ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLER

Transkript

1 KYS AMAÇ Gıda Güvenliğini etkileyen potansiyel acil durumlar ve kazaların olması durumunda gıdanın güvenliği için yapılması gerekli müdahalelerin ve bu gibi durumlarda uygulanacak yöntemlerin belirlenmesidir. 2.0 KAPSAM VE GEÇERLİLİK Bu Prosedür Eker Süt Ürünleri nde Gıda Güvenliğinin sağlanması ve korunması ile ilgili çalışanları kapsar. 3.0 REFERANSLAR VE İLGİLİ DÖKÜMANLAR Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü Geri Çağırma Prosedürü İyi Uygulamalar Prosedürü İç Güvenlik Yönetmeliği ( İGY ) Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı Eker Süt Ürünleri Acil Durumlarda Aranacak Listesi 4.0 TANIMLAR Acil Durum: Gıda güvenliğini tehlikeye atabilecek her türlü aniden ortaya çıkabilecek istenmeyen durum. ADME : Acil durum müdahale ekibi 5.0 SORUMLULAR Bu prosedürün hazırlanmasından Gıda Güvenliği Ekip Sekreteri, kontrolünden Gıda Güvenliği Ekip Lideri ve onayından, yürütülmesinden ve uygulanmasından Gıda Güvenliği Ekibi ve ilgili departman sorumlusu sorumludur. 6.0 UYGULAMA: Firmamızda Gıda Güvenliğini etkileyecek acil durumlar aşağıdaki gibidir. Elektrik Kesintileri ve Jeneratör arızası Yangın Su Sel Baskınları Personel Yaralanmaları Cam Kırılmaları Makine Arızaları Doğal Gaz Kesintisi, Doğal Gaz Patlaması ve Kaçağı Araç Kazaları (Sevkıyatta) Aracın Arızalanması Su Kesintileri Buhar Kesintisi Haşere ve Kemirgen İstilası Ürün Geri Çağırma

2 KYS.22 Deprem Sabotaj Kritik Kontrol Noktasında Limit Aşımı Müşteri Şikayetleri İletişimi Hırsızlık Kavga İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, İş Kazası Fabrika Güvenlik Çitlerinde Hasar Çevre Firmaların Etkileri İzinsiz Giriş Acil durumlara kimlerin nasıl müdahele edeceği Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planında ve aşağıda da ayrıntılandırılmıştır. Acil durumlar için ekipler oluşturularak listelenmiştir. Bu ekipler tüm personele duyurulmuştur. Personelin acil durumlarda arayacakları telefonlar duyuru ile ilan edilmiştir. (İtfaiye, Acil Servis, Elektrik Arıza, Bursagaz) Acil durum oluşmasından ve etkilerinin giderilmesinden sonra ADME tarafından bir rapor hazırlanır. Aynı acil durumla bir daha karşılaşılmaması için gerekli Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler planlanır. Acil durum oluşması sonucunda Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planında tanımlanan eylemler gerçekleştirilir. Acil haller sonrasında ürünlerle ilgili yapılan kontroller raporlanır. Zarar gören ürünler Uygun Olmayan Ürün Kontrol Prosedürü ne göre değerlendirilir. Acil durumlar, alınacak önlemler ve oluştuğunda yapılacak eylemler Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planında ve aşağıda ayrıntılandırılmıştır. Acil durumlarda ve geri çağırma için gerekli olacak irtibat telefonları Eker Süt Ürünleri Acil Durumlarda Aranacaklar Listesi Ek-1 ve Geri Çağırma Ekibi İletişim, Yetki ve Sorumluluk Tablosu Ek-1 ile verilmiştir. Acil durumlarda çevreye verilebilecek tehlikeleri kontrol altına almak ve en az zararla çıkabilmek için acil durum ekibi ve planları oluşturulmuştur. Ayrıntılar İç Güvenlik Yönetmeliğinde anlatılmıştır. Uygulanabilecek acil durumlar için acil durum tatbikatları (tahliye, yangın) yılda en az bir defa yapılmaktadır. Acil durum müdahale ekibi Eker Süt Ürünleri Acil Durumlarda Aranacaklar Listesi Ek-1 ve İç Güvenlik Prosedürü 16. bölümde gösterilmiştir. Yangın ve tahliye tatbikatları vardiyada çalışan personel ile yapılmaktadır. Tatbikat sonrası Acil Durum Tatbikat Raporu hazırlanır. Eksikliklerin giderilmesi için sorumlular belirtilir, gerekli görülenler için DÖF açılır. Kullanılan kimyasallar Seveso kapsamında kapsam dışındadır. Olası risklere karşı kimyasal tankları çift cidarlıdır ve kimyasallar sızdırmaz kabin içerisinde muhafaza edilmektedir. Hammadde tedariği; Mevcut hammadde tedarikçilerinin haricinde acil durumlarda hammadde (ambalaj-çiğ süt) tedariği Onaylı Tedarikçi Listesinde belirtilen tedarikçilerden sağlanır.

3 KYS.22 Personel Bilgileri; Acil durumlarda personele ulaşılması gereken durumlarda mevcut personelin isimleri ve irtibat telefonları İnsan Kaynakları Departmanından sağlanır. Personelin firmaya ulaşımını sağlayan servis firmasının irtibat bilgilerine yine İnsan Kaynakları Departmanından ulaşılabilir. İzlenebilirlik; Acil durumlarda ürün geri çağırmayı veya toplatılmasını gerektiren süreçler için Geri Çağırma ve İzlenebilirlik Prosedürleri oluşturulmuş ve kullanılmaktadır. Hammaddelerin alımı ve depolanması için Satınalma Prosedürü, Sevkiyat Yönetim Prosedürü, Yardımcı Malzeme Depo Yönetim Prosedürü ve Üretim Yönetim Prosedürü içerisinde anlatılmştır. Hammaddelerin yaptırılan analizleri ve sıklıkları Dış Laboratuvar Aylık Numune Planında verilmiştir. Analizlerin yaptırılabileceği laboratuvarlar ise Onaylı Tedarikçi Listesinde verilmiştir. Hammaddeden (çiğ süt) son ürüne kadar olan tüm aşamalar kalite formlarında kayıt altına alınarak kalite parametrelerine uygunluğu, duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin sonuçları takip edilir. Ayrıntılar Laboratuar El Kitabı ve Mikrobiyoloji Laboratuarı El Kitabında anlatılmıştır. Yasal Makamlar ve Medya İle İletişim; Acil durumlarda ve geri çağırmalarda yasal makamlara ve/veya medyaya, müşterinin onayı alınmadan açıklama yapılamaz. Müşteri onayı alındıktan sonra yine müşterinin belirleyeceği şekilde yazılı ve/veya sözlü açıklama yapılır. Yasal makamlara ve/veya medyaya açıklama yapacak kişi Kriz İletişim Listesinde belirtilmiştir. Planın Test Edilmesi; Planın çalışırlığını ve etkinliğini görmek amacıyla yılda en az 2 defa test edilir Testin başından sonuna kadar olan aşamadaki tüm çalışmalar raporlanır ve çalışma sırasında karşılaşılan güçlükler, engeller belirlenir, bunların düzeltilebilmesi amacıyla iyileştirme faaliyetleri başlatılır. Düzeltici Faaliyetler; Acil durumlarda yaşanan krizlerden sonra mutlaka bu krize neden olan kök nedenler araştırılır. Bu şekilde krizin tekrar oluşmasının önlenmesi için düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır. Tüm bu çalışma, kriz çözümlendikten sonra GGE tarafından gerçekleştirilir ve alınan karalar toplantı tutanağı olarak GGES tarafından kayıt altına alınır.

4 KYS Elektrik Kesintileri ve Jeneratör Arızası: İşletmemiz de elektrik kesildiğinde jeneratörümüz anında devreye girmektedir. Bu nedenle elektrik kesintilerinden dolayı gıda güvenliğini etkileyebilecek bir tehlike meydana gelmemektedir. Jeneratörde meydana gelecek arızalar sonucunda; Pastörizatörde kalan süt: Güç kaynağı olduğundan dolayı pastörizatör içinde kalan ürünlerde gıda güvenliğini etkileyebilecek bir tehlike bulunmamaktadır. Güç kaynağında arıza çıkması durumunda hatta kalan süt kalite planlarına göre kontrol edilir, uygun olmayan ürün kontrolü prosedürüne göre hareket edilir. Soğuk hava depolarında kalan ürünler: Elektrik kesintisinde jeneratörün de arızalı olması durumunda arızanın giderilmesi için bakım ekibi tarafından çalışma yapılarak en kısa sürede giderilmesi sağlanır. Derhal bakım departmanı tarafından ilgili kurumlar aranarak (elektrik arıza) kesintinin ne zaman sonlanacağı öğrenilir ve üretim müdürüne bilgi verilir. İlgili personele soğuk hava depo kapılarının gereksiz açılmaması konusunda uyarılarda bulunulur. Kesinti uzun sürecekse üretim müdürü, ilgili bölüm sorumlusu ve kalite yönetim sorumlusu tarafından ürünlerin durumu kontrol edildikten sonra ya araçlara yüklenerek soğutulması sağlanır, veya araçlara yüklenerek bölgelere sevk edilip bölge müdürlüklerinde soğutulması sağlanır. Aksi durumda ise uygun olmayan ürün kontrolü prosedürüne göre hareket edilir. Proses tanklarında ve inkübasyon odalarında kalan ürünler: Bu durumda ürün kalite planlarına göre proses takip edilir ve uygunsuzluk olması durumunda uygun olmayan ürün kontrolü prosedürüne göre kontrol edilir. Üretime devam edileceği veya durdurulması üretim müdürünün sorumluluğundadır. 6.2 Yangın: İşletmemizde yangın çıkması durumunda açıkta bulunan ürünlerin duyusal olarak analizi yapılır. Üründeki renk, koku ve tadın ürünün kendine has özelliğinde olmaması durumunda uygun olmayan ürünün kontrolü prosedürüne göre hareket edilir. Yangının büyümemesi ve ürün güvenliğini etkilememesi amacıyla yangın söndürme ekibi kurulmuş bu ekip üyeleri Eker Süt Ürünleri Yangın ve İlkyardım Ekipleri Listesi, Acil Durum Aranacak Listesinde belirtilmiştir. İşletmemizin belirli bölgelerinde; otomatik yangın söndürme sistemleri, yangın hidrantları ve yangın söndürme cihazları bulunmaktadır. Bu ekipmanların belirli periyotlarda uygunluğu kontrol edilir. Yangın durumunda hareket talimatları ve güvenlik talimatları için bakınız İGV ( İç Güvenlik Yönetmeliği ). Yangından etkilenmiş ve ürün güvenliğine etkisi olan ambalaj malzemeleri ve her türlü yardımcı madde imha edilir ve/ veya ilgili bölüm sorumluları ile birlikte durum değerlendirilmesi yapılır. Ürünlerin ( Hammadde, yarı mamul, yardımcı malzemeler, ambalajlar ve nihai ürün ) fiziksel ve kimyasal yapısında gıda güvenliğini etkileyebilecek bir değişiklik olmuşsa Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürüne göre işlem yapılır. Genel bir temizlik ve dezenfeksiyon uygulanmadan işletme içerisinde üretim gerçekleştirilmez. 6.3 Su Sel Baskınları: Su ve sel baskınları için işletmemiz uygun eğim ve gider sistemlerine göre yapılmıştır. Sel sularının işletmemiz içerisine girmesi durumunda panik yaratmadan personel bilgilendirilerek alınabilecek ilk önemler alınır.

5 KYS.22 a) Su baskını-sel durumunda olay ADME lideri tarafından fabrika geneline duyurulur. b) Bu tarz durumlar için fabrika sahasında çeşitli bölgelerde olmak üzere 6 adet Su tahliye Pompası bulunmaktadır ve pompalar sürekli hazır vaziyette bekletilmektedir. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte çalışır duruma geçmektedirler. c) Suların tamamen çekilmesinin ve gerekli çalışma şartlarının sağlanmasının ardından çalışanlar işlere devam edebilirler. Ürünlerimiz paletler üzerinde istiflenmektedir. Sular palet seviyesini geçip ürünlerle temas etmesi durumunda ürünler imha edilir. Suyla temas etmemiş ürünler uygun alanlara alınarak su ve selden etkilenmesi engellenir. Suyla temas etmiş vakumlu ambalajlı ürünler ve küçük paketli ürünler ( karton kutularından çıkartılarak ) uygun alanlara alınarak Gıda Güvenliği ekibi tarafından gıda güvenliğine bir etkisi olmadığı kararı verilinceye kadar bekletilirler. Bu çeşit ürünlerde de su ve sel baskınlarının gıda güvenliğine etkisi olduğu kararı alınmış ise ürünler uygun olmayan ürün kontrolü prosedürüne göre işlem yapılır. Ürünlerin ( Hammadde, yarı mamul, yardımcı malzemeler, ambalajlar ve nihai ürün ) fiziksel, kimyasal, biyolojik yapısında gıda güvenliğini etkileyebilecek bir değişiklik olmuşsa Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürüne göre işlem yapılır. Çalışma saatleri içerisindeki su - sel baskınlarında üretim müdürü ve ilgili bölüm sorumlusu kendi bölümündeki gıda güvenliğinden sorumludur. Gıda güvenliği ekip lideri önlemlerin etkinliğini kontrol eder. Çalışma saatleri dışındaki su sel baskınlarında ise üretim müdürü gıda güvenliğinin temini için ilk müdahalelerde bulunarak ilgili personeli göreve çağırır. Genel bir temizlik ve dezenfeksiyon uygulanmadan işletme içerisinde üretim gerçekleştirilmez. 6.4 Personel Yaralanmaları: Çalışma esnasında personel yaralanmaları sonucunda personel derhal çalışmayı keser ve üründen uzaklaşır/uzaklaştırılır, kanama durumu üretim sorumlusuna bildirilir. Ürünlere ve ürün işlenen ortama kan bulaşması durumunda ürünler imha edilir. Bulaşma olan ortam dezenfekte edilmeden üretime tekrardan başlanmaz. Personelin ürünler üzerine ve üretim alanına istifra etmesi durumda etkilenen ürünler imha edilir. Bulaşma olan ortam dezenfekte edilmeden üretime tekrardan başlanmaz. Üretim alanlarında işçiler kendi sağlıklarını gözetmekle, kanamalar ve benzeri sağlık sorunlarını üretim sorumlusuna bildirmekle yükümlüdürler. Bu süreçte üretim sorumluları ve ustalar gözlemci ve takipçidirler.

6 KYS.22 Çalışan personelin portör, akciğer grafisi ve burun boğaz kültürü belirli periyotlarda gerçekleştirilmektedir. Bunlara ilişkin uygulamalar İyi Uygulamalar Prosedüründe anlatılmıştır. Ürünlerin ( Hammadde, yarı mamul, yardımcı malzemeler, ambalajlar ve nihai ürün ) fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısında gıda güvenliğini etkileyebilecek bir değişiklik olmuşsa Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürüne göre işlem yapılır. Yetkin personelin işten ayrılması yada rahatsızlanması durumunda ise yerine aynı yetkinlikte bir başka personel veya bir üst amirinin kontrolünde başka bir personel ikame eder. Bölüm sorumlusu ve/veya ustası tarafından ikame edecek personel eğitilerek en kısa sürede yeterliliği sağlanır. 6.5 Cam Kırılmaları: İşletmemizde cam kırılmalarına karşı tüm camlar temperli cam olup gıda güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir olay söz konusu değildir. Kullanılan Cam malzemelerle ilgili olarak Cam Güvenliği Talimatı ve Cam Politikası oluşturulmuştur. Temperli camların kırılması ya da kullanılan cam malzemelerin kırılması sonucunda kırılan camlar yenileriyle değiştirilerek yeniden temperli cam takılır yada filmle kaplatılarak cam malzemeler değiştirilir. Kırılan camların değiştirilmesi esnasında etkilenecek ürünler ortamdan uzaklaştırılarak camlar değiştirilmektedir. Ürünlerin ( Hammadde, yarı mamul, yardımcı malzemeler, ambalajlar ve nihai ürün ) fiziksel yapısında gıda güvenliğini etkileyebilecek bir değişiklik olmuşsa Uygun Olmayan Ürün Prosedürüne göre işlem yapılır. İşletmemizde gıda güvenliğini etkileyebilecek tüm risklere karşı dolum makinelerinde sert plastik malzeme, lambalar da plastik koruyucular, sinek yakalama lambalarında kırıldığında dağılmayan teflon kaplı lambalar kullanılmaktadır. Üretim alanına da cam laboratuvar malzemesi çıkarılmamaktadır. Patlayan lambaların değiştirilmesi esnasında etkilenecek ürünler ortamdan uzaklaştırılarak lambalar değiştirilmektedir. Ürünlerin ( Hammadde, yarı mamul, yardımcı malzemeler, ambalajlar ve nihai ürün ) fiziksel yapısında gıda güvenliğini etkileyebilecek bir değişiklik olmuşsa uygun olmayan ürün kontrolü prosedürüne göre işlem yapılır. 6.6 Makine Arızaları: Madde 6.2 deki elektrik kesintileri ve jeneratör arızasında olduğu gibi değerlendirilir. 6.7 Doğal Gaz Kesintisi, Doğal Gaz Patlaması ve Gaz Kaçağı: Doğal gaz patlaması esnasında ortaya çıkabilecek yangın durumunda bu prosedürün 6.3 maddesi aynen uygulanır. Patlama ve gaz kaçağı durumunda bakım ekibi tarafından doğal gaz vanaları hemen kapatılır. Yetkili birime (Belediye/Aksagaz) haber verilerek arızanın giderilmesi sağlanır. Doğal gazın ürünün gıda güvenliğine etkisi olup olmadığı, Gıda Güvenliği ekibinin duyusal olarak yaptığı testler sonucunda karar verilir.

7 KYS.22 Ürünlerin ( Hammadde, yarı mamul, yardımcı malzemeler, ambalajlar ve nihai ürün ) fiziksel ve kimyasal yapısında gıda güvenliğini etkileyebilecek bir değişiklik olmuşsa uygun olmayan ürün kontrolü prosedürüne göre işlem yapılır. Doğalgaz kesintilerinde Bakım Müdürü tarafından yetkili birime (Belediye/Aksagaz) haber verilerek arızanın sebebi ve ne kadar sürede giderileceği öğrenilir. En kısa sürede giderilmesi için gerekli görüşmeler yapılır. Bu görüşmelere göre Üretim müdürüne haber verilerek üretimin yönlendirilmesi sağlanır. Bu süreçte yapılan kontrollerde uygunsuzluk olması durumunda uygun olmayan ürün kontrolü prosedürüne göre işlem yapılır. 6.8 Araç Kazaları ( Sevkıyatta ): Ürünlerimizin sevkiyatı sırasında üründe kalite ve gıda güvenliği açısından kayıplara neden olabilecek kazalarda, kaza koşul ve boyutları çok iyi netleştirilip ilgili sorumlulara haber verilir. Merkez depodan bölgelere sevk edilen araçlarda fabrika müdürü, lojistik müdürü ve araç sorumlusuna haber verilir. Bölge müdürlüklerinde meydana gelen kazalarda ise bölge müdürüne ve ilgili sorumluya (bölge müdürünün belirlediği) haber verilir. Mümkünse kaza yerine gidilerek ürünlerin durumu, aracın trafiğe çıkıp çıkamayacağı değerlendirilir. Şayet araç trafiğe çıkamayacaksa yerine merkezden veya bölge müdürlüğünden bir araç gönderilerek ürünlerin soğuk zincir korunarak depoya geri taşınması sağlanır. Bölge müdürlüklerinde, ürünlerin fiziksel görüntüsü, ambalajda deformasyon olup olmadığı bölge müdürü ve müfettişlerce kontrol edildikten sonra, yoksa fabrika müdürüne bilgi verilerek satışa verilir, var ise fabrikaya geri gönderilir. Gelen ürünlerin durumu gıda güvenliği ekibi tarafından değerlendirildikten sonra duyusal kontrol edilir ve uygun olmayan ürün kontrolü prosedürüne göre hareket edilir. Merkezde ise ürünler fabrikaya gelir. Gelen ürünlerin durumu gıda güvenliği ekibi tarafından değerlendirildikten sonra duyusal kontrol edilir ve uygun olmayan ürün kontrolü prosedürüne göre hareket edilir. 6.9 Aracın arızalanması: Merkezden bölgelere gönderilen araçların yolda arızalanması durumunda fabrika müdürü ve/veya lojistik müdürü ve/veya araç sorumlusuna haber verilir. Derhal arızanın sebebi ve en kısa sürede giderilmesi için çalışma yapılır. Tüm bunlar gerçekleştirilirken ürün kalitesi ve gıda güvenliği göz önünde bulundurularak soğuk zincirin korunmasına dikkat edilir. Arızanın giderilmesi uzun sürerse yerine merkezden başka bir araç gönderilerek ürünler diğer araca nakledilir. Merkezde yedek araç bulunmaması durumunda fabrika müdürü ve/veya lojistik sorumlusu tarafından lojistik firmalarından destek alınır. Bölge müdürlüklerinde de aracın arızalanması durumunda bölge müdürüne ve ilgili sorumluya (bölge müdürünün belirlediği) haber verilir. Yukarıda belirtildiği gibi ürün kalitesinin ve gıda güvenliğinin korunması esastır. Aracın en kısa sürede arızasının giderilmesi sağlanır. Servise yedek araçlardan biri çıkarılır veya bölge müdürünün belirlediği şekilde servis güzergahları düzenlenir.

8 KYS Su Kesintisi: İşletmemizde 750 tonluk ham su ve 250 tonluk üretim su depomuz bulunmaktadır. Su kesintilerinde sistemin 8 12 saat devamlılığını sağlayacak su stoğu mevcuttur. Su stoğu da bittiği zaman üretim müdürü ve/veya vardiya amiri (gece vardiyasında), bakım müdürüne haber vererek dışarıdan su temin edilir. Yeterli su temini yapılıncaya kadar dışarıdan su alımı devam eder. Bu süreçte ürünlerde risk doğması durumunda gerekli kontroller yapıldıktan sonra uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda uygun olmayan ürün kontrolü prosedürüne göre hareket edilir Buhar Kesintisi: Buhar kesintileri buhar kazanındaki arızalardan kaynaklanır. İşletmemizde 1 adet buhar kazanı bulunmaktadır. Buhar kazanı arızalandığında Bakım onarım personeli arızaya ilk müdahaleyi yapar. Arızayı gideremediği durumda yetkili servis çağrılarak arızanın giderilmesi sağlanır. Bu süreçte Bakım Müdürü ve Üretim Müdürü tarafından gerekli görüşmeler yapılarak üretimin durumu planlanır 6.12 Haşere ve Kemirgen İstilası: Haşere ve Kemirgenle mücadele çalışmaları için işletmemiz konusunda profesyonel bir şirketle çalışmaktadır. Bu konuda yapılan faaliyetlerle ilgili ayrıntılar İyi Uygulamalar Prosedüründe anlatılmıştır. Bu tür canlıların görülmesi durumunda bölüm sorumlusuna ve/veya kalite yönetim sorumlusuna haber verilir. Kalite yönetim sorumlusu tarafından acil olarak tedarikçi ile görüşülerek acil çağrı yapılır Geri Çağırma: Bu durumda gerçekleştirilecek faaliyetler, Geri çağırma prosedüründe anlatılmıştır Deprem: Deprem durumunda oluşabilecek yangın (Madde 6.3), elektrik kesintisi (Madde 6.2), doğal gaz kesintisi-kaçak-patlama (Madde 6.9), buhar kesintisi vb gibi acil durumlar tanımlanan maddelerdeki gibi yönetilmektedir Sabotaj: Sabotajlarla ilgili düzenleme ve ayrıntılar Sabotajlara Karşı Koruma Prosedüründe anlatılmıştır. Dışarıdan ve üretimden gelebilecek bu tarz tehlikelere karşı güvenlik görevlileri bulunmakta ve fabrika genelinde (iç ve dış alanlarda) belirlenen noktalarda kameralarla kontrol sağlanmaktadır. Ziyaretçilerin kontrolü Güvenlik tarafından yapılmaktadır. Fabrika girişinde kimlik bilgileri alınarak kayıt altına alınır ve refakatçi eşliğine fabrikaya girişleri sağlanır. Olası bir sabotaj riskinin kontrol altına alınması sağlanır. Gerekli görüldüğü durumlarda Geri Çağırma Prosedürü uygulanmaktadır Müşteri Şikayeti İletişim: Eker Süt ürünleri Müşteri Şikayeti iletişimi için ürün ambalajlarında iletişim bilgileri yazmaktadır. İşletmemize telefon yoluyla gelen şikayetlerin kabulü 7/ 24 çalışan Güvenlik Departmanı tarafından yapılır ve Müşteri Şikayetleri departmanına telefon aktarılır. Müşteri Şikayetleri departmanının çalışma saatleri dışında olduğu durumlarda iletişim bilgileri Güvenlik tarafından alınarak departmana bilgisi verilir.

9 KYS.22 Eker Süt Ürünleri internet sitesinden de 7/ 24 elektronik posta ile gelen şikayetlere ulaşılabilmektedir. Bölgelerde oluşturulmuş olan Müdürlüklerimizden bayi ve müşterilerimize ulaşarak şikayet ve taleplerinin karşılanması sağlanır Hırsızlık: Oluşabilecek bu tarz tehlikelere karşı fabrika genelinde belirlenen noktalarda kameralarla kontrol sağlanmaktadır. Hırsızlık durumunda İSG Uzmanına, Bölüm Amirine ve ne bildirilir. Mağdurun ifadesi alınarak varsa şüpheliler gözetleme altında tutulur. Olayın boyutu ve yetkililerin talimatı doğrultusunda güvenlik güçlerine haber verilir Kavga: Oluşabilecek bu tarz tehlikelere karşı fabrika genelinde belirlenen noktalarda kameralarla kontrol sağlanmaktadır. Kavga çıkması durumunda Bölüm Amiri, İSG Uzmanı ve ne bildirilir. Ciddi bir yaralanma sözkonusu ise Acil Servis (112) aranarak yardım istenir. Tarafların ve varsa tanıkların ifadeleri alınır. Olayın boyutu ve yetkililerin talimatı doğrultusunda güvenlik güçlerine haber verilir. İfadeler disiplin kurulunca incelenir ve şahıslar hakkında gereği yapılır İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, İş Kazası: Oluşabilecek risklere karşı personelimiz belirli periyotlarda eğitime tabii tutulmaktadır. İş kazası durumunda İşyeri Hekimine, İSG Uzmanına ve ilgili bölüm amirine haber verilir. Acil Servis (112) aranıp ambulans istenir. Ambulans gelene kadar olay mahalline kimse yanaştırılmayarak yapılan işlemlerle ilgili rapor tutulur. Tehlike devam etmiyor ise yaralı yerinden oynatılmaz. Yeterli eğitimi olan kişiler ilk müdahalede bulunabilir. Yaralı ve durumu ile ilgili bilgiler acil kurtarma ekibine eksiksiz olarak anlatılır Fabrika Güvenlik Çitlerinde Hasar: Oluşabilecek risklere karşı fabrika genelinde belirlenen noktalarda kameralarla kontrol sağlanmaktadır. Çitlerde oluşan hasar durumunda aranarak bilgi verilir. nün vermiş olduğu talimatlara uyularak rapor tutulur Çevre Firmaların Etkileri: Fabrika çevresi çitlerle ayrıştırılmıştır. aranarak bilgi verilir. nün vermiş olduğu talimatlara uyularak rapor tutulur İzinsiz Giriş: Oluşabilecek risklere karşı güvenlik görevlileri bulunmakta ve fabrika genelinde belirlenen noktalarda kameralarla kontrol sağlanmaktadır.

10 KYS.22 Güvenlik görevlileri fabrika çevresinde ve idari binada belirlenen periyotlarda devriyeye çıkmaktadır. aranarak bilgi verilir. nün vermiş olduğu talimatlara uyularak rapor tutulur Kritik Kontrol Noktasında Limit Aşımı: Ürünlerde gıda güvenliğini etkileyebilecek bir risk olmuşsa Potansiyel Güvenli Olmayan Ürün Ve Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürüne göre işlem yapılır Salgın Hastalık: Oluşabilecek risklere karşı personelimiz bilinçlendirilerek Fabrika müdürü ve İşyeri hekimi ile birlikler gerekli önlem ve uygulamalar belirlenir. Hastalık görülen bölgelerde çalışan personel var ise gerekli sağlık kontrolleri yapılarak kontrollü bir şekilde çalışması sağlanır. Ya da mevcut bölgede ki salgın geçene kadar çalışması durdurulur. Salgın hastalık görülen bölgelere alınan trafik düzenine ilişkin tedbirler takip edilir, o bölgelere giden araçlar kayıt altına alınır. G.G.ekibi salgın hastalık görülen hayvan ve hayvan ürünlerinde (inek, süt, tavuk, yumurta) yardımcı malzeme tedariğinde ve girdi kontrolünde ürünlerin kabülünde durdurma ve şartlı kabul onayları değerlendirir Kimyasal Sızıntılar, Kaçaklar: Oluşabilecek risklere karşı İSG ve Çevre Mühendisimiz kaçak olan kimyasalın özelliğine göre müdahale ekipmanları ile gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Ürünlerde gıda güvenliğini etkileyebilecek bir risk olmuşsa Potansiyel Güvenli Olmayan Ürün Ve Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürüne göre işlem yapılır. 7.0 DAĞITIM VE DOSYALAMA Bu dökümanın uygulanmasından ve kontrolünden doğan kayıtlar, kayıtların kontrolü prosedürüne göre muhafaza edilir.