2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/25/2013
TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.22 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Kartında Girilen "Taşıyıcı Kodu" Bilgisinin İrsaliye Formuna Öndeğer Olarak Aktarılması Cari Hesap Kartı / Ticari Bilgiler tabında girilen "Taşıyıcı Kodu" bilgisinin irsaliye formuna öndeğer olarak aktarılması sağlanmıştır. Finans Parametreleri'nde yer alan "Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması" satırında yapılan seçime göre taşıyıcı firma irsaliye formundaki ilgili alana otomatik olarak aktarılır. Hangi hesaba ait taşıyıcı firmanın atanacağı ise yine Finans Parametreleri'nde yer alan "Kullanılacak Sevkiyat Adresi" parametresi ile belirlenir. 2. Muhasebe Bağlantı Kodlarına Malzeme Özel Kodlarının Filtre Olarak Eklenmesi Muhasebe Bağlantı Kodları / Malzemeler başlığı altında yer alan Satınalma / Satınalma İade / Satış / Satış İade / Satılan Malın Maliyeti / Sarf / Fire Muhasebe Kodları'na "Malzeme Özel Kodu 2 - Malzeme Özel Kodu 3 - Malzeme Özel Kodu 4 - Malzeme Özel Kodu 5" filtreleri eklenmiştir. 3. Sarf ve Fire Muhasebe Kodlarına Marka Kodunun Filtre Olarak Eklenmesi Muhasebe Bağlantı Kodları / Malzemeler başlığı altında yer alan Sarf ve Fire Muhasebe Kodları'na "Marka Kodu" filtresi eklenmiştir. 4. Excel'den Fiyat Kartı Aktarımında Cari Hesap Özel Kodlarının Tanımlanması Excel'den veri aktarımı - Satınalma / Satış Fiyatları şablonunun sonuna "CH ÖZEL KODU2", "CH ÖZEL KODU3", "CH ÖZEL KODU4", "CH ÖZEL KODU5" kolonları eklenerek fiyat kartı aktarımlarında cari hesap özel kodlarının da tanımlanabilmesi sağlanmıştır. 5. İrsaliye Hareketlerinin Cari Hesaplar Üzerinden İzlenmesi Cari hesaba ait irsaliye hareketlerinin, cari hesaplar listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan İrsaliye Hareketleri seçeneği ile listelenmesi sağlanmıştır. Bu seçenek cari hesaba ait irsaliyeleri incelemek; irsaliyeler üzerinde gerekirse değişiklik yapmak için kullanılır. 6. FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih Borç kapama yapılırken "FIFO Kapat" veya "Otomatik Kapat" seçildiğinde, hareketlerin hangi tarihe göre kapatılacağını belirlemek amacıyla Finans Parametreleri'ne "FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih" parametre satırı eklenmiştir. "Vade Tarihine Göre" ve "İşlem Tarihine Göre" seçeneklerini içerir. 7. İhracat ile İlişkilendirilen Masrafların İhracat Operasyon Fişine Dağıtılması İhracat ile ilişkilendirilen masrafların Malzeme Yönetimi altında yer alan Satış Provizyon Dağıtım Fişleri kullanılarak İhracat Operasyon Fişi'ne dağıtılması sağlanmıştır. Bunun için "Dağıtılacak Hizmetler" ve "Malzemeler" filtrelerine "İhracat Dosya Kodu", "İhracat Dosya Adı" ve İhracat Dosya Sıra No" filtreleri eklenmiştir. 2
Dağıtılmış olan ihracat masraflarının raporlanabilmesi için bu filtreler Satış Provizyon Dağıtım Analizi raporuna da eklenmiştir. 8. Ödeme/Tahsilat Üzerinden Devir Yapıldığında Açılış Fişi Satır Açıklamasına İlgili Hareketin Tarih ve Belge Numarası Bilgisinin Otomatik Olarak Aktarılması Ödeme/Tahsilat üzerinden devir yapıldığında, ilgili hareketin tarih ve belge numarası bilgisinin Açılış Fişi satır açıklamasına otomatik olarak aktarılması sağlanmıştır. 9. Satış İşlemlerinde Geçerli Tüm Taksitli İşlemlerin Satınalma İçin de Geçerli Olması Satış işlemlerinde kullanılan taksitli işlemlerin satınalma tarafında da kullanılması sağlanmıştır. 10. Satınalma Sözleşmeleri - Bağlı Faturalar Satınalma Sözleşmesi için oluşturulan faturaları görüntülemek amacıyla Satınalma Sözleşmeleri F9/sağ fare düğmesi menüsüne "Bağlı Faturalar" seçeneği eklenmiştir. 11. İndirilecek KDV Listesinde Kur Farkı Fişlerinin Listelenmesi İndirilecek KDV Listesi F9 - "Veri Al" filtrelerine "Kur Farkı Fişleri Listelensin" seçeneği eklenmiştir. Bu filtre ile, alacak bakiye veren kur farkı hareketlerinin ilgili beyannamede listelenmesi sağlanmıştır. 12. Bankada Karşılıksız Çıkan Çekler için Muhasebe Hesap Kodu Banka hesapları muhasebe kodlarına "Bankada Karşılıksız Çıkan Çekler" hesap kodu alanı eklenmiş ve bankada karşılıksız çıkan çeklere, bu alanda girilen muhasebe kodunun öndeğer olarak aktarılması sağlanmıştır. 13. Firma Kopyalama Sonrası Devir İşleminde Malzeme Kart Eşleşmesi Firma kopyalama sonrası devir işleminde malzeme kart eşleşmesinin nasıl yapılacağını belirlemek amacıyla Devir Parametreleri'ne "Malzeme Kart Eşleşmesi" satırı eklenmiştir. "Kart Referansı Üzerinden" ve "Kart Kodu Üzerinden" seçeneklerini içerir. 14. Sipariş / İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü Sipariş / İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için Satınalma ve Satış&Dağıtım Parametreleri'ne "Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü" / "İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü" satırları eklenmiştir. "İşleme Devam Edilecek" / "Kullanıcı Uyarılacak" ve "İşlem Durdurulacak" seçeneklerini içerir. 15. Rapor Üzerinden Fiş Formu Görüntülendiğinde İlgili Fiş Listesinin Açılıp / Açılmaması Rapor üzerinden fiş formu görüntülendiğinde, ilgili fiş listesinin açılıp / açılmaması parametreye bağlanmıştır. Bu parametre programda, "İzle" menüsü altında yer alan "Seçenekler" ile açılan Kullanıcı Seçenekleri penceresinde yer alır. 16. Faturalarda Stopaj Hesaplaması Satınalma fiş ve faturalarına stopaj indirimi uygulamak için Ticari İşlem Grubu kartlarına "Stopaj Hesapla" alanı eklenmiştir. "Stopaj Hesapla" alanı işaretli olan Ticari İşlem Grubu faturaya seçildiğinde faturadaki KDV tutarı indirimden önce hesaplanır. Faturada seçilen indirim kartındaki "Stopaj İndirimi" 3
alanı işaretli olduğunda, faturanın muhasebeleşmesi sırasında stopaj indirimine ait tutarlar farklı muhasebe hesapları altında muhasebeleştirilir. 17. Akreditif Kartlarında Yükleme Tarihi Gerçek anlamda yapılan yükleme tarihini belirtmek amacıyla Akreditif Kartları'na "Yükleme Tarihi" alanı eklenmiştir. 18. Akreditif Kartlarında Son Yükleme Tarihi / Gün Sayısı Akreditif lehtarının söz konusu yüklemeyi yapması gereken en son günü belirtmek amacıyla Akreditif Kartları'na "Son Yükleme Tarihi" ve "Gün Sayısı" alanları eklenmiştir. Gün Sayısı alanına eklenen değer Yükleme Tarihi alanında girilen değere eklenir ve Son Yükleme Tarihi otomatik olarak hesaplanır. 19. İhracat Akreditiflerinde Kredi Bilgilerinin Tanımlanması İhracat akreditifleri içerisinde Bankalar alanında akreditifin ödemesi "Kredili" seçildiğinde, ilgili kredi bilgileri tanımlanamıyordu; ihracat tarafında da banka kredi bilgilerinin girilebilmesi sağlandı. 20. E-Faturaların Resmi Formatta Görüntülenmesi Connect tarafından gelen e-faturaların resmi formatta (GİB formatında) görüntülenmesi için fatura browser seçenekleri arasına "E-Fatura Görüntüle" seçeneği eklenmiştir. 21. E-Fatura Statü Kontrollerinin Yeniden Düzenlenmesi E-Fatura statülerine bağlı olarak yapılan kontroller yeniden düzenlenmiştir. 22. Fiş ve Faturalarda Öndeğer Özel Kod / Yetki Kodu Kullanıcı tanımları - Detaylar - Kullanıcı Öndeğerleri sayfasında tanımlanan Özel Kod ve Yetki Kodu'nun yeni eklenen fiş ve kayıtlara öndeğer olarak aktarılması sağlanmıştır. 23. Borç Kapamada Vadeli Hareketlerin Vade Kontrolü Borç kapama yapılırken vadeli hareketlerin vade kontrolünü yapmak için Finans Parametreleri'ne "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrol Yapılacak Gün Sayısı" ve "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında" öndeğer satırları eklenmiştir. Borç Takip penceresinde cari hesabın kapatılan iki hareketinin vade tarihleri arasındaki gün farkı "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrol Yapılacak Gün Sayısı" satırında belirtilen gün sayısından fazla ise "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında" satırında yapılan seçime göre kontrol yapılır. Bu öndeğer satırlarında yapılan seçim cari hesap kartında Parametreler sekmesindeki ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. 24. E-Defter Uygulamasının İş Yeri Bazına İndirgenmesi E-defter dosyalarının "İşyeri" bazında oluşması sağlanmıştır. 25. Malzeme Çıkış ve Dağılımı Raporunda Rotaya Göre Listeleme ve Sıralama Malzeme Çıkış ve Dağılımı raporunda rotaya göre listeleme ve sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla rapor filtrelerine "Listeleme Şekli" ve "Rotaya Göre Sıralama" seçenekleri eklenmiştir. 4
26. E-Faturanın Düzenlenmesi / Silinmesi ve Loglanması ile İlgili Düzenlemeler E-Faturanın düzenlenmesi, silinmesi ve loglanması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 27. KDV Beyannamesinde İade Matrahı KDV1 beyannamesinin Matrah tabında bulunan "Tevkifat Uygulanmayan işlemler" bölümüne "İade Matrahı" adında yeni bir kolon eklenmiş, bu alanda girilen tutarın matrahtan çıkartılarak beyannamede listelenmesi sağlanmıştır. 28. Firma Tanımlarında E-Fatura Seçeneği İşaretlendiğinde Firmanın Dil Bilgisinin Türkçe Olarak Güncellenmesi E-Fatura uygulaması kapsamında, Sistem İşletmeni'nde Firma tanımında "E-Fatura" seçeneği işaretlendiğinde, firmanın dil bilgisinin Türkçe olarak güncellenmesi sağlanmıştır. Ürün Özellikleri Eklendiği Versiyon Tiger 2 Tiger PLUS 02.Mar İlk Versiyon No ve Tarih GENEL 16.09.2010 Maksimum Kullanıcı Sayısı Firma Sayısı Veritabanı Aktif Çalışma Tarihi Seçme ve Sabitleme 2.05.00.00 Tanımlı ve Zorunlu Alanlar için Karakter Sayısı Kontrolü 2.06.00.00 Ticari Sistem Parametreleri için Parametre Yönetim Ekranı 2.07.00.00 Özel Kodların Türlerine Göre Listelenmesi 2.07.00.00 Dış Ticaret için Tanımlı ve Zorunlu Alanlar 2.08.00.00 Reddedilen İş Tanımının Diğer İş Tanımlarından Ayrıştırılması 2.08.00.00 Tüm Ticari Sistem Parametrelerinin Tek Ekranda Gösterilmesi 2.09.00.00 Akreditif Takibi 2.14.00.00 Browserdan Ulaşılan Kartlarda İleri Geri Tuş Özelliği 2.16.00.00 Rapor Üretici İle Eklenen Raporlar Browser Üzerinden Çalıştırılabilmesi 2.16.00.00 Docplace Doküman Yönetimi Starter Paket 2.17.00.00 51 999 100 MS SQL, Oracle MS SQL Toplu basımlarda yazıcı seçimi özelliği 2.18.00.00 Hızlı veri girişi özelliği 2.18.00.00 Kısayol tanımlarının sayısının artırılması 2.18.00.00 Sistem işletmeninde yapılan işlemlerin kullanıcı bazında loglarının tutulması 2.18.00.00 Navigator smart ile 64 Bit Office'lerde navigator fonksiyonlarının kullanımı 2.18.00.00 Program üst menüsünün kullanıcı bazında düzenlenebilmesi 2.18.00.00 Firma tanımlanırken, sektörlere göre öndeğer hesap planının oluşturulması sağlanmıştır 2.20.00.00 Firma tanımı yapılırken alınan hizmet kartlarının otomatik oluşturulması sağlandı 2.20.00.00 5
MALZEME YÖNETİMİ Toplu Malzeme Temini Fatura Bağlantıları 2.03.00.00 Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi 2.03.00.00 Malzeme Virmanı 2.05.00.00 Satış Provizyon Dağıtım Fişleri 2.05.00.00 ÖTV Tutarlarının Kampanya Kartlarında Formüllerde Kullanımı 2.05.00.00 Kampanya Uygulama Sayısı Sınırı 2.05.00.00 Ambarlar İçin Giriş/Çıkış Kontrollerinin Ayrı Yapılması 2.05.00.00 Varyant Bazında Müşteri/Tedarikçi Tanımlama 2.05.00.00 Ambar Fişlerinin Onaylanması 2.05.00.00 Satınalma Emirlerinin Talep Karşılama ile Oluşturulması 2.05.00.00 Satınalma ve Satış Teklif Hareketleri 2.06.00.66 Siparişler için Kullanıcı Tanımlı Durum Bilgileri 2.06.00.66 Dağıtım Araçlarına Ambar Bazında Sevk Saatleri Girişi 2.06.00.66 Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Seviye Kontrolü 2.08.00.00 Dönem Sonunda Elde Kalan Malzemelere Fiyat Farkının Yansıtılması 2.08.00.00 Ambar Sayım İşleminde Excel den Kopyalama Özelliği 2.08.00.00 Hizmet Faturaları için Fiyat Farkları 2.08.00.00 SKonsol2 de Sevkiyat Hesapları 2.08.00.00 Otomatik Kontrollü Sipariş Onaylama 2.09.00.00 Dağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşleminde İrsaliye ve Belge Numarası 2.09.0000 Siparişler Listesi nden (Browser) Sipariş Sevk Bilgilerinin izlenmesi 2.10.00.00 Çıkış Hareketlerinin Kare kod Barkod ile Okutulması 2.10.00.00 Sipariş Fişinde Tevkifat Girişi 2.12.00.00 Tekivafatlı faturalarda limit kontrolü 2.13.00.00 Fişlede barkod yazımındaki filtre ekleri 2.13.00.00 Emanet devir işlemleri düzenlemeleri 2.14.00.00 Malzeme kartlarında kilitleme işlemi 2.13.00.00 Faturalarda malzeme ve hizmetler için farklı tevkifat oranlarının kullanılabilmesi. 2.14.00.00 Karma Koli Boz İşlemi 2.15.00.00 Alınan ve verilen hizmet faturaları kayıt edildiğinde parametrik olarak maliyet dağıtım fişinin oluşturulması sağlandı 2.18.00.00 Skonsol2 de direkt barkod koduna göre malzeme seçimi 2.18.00.00 Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Seçim Sırası=Fiş Tarihine Göre / Son Kullanma Tarihine Göre / Koduna Göre özelliği eklenmiştir 2.20.00.00 Varyant bazında fiyat kartı girilebilmesi 2.21.00.00 Malzeme kartı alternatifler tabında ambar seçimi 2.21.00.00 Varyantlı malzeme ve varyantları için otomatik barkod atama 2.21.00.00 Satınalma sipariş-irsaliye ve faturalarında satış elemanı seçimi 2.21.00.00 Satınalma faturasında stopaj uygulaması 2.22.00.00 Satış faturasında stopaj uygulaması 2.22.00.00 ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ Üretim Yönetimi 6
Kalite Kontrol Maliyet Muhasebesi Ürün reçetesi formül alanına tanımlı alan,veri alanları ve sqlınfo kullanım yeteneğinin eklenmesi FİNANS 2.22.00.00 Farklı Çek/Senet Form Kullanımı 2.03.00.00 Firma Kredi Kartı Takibi 2.03.00.00 Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü 2.03.00.00 TC Kimlik No Kontrolü 2.04.00.00 Banka Fiş Türleri için Farklı Form Tasarımı 2.06.00.00 DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) 2.07.00.00 Açık Hesap Risk Takibinde Müşteri Çek/Senetleri ile Ciro Çek/Senetlerinin Ayrıştırılması 2.07.00.00 Borç Takip Penceresinde Kapatılmamış İşlemlerin Ortalama Vadesi 2.08.00.00 Bankadan Serbest Meslek Makbuzu Girişi 2.09.00.00 Cari Hesap Kartları Üzerinden Bağlantı Takibi 2.11.00.00 Banka Virman Fişinde İşyerinin Satırda Girilebilmesi 2.12.00.00 Kur Farkı Fişlerinin İthalat Operasyon Fişi ile İlişkilendirilmesi 2.16.00.00 Fifo ya göre borç kapamada döviz türü seçeneği 2.18.00.00 Günlük kur girişlerinde onaylama 2.19.00.00 Banka işlemleri için kayıt revizyon takibi 2.19.00.00 Cari hesap bazında vade takibi özelliği 2.19.00.00 Cari hesaplar arası hareket aktarımı 2.19.00.00 Kasa işlemleri için kayıt revizyon takibi 2.20.00.00 Leasing modülü kullanıma sunulmuştur 2.20.00.00 Kredi kartı fişlerinin parçalı tahsilatı 2.21.00.00 Borç kapama işleminin işlem tarihi yada vade tarihine göre parametrik yapılabilmesi Borç takip penceresinde kapama yapılırken girişi yapılan vadeli hareketinvade kontrolünün yapılabilmesi Borç kapamada dikkate alınacak kur parametresinin alacak işlemin kuruna göre çalışması MUHASEBE 2.22.00.00 2.22.00.00 2.22.00.00 İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri 2.03.00.00 Elektronik Defter 2.12.00.00 E- Beyannamelerin onay mekanizması içerisinde toplu paketlenip https://ebeyanname.gib.gov.tr adresine otomatik gönderimi. 2.15.00.00 Form Ba-Bs yasal değişikliklerin eklenmesi 2.18.00.00 Güncel e-defter düzenlemeleri 2.18.00.00 Güncel e-fatura düzenlemeleri 2.18.00.00 Katma değer vergisi beyannamesi2 ve kdv tevkifatı beyannamelerinde yer alan kesinti yapılan satıcılar başlığında tevkifatlı faturaların girişi ile ilgili bölümlerin faturalardan veri al mantığı ile aktarımının yapılabilmesi 2.19.00.00 19.12.2012 tarihli Yevmiye defteri düzenlemeleri 2.19.00.00 KDV Beyannamesinde Ekler tabında yer alan Kısmi Tevkifat başlığında listelenen bilgilerin F9-Veri Al seçeneği ile sistemden aktarılması sağlanmıştır. Satış faturaları ve Verilen Hizmet faturalarının tevkifatlı olanları bu bölümde listelenmektedir Muhtasar Beyannamede yer alan ödemeler tabına verilerin otomatik gelmesi için F9-Veri Al seçeneği eklenmiştir. Serbest meslek makbuzlarından ve gider pusulasından veri okuyacak şekilde fişler listelenmektedir 2.20.00.00 2.20.00.00 7
Masraf merkezi, muhasebe hesabı ve proje kodu kontrolünün fiş türlerine göre ayrı ayrı yapılabilmesi sağlanmıştır 2.20.00.00 Muhasebeleştirme işleminde kaydı ekleyen kullanıcıya göre muhasebeleştirme 2.21.00.00 Masraf merkezi kontrolü yapılacak fiş türleri 2.21.00.00 Muhasebe bağlantı kodlarında proje kodu filtresi kullanımı 2.21.00.00 KDV muhasebe bağlantı kodları filtre seçeneklerinde ambar filtresinin kullanımı 2.21.00.00 İşyeri bazında E-Defter uygulamasının yapılabilmesi 2.22.00.00 MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Duran Varlık Yönetimi Turkcell Servisleri 2.04.00.00 Mobile Enflasyon Muhasebesi E-Defter 2.15.00.00 Docplace Doküman Yönetimi Basic Paket 2.17.00.00 Docplace Doküman Yönetimi Pro Paket 2.17.00.00 Turkcell Online Veri Yedekleme 2.21.00.00 Var X Yok Modül 8