ERP 16 Mart 2015 Sürümü. Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama

Transkript

1 ERP 16 Mart 2015 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama Ana Kayıtlar - ler Özellik Değeri satırlarına Açıklama2 veya Özel Kod alanı eklenmeli. özellik değeri satırlarına "Açıklama 2" alanı eklenmiştir. Ana Kayıtlar - ler kartı Kullanım Dışı yapılırken malzemeyle ilişkili reçeteler varsa uyarmalı. kartları kullanım dışı yapılırken (hammadde vb malzeme kartları dahil), ürün reçetelerinde kullanıldığına ve reçetelerin kontrol edilmesine dair uyarı vermesi sağlanmıştır. Reçete kontrolünü kolaylaştırmak için malzeme kartı izleme penceresi (browser) F9 menü seçeneklerine "ürün reçeteleri" seçeneği eklenmiştir. Ürün reçeteleri seçildiğinde ilgili malzemenin kullanıldığı tüm reçeteleri gösterir bir pencere açılması sağlanmıştır. İşlemler - Ambar Sayımı Ambar sayımında Sayım Eksikleri için Çıkış fişlerine Dağıt işleminde filitreleme yapılabilmelidir. Ambar sayımı ekranındaki Sayım Eksikleri için Çıkış fişlerine Dağıt işleminde filtreleme (Fiş türü, Üretim bağlantısı, Dağıtım parametreleri, Fiş tarihi, kodu) yapılabilmesi sağlanmıştır. Maliyet Raporları - Lot / Seri Envanter Raporu Lot / Seri Envanter raporu filtrelerine, envanter raporundaki "Hesaplanan Maliyetler Güncellenmesin" filtresi isteniyor. Lot / Seri Envanter Raporu Filtrelerine, Envanter Raporundaki Hesaplanan Maliyetler Güncellenmesin filtresi eklenmiştir. Duran Varlık Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları MMPlus programında kıst amortisman hesaplamasının Yıllara Yayılacak, Son Yıl Ayrılacak olarak 2 şekilde de hesaplatılabilmesi sağlanmalı. MM Plus programında Kıst Amortisman hesaplamasının Yıllara Yayılacak ve Son Yıl Ayrılacak olarak 2 şekilde hesaplatılabilmesi sağlanmıştır. Madde kapsamında Mali Müşavir Plus Yönetim -> Yönetim -> Çalışma Alanları -> F9 -> Çalışma Parametrelerine Amortisman tabı eklenmiştir. Not: Parametre "Azalan Bakiyeler" türü için eklenmiştir. Duran Varlık Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları

2 Sabit kıymet değer düşüklüğü varsa dönemsel amortisman 0 (sıfır) olduğundan yıllık amortismanın muhasebeleştirilmesi talep edilmektedir. Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü Hesaplandığında Dönemsel Amortisman Değerinin (Sıfır) Hesaplandığı Dönem İçin Yıllık Amortismanın leştirilmesi Sağlanmıştır. Üretim Hareketler - Üretim Emirleri Kontrol Üretim emri gerçekleşen miktar girişi ile oluşan güncel sarf fişinde malzemelerin sıralaması reçetedeki gibi gelsin; değişmesin. Üretim emrinde gerçekleşen miktar girişi ile oluşan güncel sarf fişinde malzeme sıralamasının, reçetedeki sıraya göre gelmesi sağlanmıştır. Planlama Üretim Planlama - İhtiyaç Planlama (MRP) Planlama filtre seçeneklerine Sipariş Özel Kodu filtre seçeneğinin eklenmesi isteniyor. MRP filtre seçeneklerine sipariş fişi özel kodu filtresi eklenmiştir. Planlama Üretim Planlama - Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP) Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP) filtrelerine Talep Fişi Özel Kodu filtresi eklenmeli. Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) filtrelerine talep fişi özel kodu filtresi eklenmiştir. Satınalma Hareketler - Alım İrsaliyeleri Konsinye fişine seçilen sabit kıymet kayıdı için parametrik olarak değer düşüklüğü hesaplaması yapılmasın. Konsinye çıkış irsaliyesine sabit kıymet kayıdı seçildiğinde değer düşüklüğü hesaplamasının yapılıp yapılmaması duran varlık yönetiminde "Konsinye fişinde seçilen sabit kıymet kayıdı için değer düşüklüğü hesaplaması yapılsın" parametresine bağlanmıştır. Hareketler - Alınan Siparişler Satış siparişlerinde kısmı sevk edilmiş sipariş kapalı duruma getirilmek istendiğinde satırdaki tüm hareketleri tek tek kapalı duruma getirmek gerekiyor. Çok satırlı siparişleri kapalı duruma getirmek firmalar için çok büyük zaman kaybı. Kısmi sevk edilmiş sipariş fişi satırlarının toplu olarak kapandı durumuna getirilebilmesi için sipariş fişi içerisinde F9-Toplu statü kapat seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek seçildiğinde sipariş satırlarının tamamı kapandı duruma getirilecektir Hareketler - Alınan Siparişler Sipariş, irsaliye ve fatura browser filtrelerinde Taşıyıcı Kodu ve Teslim Şekli seçilebilmeli.

3 Sipariş, irsaliye ve fatura browser filtre seçeneklerine Teslim Şekli ve Taşıyıcı Kodu eklenerek filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır Hareketler - Satış İrsaliyeleri İrsaliye ve fatura toplu basım filtrelerinde Fiş Durumu (Öneri, Gerçek) seçilebilmeli. İrsaliye ve fatura toplu basım filtre seçenekleri arasına "Durumu : Öneri - Gerçek " seçeneği eklenerek toplu basım yapılabilmesi sağlanmıştır. Kısmi tevkifat uygulamasında aynı gün aynı müşteriye yapılan işlem toplamının tevkifat limitine dahil olması isteniyor. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında tevkifat limitlerinin cari hesap için malzeme (hizmet) ve gün bazında kontrol edilmesi sağlanmıştır. Sipariş, irsaliye ve fatura içerisindeki Belge Numarası alani karakter uzunluklari arttirilsin. Belge numarasının kullanılmış olduğu bütün fiş türlerinde belge numarası alanı karakter uzunluğu 32 karaktere çıkartılmıştır. Sipariş, irsaliye ve fatura toplu basım filtrelerine sevkiyat bilgilerindeki alanlar filtre olarak eklensin. Sipariş, İrsaliye, Fatura Toplu Basım filtrelerine Teslim Şekli, Taşıyıcı Kodu, Taşıma Tipi alanları eklenmiştir. Hareketler - Dağıtım Emirleri Dağıtım emri form tasarımında sipariş ile ilgili alanlar standart alanlar içerisine eklenmelidir. Dağıtım emri form tasarımında sipariş ile ilgili standart alanlar eklenmiştir. 1) Sipariş fiş no 2) Sipariş tarihi 3) Sipariş belge no 4) Sipariş özel kodu 5) Sipariş yetki kodu Hareketler - Dağıtım Emirleri Dağıtım fişleri toplu olarak faturalanmak istendiğinde KDV Muafiyet Nedeni Girilmeli hatasi aliniyor. Dağıtım emirleri toplu olarak faturalanmak istendiğinde gelen filtre ekraninda KDV tutari olmayan satirlarda muafiyet nedeni öndeğer atanabilmeli. Dağıtım emrinin toplu faturalanması sırasında e-fatura statüsünde olan faturalar için KDV muafiyet sebebinin toplu faturalama filtre ekranında girilebilmesi sağlanmıştır.

4 Hareketler - Dağıtım Emirleri Dağıtım emri form basımında aynı malzemeye ait satırların birleştirilmesi parametreye bağlanmalıdır. Dağıtım Emri Form Basımında Aynı ye Ait Satırların Birleştirilmesi için; Parametreleri içerisine "Dağıtım Emri Satırlar = Koda Göre Birleştirilecek / Ayrı Ayrı Basılacak" parametresi eklenmiştir. İthalat Hareketler - İthalat Operasyon Fişleri Browserlarda kilitli ve kilitli olmayan kayıtları ayrıştırılması için filtre seçenekleri eklenmeli. Browserlarda Kilitli ve Kilitli olmayan kayıtların ayrıştırılması için Browser filtresine seçenek eklendi. * : Kartı, Sınıfı Kartları, Fişleri, * : Cari Hesap Fişleri,Çek/Senet Bordroları,Banka Fişleri,Kasa İşlemleri, * Satınalma- : İrsaliye,Sipariş,Teklif,Emir,Sözleşme, * : Fişleri, * İthalat-İhracat : Operasyon Fişleri browserlarına filtre eklenmiştir. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Borç takip ekranı kolonlarında fişlerdeki Proje Kodu, Hareket Özel Kodu listelensin. Borç takip ekranı kolonlarında, Satınalma ve Satış faturalarındaki (başlık ve satır bazında) Proje Kodu ile Hareket Özel Kodunun (Özel Kod) listelenmesi sağlanmıştır. Not:Tiger ürünlerinde Satınalma ve Satış Dağıtım parametrelerinde, Goplus ürününde Fatura parametresinde ; "Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun: Evet /Hayır" seçeneğine bağlı olarak çalışmaktadır. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari hesap kartı eklenirken parametreye bağlı olarak e-fatura kontrolü yapsın. Cari hesap kartı eklenirken, parametrelerine eklenen "E-Fatura Cari Hesap Kontrolü Yapılsın" parametresine bağlı olarak ilgili cari hesabın e-fatura carisi olup olmadığı kontrol edilmeye başlanmış ve e- fatura carisi olan firmada e-fatura kullanıcısı alanı ve posta kutusu, gönderici birim etiketleri güncellenmesi sağlanmıştır. Not: Bu kontrol Diyalogo.dll üzerinden yapılmakta olup program klasöründeki addons.ini içerisindeki Diyalogo.dll eklentisinin + olarak seçilmiş olması gerekmektedir. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Silinen kayıtların izlenebilmesi için silinen kayıt ile ilgili bilgi History tablosuna yazılabilmeli. Silinen kayıtların izinin sürülebilmesi için silinen kayıt ile ilgili bilgi HISTORY tablolarına LG_HISTORY, LG_FFF_HISTORY,

5 LG_FFF_PP_HISTORY satır eklenmesi ve "MODIFTXT" alanına "DELETED" yazılması sağlandı. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari hesap kartının içerisinde mail adresi tanımlı değil ise Ekstre Gönder işleminde otomatik olarak e-posta gönder ekranı açılıp mail adresi manuel girilebilmelidir. Cari hesap kartı içerisinde mail adresinin tanımlı olmaması durumunda ekstre gönder işlemi yapıldığında e-posta girilebilecek ekranın otomatik olarak açılması ve manuel giriş yapılarak ekstre gönderiminin yapılabilmesi sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari Hesap Form Ba-Bs gönderimlerinde Form Ba ve Bs aynı anda seçilip arka arkaya gönderilebilsin. Cari Hesap Form Ba-Bs gönderimlerinde Form Ba ve Bs 'nin aynı anda seçilip arka arkaya gönderilebilmesi sağlanmıştır. Bunun için gönderim seçenekleri Ba - Bs - Hepsi olarak düzenlenmiştir. Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Ekstresi Cari hesap ekstresinde ödemeli siparişe bağlı faturaların detayları da listelenebilmeli. Cari Hesap Ekstresi filtrelerinde Fatura Detayı filtresi Evet ; Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar filtresi Listelenecek seçilmesi durumunda raporda ödemeli siparişe bağlı fatura detaylarının da listelenebilmesi sağlanmıştır. Hareketler - Banka Fişleri Farklı tarihte banka fişleri kopyalama yapıldığında işlem döviz kuru güncellenmiyor. Farklı bir tarihteki banka fişi kopyalandığında günün tarihine göre kur güncellemesinin yapılması sağlanmıştır. Bunu sağlamak için finans parametrelerine iki yeni parametre eklenmiştir. "Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi : Kuru Güncellenecek / Kuru Güncellenmeyecek" ve "Banka Hareketlerinde İşlem Dövizi Kuru Değiştiğinde : İşlem Dövizi Tutarları Güncellenecek / Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek". Bu parametreler doğrultusunda ilgili banka fişi kur güncelleme işlemi yapılacaktır. Hareketler - Kasa İşlemleri Banka ve Kasa işlem numarasının karakter sayısı arttırılmalı. Banka ve Kasa İşlemleri "Fiş No" ve "İşlem Grup No" alanlarının karakter sayısı 8 haneden,16 haneye çıkarılmıştır. Hareketler - Kasa İşlemleri GoPlus ürününde kasadan kesilen satış faturasında sevkiyat adres kodu girilebilmeli.

6 Go Plus ürününde kasadan kesilen faturalarda Sevkiyat Adresinin girilebilmesi sağlanmıştır. Hareketler - Çek/Senet Bordroları Çek ve Senet- Bordrolar Ctrl+F yapıldığında Cari Hesap Unvanı için filtreleme yapılabilmeli. Hepsi seçilip filtreleme yapıldığında cari hesap unvanına göre arama yapmamaktadır. Çek senet bordrolarında CTRL-F ile Cari Unvanına göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Projeler Proje kartlarında doküman yönetimi kullanıma açılsın Proje kartlarında Kets doküman yönetimini kullanılarak doküman eklenebilmesi sağlandı. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler E-Defter Uygulaması Kapsamında İşyerleri Kendi İçerisinde Gruplanarak İşyeri Grubu Bazında Yevmiye Madde Numaralama Ve E-Defter Dosyaları Oluşturulabilmeli (Yevmiye, Defter-i Kebir) Aynı vergi kimlik numarasına sahip olup farklı yerlerde şubeleri bulunan işletmeler GİB den gerekli izinleri aldıktan sonra şube bazlı e-defter beyan edilebilmektedir. Bu doğrultuda e-defter uygulamasında şube bazlı e-defter verilebilmesi için geliştirme yapılmıştır. Bu amaçla işyeri tanımları üzerinde vergi numarası, şube numarası ve şube bilgileri alanları eklenmiş ve e-defter oluşturma sırasında şubeli e-defter seçeneği işaretlenerek ilgili şubeye ait defter dosyalarının oluşturulması sağlanmıştır. Şubeli e-defter uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için güncel Logo_E-Defter.pdf dokümanını inceleyebilirsiniz. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler tarihinde yapılan değişikliğe istinaden Muhtasar Beyannamesi Ekler tabına İşyeri/İşçi Bilgileri eklenmelidir. Muhtasar beyanname Ekler tabına İşyeri / İşçi Bilgileri seçeneği eklenmiştir. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler KDV1 Beyannamesi İhraç Kaydıyla Teslimler Tabında yer alan değişikliklerin programa eklenmesi KDV1 Beyannamesinde İhraç Kaydıyla Teslimler tabında yeralan değişiklikler doğrultusunda E-Beyanname güncellemesi yapılmıştır. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler e-defter uygulamasında GİB'in yayınladığı Şubat 2015 güncellemeleri ile ilgili çalışma yapılmalı. e-defter Uygulamasında GİB 'in Yayınladığı Şubat 2015 Değişiklikleri kapsamında uygulama üzerinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır; 1) E- Defter dosyası ismindeki kontrol numarası alanına ay bilgisi eklenerek 15

7 haneye çıkartılmıştır. (Örnek : ) 2) E-Defter dosyası ismindeki parça numarası alanı 4 haneden 6 haneye çıkartılmıştır. (Örnek : YB zip) 3) Schematron dosyalarının güncellenmesi sağlandı 4) XML içerisindeki XSLT tanımlarının ve adreslerinin güncellenmesi sağlandı Ana Kayıtlar - E-Beyannameler e-defter uygulamasında Şubat ayı değişiklikleri kapsamında belge türleri ile ilgili düzenlemeler yapılmalı e-defter uygulamasında GİB'in yayınladığı Şubat 2015 değişiklikleri kapsamında belge türleri ile ilgili aşağıdaki düzenlemer yapıldı; 1) Serbest meslek makbuzunun muhasebeleştirilmesi sonrası oluşan mahsup fişlerin deki belge detayı kısmındaki belge tipi Other ve belge açıklaması Serbest Meslek Makbuzu olarak güncellendi. 2) Senet bordroları girişinin muhasebeleştirilmesi sonrası oluşan mahsup fişlerindeki belge detayı kısmındaki belge tipi Other ve belge açıklaması Senet Bordrosu olarak güncellendi. 3) Çek bordroları girişinin muhasebeleştirilmesi sonrası oluşan mahsup fişlerindeki belge detayı kısmındaki belge tipi Other ve belge açıklaması Çek Bordrosu olarak güncellendi. 4) Banka işlerinin muhasebeleştirme işlemi sonrası oluşan mahsup fişlerindeki belge detayı kısmındaki belge tipi Other ve belge açıklaması Dekont olarak güncellendi. 5) Kasa, Banka, Cari Hesap işlemleri altından girilen virman fişlerinin muhasebeleştirilmesi sonrası oluşan mahsup fişindeki belge detayında bu fişe ait belge yoktur seçeneği işaretli getirilmesi sağlandı. İşlemler - Yevmiye Madde Numaralama fiş browserında yevmiye madde numarasının sadece 7 karakteri gösteriyor; tamamını göstermeli. Yevmiye madde numaralandırma işleminde 9 karakter kullanılması ve muhasebe fiş browserında görünmesi sağlanmıştır. İşlemler - leştirme Ticari Sistem (Ön Büro) tarafındaki kayıtlar muhasebeleştirildiğinde muhasebe fişindeki Cari Hesap Unvanı bilgisi de doldurulsun. Ticari sistem (ön büro) tarafındaki kayıtlar muhasebeleştirildiğinde oluşan muhasebe fişindeki cari hesap ünvanı bilgisinin doldurulması sağlandı. İşlemler - leştirme fişlerinde Cari Hesap Unvanı bilgisi olduğu gibi Cari Hesap Kodu bilgisi de olmalı ve muhasebeleştirme ile bu bilgi doldurulmalı. fişlerine cari hesap kodu kolonu eklendi ve ticari sistem (ön büro) tarafındaki kayıtlar muhasebeleştirildiğinde oluşan muhasebe fişindeki cari hesap kodu bilgisinin doldurulması sağlandı İşlemler - leştirme

8 İhracat operasyon fişleri intaç tarihine göre muhasebeleştirilirken intaç tarihindeki kurdan değerlenmeli. İhracat operasyon fişinde intaç tarihi değiştirildiğinde aşağıdaki parametrelere göre kur bilgisini intaç tarihinden alması sağlamıştır. Satış Dağıtım Parametrelerinde: Tarih Değiştirildiğinde İşlem Dövizi: Kur güncellenecek/kur güncellenmeyecek. Kur Güncellenecek olduğunda intaç tarihinden kuru alıp güncelleme işlemini yapacaktır. Kur Güncellenmeyecek olduğunda intaç tarihi değiştirildiğinde kur değişmeyecektir. Teklif/Sipariş/İrsaliye/Fatura hareketlerinde işlem dövizi kuru değiştirildiğinde: Yerel Para Birimi Güncellenecek/İşlem Döviz Tutarı Güncellenecek. Kur güncellenecek seçildiğinde hangi değerin güncelleneceğine bu parametre karar verecektir. Yerel Para Birimi Güncellenecek seçildiğinde. İşlem Dövizi sabit tutulup yerel para birimi değeri değişecektir. İşlem Döviz Tutarı Güncellenecek seçildiğinde yerel para birimi sabit tutulup işlem döviz değeri güncellenecektir. İthalat operasyon fişinde de satınalma parametrelerine bağlı olarak aynı şekilde çalışacaktır. NOT: Kur Güncellenecek olduğunda uyarı mesajı çıkacaktır. İntaç Tarihi değiştirilmiştir. İşlem döviz kuru güncellenecektir. Tamam/Vazgeç Ticari Sistem Tanımlar - Parametreleri Logostart ürününde de stok parametrelerinde " Kartı Kopyalanırken Fiyat Kopyalansın: Evet/Hayır" seçeneği olmalı. Logostart ürünü stok parametrelerine " Kartı Kopyalanırken Fiyat Kopyalansın: Evet/Hayır" seçeneği eklendi. Turkcell Hizmet Merkezi Ana Kayıtlar - Mobil Bilgi Aboneleri Turkcell Toplu Mesaj (SMS) Gönderim uygulamasında Mylogo hesap kontrolü kaldırılmalı. Turkcell toplu mesaj (SMS) gönderim uygulamasında, Mylogo sunucusu üzerinden hesap tanımı kontrolü kaldırılmıştır. Skonsol (Satış Konsolu) Satış e-fatura carilerinin SKonsoldan kesilen faturalarinda e-fatura alani işaretli gelmeli. SKONSOL da e-fatura carisi için müşteri kaydı açılabilmesi ve kesilen faturanın e-fatura olarak sisteme aktarılabilmesi sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - ler kartı ve cari hesap kartlarının Açıklama alanlarındaki dünya simgesinden girilen yabancı dil karşılıklarının raporlama diline göre listelenmesi sağlanmalı. ve cari hesap kartlarının açıklama alanlarındaki dünya simgesinden girilen yabancı dil karşılıklarının raporlama diline göre listelenmesi sağlanmıştır. Yabancı dil karşılıkları kurulu veritabanının "Collation" yapısının desteklediği dillere göre çalışmaktadır. Ana Kayıtlar - ler

9 Varyantlı malzemenin F9-Varyantlar penceresinde kaydırma çubuğu görünmüyor. Varyantlı malzemenin F9 -Varyantlar penceresinde kaydırma çubuğunun gelmesi sağlandı. Ana Kayıtlar - Birim Setleri Tarihli UBL-TR_Main_Schematron.2.1'e Göre Yapılan Ödeme Planı ve Birim Seti Evrensel Kodlarının Güncellenmesi. Gelir İdaresi Başkanlığı nın Tarihli e-fatura Şematron kontrolleri değişikliği kapsamında Ödeme planı evrensel kodları ve Birim seti evrensel kodları güncellenmiştir. Bu doğrultuda e-fatura içerisinde ödeme planı tanımı kullanan müşterilerimizin tanımlı bulunan ödeme planları içerisindeki ödeme planı evrensel kodlarını tekrar seçmeleri gerekmektedir. Hareketler - Fişleri İzleme yöntemi Lot Ya da Seri Grubu olarak seçilmiş ürün satınalma faturasında girilip sonrasında iki defa değiştir ile ilgili kayda girip satır miktar alanı ve lot miktarı değiştirildiğinde kaydedilen lot miktarının güncellenmiyor. İzleme yöntemi Lot ya da Seri Grubu olarak seçilmiş ürün, Satınalma Faturasında girdikten sonra iki defa Değiştir ile kaydedildiğinde lot miktarı güncellenmiyordu, düzeltildi Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Ekstresi Varyantlı malzeme kullanımında malzeme üzerinden ekstre alınması durumunda tarih aralığı verildiğinde hatalı listeleme yapmaktadır. ekstresi varyant bazında ve tarih aralığı verilerek alındığında devreden miktar hatalı geliyordu, düzeltildi Maliyet Raporları - Envanter Raporu Dönemsel Ortalama maliyet yöntemine göre Envanter Raporu alındığında belli tarihten sonrasına rapor değer getirmiyor. Dönemsel Ortalama Maliyet Yöntemine göre envanter raporu alındığında belli tarihten sonrasına rapor değer getirmiyordu, düzeltildi Maliyet Raporları - Envanter Raporu Hızlı üretim sonucu oluşan üretimden giriş fişine maliyet dağıtıldığında envanter raporunda masrafı iki defa ekleyerek getiriyor. Hızlı Üretim sonucu oluşan üretimden giriş fişine maliyet dağıtıldığında Envanter raporunda masrafı iki defa ekleyerek getiriyordu, düzeltildi Duran Varlık Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları Değer artışı yapılmış bir sabit kıymetin satışı yapıldığında değer düşüklüğü yanlış hesaplanıyor.

10 Değer artışı yapılmış bir sabit kıymetin satışı yapıldığında değer düşüklüğü yanlış hesaplıyordu. Düzeltildi Duran Varlık Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları Amortisman süresi dolan bir sabit kıymetin farklı tarihlerde birden fazla satışı yapıldığında toplam birikmiş amortismanı hatalı hesaplanıyor. Amortisman süresi dolan bir sabit kıymetin farklı tarihlerde birden fazla satışı yapıldığında toplam birikmiş amortismanı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. Duran Varlık Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları İran mevzuatında amortisman hesaplaması yapılırken son yıl için eğer hala amortisman kalmışsa, net defter değeri sıfırlanmamalı. İran Mevzuatı'nda Amortisman Hesaplaması Yapılırken Kıst Dönem İçin Hesaplanmayan Amortismanın Son Yılda Net Aktif Değer'de Kalması Sağlanmıştır. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları Alınan hizmet faturasında manuel girilen cari hesap muhasebe hesabı siliniyor. Alınan hizmet faturası satırlarında sırasıyla hizmet, fason, indirim girildiğinde manuel girilen cari hesap muhasebe kodu siliniyordu, düzeltildi. Satınalma Hareketler - Satınalma Teklifleri Satınalma teklif fişi sözleşmeye ya da siparişe aktarıldığında F9- Detay Bilgi ve Fiş Özel Kodu gelmiyor. Satınalma teklif fişi, sözleşmeye ya da siparişe aktarıldığında F9 Detay Bilgi ve Fiş Özel Kodu gelmiyordu, gelmesi sağlandı. Hareketler - Alınan Siparişler Rezerve sipariş statüsü Kapandı konumuna getirildiğinde bekleyen miktar var ise stok miktarları hatalı oluyor Rezerve edilmiş sipariş fişi, faturalandıktan sonra iade alınarak kapandı statüsüne getirildiğinde bekleyen miktarı hatalı görünüyordu, düzeltildi. Hareketler - Alınan Siparişler Sipariş Fişi Üzerinde "Üretim Emri Oluştur" İşlemi yapıldığında bir önceki dönemdeki referans bağlantılı kayıt geliyor. Sipariş fişi üzerinde "Üretim Emri Oluştur" işlemi yapıldığında bir önceki dönemdeki referans bağlantılı kayıt geliyordu, düzeltildi.

11 Hizmet kartına seçili birim setine yeni birim eklendiğinde, hizmet faturasında yeni eklenen birim öndeğer olarak geliyor. Hizmet kartına seçilmiş olan birim setine yeni bir birim eklendiğinde, hizmet faturasında yeni eklenen birim öndeğer olarak geliyordu, düzeltildi. İrsaliye ve fatura içerisindeki F9 Sipariş Hareketi Aktarım penceresinde toplu seçim özelliği çalişmıyor. İrsaliye ve Fatura üzerindeki F9 sipariş hareketi aktar işleminde ekrana listelenen sipariş fişleri penceresinde toplu seçim özelliği çalışmıyordu, düzeltildi. Verilen hizmet faturasında indirim ve tevkifat uygulanıyorsa muhasebe kodları değişiyor. Verilen hizmet faturasında indirim ve tevkifat uygulanıyorsa muhasebe kodları değişiyordu, değişmemesi sağlandı. Satış faturası yazdırılırken fatura satırında depozitolu malzeme seçilmiş ise Is Not A Valid Integer Value hatası alınmaktadır. Satış faturası yazdırılırken fatura satırında depozitolu malzeme seçilmiş ise İs Not A Valid İnteger Value mesajı alınıyordu, düzeltildi. Faturada seçilen malzeme kartı içinde birimli barkod alfanümerik olarak tanımlandıysa fatura yazdırılırken Is Not A Integer Value hatası alınıyor. Faturada seçilen malzeme kartı içinde birimli barkod alfanümerik olarak tanımlandıysa fatura yazdırılırken "Is Not A Integer Value" hatası alınıyordu, düzeltildi. Logo Connect Hareketleri penceresinde e-arşiv Faturası kayıtları da listelenebilsin. Satış ve Satınalma faturaları üzerinden ulaşılan Logo Connect Hareketleri penceresinde e-arşiv faturaları ile ilgili kayıtların listelenmesi sağlanmıştır. Kasa işlemlerinden eklenen fişin LG_FFF_DD_KSLINES tablosundaki Transref değeri ile LG_FFF_DD_INVOICE tablosundaki e-faturanın Logicalref değeri ayni ise fiş üzerinde Yaz seçeneği gelmiyor.

12 Kasa İşlemlerinden eklenen fişin LG_FFF_DD_KSLINES tablosundaki değeri ile LG_FFF_DD_INVOICE tablosundaki değeri aynı ise fiş üzerinde yaz seçeneği gelmiyordu, düzeltildi Fatura Raporları - Satışlar Tablosu Satışlar Tablosu raporunda Cari Hesap filtresi ters çevrilemiyor. Satışlar tablosu raporunda cari hesap kodu filtresi ters çevrilemiyordu, ters çevrilebilmesi (filtrenin kırmızı eksi duruma getirilmesi) sağlandı. İhracat Hareketler - İhracat Operasyon Fişleri kartı üzerinde girilen "İhracat Kayıtlı Satışlar" muhasebe kodu, ihracat operasyon fişine ilk girildiğinde geliyor, sildikten sonra tekrar satır uygula dediğimizde gelmiyor. İhracat operasyon fişi içerisinde bulunan malzeme kartına ait "İhracat Kayıtlı Satışlar" muhasebe kodunun öndeğerleme servisi ile atanması sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari hesap kartı üzerindeki Hesap Toplamları menüsüne iptal edilen irsaliye tutarını da yansıtıyor. Cari hesap kartı üzerindeki Hesap Toplamları menüsüne iptal edilen irsaliye tutarları da yansıyordu, yansımaması sağlandı. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari Hesap Kartı üzerinde F9 menüsünden Yaz Mutabakat BA BS (Grup Şirketleri) denildiğinde rapor boş gelmekte ve Raporlanacak Kayıt Bulunamadı uyarısı alınmaktadır. Grup firma cari kartı üzerinde F9 menüsünden Yaz Mutabakat BA BS (Grup Şirketleri) denildiğinde rapor boş geliyordu, düzeltildi. Banka Raporları - Banka Hesap Ekstresi Devir sonrasında tahsile verilmiş olan çek toplamı banka hesap ekstresine yansımıyor. Devir sonrasında tahsile verilmiş olan çek toplamı banka hesap ekstresine yansımıyordu, yansıması sağlandı. Cari Hesap Raporları - Borç/Alacak Toplamları Oracle kullanımında Borç Alacak Toplamları raporunda uygulamanın boyutu büyüyüp sonrasında out of memory hatası alınıyor. Oracle Database' nde Borç/Alacak Toplamları raporu alındığında memory hatası veriyordu, düzeltildi. Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Listesi

13 Oracle veritabanı kullanıldığında Cari Hesap Listesi raporu kullanıcı rapor tasarımı ile alınmak istendiğinde raporlanacak kayıt bulunamadı mesajı alınıyor. Oracle veritabanı kullanıldığında Cari Hesap Listesi raporu kullanıcı rapor tasarımı ile alınmak istendiğinde raporlanacak kayıt bulunamadı mesajı alınıyordu, düzeltildi. Hareketler - Kasa İşlemleri Kasa İşlemleri / Perakende Satış Faturasına Değiştir denilerek Perakende Satış İrsalyesi eklendiğinde "Kayıt Başka Bir Uygulama Tarafından Kullanılıyor" uyarısı alınmaktadır. Kasa işlemleri perakende satış faturasına değiştir denilerek perakende satış irsaliyesi eklendiğinde "Kayıt Başka Bir Uygulama Tarafından Kullanılıyor" uyarısı alınıyordu, düzeltildi. Hareketler - Çek/Senet Bordroları Birden fazla çek girişi yapılan bordro yazdırıldığında standart tasarımdan gelen cirolu tutar yanlış geliyor. Birden fazla çek girişi yapılan bordro yazdırıldığında standart tasarımda bulunan Cirolu Tutar alanı yanlış değer getiriyordu, düzeltildi. İşlemler - Cari Hesap Kur Farkı Hesapları e-fatura cari hesabına, Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama İşlemleri ekranında eklenecek fiş türü "Hizmet Faturası" olarak seçilerek oluşturulan hizmet faturasında e-fatura statüsü hatalı geliyor. e-faturaya tabi hesaplar için, cari hesap kur farkı hesaplama işlemleri ekranında eklenecek fiş türü "Hizmet Faturası" olarak seçilerek oluşturulan hizmet faturasında e-fatura statüsü hatalı geliyordu, düzeltildi e-defter uygulamasında, birden fazla açılış fişi varsa glcor:entrynumbercounter" müteselsil bir değere sahip olmalıdır, glcor:linenumber" müteselsil bir değere sahip olmalıdır uyarıları alınıyor. E-defter uygulamasında Yevmiye Defteri oluşturulurken Kullanıcı İzleme Raporu nda gl-cor:entrynumbercounter müteselsil bir değere sahip olmalıdır ve gl-cor:linenumber müteselsil bir değere sahip olmalıdır mesajları alınıyordu, düzeltildi Entegrasyon İle gelen muhasebe fişine Değiştir ile Girip Belge Detayı Yoktur olarak işaretledikten sonra Yevmiye Defteri oluşturmada hata alınmazken Defteri Kebir oluşturmada hata veriyor. Entegrasyon ile gelen muhasebe fişine Değiştir ile girip Fişe Ait Belge Yoktur seçeneği işaretledikten sonra Yevmiye Defteri oluşturmada hata alınmazken Defteri Kebir oluşturmada hata veriyordu, düzeltildi Ana Kayıtlar - Hesap Kartları

14 "leştirme Kontrolü Yapılmayacak" seçili iken muhasebe hesap kartları için tanımlanan Dağıtımda Masraf Merkezi Kontrolleri muhasebeleştirme sırasında dikkate alınmıyor. leştirme kontrolü yapılmayacak seçili iken muhasebe hesap kartları için tanımlanan dağıtımda masraf merkezi kontrollerinin muhasebeleştirme sırasında dikkate alınması sağlandı. Ana Kayıtlar - Bağlantı Kodları Bağlantı Kodları - Cari Hesaplar tanımında Fatura filtresine İhracat Faturası seçeneği eklenmeli. Cari Hesap muhasebe bağlantı kodları tanımlama ekranında Faturalar filtresine İhracat faturası, İthalat faturası, İhraç kayıtlı satınalma faturası ve İhraç kayıtlı satış fatura türleri eklenmiştir. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler e-defter uygulmasinda mahsup fişi içerisinde belirtilen belge detayi penceresindeki belge tarihi alani e-defter geçiş tarihi öncesi bir tarih girildiği durumda şematron hatasi aliniyor. E-Defter uygulamasında, Mahsup fişi içerisindeki belge detayı penceresindeki belge tarihi alanında e-defter geçiş tarihi öncesi bir tarih girildiğinde şematron hatası alınıyordu, düzeltildi. Hareketler - Fişleri e-defter Uygulaması kapsamında, devir ile otomatik oluşan muhasebe kapanış ve açılış fişlerinin belge detayına "Fişe Ait Belge Yoktur" öndeğer seçili gelmeli. E-Defter uygulaması kapsamında, Devir ile otomatik oluşan muhasebe kapanış ve açılış fişlerinin belge detayına, "Fişe Ait Belge Yoktur" öndeğer seçili gelmesi sağlanmıştır. Yönetim Karar Destek Ana Kayıtlar - Rapor Üretici Rapor üreticide kayıtlı olan Kredi Kartı Kontrol raporundaki filtre seçeneklerinde bulunan Banka Kodu ve Banka Hesap Kodu değerleri ile query de Banka Fiş Yetki Kodu bilgileri ve Banka Fiş Tutarları filtrelendiğinden rapor boş listeleme yapıyor. Rapor üreticide kayıtlı olan kredi kartı kontrol raporundaki filtre seçeneklerinde yer alan banka kodu ve banka hesap kodu değerleri yanlış çalışıyordu, düzeltildi. Ticari Sistem Tanımlar - Parametreleri Perakende modülü kapali olan GoPlus setlerinde kasa ve cari hesap filtrelerinde "Satış Elemanı Cari Hesap Bağlantı Kontrollü","Satış Elemanı Kontrolü" parametreleri mevcut değil. Perakende modülü kapalı olan GoPlus setlerinde Kasa ve Cari Hesap parametrelerinde "Satış Elemanı Cari Hesap Bağlantı Kontrolü" ve "Satış Elemanı Kontrolü" parametrelerinin gelmesi sağlandı.

15 Ticari Sistem Tanımlar - Parametreleri GoPlus Klasik Menü (Eski) ve sadece muhasebe modülü olan (Platform Bağımsız e-defter) Setlerde e-defter parametreleri listelenmemektedir. GoPlus Klasik Menü (Eski) yada e-defter platform bağımsız ürünü kullanıldığında e-defter Parametreleri listelenmiyordu, düzeltildi. USYS Yönetim - Firmalar Güncel versiyonlarda Sistem İşletmenindeki (SYS) firma tanımı içerisinde J-Guar Bağlantı Ayarları Giriş sekmesi görünmüyor. Sistem işletmenindeki (SYS) Firma tanımı içerisinde "J-Guar Bağlantı Ayarları " giriş sekmesi görünmüyordu, düzeltildi. Dosya Bakım - Veri Toplamları Devir sonrası cari hesap toplam servisi çalıştırıldığında teminat bakiyesini sıfırlıyor. Devir sonrası cari hesap toplam servisi çalıştırıldığında teminat bakiyesi sıfırlanıyordu, düzeltildi. Araçlar Veri Aktarımı (Excel den) Excelden veri aktarımı yapılırken barkod numaraları siliniyor. Excelden veri aktarımı yapıldığında sadece aktarılan alanlar güncellenecek seçeneği işaretlenerek özel kod aktarımı yapıldığında malzeme kartında bulunan barkod numaraları siliniyordu, düzeltildi. Uyarlama Logo Objects Araclari 2.17 Versiyonda Arayüz uyarlama ile listeden seçimli (Combo Box) eklenen ek alan özellikleri kaydedilemiyor. Arayüz uyarlama ile listeden seçimli (Combo Box) eklenen ek alan özellikleri kaydedilemiyordu, düzeltildi.