ÇÖZÜMMARKET BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK. 2.29.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

2.29.00.00 ERP Sürüm Duyurusu Sayın ilgili, ERP ürünleri için 2.29.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz. Önemli Uyarı : Kurulum dosyalarında güncellemeler yapılmış olup, kurulumdan önce bu dokümanı incelemenizi rica ederiz. Dikey çözümlerin tamamı kurulmadığında açılışta dikey çözümlerle ilgili uyarı alınabilir. Uyarı alınmaması için addons.ini dosyasının içerisinde istenmeyen satırların başına - (eksi) işareti konulmalıdır. Program klasöründe bulunan add-ons.ini dosyasının içerisinde program açılırken yüklenecek çözümler seçilmektedir. Kullanmadığınız uygulamalara ait satırların başına - (eksi) işareti koyarak program açılışının daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.muhasebe toplam tabloları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir. Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT 2.16.00.00 sürümünde bazı altyapı düzenlemeleri yapıldığından, sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz. Sürüme ait uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur. Yükleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka 3. nesil lisanslama için yükleme dökümanlarını okumanızı öneririz. Genel Uyarılar: Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlemi yapınız. Genel Tablo Yönetimi tablolarının güncelleme işlemini, firma güncelleme işleminden önce yapınız. 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi yapılmalıdır. Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır. Güncelleme işlemi istenirse bütün firmalar için toplu olarak başlatılabilir. Unity Objects ve OD kullanımı mevcut ise bu sürüme uygun araçlar update edilmelidir. 1.88.xx.xx Versiyonuna Geçiş İçin Uyarılar : 1.87.xx.xx versiyonunda muhasebe bağlantı kodlarını yeniden tanımlayıp, 1.88.xx.xx sürümüne versiyon değişimi yapacak olanların tabloları sürüme göre güncelleme işlemi öncesinde aşağıdaki queryyi tüm firmaları için ayrı ayrı çalıştırmaları gerekmektedir. CREATE TABLE [dbo].[lg_xxx_acccodestmp]( [FIRMNR] [int] NULL) ON [PRIMARY] 1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Uyarılar : 1.8x.xx versiyonuyla birlikte programda performans arttırımı sağlamak amacıyla STFICHE, PRCLIST, PAYTRANS, L_LDOCNUM, KSLINES, EMUHACC, SRVCARD, CLCARD, INVDEF, SPECODES tablolarına yeni indexler eklenmiştir. Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi sırasında eklenecek yeni indexlerden dolayı güncelleme uzun sürebilir. Ayrıca yeni indexlerle birlikte veritabanı tarafında bu tablolarda tutulan bilgi sayılarına bağlı olarak bir büyüme olabilir. 1.8x.xx versiyonlarıyla birlikte yeni eklenen özelliklerden dolayı veritabanı tarafına yeni tablolar eklenmektedir. Banka

kredi takibi, Kasa ve Bankada kur farkı hesaplaması ve Kasada döviz takip edilmesi gibi özelliklerle ilgili eklenen alanlara bilgi dokümanlarından bakılabilir. Unity 1.84.00 versiyonu ile birlikte IK-Unity personel entegrasyonunda her iki ürün için güncel versiyona geçiş gerekliliği ortadan kalkmıştır.1.84.00 versiyonundan itibaren tanımlı personel muhasebe kodları içeriğine göre entegrasyon yapılacaktır. Bu özellik IK 3.7.4. versiyonu ve sonrası için geçerli olacaktır. 1.86.00.00 Versiyonuna Geçişler İçin Uyarılar : 1.86.00.00 versiyonunda Logo-Garanti entegrasyonu ile, bankacılık işlemlerinin Garanti Bankası hizmet sözleşmesinde yer alan yetkilendirmeye uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.bu özelliğin çalışabilmesi için versiyon değişimlerinde Microsoft.NET Framework 2.0 ın tüm terminallerde yüklü olması gerekmektedir.versiyon değişiminden sonra sistem İşletmeni yada program çalıştırılmak istendiğinde Microsoft.NET Framework 2.0 ın otomatik olarak yüklenmesini sağlayacak link açılacaktır. Bu linkin çalışabilmesi için terminallerde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.logo-garanti Entegrasyonu kullanmayacak kullanıcıların Sistem işletmeni- Kullanıcılar- Eklenti Yetkilerin den Garanti Bankası(2009) eklenti yetkisi kaldırılmalıdır. 1.86.00.00 versiyonu ile birlikte Connect versiyon değişimleri, kullanılan ticari paketin versiyon değişimleri ile birlikte yapılacak ve Logo Connect konfigurasyon bilgileri ticari sistem klasörüne kopyalanacaktır. Connect Hizmet sözleşmeleri güncelleneceğinden versiyon değişiminde ilgili terminalde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.detaylı bilgi için bu sürüme ait bilgi dokümanı incelenmelidir. 2.00 sürümü öncesindeki sürümlerden geçiş yapan kullanıcılarımız versiyon değişimi yapmadan önce tüm ek paket ve kullanıcı arttırımlarını yüklemeli sonrasında versiyon değişimlerini yapmalı. 2.04.00.00 Versiyonundan Önceki Versiyonlardan Geçişleri İçin Uyarılar : Veritabanı mimarisinde değişiklik yapılmıştır.yapılan düzenlemeler doğrultusunda SEQ tabloları kullanımdan kaldırılmış, tablolar identity özelliğine dönüştürülmüştür. Tabloların identity özelliğine dönüştürülmesi işlemi Genel tablolar için Sistem İşletmenine girişte ve Genel Tablo Yönetimi Güncellenerek, Firma tabloları içinse firmalar üzerinde tabloların sürüme göre güncellenmesi işlemiyle yapılacaktır.firma tablolarının güncellenmesi önceki versiyon geçişlerine göre biraz daha uzun sürebilir, işlemi yarıda kesmeyiniz. 2.04 versiyona geçiş işleminde IDENTITY güncelleme sırasında program haricinde eklenmiş olan INDEX ler silinebilir bu yüzden geçişten önce kullanıcılar tarafından eklenmiş olan index lerin yedeği alınarak geçiş sonrasında tekrar oluşturulmalıdır. Geçiş öncesinde, veri tabanında SCHEMABINDING kullanılarak oluşturulmuş viewlar var ise bu viewslar silinmelidir. Identity geçişinden sonra eski sürüm programlarla Identity geçişi yapılan veritabanına bağlantı mümkün olmayacaktır. Tüm firmalar geçilmese dahi ortak tabloların yapısı değişecek ve SEQ uzantılı tablolar silinecektir. SEQ uzantılı tabloların olmaması eski sürümlerde datanın kullanılamayacak olması anlamına gelir. 2.12.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar : Ürünlerimizde Microsoft.Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft.Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft.Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft.Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir. 2.12.00.00 sürümüyle birlikte ek paket ve ana paket kurulumları birleştirilip tek bir kurulum dosyası haline getirilmiştir. Kurulum sırasında girilen anahtar değerlendirilerek ek paket veya ana paket olmasına göre kurulum gerçekleştirilmektedir.

2.13.00.00. Versiyonuna Özel Uyarılar : 2.13.00.00 sürümü ile birlikte ürünlerimizin veritabanına eklediği kayıtlar bir anahtar ile şifrelenmeye başladı. Bu anahtar sayesinde veritabanına ürünlerimiz ve araçlarımız (Logo Objects, Logo Object Designer ve XML) ile eklenen kayıtlar, farklı yöntemler kullanılarak eklenen kayıtlardan ayırt edilebiliyor. Dış ortamdan eklendiği anlaşılan kayıtlar için uygulamalarımızda bu sürüm için herhangi bir engelleme yapılmamıştır. Sadece kayıtların dış ortamdan geldiği ilgili kayıt browser ında farklı şekilde (üzeri çizili olarak) gösterilerek ayırt edilmiştir. Oracle veritabanı kullanan firmalarda bu versiyon kullanılmamalıdır. Oracle veritabanı kullanan firmalar için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Logo BI Basic ürünleri 20 Mart 2012 tarihinden itibaren ana paket ve geçiş paketleri ile birlikte bundle olarak sunulmaktadır. Uygulamanın setupları 2.13.00.00 sürümü ile birlikte yeniden düzenlenerek otomatik kurulur olması sağlandı. Bundle BI Basic ürünü hakketmiş bir ana paket veya geçiş paketi kurulumu sırasında BI Basic ürünü de otomatik olarak kurulabilmektedir. Logo BI yükleme detayları için güncellenen yükleme dokümanından (Yükleme Dökümanı) yararlanabilirsiniz. İK programları ile entegrasyon kurulduğu durumlarda hem İK programının hem de ERP programının sürümleri 2.13.00.00 olmalıdır, sürüm farklılığı olmamalıdır. 2.12.01.00 ara sürüm içeriğine ait maddeler de hatırlatma amaçlı olarak madde listesinin sonuna eklenmiştir. 2.14.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar : Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.muhasebe toplam tabloları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir. Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT 2.19.00.00 versiyonuna özel uyarılar : 2.19.00 versiyonu ile bilikte Malzeme ve Hizmet toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Bu nedenle veri tabanı güncelleme işlemi önceki sürüm geçişlerine göre daha fazla zaman alacaktır. Data büyüklüklerine göre farklılaşacak veri tabanı güncelleme sürelerinin tespiti için, güncellemenin öncelikle test ortamında yapılması önerilir. LV_XXX_YY_SRVNUMS LV_XXX_YY_SRVTOT LV_XXX_YY_STINVENS LV_XXX_YY_STINVTOT LV_XXX_YY_VRNTINVENS LV_XXX_YY_VRNTINVTOT Bu versiyonla birlikte LG_ başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinmeyecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 2.25.00.00 versiyonuna özel uyarılar : 2.25.00.00 sürümüne geçişle birlikte mevcut tablolara yeni kolonların eklenmesi gerekmektedir. Kolon eklenmesi ve kolonların güncellenmesi sırasında performans sorunu yaşanmaması için sürüm güncelleme işlemi öncesinde aşağıdaki sorguların çalıştırılması gerekmektedir. FFF : firma numarası (001,002 gibi); DD : dönem numarası (01, 02, 03 gibi).

ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE ADD "EMFLINEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE ADD "EMFLINEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES ADD "EMFLINEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC ADD "EMFLINEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ADD "CODEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ADD "LINETYPE" smallint NULL UPDATE LG_FFF_DD_CLFLINE SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL UPDATE LG_FFF_DD_BNFLINE SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL UPDATE LG_FFF_DD_KSLINES SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL UPDATE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL UPDATE LG_FFF_DD_EMFLINE SET CODEREF=0, LINETYPE=0 WHERE LINETYPE IS NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE ENABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE ENABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES ENABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC ENABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ENABLE TRIGGER ALL ERP 19 Ocak 2015 Sürümü 1 2 Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama WINERP- 9144 WINERP- 37957 Ana Kayıtlar - Malzemeler Seri-lot takibi yapılan malzeme kartları için seri-lot numarası üretme işleminde başlangıç numarası karakter sayısı arttırılsın. Seri lot numarası uzunluğu 100 karaktere çıkartılmıştır. 100 karaktere kadar seri-lot numarası kullanımı sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Malzemeler 3 WINERP- Varyantlı malzemeler karma koli kalemi olarak seçilebilmeli. Varyantlı malzemelerin, karma koli kalemi olarak seçilebilmesi sağlandı.

44290 İşlemler - Maliyetlendirme Servisi 4 5 6 7 WINERP- 9980 WINERP- 41528 WINERP- 43785 WINERP- 21277 Maliyet Servisi sırasında seviye belirtilebilmeli. Hızlı Üretim, Takım Boz veya Malzeme Virman Fişi varsa ve hızlı üretim içerisinde döngüye giren bir yapı olduğunda; Maliyet servisi çalıştırıldığında performans sorunu oluyordu, bunu gidermek için; 1) İzle - Seçenekler içerisinde "Seviye Sayısı (Maliyetlendirme Servisi)" seçeneği eklenmiştir. Öndeğer olarak 128 gelmektedir ve eskisi gibi çalışır. Seviyelerin dikkate alınmaması isteniyorsa 0 seçilmelidir. 2) Maliyetlendirme servisi Hammadde, Yarı Mamul ve Mamul şeklinde ayrı ayrı çalıştırılmalıdır. Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları Sabit kıymetler, Konsinye Çıkış irsaliyesinde seçilebilsin. Konsinye çıkış ve konsinye çıkış iade irsaliyelerinde satır türünde sabit kıymet seçilerek işlem yapılabilmesi sağlanmıştır. Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları Satınalma faturası ile sabit kıymet kaydı ilişkilendirilmek istendiğinde açılan sabit kıymet kaydına manuel kayıt numarası verilmek isteniyor. Satınalma faturası ile oluşturulan sabit kıymet kaydına manuel kayıt kodu verilebilmesi sağlanmıştır. Fatura kaydedilirken F9 sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendir penceresinde kayıt kodu boş olarak listelenerek veri girişi sağlanmıştır. Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları Fiyat Farkı Uygulanan Sabit Kıymetin Sabit Kıymet Kayıtları Penceresinde Giriş Maliyeti Fiyat Farkı Uygulanan Tutar Gelmelidir. Fiyat farkı uygulanan sabit kıymetin, sabit kıymet kayıtları penceresinde giriş maliyeti ve net değer'in fiyat farkı uygulanmış tutar üzerinden hesaplanması sağlandı. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri Sipariş üzerinden üretim emri oluşturulduğunda üretim emrine siparişteki proje kodu taşınsın. Sipariş üzerinden üretim emri oluşturulduğunda sipariş fişindeki proje kodunun üretim emrine aktarılması sağlanmıştır. İlgili üretim emrinin üzerinden ardışık malzeme temini yapılırsa oluşturulan yeni fişlere de

8 9 WINERP- 44013 WINERP- 44011 proje kodu bilgisi taşınacaktır. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri Hızlı Gerçekleşen Miktar Girişi penceresinde "Hesaplama Yöntemi" öndeğeri "Üretim Emri Satırlarına Göre" olarak seçilebilmeli. Hızlı gerçekleşen miktar girişi penceresinde "Hesaplama Yöntemi" öndeğerinin "Üretim Emri Satırlarına Göre" olarak seçili gelmesi sağlanmıştır. Üretim Kontrol Hareketler - İş Emirleri İş Emirleri penceresinde (Browser) ana ürüne ait Planlanan, Gerçekleşen Miktar bilgileri de olmalı. İş emirleri izleme penceresinde (browser) ana ürüne ait planlanan ve gerçekleşen miktarların listelenmesi sağlanmıştır. 10 WINERP- 44799 11 WINERP- 42763 Satınalma Hareketler - Alım Faturaları Alınan Hizmet Faturası na Belge Türü alanı eklenmesi isteniyor. E-Fatura ve Matbu faturalar dışındaki fatura yerine geçen belgeler (Yazar Kasa Fişi, Perakende Satış Fişi, diğer Matbu belgeler) Satınalma modülü Alınan Hizmet Faturası seçeneğinden girildiği için E-Defter üzerinde Document Type bilgisi invoice olarak oluşmaktadır. Bu tür belgelerin E-defter e Document Type bilgisi Other olarak gitmesi sağlandı. Bu kapsamda Satınalma,Satış,İthalat ve İhracat faturalarında F9 menüye e-defter Belge Detayı eklendi. Buradaki Belge Türü bilgisine:makbuz ve Diğer seçenekleri eklenmiş olup yapılan seçime göre Muhasebeleştirme sırasında bu bilgiler kullanılarak belge detayı oluşturulmaktadır. Satınalma Satınalma Teklif Yönetimi Satınalma tekliflerinde leasing ödeme planı girişinde ana para tutarı 0 olan satırlar ödeme planı kaydedildiğinde silinmemelidir. Satınalma tekliflerinde leasing ödeme planı girişinde ana para tutarı 0 olan satırlar ödeme planı kaydedildiğinde siliniyordu,silinmemesi sağlandı.not: Ödeme planındaki kolonlar edit edilebilir alanlar olup

12 WINERP- 44206 13 WINERP- 27486 14 WINERP- 31537 15 WINERP- 44037 16 WINERP- 43809 kolon değerleri değiştirildiğinde otomatik hesaplama yapılmadığından manuel düzeltme yapılmalıdır. Satış ve Dağıtım Hareketler - Alınan Siparişler Satış Sipariş ve İrsaliye browser'larına Ticari İşlem Grubu filtresi eklenmeli. Sipariş ve irsaliye browserlarına Ticari İşlem Grubu (TİG) Filtresi eklendi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış İrsaliyeleri Konsinye Giriş ve Çıkış İrsaliyeleri faturaya aktarıldığında konsinye iade miktarları da faturaya aktarılmakta, iade düşülmüş miktarları faturaya aktarılmalı. Konsinye giriş ve çıkış irsaliyeleri faturalanırken iade edilmiş miktarların düşülerek faturanın oluşması sağlanmıştır. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları Sipariş, İrsaliye ve Fatura içerisinde Malzeme Açıklama 2 alanı isteğe bağlı olarak satırlarda gelmeli ya da F11 de gizli kolon olarak gelebilmeli. Sipariş, irsaliye ve fatura satırlarında malzeme açıklama 2 alanının kolon olarak listelenmesi ve F11 kolon gizle-göster yapılabilmesi sağlanmıştır. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları ERP'de Satış Fiyat Farkı Faturası nda e-fatura işareti varsa ve stok tutarı azaltılacaksa e-fatura statüsü GIB'e Gönderilecek olmamalı. Satış fiyat farkı faturasında e-fatura checki atılı ve stok tutarı azaltılacak seçili ise e-fatura statüsünün GİB'e gönderilecek değil Kabul Edildi gelmesi sağlanmıştır. Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetlerim Satınalma Teklif Yönetimi nde olduğu gibi Satış Teklif Yönetimi nde de Satış Teklifleri fiş browser'ı olsun. Satış Teklif Yönetimi başlıklarına Satış Teklif Fişleri browserı eklenerek genel listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

17 WINERP- 43805 18 WINERP- 23822 19 WINERP- 43058 20 WINERP- 44051 21 WINERP- 40095 İhracat Hareketler - İhracat Operasyon Fişleri Dağıtım Emri bağlantılı (dağıtımdan dönüş işlemi yapılmış) İhracat Operasyon Fişi nin ihracat bilgileri değiştirilebilmeli. Dağıtım emri bağlantılı ihracat operasyon fişlerinin ihracata ait bilgilerinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla İhracat operasyon fişi F9 menüsüne "İhracat Bilgileri Değiştir" seçeneği eklenmiştir. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari hesap toplu işlemlerin browser dışından yapılabilmesi. Cari hesap browserı üzerinden yapılan toplu gönderim işlemlerinin - İşlemler başlığı altından da yapılabilmesi sağlanmıştır. * Toplu mektup gönderme ; * Toplu mektup gönderme (grup şirketleri) ; * Toplu ekstre gönderme ; * Toplu mutabakat Ba-Bs gönderme ; * Toplu mutabakat Ba-Bs gönderme(grup şirketleri) Hareketler - Banka Fişleri Cari Hesap Banka Bilgileri tanımında öndeğer olarak banka seçilebilmeli. Bu banka hesabı banka fişlerinde öndeğer olarak gelmelidir. Banka Fişlerinde Cari hesaba ait öndeğer banka bilgisinin gelebilmesi için Cari Hesap/Banka Bilgileri tabına "Öndeğer Banka Hesabı" seçeneği eklenmiştir. Hareketler - Çek/Senet Bordroları İşlem Bordrosu Müşteri Çeki ile müşteriye iade edilen çek sonucu oluşan Cari Hesap Borç Fişi nde Satıcı Kodu girilebilsin. Müşteriye iade edilen çek işlemi sonucunda açılan Cari Hesap Borç İşlemi ekranına "Satış Elemanı" kolonu eklenerek, Satış Elemanının seçilebilmesi sağlanmıştır. Oluşan borç dekontu hareketinde Satış Elemanı kodunun görülebilmesi için Cari hesap hareketleri browserından ulaşılan Borç dekontunun incele penceresine de Satış Elemanı Kodu eklenmiştir. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 431 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebiliğine Göre İstenilen Verilerin

22 WINERP- 44317 23 WINERP- 42945 24 WINERP- 43623 25 WINERP- 43811 26 WINERP- 43995 Elektronik Ortamda Saklanması İle İlgili Çalışma Yapılmalı. 431 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğine göre istenilen verilerin elektronik ortamda saklanması ile ilgili çalışma yapılarak mevcut verilerin excel ortamına alınması sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 / Kesinti Yapılan Satıcılar sekmesine tam tevkifat uygulanmış fatura tutarları da yansımalıdır. Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 / Kesinti Yapılan Satıcılar sekmesine tam tevkifat uygulanmış fatura tutarlarının yansıması sağlandı. Hareketler - Muhasebe Fişleri Mahsup Fişi Fatura Giriş ekranına Belge Detayı kolonu eklenmelidir. Mahsup Fişi Fatura Giriş ekranına Belge detayı kolonları eklenmiştir. Not: Belge Detayı kolonları mahsup fişi başlığındaki "Satır Bazlı Belge Detayı" kutucuğunun işaretli olması durumunda fatura giriş ekranına gelmektedir. Hareketler - Muhasebe Fişleri e-defter uygulaması kapsamında, muhasebeleştirilen kayıtlardaki belge detayları otomatik olarak muhasebeleşen fişin belge detayına yazılmalı. e-defter uygulamasında muhasebeleşen kayıtlara ait belge detaylarının muhasebe fişi belge detayında listelenmesi sağlanmıştır. Hareketler - Muhasebe Fişleri Muhasebe Fişi satırlarına girilen belge detayları bir alt satıra kopyalanabilsin. Bir muhasebe fiş satırındayken F4 e basıldığında, bir önceki satırın belge detayının üzerinde bulunulan satıra kopyalanması sağlandı. Hareketler - Muhasebe Fişleri Yevmiye Defteri ve Büyük Defter için dosya oluşturulduğunda ilgili ayın muhasebe fişleri değiştirilmemeli. Yevmiye defteri ve büyük defter için dosya oluşturulduğunda ilgili aya

27 WINERP- 44640 28 WINERP- 44129 29 WINERP- 43996 30 WINERP- 43999 31 WINERP- 43787 ait muhasebe fişlerinin değiştirilmemesi sağlanmıştır. Hareketler - Muhasebe Fişleri Muhasebe fişlerinde belge detayı satırlar da ayrıca kolon olarak takip edilsin. Muhasebe fiş başlığındaki "Satır Bazlı Belge Detayı" check işaretine bağlı olarak, Belge Detayının muhasebe fiş satırlarında kolon olarak takip edilmesi sağlanmıştır. İşlemler - Muhasebeleştirme e-defter Uygulamasında Aynı Mahsup Fişinde Satır Birleştirme Yapılmadan Farklı Ticari Sistem İşlemlerinin Entegre Edilmesi Sonucu Belge Detaylarının Satır Bazında Oluşturulması Sağlanmalı. Toplu muhasebeleştirme ile satır birleştirme yapılmadan satır bazlı belge detayının oluşturulması sağlandı. Bu doğrultuda oluşan mahsup fişinin satırlarında satır belge detayı alanları eklenip muhasebeleşen fişlere ait belge bilgilerinin bu satırlara otomatik getirilmesi sağlandı. Defter ve Dökümler - Yevmiye Defteri e-defter uygulaması kapsamında, zaman damgası ile imzalanan e- defter beratları için zaman damgası bilgisi (zaman damgası ile imzalandığı ve imzalanma tarihi) e-defter browserında görülebilmeli. e-defter uygulaması kapsamında, Zaman Damgası ile imzalanan e- Defter beratlarının zaman damgası bilgisinin görülebilmesi için e- Defter browserına, Zaman Damgası, Z.D. Tarihi ve Z.D. Saati kolonları eklenmiştir. Defter ve Dökümler - Yevmiye Defteri e-defter uygulaması kapsamında, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir silindiğinde oluşan XML dosyaları da silinmeli. e-defter uygulaması kapsamında, Yevmiye Defteri ve Büyük Defter silindiğinde oluşan xml dosyalarının da silinmesi sağlandı. Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar - Satış ve Dağıtım Parametreleri e-defter uygulamasında Satış Faturaları için Form BA-BS Veri Alma: Fiş Tarihine Göre/Düzenleme Tarihine Göre seçeneği gibi bir parametre eklenmeli.

32 WINERP- 42724 33 WINERP- 40869 34 WINERP- 44660 35 WINERP- 9577 Satınalma ve Satış Faturaları browserlarından eklenen fatura türleri için geçerli olacak şekilde Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar altına e- Defter Parametreleri eklendi.bu parametre içine;*e-defter Kataloğu,*Satınalma Faturaları e-defter Belge Numarasına Atanacak Değer : Fatura No /Belge No,* Satış Faturaları e-defter Belge Numarasına Atanacak Değer : Fatura No /Belge No,*Satınalma Faturaları e-defter Belge Tarihine Atanacak Değer : Fatura Tarihi /Düzenleme Tarihi,*Satış Faturaları e-defter Belge Tarihine Atanacak Değer : Fatura Tarihi /Düzenleme Tarihi eklenmiştir. USYS Yönetim - Kayıt Numaralama Şablonları Bankadan Alınan Hizmet Faturası İçin Kayıt Numaralama Şablonlarında İşyerine Göre Şablon Oluşturulduğunda, İkinci İşyeri İçin Fatura Girişi Yapıldığında, İlk İşyerinin Şablonuna Göre Numaralama Yapıyor. Bankadan Alınan Hizmet Faturası için işyerine göre kayıt numaralandırma şablonu oluşturulduğunda, kayıt numarası 2 şekilde getirilebilir. 1-Faturada banka işlem no, ilk işyerine göre oluşur.f9 Numara ver seçeneği ile işyerine göre numara gelmesi sağlanabilir. 2- Eğer F9 Numara ver işlemi yapılmadı ise fiş kaydetme sırasında işyeri koşuluna göre kayıt numarası oluşturulmaktadır. Mali Müşavir İşletme Defteri - Raporlar - İşletme Defteri (Gelir - Gider) Mmplus işletme defterinde faturalar üzerinden fiş oluşturulurken isteğe bağlı olarak faturanın genel açıklaması oluşan gelir ya da gider fişinin açıklama alanına taşınmalı. Mmplus İşletme Defterinde faturalar üzerinden fiş oluşturulurken parametreye bağlı olarak faturanın genel açıklamasının oluşan Gelir ya da Gider fişinin açıklama alanına taşınması sağlanmıştır.bu madde kapsamında Mali Müşavir Plus Yönetim -> Yönetim -> Çalışma Alanları -> F9 -> Çalışma Parametreleri/Diğer tabına "Fatura Üzerinden Fiş Oluştururken Fiş Açıklaması Seçimi:Fiş Açıklaması/Fatura Açıklaması" parametresi eklenmiştir. Konsinye fişlerinin devir işleminde seri-lot kullanılan malzemeler için devir işleminde performans artışı sağlanmalı. Konsinye irsaliyelerinin devri sırasında Seri/Lot kullanılan malzemeler için devir işleminde performans artışı sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Malzemeler

36 WINERP- 43899 37 WINERP- 44815 38 WINERP- 45269 39 WINERP- 45077 40 WINERP- 44552 Malzeme kartları browser'ında tab tuşuna basıldığında "Ekle", "Değiştir" butonlarına sırasıyla geçiş yapılmıyor. Malzeme kart browserında tab tuşuna basıldığında; "Ekle", "Değiştir" butonlarına sırası ile geçiş yapılabilmesi sağlandı. Ana Kayıtlar - Malzemeler Malzeme Kartı browserında Ctrl+F arama filtrelerinde Seri/Lot ve Barkod alanları eklenip arama yapıldıktan sonra browserda Malzeme Kodu, Açıklama gibi alanlar üzerinde sıralama yapıldığında 'The Multipartİdentifier could not be bound.." hatası alınıyor. Malzeme kartı browserında Ctrl+F arama filtrelerinde Seri/Lot ve Barkod alanları kullanıldığında sql sorgulama hatası alınıyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Malzemeler Malzeme browserında kısayollardan Ambar Fişi eklendiğinde Access Violation hatası alınıyor. Malzeme browserında kısayollardan Ambar Fişi eklendiğinde "Access Violation" hatası alınıyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Malzemeler Satış Sipariş Fişi satırında malzeme kartları barkod okutularak getirildiği durumda rezerve miktar etkilenmiyor, bu nedenle gerçek stok miktarlarından düşmemesine, stok miktarlarının hatalı olmasına neden oluyor. Satış sipariş fişi satırında malzeme kartlarının barkod okutularak getirildiği durumda rezerve miktar etkilenmiyordu. Bu nedenle gerçek stok miktarından düşmüyor stok miktarları hatalı listeleniyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Malzeme / Malzeme Sınıfı Ağacı Malzeme / malzeme sınıfı ağacı ekranında malzeme kartı eklendiğinde performans sorunu yaşanıyor. Malzeme / malzeme sınıfı ağacı ekranında malzeme kartı ekleme işleminde performans düzenlemesi yapıldı. Hareketler - Hızlı Üretim Fişleri

41 WINERP- 21011 42 WINERP- 44603 43 WINERP- 44631 44 WINERP- 44262 45 WINERP- 43681 Ek Vergi (ÖTV) kartında Maliyeti Etkilemez işaretli olan hammadde kullanılarak hızlı üretim ile üretilmiş mamulün maliyeti hatalı hesaplanıyor. Girdi olan malzemede ek vergi kartı seçilip maliyeti etkilemez işaretlenip hızlı üretim yapıldığında üretimden girişi yapılan mamul kartında birim fiyat ek vergi dahil olarak hesaplanıyordu, düzeltildi. Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Hareket Dökümü Konsinye Mallar raporu yok. Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünlerinde, / Fiş Dökümleri ve Ekstreler altına Konsinye Mallar ve Konsinye Hareket Dökümü Raporları eklenmiştir. Maliyet Raporları - Envanter Raporu Fiziksel maliyet yönteminde stok yeri takibi olan malzeme için fiyat farkı faturası sonrası her ambar fişi kesildiğinde fiyat farkı tutarı kadar envanter etkileniyor. Fiziksel maliyet yönteminde stok yeri takibi olan malzeme için fiyat farkı faturası sonrasında her ambar fişi kesildiğinde fiyat farkı tutarı kadar envanter etkileniyordu, düzeltildi. Maliyet Raporları - Envanter Raporu Devir sonrasında Konsinye Çıkış İrsaliyesi olan malzemenin, Envanter Raporu nda miktarı hatalı gelmektedir. Devir sonrasında konsinye çıkış irsaliyesi olan malzemenin, Envanter Raporu' nda miktarı hatalı geliyordu, düzeltildi. İşlemler - * Seri numarası kullanılan malzeme kartında devir işlemi miktara göre yapıldığında tamamlanmıyor. Devir işlemi "" ve "Miktar Üzerinden" yapıldığında performans sorunu yaşanıyor bitmiyordu, düzeltildi. Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları Sabit kıymet alım faturasına uygulanan Fiyat Farkı Faturası çıkartılsa dahi bundan sonraki amortisman hesaplamaları fark uygulanmış tutar üzerinden hesaplanıyor.

46 WINERP- 44193 47 WINERP- 42745 48 WINERP- 42830 49 WINTLS- 4173 50 WINERP- 44215 Sabit kıymet alım faturasına uygulanan fiyat farkı faturası çıkartıldıktan sonra amortisman hesaplaması fiyat farkı uygulanmış tutar üzerinden hesaplanıyordu, düzeltildi. Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları Muhasebeleşen fiş değiştirildiğinde / iptal edildiğinde mahsup fişi parametresi sabit kıymet amortisman tablosunda değişiklik yapıldığında çalışmıyor. Sabit kıymet amortisman tablosunda muhasebe kodlarında değişiklik yapıldığında "Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi" Parametresinin çalışması sağlandı. Üretim Tanımları Kayıt ve Atama Listeleri - Ürün Reçetesi Malzeme Toplamları Raporu Ürün Reçetesi Malzeme Toplamları Raporunda Seviye Bilgisi 9 Üzeri Alındığında Access Hatası alınıyor Ürün Reçetesi Malzeme Toplamları Raporunda, seviye sayısı : 9 üzeri verilerek alındığında Access hatası alınıyordu,düzeltildi. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri Gerçekleşen miktar girişinde sanal YM miktarı eksik hesaplanıyor. Gerçekleşen miktar girişinde sanal YM miktarının hesaplanmasında düzenleme yapıldı. ERP XML 2.28.00 Versiyonda Fiş Ve Kart Browserlarında Eklenen Bütün Kayıtlar Listelenmiyor. Kart Ve Fiş Browserlarında PageUp-PageDown yada Ctrl+F ile arama yapıldığında browserda kayıtların hepsi listelenmiyordu, listelenmesi sağlandı. Maliyet Muhasebesi İşlemler - Fiili Genel Gider Yükleme İşlemi Fiili Genel Gider Yükleme ekranında "Ctrl+A", "Ctrl+C" tuşları çalışmıyor. Fiili genel gider yükleme penceresinde CTRL+A ile tüm satırların seçilmesi, CTRL+C ile seçili alanların kopyalanması istenirse excel vb. başka bir ortama CTRL+V ile yapıştırılabilmesi sağlanmıştır.

51 WINERP- 44885 52 WINERP- 43893 53 WINERP- 43495 54 WINERP- 44243 55 WINERP- 44828 56 WINERP- 44325 Satınalma Hareketler - Alım Faturaları Satınalma faturalarında Kabul / Red seçenekleri E-fatura statüsü; 'Alındı' ve senaryo; 'Temel' olması durumunda F9 seçeneklerine Kabul Et/Reddet gelmemesi sağlanmıştır. Satış ve Dağıtım Ana Kayıtlar - Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları Toplu Satınalma / Satış Fiyat Girişi ekranında Eski Fiyat Öncelik Bilgisi "Bir Artırılacak" olarak seçili olsa dahi, yeni fiyat kartında Öncelik Bilgisi boş geliyor. Toplu satınalma / satış fiyat girişi ekranında, eski fiyat öncelik bilgisi "bir artırılacak" olarak seçili olduğunda yeni fiyat kartında öncelik bilgisi boş geliyordu, başlangıç tarihi aynı olan satınalma / satış fiyat kartlarının kendi arasında önceliklendirilmesi sağlanmıştır. Satış ve Dağıtım Hareketler - Alınan Siparişler Satış siparişi browserındaki sipariş fişi üzerinde F9 Karşı Siparişler denildiğinde performans sorunu yaşanıyor. Satış siparişi browserında sipariş fişi üzerinde F9 karşı siparişler denildiğinde performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Alınan Siparişler Satış siparişi satırında malzeme değiştirildiğinde Birim Fiyat kolonunu sıfırlamamaktadır. Satış siparişi satırında seçilen malzeme değiştirildiğinde birim fiyat önceki değer kalıyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Alınan Siparişler Satırda rezerve durumu Evet seçilmiş bir sipariş kopyalanıp yada değiştirilip satıra ait miktar bilgisi düşürüldüğünde Sipariş Miktarı Rezerve Miktarından Daha Az Olamaz uyarısı alınıyor. Satırda rezerve durumu evet seçilmiş bir sipariş kopyalanıp ya da değiştirilip satıra ait miktar bilgisi düşürüldüğünde " sipariş miktarı rezerve miktarından daha az olamaz " uyarısı alınıyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları

57 WINERP- 45026 58 WINERP- 44800 59 WINERP- 44772 60 WINERP- 44288 61 WINERP- 27846 Malzeme satış fiyat kartında "Diğer Birimlere Çevrilebilir" kutucuğu işaretli olmasa dahi, faturada ana birimden farklı bir birim seçildiğinde miktar sabit kalmakla birlikte birim fiyat, çevrim katsayısına göre yeniden hesaplanarak faturaya yansıyor. Malzeme satış fiyat kartında "Diğer Birimlere Çevrilebilir" kutucuğu işaretli olmasa dahi, faturada ana birimden farklı bir birim seçildiğinde miktar sabit kalmakla birlikte birim fiyat, çevrim katsayısına göre yeniden hesaplanarak faturaya yansıyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları Satış Faturası-SMM Muhasebe Kodları ekranında masraf merkezi seçildiğinde "Access Violation" hatası alınıyor. Satış faturası-smm muhasebe kodları ekranında masraf merkezi seçildiğinde "Access Violation" hatası alınıyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetleri Girilen satış teklifinde malzeme miktarında değişiklik yapılıp kaydetmek istediğimizde '' Sipariş Miktarı Rezerve Miktarından Daha Az Olamaz'' uyarısı vermektedir. Girişi yapılan satış teklif fişine değiştir ile girilerek malzeme miktarı azaltılıp kaydet yapıldığında '' Sipariş Miktarı Rezerve Miktarından Daha Az Olamaz '' uyarısı alınıyor ve fiş kaydedilemiyordu, düzeltildi. İthalat Hareketler - İthalat Operasyon Fişleri İthalat Operasyon Fişi devrinde seri satırlarında hata oluyor. İthalat operasyon fişinde çok satır olarak; izleme yöntemi kullanılan, seri lot takibi yapılan, malzemeler varsa devirde hatalı hesaplama yapılıyordu, düzeltildi. İthalat Hareketler - Millileştirme Fişleri Millileştirme Fişi muhasebeleştirilirken satır açıklamasında; İthalat Dosya Kodu, İthalat Tarihi, GGB Tarihi seçilebilmeli. Millileştirme Fişi muhasebeleştirilirken satır açıklamasında; İthalat Dosya Kodu, İthalat Tarihi, GGB Tarihi seçilebilmesi sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari hesap kartı üzerinden Emanet Malzemeler ekranında Sevket

62 WINERP- 34987 63 WINERP- 44194 64 WINERP- 44393 65 WINERP- işleminde açılan irsaliyede Fiş No alanı edit olarak geliyor bu alandaki numara değiştirilip kayıt edildiğinde eski numara kalıyor. Cari Hesap kartı üzerinden Emanet Malzemeler ekranında Sevket işleminde açılan irsaliyede Fiş No değiştirilip kayıt edildiğinde eski numara kalıyordu, irsaliyenin yeni numaraya göre kaydedilmesi sağlandı. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap)(RD siz) devir yapıldığında cari hesap çek risk bilgileri siliniyor. Açık hesaba yazılıyor. Cari hesap kartında; 1-Çek /senet risk çarpanı : 1 (çek/senet alındığında riskten düşer), 2-Müşteri çek/senetleri açık hesaptan düşülsün 3-Ciro çek/senetleri açık hesaptan düşülsün seçili olduğunda Cari hesap kartında açık hesap risk toplamından; müşteri çek/senetleri ve ciro çek /senetleri toplamı düşülerek getirilmektedir. Örnek : Cari hesap kartında satış fatura tutarı :10000 ise, Açık hesap riski : 6000 (10000-4000), Müşteri çek/senetleri : 3000, Ciro çek/senetleri : 1000 olarak getirilmektedir. Devir işleminde de çek/senet çarpanı 1 olduğunda ; müşteri çek/senetleri ve ciro çek /senetleri toplamı, Açık hesap riskinden düşülerek kalan açık hesap riski yani 6000 devredilmektedir. Çek, portföye girdiğinde Cari hesap kartının alacak alanına yazılır. Cari hesap riski aşağıdaki formüle uygun olarak değişecektir. Risk toplamı=risk toplamı - Risk çarpanı*çek tutarı Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları "Toplu Cari Hesap Ekstresi Gönder" işleminde kullanım dışı olan cari hesapların ekstresinin gönderilmesi parametrik olarak engellenebilmeli. Cari hesap kartı üzerinde; - Toplu Mektup Gönder ; - Toplu Mektup (Grup Şirketleri) ; - Toplu Ekstre Gönder ; - Toplu mutabakat BA/BS Gönder ; - Toplu mutabakat BA/BS Gönder (Grup Şirketleri) ; Cari hesap Statüsü (Kullanım / Kullanım Dışı) filtresi eklenmiştir. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları "Cari Hesap Mektup Gönder" / "Toplu Mektur Gönder" yapıldığında 0.0.0 tarihli açıklamasıyla e-posta gidiyor. Cari hesap mektup gönder-toplu mektup gönder işlemlerinde " 0.0.0 tarihli..." açıklama mailde gidiyordu, düzeltildi.

44468 Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları 66 WINERP- 44232 67 WINERP- 43783 68 WINERP- 43424 69 WINERP- 44081 70 WINERP- 45161 E-Fatura gönderiminde sevkiyat adresi bazında etiket bilgisi girilebilmelidir. E-fatura uygulamasında sevkiyat adresi bazında etiket girilerek gönderim yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla cari hesap kartında etiket bilgisi: Cari hesap -sevkiyat adresi seçenekleri eklenmiştir. Ana Kayıtlar - Çek/Senet Kartları "Risk Kontrolü İşlemler Bazında Yapılacak seçili iken ciro işaretli Devir Çekleri tahsil edildiğinde açık hesap riski yanlış hesaplanıyor. Risk Kontrolü İşlemler Bazında Yapılacak Seçili İken Ciro Check'i İşaretli Devir Çekleri Tahsil Edildiğinde Açık Hesap Riskinin Doğru Hesaplanması Sağlandı. Hareketler - Banka Kredi Taksitleri Banka kredisi girildiğinde oluşan banka işlem fişinde muhasebe kodları yanlış geliyor. Banka kredisi girildiğinde oluşan banka işlem fişinin muhasebe kodları yanlış geliyordu, düzeltildi. Hareketler - Cari Hesap Fişleri Kur farkı faturalarının devir işlemi yapılmalı. Kur farkı faturalarının devredilebilmesi sağlanmıştır. Hareketler - Cari Hesap Fişleri Cari Hesap browserındaki sağ kısımdan Kredi Kartı Fişi eklenip ardından yenisi eklenmek istendiğinde Is Not Valid Date And Time uyarısı alıyoruz. Cari hesap kartı browserından ya da cari hesap fişlerinden kredi kartı eklendiğinde "Is Not Valid Date And Time" hatası alınıyordu, düzeltildi. Hareketler - Cari Hesap Fişleri Ödeme / tahsilat üzerinden devir yapıldığında özel fişleri devretmemeli. Ödeme tahsilat üzerinden devir yapıldığında ödeme tahsilatı etkileyen

71 WINERP- 44694 72 WINERP- 44591 73 WINERP- 42736 74 WINERP- 44596 75 WINERP- 44797 özel fişler devrediliyordu, özel fişlerin devredilmemesi sağlandı. Hareketler - Kasa İşlemleri Kasa işlemlerinden Çek Ödemesi fişinde kendi çeklerimiz gelmemektedir. Kasa İşlemlerinden Çek Ödemesi fişinde Kendi Çeklerimiz listelenmiyordu, listelenmesi sağlandı. Hareketler - Teminat Bordroları Devir Teminat kaydına Değiştir seçeneği ile girilip kaydedildiğinde cari hesap teminat toplamları, teminat tutarı kadar artıyor. Devir teminat kaydına "Değiştir" seçeneği ile girilip kaydedildiğinde, cari hesap teminat toplamları, teminat tutarı kadar artıyordu; düzeltildi. İşlemler - Kasa Kur Farkı Hesaplama Kasa Kur Farkı Hesaplama işleminde İşyeri filtresi verilerek hesaplama yapıldığında, oluşan fişi kaydetmeden önce, filtrede verilen işyeri değil, 0 numaralı işyeri geliyor ve listeden ilgili işyerini tekrar seçmek gerekiyor. " \ İşlemler \ Kasa Kur Farkı Hesaplama" bölümüne "Kur Farkı Hesaplama Şekli" seçeneği eklenmiştir. Değer olarak "İşyerlerine Göre" seçeneği seçilirse, kur farkı oluşan kasa fişleri işyerlerine göre gruplanarak ayrı ayrı fiş oluşturulması ve oluşan her fişin işyeri alanına ilgili işyerinin gelmesi sağlandı. Ödeme/Tahsilat Raporları - Ayrıntılı Ödeme Listesi Borç takipte kapama yapılarak Ayrıntılı Ödeme Listesi alındığında hatalı listeleme yapıyor. Ayrıntılı ödeme listesi raporunda "Borç Kapatma = Tümü Kapatılacak" olarak alındığında hatalı kapatıyordu, düzeltildi. Ödeme/Tahsilat Raporları - Borç Takip Raporu Ödeme/Tahsilat Raporlarında Borç Kapama Filtresi Tümü Kapatılacak Seçildiğinde, Borç Takip Ekranından Geri Alınamayan (Kasadan Kesilen Fatura,Bankadan Kesilen Fatura) Faturalar Geri Alınarak Tekrar Başka Hareketler İle Kapandığından Farklı Listeleme

76 WINERP- 44671 77 WINERP- 38281 78 WINERP- 43564 79 WINERP- 44820 80 WINERP- 43892 Yap Ödeme/Tahsilat Raporlarında Borç kapama filtresi Tümü kapatılacak seçildiğinde, Borç takip ekranından geri alınamayan (kasadan kesilen fatura,bankadan kesilen fatura) faturalar geri alınarak tekrar başka hareketler ile kapatılıyordu,düzenleme yapıldı. Ana Kayıtlar - Hesap Kartları Muhasebe Hesap Planı F9-"Hareketler" Seçeneği "Hareketler" Olarak Değiştirilmeli. Muhasebe hesap planı F9 - Hareketler seçeneğindeki yazım hatası düzeltilmiştir. Ana Kayıtlar - Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodlarında ticari işlem grubu ve fiş özel koduna göre birden fazla muhasebe kodu tanımlandığında ilk tanımlanan muhasebe bağlantı kodu fişe geliyor. Filtreyi dikkate almıyor. Muhasebe bağlantı kodlarında Ticari İşlem Grubu ve Fiş Özel Koduna göre birden fazla muhasebe kodu tanımlandığında filtre dikkate alınmadan ilk tanımlanan muhasebe bağlantı kodu fişe geliyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler Kurumlar Geçici Beyannamesi ne kur farkı fiş tutarlarının yansıması isteniyor. Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi' ne muhasebe kur farkı fişinde girilen kur farkı hesaplarının da yansıması sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler İndirilecek KDV Listesinde KDV 'siz faturalar listelenmektedir. İndirilecek KDV Listesinde KDV' siz faturaların listelenmemesi sağlanmıştır. Hareketler - Muhasebe Fişleri Banka kredisi taksit ödemesi sonucunda oluşan banka işlem fişi muhasebeleştirildiğinde karşı hesap muhasebe kodları eksik geliyor. Banka kredisi taksit ödemesi sonucunda oluşan banka işlem fişi

81 WINERP- 44000 82 WINERP- 44796 83 WINERP- 44798 84 WINERP- 44807 muhasebeleştirildiğinde karşı hesap muhasebe kodları eksik geliyordu, düzeltildi. Hareketler - Muhasebe Fişleri e-defter uygulaması kapsamında, Muhasebe Fişi F9-Belge Detayı ekranı, bilgi girişi yapılmadan Alt+F4 ile kaydedilebiliyor. e-defter uygulaması kapsamında, muhasebe fişi F9 - belge detayı ekranı, bilgi girişi yapılmadan Alt+F4 ile kaydedilebiliyordu, kaydedilmesi engellendi. Hareketler - Muhasebe Fişleri Amortisman kayıtları muhasebeleştirildiğinde Belge Türü boş oluşturulmalıdır. Amortisman kayıtları muhasebeleştirildiğinde belge detayının boş oluşması sağlanmıştır. Hareketler - Muhasebe Fişleri Müstahsil ve Serbest Meslek Makbuzları muhasebeleştirildiğinde belge türü Makbuz olmalı. Müstahsil ve serbest meslek makbuzlarının muhasebeleştirilmesi sonucunda oluşan belge detaylarında belge türünün makbuz gelmesi sağlanmıştır. Hareketler - Muhasebe Fişleri 85 WINERP- e-defter uygulamasında faturalardaki Belge No alanının muhasebeleştirme sonucu oluşan belge detaylarındaki Belge No alanına aktarılması isteniyor. Satınalma ve Satış Faturaları browserlarından eklenen fatura türleri için geçerli olacak şekilde Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar altına e- Defter Parametreleri eklendi. Bu parametre içine; -e-defter Kataloğu ; -Satınalma Faturaları e-defter Belge Numarasına Atanacak Değer : Fatura No /Belge No ; -Satış Faturaları e-defter Belge Numarasına Atanacak Değer : Fatura No /Belge No ; -Satınalma Faturaları e-defter Belge Tarihine Atanacak Değer : Fatura Tarihi /Düzenleme Tarihi ; - Satış Faturaları e-defter Belge Tarihine Atanacak Değer : Fatura Tarihi /Düzenleme Tarihi parametreleri eklenmiştir.

44551 İşlemler - Muhasebeleştirme 86 WINERP- 44975 87 WINERP- 36463 88 WINERP- 44270 89 WINERP- 40500 Maliyet Dağıtım Fişleri muhasebeleştirme menüsünden toplu olarak muhasebeleştirildiğinde "Range Check Error" hatası alınıyor. Maliyet dağıtım fişleri, muhasebeleştirme menüsünden toplu olarak muhasebeleştirildiğinde "Range Check Error" hatası alınıyordu, düzeltildi. İşlemler - Muhasebeleştirme Sabit kıymet toplu muhasebeleştirme işleminde Sabit Kıymet Kodu filtresi verildiğinde muhasebelestirme yapmıyor. Sabit kıymet toplu muhasebeleştirme işleminde sabit kıymet kodu filtresi verildiğinde muhasebeleştirme yapılmıyordu, düzeltildi. Defter ve Dökümler - Muavin Defter Muavin Defter raporunda Masraf Merkezi Kodu, Masraf Merkezi Açıklama, Proje Kodu, Proje açıklaması alanları boş basıyor. Muavin Defter raporu filtre seçeneklerinde masraf merkezi ve proje kodu filtresi verilmesi durumunda, raporda masraf merkezi kodu, masraf merkezi açıklaması, proje kodu ve proje açıklaması alanlarının veri getirmesi sağlanmıştır. Defter ve Dökümler - Yevmiye Defteri e-defter uygulaması kapsamında, bankada tahsil edilen çek için Yevmiye Defteri oluşturulduğunda 'Ödeme Şekli: Senet' olarak gelmektedir. e-defter uygulaması kapsamında, bankada tahsil edilen çek için Yevmiye Defteri oluşturulduğunda 'Ödeme şekli: Senet' olarak geliyordu, Banka gelmesi sağlandı. Bu kapsamda mahsup fişi F9- Belge detayında da Belge türü: Diğer, Ödeme şekli: Banka gelmesi sağlanmıştır. USYS Yönetim - Firmalar Programa Farklı Dillerde Giriş Yapıldığında Registry Kaydında Language Değeri 5 İken, Dil Değiştirildiği Zaman "...Is Not A Valid Integer Value" Hatası Alınmaktadır. Yurt dışı ürünlerinde programa farklı dillerde giriş yapıldığında "...Is Not A Valid Integer Value" hatası alınmaktaydı, düzeltildi.

90 WINERP- 44516 91 WINERP- 44537 92 WINERP- 42300 93 WINERP- 44377 94 WINERP- 43786 Dosya Öndeğerleme - Banka İşlemleri Banka Fişleri öndeğerleme işlemlerinde; Kartlardan Oku, Boş Muhasebe Kodları seçenekleri ile çalıştırıldığında Access Violation hatası alınıyor. Banka fişleri Öndeğerleme işlemi; Kartlardan Oku, Boş Muhasebe Kodları seçenekleri ile çalıştırıldığında Access Violation hatası alınıyordu, düzeltildi. Mali Müşavir İşletme Defteri - İşletmeler Microsoft OLE DB Provider For SQL Server:Column Names In Each Table Must Be Unique.Column Name 'ACCODES_SMMOPER' In Table 'TBLFIRMSXX' Is Specified More Than Once 2.28 MMPlus Yönetimde yeni çalışma alanı açılıp Dosya Oluştur işlemi yapıldığında "Microsoft OLE DB Provider For SQL Server:Column Names In Each Table Must Be Unique.Column Name 'ACCODES_SMMOPER' In Table 'TBLFIRMSXX' Is Specified More Than Once" hatası alınıyordu, düzeltildi. Navigator WRNUM fonksiyonu Farsça Dili'nde yanlış bilgi getiriyor. Farsça dil seçeneğinde WRNUM fonksiyonunun değer getirmesi sağlandı. Örnek formül aşağıdaki gibi tanımlanmalıdır. "30" değeri Farsça dilinin karşılığıdır. "WRNUM(30,[Net Toplam],1)" Navigator Malzeme Fonksiyonları - STCALC STCALC fonksiyonunda Millileştirilmemiş Stok Miktarı da görülebilmeli. STCALC fonksiyonunda EXM filtresine bağlı olarak millileştirilmemiş miktarın da gösterilip gösterilmemesi sağlanmıştır. Üst Menü (ikonlar) Kullanıcı Belirle 64 bit Office kullanımında SMTP üzerinden mail gönderimi yapılmak istendiğinde program açılışındaki giriş bilgilerimi unuttum bölümüne tıklandığında e posta sunucusuna bağlanılamadı, SMTP ayarlarınızı kontrol ediniz uyarısı alınıyor. E-posta ayarlarında SMTP ya da OUTLOOK seçeneklerinden hangisi seçilmiş ise, onunla mail gönderilmesi sağlandı.

Saygılarımızla, Logo Yazılım