2.19.00.00 ERP Sürüm Duyurusu 14 Mayıs 2013 tarihi itibari ile ERP ürünleri için 2.19.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden ve destek sitemizdeki makalede belirtilen bağlantılardan erişebilirsiniz. Önemli Uyarı : 2.19.00 versiyonu ile bilikte Malzeme ve Hizmet toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Bu nedenle veri tabanı güncelleme işlemi önceki sürüm geçişlerine göre daha fazla zaman alacaktır. Data büyüklüklerine göre farklılaşacak veri tabanı güncelleme sürelerinin tespiti için, güncellemenin öncelikle test ortamında yapılması önerilir. LV_XXX_YY_SRVNUMS LV_XXX_YY_SRVTOT LV_XXX_YY_STINVENS LV_XXX_YY_STINVTOT LV_XXX_YY_VRNTINVENS LV_XXX_YY_VRNTINVTOT Bu versiyonla birlikte LG_ başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinmeyecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.muhasebe toplam taboları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir. Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT 2.16.00.00 sürümünde bazı altyapı düzenlemeleri yapıldığından, sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz. Sürüme ait uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur. Yükleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka 3. nesil lisanslama için yükleme dökümanlarını okumanızı öneririz. Genel Uyarılar: Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlemi yapınız. Genel Tablo Yönetimi tablolarının güncelleme işlemini, firma güncelleme işleminden önce yapınız. 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi yapılmalıdır. Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır. Güncelleme işlemi istenirse bütün firmalar için toplu olarak başlatılabilir. Unity Objects ve OD kullanımı mevcut ise bu sürüme uygun araçlar update edilmelidir. 1.88.xx.xx Versiyonuna Geçiş İçin Uyarılar : 1.87.xx.xx versiyonunda muhasebe bağlantı kodlarını yeniden tanımlayıp, 1.88.xx.xx sürümüne versiyon değişimi yapacak olanların tabloları sürüme göre güncelleme işlemi öncesinde aşağıdaki queryyi tüm firmaları için ayrı ayrı çalıştırmaları gerekmektedir. CREATE TABLE [dbo].[lg_xxx_acccodestmp]( [FIRMNR] [int] NULL) ON [PRIMARY] 1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Uyarılar :
1.8x.xx versiyonuyla birlikte programda performans arttırımı sağlamak amacıyla STFICHE, PRCLIST, PAYTRANS, L_LDOCNUM, KSLINES, EMUHACC, SRVCARD, CLCARD, INVDEF, SPECODES tablolarına yeni indexler eklenmiştir. Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi sırasında eklenecek yeni indexlerden dolayı güncelleme uzun sürebilir. Ayrıca yeni indexlerle birlikte veritabanı tarafında bu tablolarda tutulan bilgi sayılarına bağlı olarak bir büyüme olabilir. 1.8x.xx versiyonlarıyla birlikte yeni eklenen özelliklerden dolayı veritabanı tarafına yeni tablolar eklenmektedir. Banka kredi takibi, Kasa ve Bankada kur farkı hesaplaması ve Kasada döviz takip edilmesi gibi özelliklerle ilgili eklenen alanlara bilgi dokümanlarından bakılabilir. Unity 1.84.00 versiyonu ile birlikte IK-Unity personel entegrasyonunda her iki ürün için güncel versiyona geçiş gerekliliği ortadan kalkmıştır.1.84.00 versiyonundan itibaren tanımlı personel muhasebe kodları içeriğine göre entegrasyon yapılacaktır. Bu özellik IK 3.7.4. versiyonu ve sonrası için geçerli olacaktır. 1.86.00.00 Versiyonuna Geçişler İçin Uyarılar : 1.86.00.00 versiyonunda Logo-Garanti entegrasyonu ile, bankacılık işlemlerinin Garanti Bankası hizmet sözleşmesinde yer alan yetkilendirmeye uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.bu özelliğin çalışabilmesi için versiyon değişimlerinde Microsoft.NET Framework 2.0 ın tüm terminallerde yüklü olması gerekmektedir.versiyon değişiminden sonra sistem İşletmeni yada program çalıştırılmak istendiğinde Microsoft.NET Framework 2.0 ın otomatik olarak yüklenmesini sağlayacak link açılacaktır. Bu linkin çalışabilmesi için terminallerde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.logo-garanti Entegrasyonu kullanmayacak kullanıcıların Sistem işletmeni- Kullacılar- Eklenti Yetkilerin den Garanti Bankası(2009) eklenti yetkisi kaldırılmalıdır. 1.86.00.00 versiyonu ile birlikte Connect versiyon değişimleri, kullanılan ticari paketin versiyon değişimleri ile birlikte yapılacak ve Logo Connect konfigurasyon bilgileri ticari sistem klasörüne kopyalanacaktır. Connect Hizmet sözleşmeleri güncelleneceğinden versiyon değişiminde ilgili terminalde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.detaylı bilgi için bu sürüme ait bilgi dokümanı incelenmelidir. 2.00 sürümü öncesindeki sürümlerden geçiş yapan kullanıcılarımız versiyon değişimi yapmadan önce tüm ek paket ve kullanıcı arttırımlarını yüklemeli sonrasında versiyon değişimlerini yapmalı. 2.04.00.00 Versiyonundan Önceki Versiyonlardan Geçişleri İçin Uyarılar : Veritabanı mimarisinde değişiklik yapılmıştır.yapılan düzenlemeler doğrultusunda SEQ tabloları kullanımdan kaldırılmış, tablolar identity özelliğine dönüştürülmüştür. Tabloların identıty özelliğine dönüştürülmesi işlemi Genel tablolar için Sistem İşletmenine girişte ve Genel Tablo Yönetimi Güncellenerek, Firma tabloları içinse firmalar üzerinde tabloların sürüme göre güncellenmesi işlemiyle yapılacaktır.firma tablolarının güncellenmesi önceki versiyon geçişlerine göre biraz daha uzun sürebilir, işlemi yarıda kesmeyiniz. 2.04 versiyona geçiş işleminde IDENTITY güncelleme sırasında program haricinde eklenmiş olan INDEX ler silinebilir bu yüzden geçişten önce kullanıcılar tarafından eklenmiş olan index lerin yedeği alınarak geçiş sonrasında tekrar oluşturulmalıdır. Geçiş öncesinde, veri tabanında SCHEMABINDING kullanılarak oluşturulmuş view lar var ise bu viewslar silinmelidir. Identity geçişinden sonra eski sürüm programlarla Identity geçişi yapılan veritabanına bağlantı mümkün olmayacaktır. Tüm firmalar geçilmese dahi ortak tabloların yapısı değişecek ve SEQ uzantılı tablolar silinecektir. SEQ uzantılı tabloların olmaması eski sürümlerde datanın kullanılamayacak olması anlamına gelir. 2.12.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar : Ürünlerimizde Microsoft.Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft.Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft.Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft.Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir. 2.12.00.00 sürümüyle birlikte ek paket ve ana paket kurulumları birleştirilip tek bir kurulum dosyası haline getirilmiştir. Kurulumm sırasında girilen anahtar değerlendirilerek ek paket veya ana paket olmasına göre kurulum gerçekleştirilmektedir. 2.13.00.00. Versiyonuna Özel Uyarılar : 2.13.00.00 sürümü ile birlikte ürünlerimizin veritabanına eklediği kayıtlar bir anahtar ile şifrelenmeye başladı. Bu anahtar sayesinde veritabanına ürünlerimiz ve araçlarımız (Logo Objects, Logo Object Designer ve XML) ile eklenen kayıtlar, farklı yöntemler kullanılarak eklenen kayıtlardan ayırt edilebiliyor. Dış ortamdan eklendiği
anlaşılan kayıtlar için uygulamalarımızda bu sürüm için herhangi bir engelleme yapılmamıştır. Sadece kayıtların dış ortamdan geldiği ilgili kayıt browser ında farklı şekilde (üzeri çizili olarak) gösterilerek ayırt edilmiştir. Oracle veritabanı kullanan firmalarda bu versiyon kullanılmamalıdır. Oracle veritabanı kullanan firmalar için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Logo BI Basic ürünleri 20 Mart 2012 tarihinden itibaren ana paket ve geçiş paketleri ile birlikte bundle olarak sunulmaktadır. Uygulamanın setupları 2.13.00.00 sürümü ile birlikte yeniden düzenlenerek otomatik kurulur olması sağlandı. Bundle BI Basic ürünü hakketmiş bir ana paket veya geçiş paketi kurulumu sırasında BI Basic ürünü de otomatik olarak kurulabilmektedir. Logo BI yükleme detayları için güncellenen yükleme dokümanından (Yükleme Dökümanı) yararlanabilirsiniz. İK programları ile entegrasyon kurulduğu durumlarda hem İK programının hem de ERP programının sürümleri 2.13.00.00 olmalıdır, sürüm farklılığı olmamalıdır. 2.12.01.00 ara sürüm içeriğine ait maddeler de hatırlatma amaçlı olarak madde listesinin sonuna eklenmiştir. 2.14.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar : Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.muhasebe toplam taboları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir. Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT ERP 13 Mayıs 2013 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler Cari Hesap ve Malzeme Özel Kod 2 3 4 5 alanlarında da renk kullanımının çalışması isteniyor. 1 RP -11791 Malzeme ve Cari hesap kartları browserında Özel kod 2-3- 4-5 alanlarına göre de renklendirme yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda; Malzeme ve Cari hesap parametrelerine "Kart browserlarında listelenecek özel kod seçeneği = 1.Özel kod / 2. Özel kod / 3. Özel kod / 4. Özel kod / 5. Özel kod " seçeklerinden hangisi seçilir ise browser larda renklendirme seçili olan özel kod a göre çalışmaktadır. Programdaki bu düzenlemeye bağlı olarak Skonsol2 deki "Müşteri Seç" ve "Cari Hesap Kartları" browserlarına da bu özellik eklenmiştir. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 2 RP -27637 Malzeme browser filtrelerine Malzeme Özel Kodu 2 3 4 5 filtreleri de eklenmelidir. Malzeme browserı filtrelerine malzeme özel kod 2,3,4 ve 5 seçenekleri eklenmiştir.
Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 3 RP -34971 LogoStart kart browserlarında "CTRL+ A" ile "Tümünü Seç" işlemi yapılabilmeli. Logo Start ürününde yer alan browserlarda " CTRL + A " ile tümünü seçme işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler Malzeme ve Hizmet Toplam tablosunun View'a çevrilmesi talep ediliyor. 4 RP -35542 2.19.00 versiyonu ile bilikte Malzeme ve Hizmet toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Bu nedenle veri tabanı güncelleme işlemi önceki sürüm geçişlerine göre daha fazla zaman alacaktır. Data büyüklüklerine göre farklılaşacak veri tabanı güncelleme sürelerinin tespiti için, güncellemenin öncelikle test ortamında yapılması önerilir. LV_XXX_YY_SRVNUMS LV_XXX_YY_SRVTOT LV_XXX_YY_STINVENS LV_XXX_YY_STINVTOT LV_XXX_YY_VRNTINVENS LV_XXX_YY_VRNTINVTOT Bu versiyonla birlikte LG_ başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinmeyecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Malzeme Yönetimi Hareketler - Maliyet Dağıtım Fişleri 5 RP -35072 Maliyet Dağıtım Fişleri ve Satış Provizyon Dağıtım Fişleri'nde "Dağıtılacak Hizmetler" filtre seçeneklerine "Hareket Özel Kodu" eklenmeli. Maliyet Dağıtım Fişleri ve Satış Provizyon Dağıtım Fişlerinde "Dağıtılacak Hizmetler" filtre seçeneklerine "Hareket Özel Kodu" filtresi eklenmiştir.
Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları 6 RP -14778 Amortisman Tablosunda Hesaplama Yapılmayacak Seçili Olan ve M harfi Konulan Satırları Toplu Amortisman Hesaplaması Değiştirmesin Toplu amortisman hesaplama işleminde muhasebeleşmiş ve amortisman ayrımı yapılmamış sabit kıymetlerin hesaplamasının değişmemesi sağlandı. Duran Varlık Yönetimi İşlemler - Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları 7 RP -36570 Toplu Amortisman Hesaplamasında TFRS Amortisman Tablosu İçin Aylık Hesaplama Yapılabilmesi Parametreye Bağlansın. TFRS toplu amortisman hesaplama işleminde, amortisman hesaplamasının geçmişe dönük aylık yapılması parametrik hale getirildi. Bu amaçla duran varlık yönetimi parametrelerine "TFRS toplu amortisman hesaplaması geçmiş aylara yönelik yapılsın" parametresi eklendi.. Üretim Tanımları Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri 8 RP -35080 Ürün Reçeteleri browserında "Ctrl+F" ile Reçete Ana Ürün Kodu ve Açıklaması girilerek arama yapılabilmeli. Ürün reçeteleri browserında Ctrl+F ile reçete ana ürün kodu ve açıklaması girilerek arama yapılabilmesi sağlandı. 9 RP -31166 Satınalma Hareketler - Alım Faturaları Alınan hizmet faturaları, sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirilmeli. Sabit kıymet kayıtlarının alınan hizmet faturası ile ilişkilendirilebilmesi sağlanmıştır. Satış ve Dağıtım Ana Kayıtlar - Satış Kampanya Kartları 10 RP -34601 Fiş satırları için uygulanan "Kolonlara Göre Sıralama" özelliğinin kampanya kartlarında da uygulanması isteniyor. Kampanya kartlarının içindeki kolonlara göre kampanya kartı satırlarının sıralanabilmesi sağlanmıştır.
Satış ve Dağıtım 11 RP -7704 Hareketler - Satış Faturaları İrsaliye faturaya aktarıldığında irsaliye numarası da artıyor. Faturaya irsaliye aktarıldığında İrsaliye numarasıda artıyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları 12 RP -35269 Hızlı giriş penceresinde "Barkodları da ara" kutucuğu, öndeğer olarak işaretli gelebilsin. Sipariş, İrsaliye, Fatura fişlerinde F9 - Hızlı Giriş Penceresi ekranında 'Barkodları da ara' kutucuğunun işaretli gelmesi sağlanmıştır. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları 13 RP -35274 Faturada bir malzeme birden çok satırda giriliyor ve bazı satırlarda promosyon uygulanıyor ise, promosyon uygulanan satırlar "fatura satırları koda göre birleştirilecek" parametresi dışında tutulmalı. Satınalma ve Satış dağıtım parametrelerinde Sipariş/İrsaliye/Fatura Satırları: Koda Göre Birleştirilecek olarak seçildiğinde promosyon uygulanan satırlarda koda göre birleştiriliyordu. Promosyon uygulanan satırların parametre dışında tutulması sağlandı. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları 14 RP -15306 "Mutabakat Yaz (Form BA-BS)" özelliğinin Cari Hesap ve Grup Şirketleri için ayrı ayrı yapılabilmesi isteniyor. Cari hesap kartı üzerinden alınan Form Ba-Bs mutabakatının grup şirketleri için ayrı olarak alınabilmesi sağlanmıştır. Bu özellik kapsamında F9 menü seçeneğine "Yaz Mutabakat Ba-Bs (Grup Şirketleri)" eklenmiştir. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları 15 RP -20280 Cari hesap kartı üzerindeki Hareketler penceresinde cari hesabın Kodu ya da Unvanı görünmeli. Cari hesap kartı üzerinde yer alan F9 -Hareketler penceresinde, üst başlıkta cari hesabın unvanının listelenmesi sağlanmıştır.
Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları 16 RP -22366 Form Ba-Bs mutabakat formuna cari hesap İle ilgili standart alanlar ve veri alanları eklenmeli. Form Ba-Bs mutabakat formunda standart alanlara cari hesap kartı ile ilgili alanlar eklenmiştir. Ayrıca form tasarımında yer alan veri alanları içerisine cari hesap kartları ile ilgili bilgiler de eklenmiştir. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları 17 RP -30352 Vade takibi işlemleri cari hesap bazında yapılabilmelidir. Vade takibi işlemlerinin Cari hesap bazında yapılabilmesi sağlanmıştır. Cari hesap kartlarında yer alan parametreler tabına vade takibi kriterleri başlığı eklenerek cari özelinde kriterler belirlenmesi sağlanmıştır. Hareketler - Cari Hesap Fişleri 18 RP -35367 Kredi kartı fişleri İçin Batch No, Pos Terminal No bilgileri Banka Kredi Kartı hesabına girilebilmeli ve fişe otomatik karttan gelmeli. Kredi kartı fişlerinde yer alan Batch No ve Pos Terminal No alanlarına ait bilgilerin Kredi kartı banka hesap kartı içerisinden girilebilmesi ve fişlere otomatik gelmesi sağlanmıştır. Hareketler - Çek/Senet Bordroları 19 RP -9304 Protesto masrafı bordroda yazdırılabilsin. Müşteri senedinde girilen protesto masrafının bordroda yazdırılabilmesi sağlanmıştır. Form tasarımında standart alanlara protesto masrafı seçeneği eklenmiştir. Hareketler - Çek/Senet Bordroları 20 RP -34977 Çek / Senet bordrosu üzerinden borç takip penceresi açıldığında, bordrodaki tüm çekler seçili gelsin. Çek senet bordrosu üzerinden borç takip penceresi açıldığında, borç takip penceresinde bordrodaki tüm çeklerin seçili gelmesi sağlanmıştır.
Hareketler - Banka Fişleri Gelen Havale /Eft İşleminde Masraf Tutarı Fiş Tutarından Düşmeli, Üzerine Eklenmemeli. 21 RP -19957 Gelen Havale / EFT fişinde masraf tutarının ticari sistem yönetim parametresi seçeneğine bağlı olarak eklenebilmesi veya düşürülebilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla ticari sistem yönetim parametrelerine aşağıdaki parametre eklenmiştir. "Gelen Havale / EFT İşleminde Masraf Tutarı : Fiş Tutarına Eklenmeli / Fiş Tutarından Düşürülmeli" Hareketler - Banka Fişleri Kayıt revizyon takibi banka işlemleri için yapılabilmeli Kayıt revizyon takibinin Banka İşlemleri için yapılması sağlanmıştır. 22 RP -34904 Kayıt revizyon parametrelerine "Banka işlemleri" parametresi eklenmiştir. (1) Banka işlem fişi (2) Banka virman fişi (3) Gelen Havale / EFT (4) Gönderilen Havale / EFT (5) Banka açılış fişi (6) Banka kur farkı fişi (7) Döviz Alış Belgesi (8) Döviz Satış Belgesi Hareketler - Banka Fişleri 23 RP -35277 Kayıt Ekleyen, Ekleme Tarihi, Değiştiren, gibi kayıt bilgisi filtreleri Banka Fişleri, Kasa İşlemleri, Çek Senet Bordroları Browserı'nda da olmalı. Kasa İşlemleri, Banka Fişleri, Çek Senet Bordroları Browser filtrelerine "Ekleyen, Ekleme Tarihi, Ekleme Zamanı, Son Değiştiren, Son Değiştirme Tarihi, Son Değiştirme Zamanı" filtre seçenekleri eklenmiştir. 24 RP -11799 Hareketler - Kasa İşlemleri
Kasa işlemlerindeki fiş türlerinde tutar alanlarında hesap makinesinin çalışması isteniyor. Kasa işlemleri üzerinden eklenen fişlerde tutar alanlarında (/,*,-,+) tuşlarına basıldığında hesaplayıcınınn açılması sağlanmıştır. Hareketler - Cari Hesap Hareketleri 25 RP -9099 Cari hesap hareketlerinin cari kart referanslarının toplu olarak değiştirilebilmesi isteniyor. Cari hesaba ait hareketlerin bir başka cari hesaba aktarılması için işlemler altına "Cari Hesap Hareket Aktarımı" eklenmiştir. Cari Hesap Raporları - Adres/Telefon Bilgileri 26 RP -30378 Form basım penceresinde malzeme kartı için standart alan resim tanımı yapılabiliniyor cari hesap kartı içinde resim tanımlanabilmeli. "Cari hesap F9 - Yaz (Etiket)" tasarımı ve "Cari Hesap Adres Bilgileri" rapor tasarımlarında "resim" olarak seçilen alana 'Standart alan' işaretlendikten sonra 'Cari Hesap Resmi' atanması sağlanmıştır. Cari Hesap Raporları - Cari Hesap/Döviz Toplamları 27 RP -35366 Cari Hesap Döviz Toplamları raporuna "Listeleme: Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya" filtresi eklenmeli. "Cari Hesap Döviz Toplamları" Raporuna Listeleme:"Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya" Filtresi eklenerek Cari Hesap Döviz toplamları raporunun cari hesap bazında aynı sayfaya veya ayrı sayfaya alınabilmesi sağlanmıştır. Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Fiş Listesi 28 RP -34983 Cari Hesap Fiş Listesi raporunun filtrelerindeki cari hesap fişleri içeriğine firma kredi kartı da eklenmelidir. Cari Hesap Fiş Listesi rapor filtrelerinde yer alan " Cari Hesap Fişleri " seçeneklerine Firma Kredi Kartı Fişi ve Firma Kredi Kartı İade Fişi eklenmiştir.
Ödeme/Tahsilat Raporları - Ayrıntılı Tahsilat Listesi 29 RP -32918 Ayrıntılı tahsilat ve ödeme raporunda rapor tarihi dışındaki kapatan hareketler listelenecek filtresinin eklenmesi isteniyor. Ayrıntılı Tahislat ve Ödeme Raporu filtrelerine Borç takip raporu filtrelerinde yer alan " Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek filtresi eklenmiştir. Ana Kayıtlar - Hesap Kartları 30 RP -34746 Muhasebe hesap kartları browser penceresinde bakiye bölüme göre filtrelenebilmeli. Muhasebe hesap kartları izleme penceresinde (browser penceresinde) bakiyenin bölüme göre filtrelenebilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla browser filtrelerine "Bölüm filtresi bakiye toplamlarında kullanılsın : evet / hayır" ve "Bakiye toplamında kullanılacak bölümler " filtreleri eklenmiştir. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 31 RP -35934 KDV Beyannamelerinde manuel giriş yapılan tevkifat ile ilgili alanlara otomatik veri aktarımı yapılabilmeli. Katma değer vergisi beyannamesi2 ve kdv tevkifatı beyannamelerinde yer alan Kesinti yapılan Satıcılar başlığında tevkifatlı faturaların girişi ile ilgili bölümlerin faturalardan veri al mantığı ile aktarımının yapılabilmesi sağlanmıştır. Hareketler - Muhasebe Fişleri 32 RP -22485 Muhasebe fişlerinde hesap dağıtım detaylarında masraf merkezlerine dağıtım yaptığımızda oran olarak %100 tamamlanmadığında (%100'den daha az dağıtım yapıldığında) kaydetmesin
Masraf merkezi hesap dağıtım detaylarındaki dağıtım oranı %100 olmadığında mahsup fişinin kaydedilmemesi sağlanmıştır. Bu amaçla ticari sistem yönetimi \ muhasebe parametrelerine "Muhasebe fişleri hesap dağıtım detayında eksik dağıtım : yapılamasın / yapılabilsin" seçeneği eklenmiştir. Bu parametre "yapılamasın" olarak belirtildiğinde masraf merkezi dağıtım detayındaki oranlar toplamı %100 değil ise elle eklenen mahsup fişi kaydedilememektedir. İşlemler - Yevmiye Madde Numaralama 33 RP -19662 Yevmiye madde numaralama işleminde tüm işyerlerine ait onay tarihinin kaldırılması gerekiyor. Sadece onay tarihi açık olan işyerlerine ait kayıtlara madde numaralama yapılmalıdır. Yevmiye madde numaralama işlemi çalıştırıldığında onaylama yapılmış işyerleri dışındaki işyerlerine ait muhasebe fişlerine madde numarası verilmesi sağlanmıştır. Defter ve Dökümler - Yevmiye Defteri Yevmiye Defteri'nde madde sıra numarası,tarih, borçlu hesap, alacaklı hesap, tutar, her kaydın dayandığı belgelerin türü varsa tarih ve sayı alanları eklenmelidir. 34 RP -35402 19.12.2012 tarihinde çıkartılan tebliğ doğrultusunda programdan alınan yevmiye defterinde düzenleme yapılmıştır. Yayınlanan tebliğe bağlı olarak yevmiye defterinde belgenin tarihi, numarası ve türü bilgileri yer almalıdır. Bu doğrultuda yevmiye defteri rapor dizaynında yeni bir bölüm eklenmiş olup defter filtrelerine de Ticari Sistem Fiş Bilgileri seçeneği eklenmiştir. Filtrede bu seçenek basılacak seçildiğinde muhasebeleşen fişe ait mevcut bilgiler ayrı bir satır olarak listelenecektir. Bire bir muhasebeleştirme işleminde belgenin kendi bilgileri yazılırken toplu muhasebleşetirme yapılması durumunda bulunan ilk fişe ait değerler listelenecektir. Manuel girilen muhasebe fişlerinde ise belge detayından girilen verilerin defterde listelenmesi sağlanmıştır. 35 RP -36105 Defter ve Dökümler - Yevmiye Defteri Yevmiye Defteri Başlangıç Sayfa No. en fazla 5 karakter girilebiliyor daha fazla girilebilmeli.
Yevmiye defteri filtrelerinde yer alan başlangıç sayfa no alanında 10 karaktere kadar sayfa numarası girişinin yapılabilmesi sağlanmıştır. USYS Yönetim - Kullanıcılar 36 RP -32304 Kullanıcı üzerinde "Yetki Kopyala" yapıldığında, yetkisi kopyalanacak firmaya listeden seçilebilmeli. Kullanıcı yetkileri kopyalama işleminde, yetkileri kopyalanacak firma seçim ekranı eklenmiştir. Bu doğrultuda A Kullanıcısının 1 numaralı firma yetkisinin, B kullanıcısının 1 numaralı firma yetkisi olarak kopyalanması sağlanmıştır. USYS Yönetim - Kullanıcılar GoPlus DocPlace (Kets) Döküman Yönetimi ile ilgili yetkilendirme yapılabilmeli. 37 RP -35089 GOPlus kullanıcı yetki ağacına, aşağıda listelenen ilgili kart ve fişler için Ekle - Değiştir - İncele yetkileri altına "Doküman" yetkisi eklenmiştir. Malzeme/Cari Hesap Kartları, Diğer Malzeme Fişleri, Satınalma - Satış Siparişleri, Satınalma - Satış İrsaliyeleri, Satınalma - Satış Malzeme/Hizmet Faturaları, Muhasebe Fişleri, Cari Hesap Fişleri, Çek - Senet Kartları, Çek - Senet Bordroları, Banka Fişleri, Kasa İşlemleri (Faturalar, Muhasebe İşlemleri, Çek Senet İşlemleri, Kasa İşlemleri) USYS Yönetim - Kayıt Numaralama Şablonları 38 RP -15176 GoPlus'ta kayıt numaralama şablonlarına Vergi Beyannamaleri seçeneği eklenmeli, E-beyannameler için kayıt numara şablonu tanımı yapılabilmeli. GoPlus ürününde kayıt numara şablonları başlığına " Vergi Beyannameleri " seçeneği eklenerek, E-beyannameler için kayıt numara şablonu tanımının yapılabilmesi sağlanmıştır. 39 RP -34610 Navigator Fatura Fonksiyonları - INVCALC InvCalc fonksiyonu ile tevkifat tutarına ulaşılabilmeli
INVCALC, ORDCALC ve STCALC fonksiyonlarıyla tevkifat tutarlarına ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Tevkifat tutarına ulaşılabilmesi için yazılması gereken return type değerleri aşağıda yazılmıştır. INVCALC fonksiyonunda return type 18 ORDCALC fonksiyonunda return type 7 STCALC fonksiyonunda return type 19 Navigator Cari Hesap Fonksiyonları - CLCALC 40 RP -21227 Clcalc, Bncalc, Cscalc ve Cbcalc fonksiyonlarında Satış Elemanı filtresi olsun. CLCALC, BNCALC, CSCALC ve CBCALC fonksiyonlarında SLSMN satış elemanı filtresi eklenmiştir. Araçlar Veri Aktarımı (dışarı) 41 RP -9923 Cari hesap kartları XML ile dışarı aktarılırken grup şirketler aktarılmıyor. GO Programında XML aktarımı ile Cari Hesap Grup kartları aktarılamıyordu, düzeltildi. Araçlar Yetki Listesi 42 RP -32955 Araçlar / Yetki Listesi Raporunun yetkilendirilebilmesi isteniyor. Araçlar \ Yetki listesi raporunun yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla sistem işletmeni kullanıcı yetkilerinde işlem yetkileri - ticari sistem yönetimi - dosya yetkileri altına "Yetki Listesi" seçeneği eklenmiştir. Üst Menü (ikonlar) 43 RP -35083 Günlük Kurlar Günlük Kur Girişi penceresinde eski tarihli kurlarda değişikliği engellemek için gün bazında onaylama yapılabilmeli.
Günlük Kur Girişi penceresinde, kurlarda değişikliği engelleyebilmek için F9 menüsüne; Kilitle, Kilit Kaldır, Toplu Kilitle, Toplu Kilit Kaldır seçenekleri eklenmiştir. SYS de kullanıcı yetkileri altındaki, Ticari Sistem Yönetimi\Dosya\Günlük Döviz Kurları seçeneklerinde kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilmektedir. Skonsol (Satış Konsolu) Satış 44 RP -26050 Satış faturalarındaki Detay alanında olduğu gibi Satış Konsolu satış işlemlerinde Kredi Kartı No girişi için alan eklenmeli. Skonsol2'de; Satış fişi 'Detaylar' bölümüne "Kredi Kartı No" alanı eklenmiştir. Skonsol (Satış Konsolu) Satış 45 RP -36293 Satışta otomatik seri lot hareketi oluşacak parametresi Skonsol da stok yeri takibi için de çalışmalıdır. Skonsol2 de F9 menüde Stok Yeri bilgisinin girilebilmesi ve Satış ve Dağıtım Parametrelerinde "Satışta Otomatik Seri Lot Hareketi Oluşacak" parametresi evet seçildiğinde, satış fişinde otomatik stok yeri hareketinin oluşturulması sağlandı. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzeme Sınıfları 46 RP -34951 Malzeme sınıfı içindeki birimler tabında alt birimde yapılan katsayı değişikliği alt malzemelere yansımıyor. Malzeme sınıfında alt birimlere ait çarpanlar değiştirildiğinde bağlı malzemeleri güncellemiyordu, bağlı malzemelerin de güncellenmesi sağlandı. Malzeme Yönetimi 47 RP -12030 Ana Kayıtlar - Malzemeler Malzeme kartına F9 "İncele" ile girildiğinde Detaylı Bilgi (Türkçe) alanı pasif gelirken Detaylı Bilgi (İngilizce) edit edilebiliyor.
Malzeme kartına incele ile girildiğinde detay bilgi (ingilizce) alanı aktif gelip değiştirilebiliyordu, karta incele ile girildiğinde bu alanın edit edilmesi engellendi. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 48 RP -34583 Malzemeler browserı filtrelerinde "Fiili Stok Miktarı" ve "Toplamlarda Kullanılacak Ambarlar" filtreleri düzgün çalışmıyor. Fiili stok miktarı "negatif, 0, pozitif" filtresinin kullanıcının yetkisinin olduğu ambarlara göre yapılabilmesi sağlanmıştır. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 49 RP -35285 Malzeme browser-filtre-ambar filtresi toplamlarda kullanılsın:evet seçili olduğu durumda "Ambar Toplamları Etkilenmesin" olarak işaretli ambarların toplamını da genel toplama dahil ediyor. Malzeme browser - filtre - ambar filtresi toplamlarda kullanılsın : evet seçili olduğu durumda ambar toplamları etkilenmesin olarak işaretli ambarların toplamını da genel toplama dahil ediyordu, düzeltildi. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 50 RP -36099 Karekod içerisindeki Seri/Lot Numarası alanında harf kullanımı var ise, malzeme kartının Birimler kısmındaki Barkod kısmına okuttuğumda Ean13 e ait olan kısmı değil 26 karakterin tamamını okuyor. Karekod içerisindeki Seri/Lot numarası alanında harf kullanımı var ise, Malzeme Kartı birimler kısmındaki barkod kısmında karekod okuyucu ile karekod numarası okutulduğunda barkod numarası hatalı geliyordu, düzeltildi. Malzeme Yönetimi Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Malzeme Ekstresi 51 RP -30932 Malzeme ekstresinde ambar adı bilgisi hep ilk ambarın adını getiriyor. Malzeme Ekstresinde Ambar adı bilgisi hep ilk ambarın adını getiriyordu, düzeltildi. 52 RP -34272 Malzeme Yönetimi Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Malzeme Ekstresi
Malzeme ekstresi alınırken verilen tarih aralığında hareketi olmayan malzemeler de listeleniyor. Malzeme ekstresi raporuna "Hareket Görmeyenler = Listelensin / Listelenmesin" filtresi eklenmiştir. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış İrsaliyeleri 53 RP -35627 İrsaliye Ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü Parametresi Yapılacak Olarak Seçilmesine Rağmen Durumu Gerçek Olan Bir İrsaliyede Bu Parametre Çalışmıyor. İrsaliye ve fatura hareketlerinde sipariş kontrolü parametresinin irsaliyenin durumuna göre çalışması sağlandı. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış İrsaliyeleri 54 RP -35878 Eski ambara ait seri/lot numaraları silinecektir. İzleme yöntemi Lot olan malzemelerin olduğu, 0 numaralı merkez ambarı dışındaki ambarlar için kesilen Satış İrsaliyesi ve Konsinye Çıkış İrsaliyesi üzerinden iade et işlemi yapıldığında "Eski ambara ait seri/lot numaraları silinecektir" mesajı alınıyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış İrsaliyeleri 55 RP -36180 Sipariş kesildikten sonra negatife düşmüş bir malzeme kartı varsa ve siparişden bu satır silinmek istendiğinde negatif seviye uyarısı veriyor. Sipariş rezervasyonunda negatif seviye kontrolü yapıldığı durumda sipariş kesildikten sonra negatife düşmüş bir malzeme kartı varsa, ilgili ürüne ait satır siparişden silinmek istendiğinde negatif seviye uyarısı alınıyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları 56 RP -34216 Alınan fiyat farkı faturası girişi yapılırken KDV muhasebe kodu doğru geliyor ancak fiyat farkı faturasında bağlı fatura seçimi yapıldığında fiyat farkı faturasının KDV hesap kodu değişiyor ve bağlı faturanın KDV hesabı geliyor.
Alınan Fiyat Farkı Faturası girişi yapılırken KDV muhasebe kodu doğru geliyor, ancak Fiyat Farkı Faturasına bağlandığında hatalı geliyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları 57 RP -35710 Satış faturası yazdırılırken tasarımda başlık olmasına rağmen, cari hesabın kapanmamış bakiyeleri listelendiğinde, son sayfada başlık basılmıyor. Satış faturası yazdırılırken kalan tahsilatlar yazdırıldığında, kalan tahsilatlar birden fazla sayfa ise; ilk sayfadan sonraki kalan tahsilatlar kısmında başlık yazılmıyordu, yazılması sağlandı. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları 58 RP -10060 Mutabakat mektubu yazdırılırken "Bakiye Vermeyenler Listelenmeyecek" seçilmesine rağmen listeleniyor. Mutabakat Mektubunda "Bakiye vermeyenler = Listelenmeyecek" seçili olduğunda hareket görmeyen ayda bakiye sıfır olsa bile listeleme yapıyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları 59 32136 Cari hesap kartı üzerinden form tanımı seçilmişse form tanımına özel olarak belirtilen yazıcı ve kağıt boyutunu kullanmıyor öndeğer yazıcı geliyor. Cari hesap kartı üzerinden form tanımı seçilmişse form tanımına özel olarak belirtilen yazıcı ve kağıt boyutunu kullanmıyor öndeğer yazıcı geliyordu, form tanımındaki yazıcı ve kağıt boyutunu kullanması sağlandı. 60 27970 Ana Kayıtlar - Çek/Senet Kartları Kullanıcının İşyeri Yetkisi Yok Fakat Çek Senetler Ekranında Tüm İşyerlerine Ait Çekleri Görüyor Çek ve senet kartlarında işyerine göre yetki kontrolü yapılması sağlanmıştır. 61 Ana Kayıtlar - Banka Kredileri
30743 Rotatif Kredi İçin 3 Aylık Dönem Faiz Hesaplamasında, 3 Ay Yerine Kredinin Başlangıç Tarihinden İtibaren Faiz Hesaplanmakta. Rotatif kredi faiz hesaplamasında önceki faiz hesaplamalarının dikkate alınarak faiz hesaplaması sağlanmıştır. Hareketler - Cari Hesap Fişleri 62 30006 Dönem devri ile bir önceki dönemden gelen kredi kartı fişi tahsil edilerek oluşan banka işlem fişi silindiğinde tekrar kredi kartı fişi tahsilat ekranına gelmiyor. Dönem devri ile bir önceki dönemden gelen kredi kartı fişlerinin tahsilatı sonucu oluşan banka işlem fişi çıkartıldığında ilgili fişin tahsil edilmek üzere tekrar listelenebilmesi sağlanmıştır. Hareketler - Cari Hesap Fişleri 63 35193 Kredi Kartı Fişi'nde ve Firma Kredi Kartı Fişi'nde seçilen "Bölüm" bilgisi Banka İşlem Fişi'ne gelmiyor. Kredi Kartı ve Firma Kredi Krtı Fişleri'nde girilen bölüm bilgisinin tahsilat sonucu oluşan banka işlem fişinde de gelmesi sağlanmıştır. Hareketler - Kasa İşlemleri 64 34527 Kasa işlemlerinden "Muhasebe Tahsil İşlemi" ekranında, "İşlem" alanı için Muhasebe Hesap Kodu manuel seçilince, kullanılacak para birimi "İşlem Dövizi" iken "Döviz Türü" otomatik gelmiyor. Kasa kartında seçilen döviz türüne bağlı olarak kesilen muhasebe tahsil fişinde hesap kodunun manuel girilmesi durumunda döviz türünün değişmemesi sağlanmıştır. İşlemler - Cari Hesap Kur Farkı Hesapları 65 36073 Kasadan kesilen peşin faturalar varken cari hesap kur farkı hareketler üzerinden hesaplama yapıldığında kur farkı hesaplıyor. Kasadan Kesilen Peşin Faturalar Varken Cari hesap Kur farkı Hareketler üzerinden hesaplama yapıldığında Kur farkı hesaplıyordu, düzeltildi.
Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Ekstresi 66 36289 Cari Hesap Ekstresi tabloya alınıp fiş incelenmek istendiğinde ekrana fiş türü seçenekleri geliyor. Cari Hesap Ekstresi, muavin defter tablo raporu olarak alınıp fişler incelenmek için çift tıklandığında ekrana fiş türü seçenekleri geliyordu, düzeltildi. Ödeme/Tahsilat Raporları - Borç Yaşlandırma Raporu Borç Yaşlandırma Raporu'nda filtrelerde "Rapor Detayı = Hayır" olarak rapor alındığında performans iyileştirmesi sağlanmalı. 67 35830 Ticari Sistem Yönetimi \ parametrelerine Ödeme Tahsilat Raporlarında hızlı listeleme = Evet / Hayır seçeneği eklenmiştir. Bu parametre EVET ve filtredeki Rapor Detayı HAYIR ise performans iyileştirme düzenlemeleri aktif olacak, diğer durumlarda aktif olmayacaktır. Ana Kayıtlar - Hesap Kartları 68 35299 Muhasebe Hesabı Kontrolü parametresi tevkifat muhasebe kodu için çalışmıyor. Muhasebe Hesabı kontrolü parametresi Tevkifat Muhasebe kodu için çalışmıyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 69 35357 E-Beyannameler SMTP üzerinden mail olarak onaya gönderildiğinde mail eki oluşmuyor. SMTP üzerinden onaya gönderilen E-Beyannameler de beyanname içeriğinin ekli olarak gelmesi sağlanmıştır. 70 Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
35365 İndirilecek KDV Listesi'nde satır türü fason olan faturada girilen hizmet kartının açıklamasının yerine malzeme kartı açıklaması geliyor. İndirilecek KDV Listesinde satır türü fason olan faturada girilen hizmet kartının açıklamasının yerine malzeme kartı açıklaması geliyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 71 35931 KDV beyannamesinde Tevkifat Oranı işlem türüne göre otomatik gelmeli. KDV beyannamesinde matrah tabında yer alan kısmi tevkifat uygulanan işlem başlığında yer alan işlem türleri seçildiğinde karşılığında yer alan tevkifat oranının ilgili kolona otomatik gelmesi sağlanmıştır. 72 35932 Ana Kayıtlar - E-Beyannameler Ara mali yıl kullanıldığında beyannamelere değer gelmiyor. Özel dönem (ara mali yıl) kullanıldığında beyannamelere değer gelmiyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 73 35936 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Ekler / Ayrıntılı Bilanço Tabında Önceki Dönem Ve Cari Dönem Kolonlarında Doğru Değer Gelmiyor. Yıllık gelir vergisi - Ekler -Ayrıntılı bilanço tabında önceki dönem kolonunda açılış fişindeki değerin, cari dönem kolonunda da açılış+cari dönem içindeki hareket tutarının gelmesi sağlanmıştır. GGeçici ve KGeçici beyannamelerinin de aynı mantıkta çalışması yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 74 36039 Firma bazında veritabanı kullanıldığında Form Ba/ Bs alındıgında "Veri Al" seçildiğinde Invalid Object Name 'L_TRADGRP' hatası alınıyor. Firma Bazında Veritabanı kullanıldığında Form Ba/ Bs alınırken Veri Al seçildiğinde Invalid Object Name 'L_TRADGRP' hatası alınıyordu, düzeltildi.
Hareketler - Muhasebe Fişleri 75 35440 Mahsup fişi satırlarında, aynı hesaba TL tutarları aynı döviz türleri farklı 2 satır işlem girildiğinde, hesap özeti ve muhasebe hesap planı browserındaki bakiye alanına sadece ilk satırdaki bakiye yansıyor, bakiyeler hatalı listeleniyor. Mahsup fişi satırlarında, aynı hesaba TL tutarları aynı döviz türleri farklı 2 satır işlem girildiğinde Hesap Özeti ve Muhasebe Hesap Planı browserındaki bakiye alanına sadece ilk satırdaki bakiye yansıyordu, düzeltildi. Hareketler - Muhasebe Fişleri 76 36437 Muhasebe fişleri penceresinde birden fazla kişi aynı anda değiştir yada ekle işlemi yaptığı zaman deadlock oluşuyor ve sonrasında yapılan değişikliği kaydetmiyor. Muhasebe fişleri penceresinde birde fazla kişi aynı anda değiştir yada ekle işlemi yaptığı zaman deadlock oluşuyor ve sonrasında yapılan değişikiği kaydetmiyordu, düzeltildi. Hareketler - Muhasebe Fişleri 77 36457 Muhasebe fişinde aynı hesap hem borç hem hem alacak olarak hareket gördüyse muhasebe parametrelerindeki fişlerdeki üst hesap basımı grup olarak parametresi hatalı çalışıyor. Muhasebe Parametrelerindeki, fişlerdeki üst hesap basımı grup olarak parametresi hatalı çalışıyordu, düzeltildi. İşlemler - Muhasebeleştirme 78 30323 Bankadan çek ödemesi muhasebeleştirildiği zaman fiş genel açıklaması muhasebe fişinde sadece ilk satıra yansıyor. Bankadan çek ödemesi işlemi muhasebeleştirildiği zaman tüm satırlara açıklama yazdırılabilmesi sağlanmıştır. 79 İşlemler - Muhasebeleştirme
34962 Karma koliye ek vergi uygulanarak satışı yapılınca muhasebeleşme hatası veriyor. Karma koliye ek vergi uygulanıp muhasebeleştirilmek istendiğinde ahat alınıyordu, düzeltildi. Defter ve Dökümler - Yevmiye Defteri 80 23723 Yevmiye Defteri raporlarında bölüm 8' de girilen Fiş Toplamı alanlarını basmıyor. Yevmiye defteri rapor tasarımında yer alan Bölüm 8 başlığına tanımlanan alanların listelenebilmesi sağlanmıştır. Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar - Muhasebe Parametreleri Muhasebe parametreleri - "Muhasebe Hesap Kontrolü Yapılacak İşlemler" altında İthalat - İhracat işlemleri seçeneği de eklenmeli. 81 33735 Ticari sistem yönetimi - Muhasesebe parametrelerinden 'Muhasebe hesap kontrolü yapılacak işlemler' ve 'Masraf merkezi kontrolü yapılacak işlemler' parametre seçeneklerine "İthalat İşlemleri" seçeneği eklenmiştir. İthalat fişlerinden sadece 'Dağıtım fişi' muh. kodları bu parametre ile kontrol edilmektedir. - İthalat operasyon fişleri; satınalma faturaları - Millileştirme fişi; malzeme fişleri ile kontrol edilmektedir. İhracat modülünde muhasebeleştirilebilir fişler olmadığı için ihracat parametresi eklenmemiştir. USYS Yönetim - Kullanıcılar 82 36008 Sistem İşletmeni'nde Kullanıcı Detayları'nda "O" kullanıcı için "Kullanımı Engelle" seçeneği ile bloke etmemize rağmen programa girmek istediğinde uyarıyı veriyor fakat "Tamam" dendiğinde giriş yapabiliyor. Sistem işletmeninden kullanımı engellenen kullanıcı için uyarı verilmesine rağmen programa girebiliyordu, bloke kullanıcının programa girmesi engellendi.
USYS Yönetim - Firmalar 83 35371 Mali Müşavir Plus setlerinde ; GoPlus datasında SYS'de eklenen firmanın adı girilmemiş ise MMYonet.EXE ve MMWIN.EXE'Ye girerken Access Violation hatası alınıyor, programa giriş sağlanamıyor. Mali Müşavir Plus Setlerinde ; GoPlus datasındaki firma tanımında, firmanın adı girilmemiş ise MMYonet. EXE Ve MMWIN.EXE'ye girerken Access Violation hatası alınıyordu, düzeltildi. Dosya Öndeğerleme - CH İşlemleri 84 36141 Kredi kartı fişlerine öndeğerleme yapılmasına rağmen muhasebe kodlarını getirmiyor. Kredi kartı ve Firma kredi kartı işlemlerinde Dosya\Öndeğerleme servisi sonrası, Banka hesap kartında girilmiş olan Kredi Kartı Bloke muhasebe kodları atanmıyordu, düzeltildi. Araçlar Web Yayınlama 85 34849 ERP Araçlar sekmesindeki Web Yayınlama seçeneğinin kaldırılması ERP Menu Ağacına E-Ticaret modülünün eklenmesiyle Araçlar sekmesindeki Web Yayınlama seçeneğine ihtiyaç kalmadığından kaldırılmıştır. Üst Menü (ikonlar) 86 9948 Otomatik Kayıtlar Otomatik Kayıt Ekleme Özelliği Kasa İşlemlerinde Fatura İçin Çalışmıyor. Otomatik kayıt ekleme özelliğinin kasadan kesilen faturalar için de çalışması sağlanmıştır. Üst Menü (ikonlar) 87 35907 Kısayollar ( 0 ~ 9 ) Programda fiş içinde "Shift+1,2,...nnn" tuşlarına basıldığında "Kısayol Eklemek İçin Erişim Ağacında İstediğiniz Dalda F9 ile Seçim Yapınız" uyarısı veriyor.
Erişim ağacı kısayol tanımları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Ctrl + 1 _ 9 ---> 1 den 9 a Ctrl + Alt + 1 _ 9 ---> 11 den 19 a Ctrl + Shift + 1 _ 9 ---> 21 den 29 a Mevcut kısayol tanımlarını kaldırmak için; 1 den 9 a kadar; üst menüdeki kısayol butonu üzerinde sağ klik 'Kısayol Kaldır' 11 den 19 a; örnek: 11 için '1' butonu üzerinde ctrl + alt + sağ klik ile 'Kısayol Kaldır' 21 den 29 a; örnek: 21 için '1' butonu üzerinde ctrl + shift + sağ klik ile 'Kısayol Kaldır' Skonsol (Satış Konsolu) Satış 88 35666 İşyeri Bazında fiyat tanımı yapılan malzeme kartını Skonsol2 uygulamasında faturaya çağırdığımızda işyeri bilgilerini görmüyor. İşyeri bazında fiyat kartı tanımı olan malzeme kartı SKONSOL2 de faturaya çağrıldığında işyeri bilgisi dikkate alınmıyordu, düzeltildi.