Verimli Hale Getirilmesi (Genel İdare) % 0,0 *Yatırım programına yeni alınan bir porje olup, yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan 1,800,000 TL tutarındaki ödenek dilimi diğer projelerden aktarım yapılmak suretiyle temin edilecektir. Ayrıca bütçe Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne aktarılarak, projenin yapım kısmının sonlandırılması planlanmaktadır. TOPLAM % 55,4

31 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL NO ADI DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN 2011K ÇŞB Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması ve Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü) - Dipnotlu Prj % 100,0 1. Çşb Cbs Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi Yapım İşi 2. Mekansal Veri Alt Yapısının Oluşturulması İçin Donanım Ürünleri Alım İşi 3. Çşb C.B.S Orta Seviye Eğitimi İşi. 4. C.B.S. Kulanımının Yaygınlaştırılması Amacıyla Uzaktan Eğitim Destekli Bir Model Oluşturulması ve Pilot Uygulaması İşi. 5. Mekansal Veri Arşiv Sistemi Yazılımının Bakımı, Güncellenmesi Ve Geliştirilmesi İşi 6. Arcgis Lisans Alımı İşi 7. Netcad Lisans Alımı İşi 2011K Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısı Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü) - Dipnotlu Prj % 100,0 1. Çşb Cbs Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Coğrafi Veri Portalının (Tucbs Geoportal) Oluşturulması Proşesi Yapım İşi 2. Inspire Web ( Tucbs ) İşi. 3. Yerel Yönetimlerde Cbs Uygulamalarının Yaygınlaştıtılmasına Yönelik Yol Haritasının Belirlenmesine İlişkin Danışmanlık Hizmet Alımı İşi. 4. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Ve Proje Yönetimi( Pmp) Eğit.İşi. 5. Microsoft Kurumsal Yazılım Ve Lisans Alımı İşi 6. Iso Serisi Cbs Standartarının Alımı İşi 7. Türkiye Jeoloji Veri Standartlarının Belirlenmesi ve Jeoloji Temasının Hazırlanması Yapımı İşi

32 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NO K (*) ADI Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri idame ve Yenileme Projesi (Şehirleşme Sektörü) % 100,0 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN 1. Merkez Teş.Bilgisayar Tek.Bakım Ve Onarım Hizmet Alımı Günlük Merkez Teş.Bilgisayar Tek.Bakım Ve Onarım Hizmet Alımı 3. Mobil Çevre Ve Şehircilik Uygulaması Yapım Adet Kişisel Bilgisayar ve Lcd Monitör Mal Alımı 5. Portal Ve İş Süreçleri Platformu Yapımı 6. Mobil İmza 7. Rehberlik Ve Teftiş Kurulu Bşk. Lisans Tarayıcı,Yazıcı Alım 8. Rehberlik Ve Teftiş Kurulu Bşk. Lisans Tarayıcı,Yazıcı Alım (Taşınırlı) 9. Probina Sta4cad İdecad Autocad Alımı 10. İdecad 6 Adet Statik 7 ve 6 Adet Mimari 7 Yazılım Programı Alınması ve 9 Adet Lisans Yükseltilmesi 11. Probina Sta4cad İdecad Autocad Alımı Adet Autocad Yazılım Programı Lisan Alımı 13. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı Büro Mobilyaları Alımı 14. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı Büro Mobilyaları Alımı 15. Cbs Genel Müdürlüğü Asma Kat Toplantı Salonu ve Personel Odaları İçin Enerji-Data Hattı Ve Muhtelif İnşaat İşleri Kalem Bilgisayar Donanım Alımı 17. Cbs Genel Müdürlüğü Giriş Kat Ve Asma Kat Havalandırma ve Muhtelif İnşaat İşleri 18. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı 11 Adet Notebook Alımı 19. Doküman Tarayıcı Temini 20. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı 20 Adet Bilgisayar 20 Adet Lcd Mönitör Alımı 21. Nitelikli Elektronik Sertifika (1061 Adet) Okuyucusu Ve Zaman Damgası Alımı 22. Bakanlık Merkezi Oracle Veri Tabanı Lisans Güncelleme Hizmeti Ve Destek Hizmeti Alımı 23. Güvenlik Ürünleri Yazılım Ve Lisans Alımı Mca Fee (Dmo Alımı) 24. Firewall Cihazları Yazılım Ve Lisans Alımı 25. Cbs Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmeti Alımı Gb Bakanlık Logolu 720 Adet Flash Bellek Alımı 27. Yardım Masası Yazılımı Lisans Artırım Log Yönetimi Yazılımı Lisans Artırımı 28. Merkezi Elektronik İmzalama/Doğrulama Yazılımı Ve Entegrasyonu Hizmet Alımı 29. Bakanlık Hizmet Binası Bilgi İşlem Altyapı Donanım Alım ( TL ödenek Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından eklenmiştir) K Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Veri Sızıntı Engelleme Sistemi Kurulması Projesi (Şehirleşme Sektörü) % 20,5 K INSPIRE Kapasite % 0,0 Artırımı (AB) - AB KATKISI (Çevre Sektörü) TOPLAM % 95,3 ÇŞB Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve Veri Sızıntı Engelleme Sistemi Kurulması İçin Danışmanlık Hizmet Alımı. ( ,00TL AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. AVANS KAPAMA İŞLEMİNİ MÜTEAKİP E-BÜTÇE SİSTEMİNE YANSIYACAKTIR. ) INSPIRE Kapasite Geliştirme Projesi ile ilgili olarak Teknik Şartname Merkezi Finans ve İhale Birimine gönderilmiştir. İhale süreçleri tamamlanamadığı için bütçe kullanılamamıştır. AB KATKISI % 0,0 * Proje maliyetinin TL'si Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından karşılanmıştır.

33 TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NO F ADI Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme- Altyapı, Uygulama ve Ekipmanları (*) (Turizm Sektörü) % 94,6 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN Korunan Alanlarda Acil Hizmetler % 85,3 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir. Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzenlemesi- Cephe Kaplaması-Yol Düzenlemesi % 100,0 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir. Korunan Alanlarda Çevre-Cephe- Yol Düzenlemeleri % 97,7 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir. K Su Temini Hizmetleri Projesi (*) (İçme Suyu Sektörü) Muğla İli Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınırları İçerisinde Su Temini Hizmetleri % 99, % 99,6 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir. Tuz Gölü Özel çevre Koruma Bölgesi Sınırları İçerisinde Su Temini Hizmetleri % 96,6 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir. Korunan Alanlarda Acil Hizmetler % 100,0 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir. 2012K Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi Hizmetleri (Kanalizasyon Sektörü) % 99,9 Ulukışla Kanalizasyon Şebeke İnşaatı % 99,9 Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.

34 TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NO K ADI Atıksu Yönetim Hizmetleri Projesi (*) (Kanalizasyon Sektörü) % 97,7 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL DE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN Eskil Atıksu Arıtma Tesisi % 93,8 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir. Aksaray İli Özel Çevre koruma Bölgesi Sınırları İçinde Doğal Arıtma Sistemleri Yapımı % 99,8 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir. Muğla İli Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınırları İçinde Kanalizasyon Sistemi % 98,9 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir. Yeşiltepe Kanalizasyon Sistemi Yapımı % 94,8 Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir. Zincirlikuyu Kanalizasyon Sistemi Yapımı % 100,0 Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir. Bolayır Kanalizasyon Sistemi Yapımı % 98,0 Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir. 2009K Düzenli Depolama Tesisleri 2. Etap Yapımı (Belediye Sektörü) % 94,6 Ortaca KADDT 2. Etap Yapımı % 94,6 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.