ERP ürünleri için

Transkript

1 ERP ürünleri için Değerli İş Ortaklarımız, ERP ürünleri için sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz. ERP 16 Ekim 2017 Sürümü : Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama Enterprise Enterprise Malzeme Yönetimi Go 3 Ürününe Toplu Faturalama İşlemi Eklenerek İrsaliyelerin Toplu Bir Şekilde Faturalanabilmesi Sağlanmalı Go 3 ürünü Stok / İşlemler menüsüne Toplu Faturalama (Satınalma/Satış)seçenekleri eklenmiştir. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar Malzemeler Seri/Lot Numaralarında Açıklama Alanı Uzunluğu 100 Karakter Olmalıdır. Seri/Lot numaralarında açıklama alanı uzunluğu 100 karaktere çıkarılmıştır. Malzeme Yönetimi İşlemler Maliyetlendirme Servisi Maliyetlendirme Servisi Çalıştırıldığında; Muhasebeleşen İşlemlerin STLINE Satırlarındaki OUTCOST Alanlarının Update Edilip Edilmemesi Parametrik Olmalıdır. Malzeme yönetimi parametrelerine Maliyetlendirme İşlemlerinde Muhasebeleşen Satırlara Maliyet Ataması Yapılsın: Evet/Hayır parametresi eklenmiştir. Parametre öndeğer olarak Evet gelmektedir, hayır olarak seçildiğinde; maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında muhasebeleşen işlemlerin STLINE satırlarındaki OUTCOST alanlarının güncellenmemesi sağlanmıştır. Üretim Tanımları Ana Kayıtlar Operasyonlar Operasyon Koşul Alanında Yıldız * Fonksiyonu İle Birden Çok Malzeme İçin Tek Operasyon Satırı Enterprise Tanımlanabilmelidir.

2 Operasyon tanımları içerisinde yer alan koşul alanında * ve? fonksiyonlarının kullanılması sağlanmıştır. Üretim Tanımları Ana Kayıtlar Rotalar Rota İçindeki Operasyonların Örtüşmeleri Başladıktan Sonra ve Bitmeden Önce Olarak Verilebilmelidir. Rota tanımları içerisinde operasyonlar üzerinde yer alan önceki operasyon ilişkileri ekranına Örtüşme Metodu (Başladıktan Sonra / Bitmeden Önce) seçeneği eklenmiştir. Yapılan seçime göre ilişkili operasyonun bir önceki operasyon başladıktan sonra mı yoksa bitmeden önce mi Enterprise başlatılacağı örtüşme türünde belirtilerek tanımlanabilecektir. Üretim Tanımları Ana Kayıtlar Ürün Reçeteleri Planlanan Seri Lot Rezervasyon Girişi Penceresinde F9- Negatif Seviyeye Düşen Malzemeler Seçeneği İle Listelenebilmeli Ve Miktarları Güncelle İşlemi Yapılabilmeli. Planlanan seri lot rezervasyon girişi penceresinde F9- negatif seviyeye düşen malzemeler seçeneği ile negatif stok miktarlarının listelenmesi sağlamıştır. Miktarları Güncelle işlemi ile negatif seviyeye düşen malzemeler stok miktarına Enterprise göre güncellenebilecektir. Üretim Tanımları Ana Kayıtlar Ürün Reçeteleri Ürün Reçetesi Kopyalandığında Varyant Formül Ve Koşul Alanlarının Silinip Silinmemesi Parametrik Olmalıdır. Üretim Tanımları parametrelerine Reçetede ana ürün değiştirildiğinde formül ve koşullar silinsin (Evet / Hayır) seçeneği eklenmiş ve varsayılan değeri Evet olarak ayarlanmıştır. Parametrenin Evet olarak seçildiği durumda reçete kopyalanıp ana ürün değiştirilirse satırlarda tanımlı formül ve koşullar silinirken, Hayır olarak seçildiğinde Enterprise silinmeyecektir. Üretim Kontrol Hareketler Üretim Emirleri Üretim Emri Üzerinden Ardışık Malzeme Temini Yapıldığında Proje Kodu Da İlişkili Fişlere Taşınmalı Üretim emrinde seçilmiş proje kodunun malzeme temini ve ardışık malzeme temini ile oluşturulan tüm fişlere gelmesi Enterprise sağlanmıştır. Üretim Kontrol Hareketler Üretim Emirleri Malzeme Temini Sonucu Oluşan Satınalma Emri ve Siparişlerinin Ambar Bilgisi Üretim Emri Satırındaki Ambara Göre Değil, Malzemenin Temin Ambarına Göre Gelmelidir. Malzeme temini sonucu oluşan satınalma emri ve siparişlerinin ambar bilgisi < br/> Üretim Kontrol Parametreleri ne eklenen Satınalma Siparişi ve Emirlerinde Enterprise Temin Ambarı olarak Malzemenin Temin Ambarını

3 Kullanılsın(Hayır/Evet) parametresiyle malzemenin temin ambarına göre gelmesi sağlanmıştır. Üretim Kontrol Hareketler Üretim Emirleri Malzeme Temininde Karşılama Miktarı Değeri Gerçekleşen Miktar Kadar Olmalı, Temin Yapılan Bir Üretim Emrine Yeniden Temin Yapılabilmelidir. Üretim kontrol parametrelerine eklenen Üretim Emrindeki Girdi Bağlantılarından Satınalma Evraklarının Bağlantıları Koparılabilsin parametresine bağlı olarak üretim emri başlamadı durumunda iken işlem bağlantıları tabında yer alan girdi bağlantılarından satınalma siparişi veya emri Enterprise işlemlerinin silinmesine izin verilmiştir. Talep Yönetimi Hareketler Talep Fişleri Talep Fişinde Cari Hesap Seçildiğinde Cari Hesaba Ait Proje Kodunun Gelip Gelmemesi Uyarı Mesajıyla Seçimlik Olmalıdır. Talep fişinde cari hesap seçildiğinde cari hesaba ait proje kodunun gelip gelmemesi durumu uyarı mesajı verilerek Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise sağlanmıştır. Satınalma Ana Kayıtlar Alınan Hizmet Kartları Alınan / Verilen Hizmet Kartları İçin Sınıf Ağacı Özelliği Olsun. Alınan ve verilen hizmet kartları için sınıf ağacı özelliği eklenmiştir. Satınalma Hareketler Alım Faturaları Satınalma Faturaları Üzerinde Sağ Mause İade Et İşlemi Seçildiğinde Açılan e-fatura Ekranında Başlık Bilgileri Edit Edilebilir Olmalıdır. e-fatura satınalma faturası üzerinden oluşturulan iade faturalarında başlık bilgilerinin açık olarak gelmesi ve değiştirilebilir olması sağlanmıştır. Satınalma Hareketler Satınalma Sözleşmeleri Satınalma Sözleşmelerinde Bekleyen Kolonu Olmalıdır Satınalma sözleşmesi fişlerine Bekleyen Miktar kolonu eklenmiştir. Fatura Tasarımındaki Toplam Tevkifat Tutarı Standart Alanı Kdv Oranı Bazında da Alınabilmeli Fatura tasarımları alan listesine eklenen Tevkifat Kdv Tutarı ve Toplam Kdv Tutarı standart alanları ile kdv toplamlarının oran bazında gruplanarak yazdırılabilmesi sağlanmıştır. Fatura Üzerinde Kapat İşlemi Yapıldığında Ödeme tipi Farklı Satırlar Oluşturulabilmeli

4 Enterprise Fatura üzerinden sağ tuş f9 menüden Kapat işlemiyle açılan ödeme işlemleri menüsünde birden fazla satırda farklı ödeme tipi seçilerek parçalı ödeme yapılabilmesi sağlanmıştır.bu özellik ödeme tipi seçilmemiş faturalar için kullanılabilmektedir. Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Satış Dağıtım Parametrelerindeki; Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Parametresi Ambarları Dikkate Almamaktadır. Bu Parametreye Bağlı Olarak Bu Parametrenin Genelmi, Ambar Bazındamı Takip Edileceğine Dair Bir Parametre Daha Eklenmel Satış Parametrelerine eklenen, Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Kontrol : Genel / Ambar Bazında parametresi ile fiyat kontrolünün ambar bazında mı yoksa genel olarak mı yapılacağının belirtilebilmesi sağlanmıştır. Seri ya da Lot Numaralarında Sevkedilebilir\Sevkedilemez Seçeneği Olmalıdır Seri\Lot takipli bir malzemenin iade alınması ile beraber tekrar satışının engellenebilmesi amacıyla satış iade fişlerinde açılan Seri/Lot Stok Yeri Bilgileri ekranına Sevkedilebilir kolonu eklenmiştir.bu kolon Sevkedilemez olarak seçildiğinde, daha sonraki çıkış fişlerinde ilgili seri/lot numarası giriş hareketleri ekranına yansımayacaktır. e-fatura/e-arşiv Uygulaması Kapsamında; Fatura Detaylar Tabındaki KDV Muafiyet Sebebi Alanı Fatura Satıralarına Seçeneğe Bağlı Olarak Otomatik Aktarılmalı. e-fatura/e-arşiv uygulaması kapsamında; fatura detaylar tabındaki KDV Muafiyet Sebebi alanı seçildiğinde uyarı vermesi sağlanarak istenirse tüm fatura satırlarına aynı muafiyet sebebi kodunun otomatik olarak atanması sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu na Düzenlenecek e-faturalar İçin Ek Alan Talebi Sosyal Güvenlik Kurumu na düzenlenecek e-faturalar için geliştirmeler yapılmıştır. Satış Teklif Yönetimi Satış Faaliyetlerim Satış Teklif Yönetiminde İçerisinde Tevkifatlı Malzeme İçin Tevkifat Hesaplanması İsteniyor Satış ve satınalma teklif yönetiminde tevkifatlı malzeme için Enterprise tevkifat hesaplanması sağlanmıştır İthalat Hareketler İthalat Operasyon Fişleri

5 İade Al İşlemi Çoklu Seçim İle Birden Fazla İrsaliye yada Enterprise Fatura İçin Cari Hesaba Göre Birleştirme Yapabilsin. İrsaliye ve fatura browserlarında çoklu seçim yapılarak iade al işleminde cari hesaba göre birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır. Hareketler Operasyon Fişleri Cari Hesap Kartı İçerisindeki Teslim Şekli Ve Taşıyıcı Kodu Operasyon Fişlerine Otomatik Olarak Gelmelidir. Cari hesap kartı içerisinde tanımlanan teslim şekli ve taşıyıcı kodunun Satış Dağıtım parametrelerindeki; Kullanılacak Sevkiyat Adresi: Cari Hesaptan Aktarılacak ve Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması: (3) Fatura seçimlerine bağlı olarak ihracat operasyon fişlerine otomatik olarak gelmesi Enterprise sağlanmıştır. Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Hareketler Operasyon Fişleri Operasyon Fişi Dosya Referans Bilgileri Alanına Yazılan 23 Haneli Referans Numarasının Son Kısmı Ekranda Görünmüyor. operasyon fiş Dosya Referans No alanı genişletilerek, 23 haneli referans numarasının ekranda görünmesi sağlanmıştır. İşlemler e-fatura Gümrük Uygulaması Kapsamında Kesilen e- Faturalar İçin İntaç Tarihi Kuruna Göre Kur Farkı Hesaplanabilmeli. modülü İşlemler içerisine Operasyon Kur Farkı Hesaplama işlemi eklenmiştir. Bu işlem ile intaç tarihlerine göre veya belirlenen bir hesaplama tarihine göre kur farkı hesaplama yapılması sağlanmıştır. Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları Cari Hesap Kartı Üzerinde Yaz (Mektup) Denildiğinde Gelen Filtre Ekranına İl,İlçe Filtreleri Eklensin. Cari hesap kartı üzerinde F9 menü seçeneklerinde bulunan Yaz(Mektup) ve Yaz(Mektup) Grup Şirketleri) filtre seçenekleri içerisine Ülke,Şehir ve İlçe filtreleri eklenmiştir. Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları Sevkiyat Adresi Bilgilerine Unvan Alanı Eklenmelidir. Sevkiyat adres kartına Unvan alanı eklenmiştir. Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları Oracle Datasında Cari Hesap Üzerinde Yaz Mutabakat BA- BS Dökümü Alınmak İstenildiğinde Hata Alınmaktadır. Oracle datası kullanılan firmalarda Yaz Mutabakat Form Ba- Bs formu alınmak istendiğinde hata veriyordu,düzeltildi.

6 Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Hareketler Cari Hesap Fişleri Verilen Vade Farkı Faturasında Girilen Düzenleme Tarihi LG_XXX_XX_CLFICHE ve LG_XXX_XX_CLFLINE Tablolarında ki DOCDATE Alanını Güncellemelidir. Alınan ve verilen vade farkı faturaları içerisinde girilen düzenleme tarihi bilgisinin CLFICHE ve CLFLINE tablolarındaki DOCDATE alanına kaydedilmesi sağlanmıştır. Hareketler Cari Hesap Fişleri Geçmiş Yıl Kredi Kartı Pos Bilgilerinin Devir Rakamlarının Toplu Kayıt Ekleme İle Yapılabilmesi İsteniyor. Kredi kartı ve firma kredi kartı fişlerinin devir amaçlı girişinin yapılması ve bu fişlerin cari hesap bakiyesini etkilememesi sağlanmıştır.bu kapsamda kredi kartı fişlerinin başlık kısmına Devir kutucuğu eklenmiş olup, devir olarak eklenen kredi kartı fişlerinin durum bilgisi Öneri olacaktır. İşlemler * Banka,Muhasebe ve Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama İşlemlerine (Kasa Kur Farkı Hesaplamada Bulunan) Kur Farkı Hesaplama Şekli Filtresi Eklenmeli, İşyeri ve Bölüm Seçeneği Olmalıdır. Banka, cari hesap ve muhasebe kur farkı hesaplama işlemlerine Kur Farkı Hesaplama Şekli filtresi eklenmiştir. Kasa Raporları Kasa Ekstresi Kasa Ekstresi Raporuna Yetki Kodu Filtresi Eklenmelidir. Kasa ekstresi raporuna Yetki Kodu ve İşlem Yetki Kodu filtreleri eklenmiştir. Kasa Raporları Kasa/Döviz Toplamları Kasa Döviz Toplamları İşyeri Bazında Raporlanabilsin Kasa Döviz Toplamları rapor filtrelerine işyeri ve bölüm filtreleri eklenmiştir. Ana Kayıtlar E-Beyannameler Katma Değer Vergisi Beyannamesi (KDV1) Xml Versiyonu BDP Programında Olduğu Gibi 26 Olarak Güncellenmelidir. Katma Değer Vergisi Beyannamesi (KDV1), xml versiyonu 26 olarak güncellenmiştir. Ana Kayıtlar E-Beyannameler KGECICI Beyannemeye Eklenen Yeni Tabın Mevcut Beyannamelerde de Yer Alması İsteniyor Geçici vergi beyannamesi (kurumlar) versiyon Enterprise güncellemeleri yapılmıştır Ana Kayıtlar E-Beyannameler

7 GGECICI Beyannamede Tarihinde Yapılan Güncellemelerin Program Tarafında da Yapılması Enterprise Sağlanmalıdır Geçici vergi beyannamesi (Gelir) versiyon 15 güncellemeleri yapılmıştır. Ana Kayıtlar Hesap Kartları Muhasebe Hesap Planı Açıklama (1) Alanına 50 Karakterden Fazla Giriş Yapılabilmeli. Muhasebe hesap kartında bulunan açıklama ve açıklama 2 alanlarına 100 karaktere kadar giriş yapılabilmesi Enterprise sağlanmıştır. Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Ana Kayıtlar Hesap Kartları e-defterlerin Kümülatif Borç/Alacak Toplamını Görebileceğimiz Bir Alan Olmalı. Parçalı olarak oluşturulmuş e-defterlerin kümülatif Borç/Alacak toplamını görebilmek için defter parçalarının gösterildiği ekrana Toplam ve Kümülatif Toplam alanları eklenmiştir. Ana Kayıtlar Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Baglanti Kodlari/KDV Muhasebe Hesap Kısmında KDV Muhasebe Baglantı Kodlari Verilirken Cari Hesap Kodu Seçenegi Eklenmeli. Muhasebe baglanti kodları, KDV muhasebe kodları menüsünün altında yer alan tüm bağlantı kodlarının filtre seçeneklerine Cari Hesap Kodu filtresi eklenmiştir. Ana Kayıtlar Muhasebe Bağlantı Kodları Sabit Kıymet Muhasebe Bağlantı Kodu Tanımında Proje Koduna Göre Tanımlama Yapılabilmeli. Sabit kıymet muhasebe bağlantı kodu tanım filtrelerine Proje Kodu seçeneği eklenmiştir. Ana Kayıtlar Projeler Proje Bitiş Tarihinden Sonra Proje Kodu Seçimi Yapılamasın Kontrol Olsun Proje kartlarına tarih kontrolü yapabilmek amacıyla İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçenekleri eklenmiştir. İşlemler Muhasebeleştirme j-guar Tiger IK Entegrasyonunda Personel Muhasebe Bağlantı Kodlarında Formüller İçerisinde BES Eklenmeli. J-guar Ik / ERP entegrasyonlarında Bireysel emeklilik tutarının da muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.bu kapsamda P52 : BES Otomatik Katılım Tutarı seçeneği formül Enterprise tanımlarına eklenmiştir İş Akış Yönetimi Ana Kayıtlar Mesajlar

8 İş Akış Görev Tanımında Uyarı Tipi Mesaj Olması Durumunda Gelen Uyarı Mesajında İlgili Fiş Numarası Enterprise Yazmıyor. İş akışı sonucu oluşan göreve dair bilgi/ uyarı mesajlarında görevin hangi kayda ilişkin olduğuna mesaj metnine bilgi amaçlı İlişkili Kayıt Türü ve İlişkili Kayıt No kolonları Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise eklenmiştir. Ticari Sistem Yönetimi Go 3 Ürünü Ticari İşlem Grubu Seçeneklerine İhraç Kayıtlı Faturalarda Uygulanabilmesi İçin Ek Vergi Cari Hesaba Yansıtılmayacak Seçeneği Eklenmelidir. Go 3 ürünü ticari işlem grubu seçeneklerine ihraç kayıtlı faturalarda uygulanabilmesi için Ek Vergi Cari Hesaba Yansıtılmayacak seçeneği eklenmiştir. Ticari Sistem Yönetimi İşlemler Onaylama Windows ERP Ürünlerinde Onaylama İşlemleri, Kullanıcı/ Kullanıcı Grubu Bazında Yapılabilmeli. Onaylama işlemine kullanıcı tipi alanı eklenerek kullanıcı veya kullanıcı grubu bazlı onaylama işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır. USYS Yönetim Kullanıcılar Malzeme Kartları Penceresinde Yer Alan Son Alış Ve Son Satış Fiyatı Direkt Gelmemeli F11 Gizle Şeklinde Olmalı. Yetki ağacında Malzemeler altına Son Satınalma Fiyatı ve Son Satış Fiyatı yetkileri eklenerek öndeğer olarak yetkisiz gelmesi sağlanmıştır. USYS Kuruluş Bilgileri Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar Cari Hesap Kartındaki Risk Limiti Alanları Zorunlu Alan Olarak Eklenebilmelidir. Sistem işletmeni cari hesap zorunlu alan tanımlarına, cari hesap kartı risk bilgileri tabında yer alan risk kriterleri, limitler veri alanları ve kapanan riskler veri alanları zorunlu alan olarak eklenmiştir. Araçlar Yetki Listesi Yetki listesi raporunda bölüm,işyeri,fabrika ve ambar yetkileri de listelenebilsin. Yetki listesi raporunda Bölüm/İşyeri/Fabrika/Ambar yetkilerinin listelenebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda rapor filtre seçeneklerine Bölüm/İşyeri/Fabrika/Ambar : Evet / Hayır filtre seçeneği eklenmiştir. Araçlar Yetki Listesi Yetki Listesi Kullanıcı Adı Filtresinde Birden Fazla Kullanıcı Seçilebilmeli. Yetki listesi raporunda birden fazla kullanıcı seçimi yapılarak rapor alınabilmesi için kullanıcı adı filtresi listeden seçimli hale getirilmiştir.

9 Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Üst Menü (ikonlar) Yönetici Konsolu Yönetici Konsoluna Yansıyan Nakit/ Kasa-Banka Tutarında Banka Nakit Bakiyesinin Sadece Bankadaki Nakit Para Tutarı Olması Gerekiyor Yeni Bir Satır Daha Eklenerek Banka Cari Bakiyesi Toplamı Listelenebilir Yönetici konsolunda Genel Durum (TL) bölümüne Filtre butonu eklenerek Banka bakiyesinin; Banka Nakit Bakiye/ Banka Cari Hesap Bakiye olarak seçim yapılması sağlanmıştır. LENGINE.exe lerde Olduğu Gibi Uygulama Exe lerine Logo Sertifikası Eklenmelidir. Tüm uygulama exe lerine Logo sertifikası eklenmiştir. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar Malzemeler Kart Browserlarında Filtreleme Yapıldıktan Sonra Combo Box tan Kullanılmayanlar Seçeneği Seçilip, Tekrar Kullanılanlar Seçildiğinde Browserda Verilen Filtre Hala Kayıtlı Olmasına Rağmen Tüm Kayıtlar Listeleniyor. Kart browserlarında filtreleme yapıldıktan sonra, kullanılmayanlar seçilip listeleme yapıldığında hatalı çalışıyordu, düzeltildi. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar Malzemeler Malzeme Kart Browserında, F11 Kolon Gizle İşlemi İle Kolon Kaldırıldı İse Gizlenen Kolon (Alan) İçin Sql e Qery i Gitmemeli. Malzeme kart browserında, F11 kolon gizle işlemi ile son satış fiyatı ve son satınalma fiyatı kolonları gizlendiğinde bu alanlarla ilgili sql e query gitmemesi sağlanmıştır. Malzeme Yönetimi Hareketler Malzeme Yönetimi Fişleri Ambar Fişi Fabrika Bazlı Muhasebeleştirilirken Muhasebe Kodları Hatalı Geliyor. Ambar fişi işyeri/ fabrika bazlı muhasebeleştirilirken muhasebe kodları hatalı geliyordu, düzeltildi. Duran Varlık Yönetimi Hareketler Sabit Kıymet Hareketleri Celali Takvim Kullanıldığında Amortisman Tablosu Hesaplanmıyor. Amortisman Başlangıcından Önceki bir tarih için hesaplama yapılamaz Mesajı Alınıyor. Celali takvim kullanılan firmalarda amortisman tablosunda hesaplama yapılmak istenildiğinde Amortisman Başlangıcından Önceki bir tarih için hesaplama yapılamaz uyarısı alınıyor ve hesaplama yapılamıyordu, düzeltildi. Duran Varlık Yönetimi Hareketler Sabit Kıymet Hareketleri Alternatif Amostisman Tablosunda Amortisman Hesabı Yapılmış Olmasına Rağmen Muhasebeleştirme Yapılamıyor.

10 Alternatif amortisman tablosunda hesaplama yapılmış olmasına rağmen f9-yerel/ Dövizli tablo seçildiğinde Yerel tablo penceresinde amortisman tutarı sıfır geliyordu, düzeltildi ve muhasebeleştirme yapılabilmesi sağlandı. Üretim Tanımları Ana Kayıtlar Ürün Reçeteleri Ürün Reçete Ağacı Browserında Alt Bantta Bulunan Tutar Alanı, Girdilerin Birim Fiyatlarını Toplayıp Tutar Kolonuna Yazıyor, Tutar Alanından Toplamalı Ürün reçete ağacı browserında tutar alanına, girdilerin birim fiyatlarını toplayıp yazıyordu.girdi satırlarının tutar Enterprise alanlarının toplanarak yazılması sağlandı. Üretim Kontrol Hareketler Üretim Emirleri Üretim Emri Girdi Satırında Birden Fazla Sanal Yarı Mamul Olduğunda Sanal Yarı Mamul Altındaki Belirli Ürünler İçin Temin Hareketi Oluşturulmuyor Üretim emri girdi satırında birden fazla sanal yarı mamul olduğunda sanal yarı mamul altındaki belirli ürünler için Enterprise temin hareketi oluşturulmuyordu, düzeltildi. Üretim Kontrol Hareketler Üretim Emirleri Fabrika ve Ambar Parametreleri Tanımlı Olmayan Malzemelere Malzeme Temini Yapılamıyor Fabrika ve ambar parametreleri tanımlı olmayan malzemeler için malzeme temin işlemi yapılamıyordu, yapılabilmesi Enterprise sağlanmıştır. Üretim Kontrol Hareketler Üretim Emirleri Üretim Emri İşlem Bağlantılarında Sipariş Fiş Numarası Seçildiğinde Hata Alınmaktadır. Üretim emri işlem bağlantılarında fiş numarası alanı içerisindeki sipariş hareketleri filtrelerinden Tamamı Üretim Emri Bağlantılılar Listelensin: HAYIR seçildiğinde hata Enterprise alınıyordu. Düzeltildi. Planlama Üretim Planlama Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP) CTP İşleminde Sipariş Filtresi Verilmediğinde Alt Malzemeler İçin İhtiyaç Hesaplanmıyor. Ctp filtrelerinde satış siparişi filtresi verilmeden tüm siparişler hesaplatıldığında reçete girdi satırındaki bazı Enterprise malzemeler öneri ekranına gelmiyordu, gelmesi sağlandı. Ana Kayıtlar Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları Birim Fiyat Limit Değeri Kullanıcı Üst Düzeyi İçin Kontrol Edilmiyor. Birim fiyat limit değeri kontrol edilirken verilen değiştirme limitine ve düzeye göre birim fiyatın altının ve üstünün 9190 Enterprise kontrol edilmesi sağlanmıştır Ana Kayıtlar Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları

11 Cari Hesap Kodu Değiştirilmesi Durumunda Fiyat Kartındaki Cari Hesap Kodu Güncellenmiyor.Fiyatlar Değişen Cari Enterprise Hesap Koduna Göre Uygulanmıyor. Cari hesap kodu değiştirildiğinde fiyat kartındaki cari hesap kodu güncellenmiyordu.fişlerdeki fiyatların seçilen yeni cari Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise hesap koduna göre gelmesi sağlanmıştır. Ana Kayıtlar Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları Varyantlı Malzemeye Ait Fiyat Kartı İçerisinde Varyant Özellik Belirleme Alanındaki Özellikler Devre Dışı Bırakılamıyor Varyantlı malzemeye ait fiyat kartı içerisinde f9 menüde varyant özellik belirleme alanındaki özellikler devre dışı bırakılamıyordu, düzeltildi. Hareketler Alınan Siparişler Sipariş Fişi Form Basımında Detay Açıklama Birinci Sayfaya Sığmadığında İkinci Sayfaya Devam Etmiyor. Sipariş fişi form basımında detay açıklama birinci sayfaya sığmadığında ikinci sayfadan devam etmiyordu. Düzeltildi. Hareketler Alınan Siparişler Satış Siparişi Kısmi Olarak Sevkedildiğinde Satırdaki Rezerve Miktarı Sevkedilen Miktar Kadar Güncellenmelidir. Satış siparişi kısmi olarak sevk edildiğinde, devir sonrasında oluşan sipariş fişlerinde satırdaki rezerve miktarının güncellemesi sağlanmıştır. Hareketler Alınan Siparişler Satış Siparişi İçerisinde F9 Satış Koşulu Uygula Denildiğinde Performans Sorunu Yaşanıyor. Satış sipariş fişi içerisinde f9-satış koşulu uygula işleminde performans problemi yaşanıyordu,düzeltildi. Hareketler Alınan Siparişler Başlıkta Proje Kodu Girilmiş Satış Siparişinde Malzeme Üzerinde Sağ Klik Ek İndirimler Uygula İşlemi İle Gelen İndirim Satırına Proje Kodu Yansımıyor. Başlıkta proje kodu girilmiş satış siparişinin satırlarında, f9 Ek İndirimler Uygula işlemi ile gelen indirim satırına proje kodu yansımıyordu, düzeltildi. Sipariş Fişinde Kullanılan Ödeme Planı Bilgisi İrsaliyeye Aktarıldığında İrsaliyede Gelmekte, İrsaliye Faturaya Aktarıldığında ise Ödeme Planı Güncellenmiyor. Faturaya aktarılan irsaliye fişindeki Ödeme Planı bilgisinin 9353 Enterprise doğru aktarılması sağlanmıştır

12 Fatura Kaydedilirken Dbs Limiti Aşılmamasına Rağmen Aşıldığına Dair Uyarı Veriyor. Enterprise Fatura kaydedilirken dbs limiti aşılmamasına rağmen, aşıldığına dair uyarı veriyordu, düzeltildi. Sunucuya Gönderildi Statüsündeki e-faturaya Değiştirle Girildiğinde Detaylar Tabındaki İrsaliye Numarası Değiştirilememeli. Sunucuya gönderildi statüsündeki e-faturaya değiştirle girildiğinde irsaliye numarasının değiştirilememesi Enterprise sağlanmıştır. Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Devir Seçeneği İşaretli Olan Emanet Satış Faturasına İncele Seçeneği İle Girildiğinde Fatura Numarası Değişiyor. Emanet ve Devir seçenekleri işaretli olarak kaydedilen satış faturasına incele ile girildiğinde fiş numarası yanlış görünüyordu, düzeltildi. Sipariş Fişi İçerisinde RD İle Aynı Olmayan Bir İD Kullanıp Sonrasında İrsaliye Ya Da Faturaya Aktarıldığı Zaman İD Birim Fiyat Değişiyor. Sipariş fişi içerisinde raporlama dövizi ile aynı olmayan bir işlem dövizi (RUR) kullanıp sonrasında irsaliye ya da faturaya aktarıldığı zaman işlem dövizinin birim fiyatı değişiyordu, düzeltildi. Malzeme Kartında Stok Yeri Takibi Varsa, e-faturanın XML i oluşturulurken satırlar malzeme koduna göre birleştirilsin Parametresi Çalışmıyor. e-fatura / e-arşiv uygulaması kapsamında xml aktarımlarında stok yeri takibi yapılan ürünler için satır birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır. Hareketler Operasyon Fişleri e-fatura Uygulaması Kapsamında, Operasyon Fşi Kopyalandığında Dosya Referans No Kopyalanıyor, Kopyalanmamalı. operasyon fişleri kopyalandığında Dosya Referans No alanının kopyalanmaması sağlanmıştır. Hareketler Operasyon Fişleri İptal Edilen Operasyon Fişine Ait İrsaliye Yeni Bir Operasyon Fişine Aktarıldığında Operasyon Fişi Kaydedilemiyor İptal edilen ihracat operasyon fişine ait irsaliye yeni bir ihracat operasyon fişine aktarıldığında operasyon fişi kaydedilemiyordu. Düzeltildi.

13 Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Hareketler Operasyon Fişleri e-fatura Uygulaması Kapsamında; Malzeme Kodlarını Birleştir Parametresi İşaretliyken Oluşturulan Operasyon Fişi İçerisinde Satır İndirimi Uygulandığında İndirim Satırları Kaybolmaktadır. Satır birleştirme yapılan XML e basılmayan 2. malzeme satırına ait indirim ve masraf satırlarının PARENTLNREF alanlarına yeni bağlandığı satırın DATA_REFERENCE değerinin gelmesi sağlanmıştır. Hareketler Operasyon Fişleri Operasyon Fişinde Genel İndirim Kartı Seçildiğinde İndirim Satırı İçinde Ambalaj Kodu Kontrolü Yapılıyor. Operasyon Fişinde Genel İndirim Kartı seçildiğinde indirim satırı İçinde Ambalaj Kodu kontrolü yapılıyordu, düzeltildi. Hareketler Operasyon Fişleri Operasyon Fişi İçerisinden Yapılan İrsaliye Aktarımında Malzeme Kartlarının İçerisinde Seçili Olan GTIP Kodları Fiş Satırlarına Yansımıyor operasyon fişi içerisinden yapılan irsaliye ve sipariş aktarımlarında malzeme kartlarının içerisinde seçili olan GTIP kodlarının fiş satırlarına yansıması sağlanmıştır. Hareketler Operasyon Fişleri Operasyon Fişi Kaydedildiğinde Detaylar Sekmesindeki Ambalaj Kodu Açıklaması Siliniyor operasyon fişi Taşıyıcı Kodu alanı dolu iken kaydedildiğinde fiş içerisindeki Ambalaj Kodu açıklaması siliniyordu, düzeltildi. Hareketler Operasyon Fişleri e- Faturasında Ambalaj Kodu/Kap Adedi Seçerken Invalid class typecast Hatası Alınıyor. Layoutlu form kullanımlarında kap adedi yazıldıktan sonra ambalaj kodu seçilmek istendiğinde hata alınıyordu,düzeltildi. Ana Kayıtlar * Onay İçin Mail Olarak Gönderilen Beyannamede Türkçe Karakterler Düzgün Gelmiyor. Bahsedilen durum kullanılan Internet Explorer tarayıcısının varsayılan kullanıcı ayarları ile ilgili. < br/> Html görüntülenen beyanname için; Internet Explorer sayfasında sağ click > Encoding >Unicode(UTF-8) seçildiğinde, bozuk Enterprise görünen Türkçe karakterler düzeliyor Ana Kayıtlar Banka Kartları

14 Kredi Kartı Türündeki Hesap Kartının Hesap Özeti Ekranında Kredi Kartı Bloke Tabında Toplamlar Hatalı Enterprise Listeleniyor. Kredi kartı türündeki hesap kartının hesap özeti ekranında Kredi Kartı Bloke tabında toplamlar hatalı listeleniyordu, Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise düzeltildi. Ana Kayıtlar Banka Kredileri Rotatif Kredi İçin Faiz Hesaplamada 1 Gün Eksik Hesaplanıyor. Rotatif kredi için faiz hesaplamada 1 gün eksik hesaplanıyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları e-fatura Kapsamında, Serbest Bölgeye ta Kullanılacak Cari Hesap İçin e-fatura Gümrük Seçildiğinde Yabancı Uyruklu Kontrolü Yapılmamalı. e-fatura gümrük checkbox ı işaretli olan cari hesaplarda, yabancı uyruklu seçme kontrolü kaldırılmıştır. Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları Toplu Mektup Gönder İşleminde Bakiye Tarihi Filtresi Görünmüyor. Cari üzerinde toplu mektup gönder işleminde bakiye tarihi filtresi görünmüyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları Cari Hesap Yaz (Mektup) İşleminde Cari Hesap Bakiyesi Yanlış Değer Getirmektedir. Cari Hesap Yaz (Mektup) işleminde Cari Hesap Bakiyesi yanlış değer getiriyordu, düzetildi. Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları Cari Hesap Üzerinde F9 Sipariş Hareketleri Penceresinde Tamamı Üretim Emri Bağlantılılar Listelensin: Evet Seçildiğinde Microsoft OLE DB Provider For Sql Server The Multipart İdentifier ORFIC.LOGICALREF Could Not Be Bound Mesajı Alınıyor. Cari hesap üzerinde f9 Sipariş hareketleri penceresinde Tamamı Üretim Emri Bağlantılılar Listelensin: Evet seçildiğinde hata alınıyordu, düzeltildi. Hareketler Banka Fişleri Go Plusta, Banka Kredi Taksit Geri Ödemesi İle Oluşan Banka İşlem Fişinde man Gideri Muhasebe Kodu Yoksa Muhasebeleştirmede Banka Cari Muhasebe Kodunda Muhasebeleştiriliyor. Banka kredi taksit geri ödemesi ile oluşan banka işlem fişinde finansman gideri muhasebe kodu yoksa muhasebeleştirme işleminde banka cari muhasebe koduna yansıyordu.düzeltildi.

15 Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Hareketler Cari Hesap Fişleri Kredi Kartı ve Firma Kredi Kartı Fişleri Eklendiğinde Başlık Kısmındaki Cari hesap/banka Hesabı Bilgileri Pasif Geliyor Kredi kartı fişi başlık kısmında cari ve banka seçim alanları pasif geliyordu,düzeltildi. Hareketler Kasa İşlemleri 2.46 Versiyonda Kasadan Girilen Cari Hesap Tahsilat Fişinde Tarih Ve Cari Hesap Kodu Alanları Pasif Geliyor Kasa işlemlerinden eklenen cari hesap tahsilat fişinde bazı alanlar pasif geliyordu,düzeltildi. İşlemler Cari Hesap Borç Kapama İşlemleri Cari Hesap Borç Kapatma İşlemlerinde Filtrelerden Satış Elemanı Filtresi Verildiğinde Borç Kapama İşlemi Gerçekleşmemektedir. Cari hesap borç kapatma işlemlerinde satış elemanı filtresi verildiğinde çek/senet ve banka fişlerinden girilen kayıtlarda borç kapama işlemi yapılamıyordu, düzeltildi. Çek/Senet Raporları Müşteri Çek/Senetleri Müşteri Çek/Senetleri Raporunda Detay Filtre İle Birden Fazla Çek Seri No Filtresi Verildiğinde Hatalı Çalışıyor Müşteri Çek/Senetleri raporunda detay filtre özelliği ile birden fazla Çek/ Seri numarası filtrelendiğinde rapor hatalı çalışıyordu, düzeltildi. Ödeme/Tahsilat Raporları Borç Takip Raporu Satış Faturası İçerisinde Satırlarda Farklı Satış Elemanı Kullanılsa Bile Borç Takip Penceresine Fatura Başlığındaki Satış Elemanı Kodunu Getiriyor. Satış faturası içerisinde satırlarda farklı satış elemanı kullanılsa bile borç takip penceresine fatura başlığındaki satış elemanı kodu geliyordu. Fatura parametrelerinden Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun seçeneği evet seçili olduğunda satırdaki satış elemanının gelmesi sağlanmıştır. Kayıt Saklama Uygulamasında Alınan Veriler İçin Excel Oluştur Denildiğinde Kilitlenme Sorunu. Kayıt saklama uygulamasında excel dosyası oluşturulmak istenildiğinde kilitlenme oluyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar E-Beyannameler Oracle Datasında Kaydedilen İthalat Operasyon Fişi Ve Operasyon Fişleri Form Ba Ve Bs ye Yansımıyor. Oracle datası kullanılan firmalarda Form Bs formu Enterprise alındığında hata veriyordu, düzeltildi Ana Kayıtlar E-Defterler

16 e-defter Modülü Kullanan Ve Şahıs Şirketi Olan Firmada Kurum Tipi Gerçek Olmasına Rağmen Firmaya Ait Vergi Enterprise Kimlik Numarası Uygun Değildir Uyarısı Alınıyor. Firma tanımlarında kurum tipi gerçek kişi olduğunda işveren bilgilerindeki TC kimlik no alanının kontrol edilmesi, kurum tipi tüzel kişi olduğunda ise vergi kimlik numarasının kontrol Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise edilmesi sağlanmıştır. Ana Kayıtlar E-Defterler e-defter Oluşturulan Firmanın Raporlama Para Birimi TL den Farklı Olsa Bile (Euro,USD) Yevmiye ve Büyük Defter Berat Dosyalarında Yer Alan 391,191,600,601,602 Hesap Kodları İçin Para Birimleri TL Olarak Hatalı Geliyor. e-defter oluşturulan firmanın raporlama para birimi TL den farklı olsa bile (Euro,USD) Yevmiye ve Büyük Defter berat dosyalarında yer alan 391,191,600,601,602 hesap kodları için para birimleri TL olarak hatalı geliyordu, düzeltildi. Hareketler Muhasebe Fişleri Mahsup Fişi Tasarımındaki Satır Raporlama Dövizi Alacak Tutarı Ve Satır Raporlama Dövizi Borç Tutarı Hem Borç Hem Alacak Olarak Değer Getiriyor. Mahsup fiş tasarımındaki Satır RD Alacak / Borç Tutarı hem borç hem alacak olarak değer getiriyordu, düzeltildi. Hareketler Muhasebe Fişleri e-defter Uygulaması Kapsamında Defter Oluşturulmuş Aya Ait Muhasebe Fişlerinde Satırların Çıkarılması Engellenmelidir. e-defter uygulaması kapsamında defter oluşturulmuş aya ait muhasebe fişlerine değiştir ile girildiğinde satırlar Shift+Delete ile silinebiliyordu, satırların silinmesi engellenerek Bu tarihe ait e-defter kayıtları için dosyalar oluşturulmuş! uyarısı verilmesi sağlanmıştır. Hareketler Muhasebe Fişleri 2.46 Sürüme Geçiş Sonrası Mahsup Fişleri İçin Gün/Ay/Yıl Olarak Tanımlanmış Numaralama Şablonları Bozuluyor. Kur farkı,tahsil ve tediye fişleri mahsup fişinin kayıt numaralama şablonunu kullansın parametresi Evet olduğunda fiş numaraları hatalı oluşuyordu, düzeltildi. İşlemler Muhasebeleştirme Fatura Muhasebeleştirme İşleminde Muhasebeleştirme Kuru Filtresi (Değişmeyecek/Fiş Tarihi Kuru) Çalışmıyor. Fatura muhasebeleştirme işleminde Muhasebeleştirme Kuru(Raporlama Dövizi) filtresi çalışmıyordu,düzeltildi. Mali Tablo Tanımları Bilanço Tablosu Ara Mali Yıl Kullanılan Firmalarda Bilanço Tablosu Raporu Boş Listeleniyor.

17 Enterprise Ara mali yıl kullanılan firmalarda bilanço tablosunda tutarlar listelenmiyordu, düzeltildi. USYS Yönetim Kullanıcılar Versiyonda Go 3 Ürününde Kullanıcı Yetkileri Altındaki Fatura Türü Yetkisinin Seçenekleri İlgili Düzeltme Fişi Yetkisi Altında Görünüyor Go 3 ürününde kullanıcı yetkileri altındaki Fatura Türü yetkisinin seçenekleri İlgili Düzeltme Fişi yetkisi altında görünüyordu, düzeltildi. Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Dosya Bakım Veri Toplamları Bakım İşlemlerinden Veri Toplamları Çalıştırıldığında Banka Hesap Bakiyesi Bozuluyor Banka toplamları çalıştırıldığında banka hesap bakiyesi yanlış tutar getiriyordu,düzeltildi. Navigator FIRMINFO Fonksiyonu Çalışmıyor. Navigator içerisinde FIRMINFO fonksiyonu değer getirmiyordu, düzeltildi. Araçlar Toplu Veri Aktarımı (içeri) İrsaliye ve Fatura Xml Veri Aktarımı İşlemleri Sırasında Out Of Memory Hatası Alınmaktadır Veri aktarımı işlemleri ile programa fatura aktarımı yapıldığında Out Of Memory hatası alınıyordu, düzeltildi. İzle Seçenekler Herhangi Bir Tasarım Üzerinde Kullanıcı Yazıcı Ayarları Yapıldıktan Sonra Yazıcı- Tasarım Seçildiğinde Yazıcı Ayarları Olan Ekran Gelmeden Direk Yazıcıya Gönderiliyor, Birden Fazla Tasarımda Ayrı Ayrı Yazıcı Seçimi Ve Yazım Sayısı Belirtilebilmelidir İzle-seçenekler bölümünde raporlar ana başlığı altına Form Basımında Yazıcı Ayarları Gösterilmesin seçeneği eklenmiştir.form basımında yazıcı ayarları gösterilmesin seçeneği aktif iken form tasarımı üzerinde F9-kullanıcı yazıcı ayarları kaydedilmişse çalışacaktır.önceden kaydedilmiş bir yazıcı ayarı yok ise bu seçenek işaretli olsa dahi yazıcı ayarları ekranı form basımında gelir. Üst Menü (ikonlar) Zamanlanmış Görevler Zamanlanmış Görevlerden Mail Olarak Alınan ASCII Rapor Hatalı Gelmektedir. Zamanlanmış görevler üzerinden ASCII olarak alınan raporlar, verilen satır sonu ve ayraç karakteri kriterlerine göre hatalı çalışıyordu,düzeltildi. Üst Menü (ikonlar) Yönetici Konsolu

18 WINTLS WINTLS WINTLS Saygılarımızla, Logo Yazılım Yönetici Konsolunda Hepsi Dışındaki Alanlarda Kredi Kartı Fiş Tutarı Görünmüyor. Enterprise Yönetici konsolunda hepsi dışındaki alanlarda kredi kartı fiş tutarı görünmüyordu, düzeltildi. Arayüz Uyarlama İle Seçenek Türünde Eklenen Bir Ek Alan Ctrl+F Arama Listesine Gelmiyor Arayüz uyarlama ile malzeme browser ekranına metin türünde eklenen ek alanların ctrl+f arama listesine gelmesi Enterprise sağlandı. Enterprise Enterprise Fiş İçerisinde Herhangi Bir Kolonda Başka Bir Browserdan Seçim Yapıldığında Cursor 2 Kolon Sonrasına Konumlanıyor Kasa işlemleri içerisinden Toplu Kayıt Ekle seçeneği ile eklenen cari hesap tahsilat ve ödeme fişlerinde, herhangi bir kolonda browserdan seçim yapıldığında imleç fazladan sütun atlıyordu,düzeltildi. Arapça Alfabesindeki Rakamlar, Raporlar PDF e Alındığında Latin Alfabesindeki Rakamlar Olarak Listelenmektedir. Arapça kullanımlarda pdf alınan raporlara arapça rakamlar latin alfabesi olarak yansıyordu, düzeltildi.