üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 10 Bütçesi 2010 Bütçesi 20102 0 Bütçesi B 2010 Bütçesi B 2010 esi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 20102 Bütçesi 2010 Bütçes i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 202 10 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 0 Bütçesi 2010 Bütçesi B 201 1 0 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 0 i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi 2 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 B Bütçesi 2010 B Bü tçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 2 Bütçesi 2010 Bütç çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe 010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütçesi 201 10 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi B 2010 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 B ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 2 Bütçesi 2010 Bütç tçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütç esi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 B Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütçesi 2 ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi 2010 Büt 010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 201 0 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi 2010 0 0 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20102 Bütçesi 2010 0 esi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 B Bütçesi 2010 Bütçes si 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi B 2010 Bütçesi ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütB 010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 10 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bü ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi 2010 Büt 10 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 esi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütçes i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2 i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütçesi 2 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 B ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bü 10 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütçesi 201 çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe 10 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 2 0 Bütçesi 2010 Bütçesi çesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2 0 Bütçesi i 2010 0 Bütçesi 2010 Bütçesi 201 i 2010 B Bütçesi 2010 Bütçesi 201 1 010 Bütçesi 2010 Bütçesi 010 Bütçesi 2010 B si 2010 Büt Bütç 2010 Mali Yýlý Bütçesi
Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný
Meclis Kararý Encümen Kararý Baþkanlýk Gerekçesi... 1-2 Mali Hizmetler Birimi Gerekçesi... 3-4 Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Ödeneði Ýcmali ve Grafiði... 6-7 Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Ödeneði Ýcmali ve Grafiði... 8-9 Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Ödeneði Ýcmali (2. Düzey)... 11 Fonksiyonel ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde 2010 Yýlý Bütçe Ödenekleri Cetveli ve Grafiði... 12-13 Kurumsal ve Fonksiyonel Sýnýflandýrma Düzeyinde 2010 Yýlý Bütçe Ödenekleri Cetveli ve Grafiði... 14-15 Kurumsal ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde 2010 Yýlý Bütçe Ödenekleri Cetveli... 16 Ödenek Cetveli-A... 17-92 2010 Yýlý Ekonomik Sýnýflandýrma 1. Düzey Bütçe Ýle Tahmin Edilen Gelirler Grafiði... 93 Gelirlerin Ekonomik Sýnýflandýrmasý (B) Cetveli... 95-99 Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Cetveli ve Bütçe Denkliði Grafiði... 100-101 Gelirlerin Yasal Dayanaðýnýn Gösterir (C) Cetveli... 102-105 Çok Yýllý Gider Bütçesi Cetveli ve Grafiði... 106-107 Çok Yýlý Fonksiyonel ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde 2011 2012 Yýlý Bütçe T Cetveli ve Grafiði... 109-111 Çok Yýllý Gelir Bütçesi Cetveli ve Grafiði... 112-113 Çok Yýllý Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Cetveli ve Bütçe Denkliði Grafiði... 114-115 Gelecek Yýllara Yaygýn Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli... 117 Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcýrahý Gösterir (H) Cetveli... 119 Ýhdas Olunan Memur Kadrolarýný Gösterir (K 1) Cetveli... 121-139 Ýhdas Olunan Sürekli Ýþçi Kadrolarýný Gösterir (K 2) Cetveli... 141 237 Sayýlý Taþýt Kanununa Göre 2010 Yýlýnda Edinilecek Taþýtlar (T-1) Cetveli... 143 Mevcut Taþýtlar Listesi (T-2)... 145 Ayrýntýlý Harcama Programý... 147-148 Finansman Programý... 149 Gelir Tarife Cetvelleri... 151 Mali Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý... 153-161 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý... 163-179 Emlak Yönetimi Dairesi Baþkanlýðý... 181-184 Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý... 185-189 Ýþletme ve Ýþtirakler Daire Baþkanlýðý... 191-204 Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkanlýðý... 205-208 Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý... 209-215 Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý... 217-226 Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý... 227-230 Tarým Park ve Bahçeler Daire Baþkanlýðý... 231-233 Zabýta Dairesi Baþkanlýðý... 235-237
2010 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider bütçesi ve finansman n ekonomik s n fland rmas ile denk bir ekilde haz rlanan 2010 Mali Y l Tasar Bütçesi incelenmi olup; G DER BÜTÇES Bütçede yer alan Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Al m Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri ödenek harcamalar nda birim teklifleri ile belediyemizce y l içinde yap laca tahmin edilen Sermaye Transferleri, Borç Verme ve Yedek Ödenek harcamalar ndan olu maktad r. 2010 Mali y l Gider Bütçemiz 1.792.000.000.00 TL olarak teklif edilmi tir. Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel ve ekonomik s n fland rma maliyetleri a a da gösterilmi tir. KODU 1 760.306.628,00 3 119.469.781,00 4 561.563.388,00 5 47.974.287,00 6 90.620.023,00 7 37.026.051,00 8 130.368.788,00 10 44.671.054,00 1.792.000.000,00 KODU 1 102.154.455,00 2 19.474.480,00 3 319.630.634,00 4 61.200.100,00 5 181.624.677,00 6 808.115.654,00 8 148.000.000,00 9 151.800.000,00 1.792.000.000,00 Personel Giderleri içinde yer alan memur ayl klar ndan maa katsay s 0,05592, taban ayl 0,74348, yan ödeme katsay s 0,01773 olarak al nm t r. çi ücretleri yeni toplu sözle menin getirece i art lar ile memur ayl klar nda y l içinde yap lacak yasal art lar için 09 Yedek Ödenekler Harcama kalemine gerekli ödenek konulmu tur. 1
Ba kanl k Ödene i: Ba kanl k ödene i 5393 say l Belediye Kanununun 39.maddesi gere ince ve Ba kan Vekil ödene i de 5393 say l kanununun 40. maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Meclis Üyeleri Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 32.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Encümen Üyeli i Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 36.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Fazla Mesai Ücreti: Görevin niteli i gere i günün 24 saatinde devaml l k gösteren Zab ta, tfaiye ve Güvenlik personelleri fazla çal ma ücretleri görevin yap lmas esnas nda veya görevden dolay hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çal ma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktar geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst miktar uygulan r. Di er hallerde ise maktu fazla çal ma ücretleri fiilen çal ld sürece ve bu süre ile orant l olarak ödenir. GEL R BÜTÇES Bölümler itibariyle Gelir Bütçesi, KODU AÇIKLAMA TAHM N ED LEN GEL R 1 Vergi Gelirleri 46.857.931,00 3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 68.618.602,00 4 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler 129.200,00 5 Di er Gelirler 1.396.879.267,00 6 Sermaye Gelirleri 5.597.900,00 8 Alacaklardan Tahsilatlar 1.300,00 9 Red ve adeler 84.200,00 NET GEL R 1.518.000.000,00 F NANSMANIN EKONOM K SI Finansman n Ekonomik S n fland rmas tablosunda 274.000.000,00 TL Net Finansman tahmin edilmi tir. Gelir Bütçesi 1.518.000.000,00 TL tahmin edilmi olup, Finansman n Ekonomik S n fland rmas tablosundaki 274.000.000,00 TL Net Finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir ekilde 1.792.000.000,00 TL olarak teklif olunmu tur. TAR FE CETVELLER 2464 say l Yasa n n 96/B maddesi ile 97.nci maddesi gere ince günün ekonomik ko ullar na göre haz rlanan ücret tarifesi Ba kanl m n bilgisi dahilinde ve birimlerin teklifleri dikkate al narak teklif edilmi tir. Aziz KOCAO LU ZM R BÜYÜK EH R BELED YE BA KANI 2
2010 MAL YILI MAL H ZMETLER B R M GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider bütçesi ve finansman n ekonomik s n fland rmas ile denk bir ekilde haz rlanan 2010 Mali Y l Tasar Bütçesi incelenmi olup; G DER BÜTÇES Bütçede yer alan Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Al m Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri ödenek harcamalar nda birim teklifleri ile belediyemizce y l içinde yap laca tahmin edilen Sermaye Transferleri, Borç Verme ve Yedek Ödenek harcamalar ndan olu maktad r. 2010 Mali y l Gider Bütçemiz 1.792.000.000.00 TL olarak teklif edilmi tir. Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel ve ekonomik s n fland rma maliyetleri a a da gösterilmi tir. KODU 1 760.306.628,00 3 119.469.781,00 4 561.563.388,00 5 47.974.287,00 6 90.620.023,00 7 37.026.051,00 8 130.368.788,00 10 44.671.054,00 1.792.000.000,00 KODU 1 102.154.455,00 2 19.474.480,00 3 319.630.634,00 4 61.200.100,00 5 181.624.677,00 6 808.115.654,00 8 148.000.000,00 9 151.800.000,00 1.792.000.000,00 Personel Giderleri içinde yer alan memur ayl klar ndan maa katsay s 0,05592, taban ayl 0,74348, yan ödeme katsay s 0,01773 olarak al nm t r. çi ücretleri yeni toplu sözle menin getirece i art lar ile memur ayl klar nda y l içinde yap lacak yasal art lar için 09 Yedek Ödenekler Harcama kalemine gerekli ödenek konulmu tur. 3
Ba kanl k Ödene i: Ba kanl k ödene i 5393 say l Belediye Kanununun 39.maddesi gere ince ve Ba kan Vekil ödene i de 5393 say l kanununun 40. maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Meclis Üyeleri Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 32.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Encümen Üyeli i Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 36.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Fazla Mesai Ücreti: Görevin niteli i gere i günün 24 saatinde devaml l k gösteren Zab ta, tfaiye ve Güvenlik personelleri fazla çal ma ücretleri görevin yap lmas esnas nda veya görevden dolay hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çal ma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktar geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst miktar uygulan r. Di er hallerde ise maktu fazla çal ma ücretleri fiilen çal ld sürece ve bu süre ile orant l olarak ödenir. GEL R BÜTÇES Bölümler itibariyle Gelir Bütçesi, KODU AÇIKLAMA TAHM N ED LEN GEL R 1 Vergi Gelirleri 46.857.931,00 3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 68.618.602,00 4 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler 129.200,00 5 Di er Gelirler 1.396.879.267,00 6 Sermaye Gelirleri 5.597.900,00 8 Alacaklardan Tahsilatlar 1.300,00 9 Red ve adeler NET GEL R 84.200,00 1.518.000.000,00 F NANSMANIN EKONOM K SI Finansman n Ekonomik S n fland rmas tablosunda 274.000.000,00 TL Net Finansman tahmin edilmi tir. Gelir Bütçesi 1.518.000.000,00 TL tahmin edilmi olup, Finansman n Ekonomik S n fland rmas tablosundaki 274.000.000,00 TL Net Finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir ekilde 1.792.000.000,00 TL olarak teklif olunmu tur. TAR FE CETVELLER 2464 say l Yasa n n 96/B maddesi ile 97.nci maddesi gere ince günün ekonomik ko ullar na göre haz rlanan ücret tarifesi Üst Yöneticinin bilgisi dahilinde ve birimlerin teklifleri dikkate al narak teklif edilmi tir. Erhan BEY Mali Hizmetler Dairesi Ba kan 4
5
FONKS YONEL YA GÖRE BÜTÇE ÖDENE CMAL FONKS YONEL AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE KODU (TL) 1 GENEL KAMU H ZMETLER 760.306.628,00 3 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER 119.469.781,00 4 EKONOM K LER VE H ZMETLER 561.563.388,00 5 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER 47.974.287,00 6 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER 90.620.023,00 7 SA LIK H ZMETLER 37.026.051,00 8 D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 130.368.788,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER GENEL TOPLAM 44.671.054,00 1.792.000.000,00 6
561.563.388,00 31% 119.469.781,00 7% 90.620.023,00 5% 220.291.415,00 13% 47.974.287,00 3%.. 44.671.054,00 3% 37.026.051,00 2% 760.306.628,00 42% 7
EKONOM K KODU T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES EKONOM K YA GÖRE BÜTÇE ÖDENE CMAL AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) 1 PERSONEL G DERLER 102.154.455,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNLARINA DEVLET PR M G DERLER 19.474.480,00 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 319.630.634,00 4 FA Z G DERLER 61.200.100,00 5 CAR TRANSFERLER 181.624.677,00 6 SERMAYE G DERLER 808.115.654,00 8 BORÇ VERME 148.000.000,00 9 YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM 151.800.000,00 1.792.000.000,00 8
2010 181.624.677,00 10% 151.800.000,00 9% 319.630.634,00 18% 148.000.000,00 8% 102.154.455,00 6% 61.200.100,00 3% 808.115.654,00 45% 19.474.480,00 1% 9
10
EKONOM K YA GÖRE K NC DÜZEY BÜTÇE ÖDENE CMAL EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE KODU (TL) 1 PERSONEL G DERLER 102.154.455,00 1 1 MEMURLAR 46.323.747,00 1 2 SÖZLE MEL PERSONEL 15.914.844,00 1 3 Ç LER 37.534.694,00 1 4 GEÇ C PERSONEL 366.170,00 1 5 D ER PERSONEL 2.015.000,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 19.474.480,00 2 1 MEMURLAR 9.249.226,00 2 2 SÖZLE MEL PERSONEL 1.100.000,00 2 3 Ç LER 9.125.254,00 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 319.630.634,00 3 1 ÜRET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 44.600,00 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 96.954.000,00 3 3 YOLLUKLAR 1.108.540,00 3 4 GÖREV G DERLER 8.171.822,00 3 5 H ZMET ALIMLARI 185.275.298,00 3 6 TEMS L VE TANITMA G DERLER 8.604.100,00 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 12.738.554,00 3 8 GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 4.231.790,00 3 9 TEDAV VE CENAZE G DERLER 2.501.930,00 4 FA Z G DERLER 61.200.100,00 4 2 D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER 57.700.000,00 4 3 DI BORÇ FA Z G DERLER 3.500.100,00 5 CAR TRANSFERLER 181.624.677,00 5 1 GÖREV ZARARLARI 3.448.000,00 5 2 HAZ NE YARDIMLARI 8.950.000,00 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 118.381.121,00 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 682.600,00 5 6 YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER 225.250,00 5 8 GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR 49.937.706,00 6 SERMAYE G DERLER 808.115.654,00 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 43.685.225,00 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 3.882.350,00 6 3 GAYR MADD HAK ALIMLARI 5.192.700,00 6 4 GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 116.170.000,00 6 5 GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 570.350.022,00 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER 1.932.820,00 6 7 GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER 66.902.537,00 8 BORÇ VERME 148.000.000,00 8 1 YURT Ç BORÇ VERME 148.000.000,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 151.800.000,00 9 1 PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE 8.950.000,00 9 2 KUR FARKLARINI KAR ILAMA ÖDENE 100,00 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENE 100,00 9 5 DO AL AFET G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE 100,00 9 6 YEDEK ÖDENEK 142.800.000,00 9 7 YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI KAR ILAMA ÖDENE 49.300,00 9 8 MÜLTEC VE GÖÇMEN G DERLER ÖDENE 100,00 9 9 D ER YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM 300,00 1.792.000.000,00 11
FONKS YONEL VE EKONOM K DÜZEY NDE BÜTÇE ÖDENEKLER Bütçe Y l : 2010 Kurum Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kurumsal Kod : 46.35.01 KODU A Ç I K L A M A 01 02 03 04 05 06 08 09 PERSONEL G DERLER SOS. GÜV. KUR. DEVLET PR M G D. MAL VE H ZMET ALIM G DERLER FA Z G DERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE G DERLER BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU H ZMETLER 41.513.576,00 7.305.916,00 70.915.400,00 61.200.100,00 149.435.527,00 130.136.109,00 148.000.000,00 151.800.000,00 760.306.628,00 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER 21.823.530,00 3.960.101,00 44.670.820,00 49.015.330,00 119.469.781,00 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER 16.489.942,00 3.498.374,00 16.959.412,00 524.615.660,00 561.563.388,00 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER 7.972.783,00 1.702.218,00 28.122.086,00 1.073.450,00 9.103.750,00 47.974.287,00 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER 1.629.423,00 325.720,00 2.407.680,00 86.257.200,00 90.620.023,00 07 SA LIK H ZMETLER 6.634.599,00 1.469.128,00 25.070.994,00 3.100,00 3.848.230,00 37.026.051,00 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 4.509.888,00 881.783,00 107.542.942,00 12.680.100,00 4.754.075,00 130.368.788,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER 1.580.714,00 331.240,00 23.941.300,00 18.432.500,00 385.300,00 44.671.054,00 T O P L A M 102.154.455,00 19.474.480,00 319.630.634,00 61.200.100,00 181.624.677,00 808.115.654,00 148.000.000,00 151.800.000,00 1.792.000.000,00 12
2010 MAL YILI FONKS YONEL VE EKONOM K DÜZEY NDE BÜTÇE ÖDENEKLER GENEL KAMU H Z. 5% 1% 9% 8% 20% 17% 20% 20% KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H Z. 18% 3% 38% 41% 1% EKONOM K LER VE H Z. 3% 3% 93% ÇEVRE KORUMA H Z. 17% 3% 59% 2% 19% 1% SKAN VE TOPLUM REFAHI H Z. 2% 3% 94% SA LIK H Z. 18% 4% 68% 0% 10% D NLENME,KÜLTÜR VE D N HiZ 4% 1% 81% 10% 4% SOSYAL GÜV.VE SOS.YAR.H Z. 4% 1% 53% 41% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PERSONEL G DERLER SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PR M G D. MAL VE H ZMET ALIMLARI FA Z G DERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE G DERLER BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER 13
KURUMSAL VE FONKS YONEL DÜZEY NDE BÜTÇE Bütçe Y l : 2010 Kurum Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kurumsal Kod : 46.35.01 KODU A Ç I K L A M A 01 03 04 05 06 07 09 10 GENEL KAMU H ZMETLER KAMU DÜZ. VE GÜVENL K H ZMETLER EKONOM K LER VE H ZMETLER ÇEVRE KORUMA H ZMETLER SKAN VE TOP. REF. H ZMETLER SA LIK H ZMETLER D NLENME, KÜL. VE D N H ZMETLER SOSYAL GÜV. VE SOS. YAR. H ZMETLER 01 GENEL SEKRETERL K 1.356.575,00 1.356.575,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü 2.459.420,00 2.459.420,00 05 NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I 20.642.367,00 20.642.367,00 10 B LG TEKNOLOJ LER DA RES BA KANLI I 28.255.158,00 28.255.158,00 15 KAL TE ÖLÇÜTLER NDEN SORUMLU DA RES BA KANLI I 198.300,00 198.300,00 16 AB VE DI L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü 855.476,00 855.476,00 20 TEFT KURULU BA KANLI I 842.653,00 842.653,00 21 Ç DENET M B R M BA KANLI I 330.725,00 330.725,00 23 MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I 343.046.484,00 343.046.484,00 24 1.HUKUK MÜ AV RL 2.453.986,00 2.453.986,00 25 BASIN,YAYIN VE HALKLA L K LER UB 3.055.485,00 3.055.485,00 26 PROTOKOL MÜDÜRLÜ Ü 5.063.760,00 5.063.760,00 30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RE BA KANLI I 47.974.287,00 7.156.287,00 55.130.574,00 31 EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I 105.391.148,00 3.466.273,00 108.857.421,00 33 ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANLI I 500,00 8.400.650,00 8.401.150,00 34 FEN LER DA RES BA KANLI I 228.706.322,00 78.753.100,00 307.459.422,00 36 LETME VE T RAKLER DA RE BA KANLI I 228.553.796,00 17.844.515,00 270.130,00 18.149.554,00 264.817.995,00 37 MAR VE EH RC L K DA RE BA KANLI I 2.271.215,00 3.032.620,00 5.303.835,00 39 TFA YE DA RES BA KANLI I 61.807.495,00 61.807.495,00 40 KÜLTÜR VE SOSYAL LER DA RES BA KANLI I 18.391.260,00 29.869.764,00 45.457.330,00 26.521.500,00 120.239.854,00 41 DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I 1.228.894,00 1.228.894,00 42 ULA IM DA RES BA KANLI I 20.897.951,00 34.431.020,00 55.328.971,00 43 BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DA RE BA KANLI I 295.884.201,00 295.884.201,00 44 TARIM PARK VE BAHÇELER DA RE BA KANLI I 78.823.353,00 78.823.353,00 45 YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I 1.236.626,00 1.236.626,00 46 ZABITA DA RES BA KANLI I 18.919.820,00 18.919.820,00 T O P L A M TOPLAM 760.306.628,00 119.469.781,00 561.563.388,00 47.974.287,00 90.620.023,00 37.026.051,00 130.368.788,00 44.671.054,00 1.792.000.000,00 14
2010 MAL YILI KURUMSAL 4.DÜZEYDE LK ON DA RE BA KANLI I BÜTÇE ÖDENEKLER MAL H ZMETLER DA RES B K. 343.046.484,00 19,14 % FEN LER DA RES B K. 307.459.422,00 17,16 % BANL YÖ VE RAYLI S STEM YAT.SOR.DA RE B K. 295.884.201,00 16,51 % LETME VE T RAKLER DA RE B K. 264.817.995,00 14,78 % KÜLTÜR VE SOSYAL LER DA RES B K. 120.239.854,00 6,71 % EMLAK YÖNET M DA RES B K. 108.857.421,00 6,07 % TARIM PARK VE BAHÇELER DA RE B K. 78.823.353,00 4,40 % TFA YE DA RES B K. 61.807.495,00 3,45 % ULA IM DA RES B K. 55.328.971,00 3,09 % ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RE B K. 55.130.574,00 3,08 % 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 15
KURUMSAL VE EKONOM K DÜZEY NDE BÜTÇE Bütçe Y l : 2010 Kurum Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kurumsal Kod : 46.35.01 KODU A Ç I K L A M A 01 02 03 04 05 06 08 09 PERSONEL G DERLER SOS. GÜV. KUR. DEVLET PR M G D. MAL VE H ZMET ALIM G DERLER FA Z G DERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE G DERLER BORÇ VERME 01 GENEL SEKRETERL K 700.475,00 137.600,00 478.000,00 40.500,00 1.356.575,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü 2.076.920,00 8.000,00 357.000,00 13.500,00 4.000,00 2.459.420,00 05 NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I 1.099.089,00 219.096,00 1.475.730,00 17.828.452,00 20.000,00 20.642.367,00 10 B LG TEKNOLOJ LER DA RES BA KANLI I 498.248,00 88.800,00 5.423.310,00 22.244.800,00 28.255.158,00 15 KAL TE ÖLÇÜTLER NDEN SORUMLU DA RES BA KANLI I 500,00 100,00 195.600,00 2.100,00 198.300,00 16 AB VE DI L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü 32.910,00 6.560,00 789.156,00 10.400,00 16.450,00 855.476,00 20 TEFT KURULU BA KANLI I 460.110,00 101.920,00 248.123,00 32.500,00 842.653,00 21 Ç DENET M B R M BA KANLI I 250.810,00 40.000,00 39.615,00 300,00 330.725,00 23 MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I 4.528.208,00 995.470,00 5.390.581,00 61.200.100,00 118.805.425,00 326.700,00 151.800.000,00 343.046.484,00 24 1.HUKUK MÜ AV RL 776.560,00 159.360,00 1.514.466,00 3.600,00 2.453.986,00 25 BASIN,YAYIN VE HALKLA L K LER UB 97.582,00 18.240,00 2.939.663,00 3.055.485,00 26 PROTOKOL MÜDÜRLÜ Ü 154.160,00 35.200,00 4.874.400,00 5.063.760,00 30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RE BA KANLI I 8.408.515,00 1.808.718,00 33.102.611,00 1.076.550,00 10.734.180,00 55.130.574,00 31 EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I 987.861,00 205.530,00 1.469.830,00 106.194.200,00 108.857.421,00 33 ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANLI I 365.330,00 72.420,00 1.018.400,00 6.945.000,00 8.401.150,00 34 FEN LER DA RES BA KANLI I 11.498.515,00 2.559.760,00 7.821.725,00 285.579.422,00 307.459.422,00 36 LETME VE T RAKLER DA RE BA KANLI I 22.658.720,00 3.912.402,00 57.970.964,00 30.577.750,00 1.698.159,00 148.000.000,00 264.817.995,00 37 MAR VE EH RC L K DA RE BA KANLI I 1.113.904,00 227.651,00 2.483.230,00 100.000,00 1.379.050,00 5.303.835,00 39 TFA YE DA RES BA KANLI I 12.484.100,00 2.397.120,00 26.092.275,00 20.834.000,00 61.807.495,00 40 KÜLTÜR VE SOSYAL LER DA RES BA KANLI I 16.586.242,00 3.368.238,00 81.141.574,00 13.182.600,00 5.961.200,00 120.239.854,00 41 DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I 477.330,00 101.600,00 649.964,00 1.228.894,00 42 ULA IM DA RES BA KANLI I 5.480.749,00 1.002.109,00 8.855.828,00 39.990.285,00 55.328.971,00 43 BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DA RE BA KANLI I 357.421,00 83.300,00 1.628.192,00 293.815.288,00 295.884.201,00 44 TARIM PARK VE BAHÇELER DA RE BA KANLI I 3.269.533,00 638.806,00 72.676.739,00 30.000,00 2.208.275,00 78.823.353,00 45 YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I 693.413,00 148.880,00 319.833,00 74.500,00 1.236.626,00 46 ZABITA DA RES BA KANLI I 7.097.250,00 1.137.600,00 673.825,00 10.011.145,00 18.919.820,00 T O P L A M YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 102.154.455,00 19.474.480,00 319.630.634,00 61.200.100,00 181.624.677,00 808.115.654,00 148.000.000,00 151.800.000,00 1.792.000.000,00 16
ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) I II III IV V I II III IV I I II 46 BELED YE 1.792.000.000,00 46 35 ZM R 1.792.000.000,00 46 35 1 ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 1.792.000.000,00 46 35 1 1 GENEL SEKRETERL K 1.356.575,00 46 35 1 1 0 GENEL SEKRETERL K 1.356.575,00 46 35 1 1 0 1 GENEL KAMU H ZMETLER 1.356.575,00 46 35 1 1 0 1 1 Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler 1.356.575,00 46 35 1 1 0 1 1 1 Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 1.356.575,00 46 35 1 1 0 1 1 1 0 Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 853.075,00 46 35 1 1 0 1 1 1 0 5 Mahalli dareler 853.075,00 46 35 1 1 0 1 1 1 0 5 1 PERSONEL G DERLER 700.475,00 46 35 1 1 0 1 1 1 0 5 1 1 MEMURLAR 700.475,00 46 35 1 1 0 1 1 1 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 137.600,00 46 35 1 1 0 1 1 1 0 5 2 1 MEMURLAR 137.600,00 46 35 1 1 0 1 1 1 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 15.000,00 46 35 1 1 0 1 1 1 0 5 3 3 YOLLUKLAR 14.000,00 46 35 1 1 0 1 1 1 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 1.000,00 46 35 1 1 0 1 1 1 299 Kent Konseyi 503.500,00 46 35 1 1 0 1 1 1 299 5 Mahalli dareler 503.500,00 46 35 1 1 0 1 1 1 299 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 463.000,00 46 35 1 1 0 1 1 1 299 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 400.000,00 46 35 1 1 0 1 1 1 299 5 3 6 TEMS L VE TANITMA G DERLER 50.000,00 46 35 1 1 0 1 1 1 299 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 13.000,00 46 35 1 1 0 1 1 1 299 5 6 SERMAYE G DERLER 40.500,00 46 35 1 1 0 1 1 1 299 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 40.500,00 46 35 1 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü 2.459.420,00 46 35 1 2 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü 2.459.420,00 46 35 1 2 0 1 GENEL KAMU H ZMETLER 2.459.420,00 46 35 1 2 0 1 1 Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler 2.459.420,00 46 35 1 2 0 1 1 1 Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 2.459.420,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 2.459.420,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 Mahalli dareler 2.459.420,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 1 PERSONEL G DERLER 2.076.920,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 1 1 MEMURLAR 62.920,00 17
ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 1 5 D ER PERSONEL 2.014.000,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 8.000,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 2 1 MEMURLAR 8.000,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 357.000,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 31.000,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 3 3 YOLLUKLAR 20.500,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 3.000,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 3 6 TEMS L VE TANITMA G DERLER 300.000,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.500,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 5 CAR TRANSFERLER 13.500,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLE 1.750,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 5 6 YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER 11.750,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 6 SERMAYE G DERLER 4.000,00 46 35 1 2 0 1 1 1 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 4.000,00 46 35 1 5 NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I 20.642.367,00 46 35 1 5 1 Ç PERSONEL UBE MÜDÜRLÜ Ü 361.046,00 46 35 1 5 1 1 GENEL KAMU H ZMETLER 361.046,00 46 35 1 5 1 1 3 Genel Hizmetler 361.046,00 46 35 1 5 1 1 3 1 Genel Personel Hizmetleri 361.046,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 Genel Personel Hizmetleri 361.046,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 Mahalli dareler 361.046,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 1 PERSONEL G DERLER 249.123,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 1 1 MEMURLAR 230.538,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 1 4 GEÇ C PERSONEL 18.585,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 50.971,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 2 1 MEMURLAR 50.971,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 51.500,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 18.500,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 3 3 YOLLUKLAR 5.500,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 3 4 GÖREV G DERLER 10.000,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 9.500,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 8.000,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 5 CAR TRANSFERLER 4.452,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLE 4.452,00 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 6 SERMAYE G DERLER 5.000,00 18
ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) 46 35 1 5 1 1 3 1 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 5.000,00 46 35 1 5 2 NSAN KAYNAKLARI E T M UBE MÜDÜRLÜ Ü 191.824,00 46 35 1 5 2 1 GENEL KAMU H ZMETLER 191.824,00 46 35 1 5 2 1 3 Genel Hizmetler 191.824,00 46 35 1 5 2 1 3 1 Genel Personel Hizmetleri 191.824,00 46 35 1 5 2 1 3 1 0 Genel Personel Hizmetleri 76.824,00 46 35 1 5 2 1 3 1 0 5 Mahalli dareler 76.824,00 46 35 1 5 2 1 3 1 0 5 1 PERSONEL G DERLER 35.899,00 46 35 1 5 2 1 3 1 0 5 1 1 MEMURLAR 30.589,00 46 35 1 5 2 1 3 1 0 5 1 4 GEÇ C PERSONEL 5.310,00 46 35 1 5 2 1 3 1 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 3.325,00 46 35 1 5 2 1 3 1 0 5 2 1 MEMURLAR 3.325,00 46 35 1 5 2 1 3 1 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 22.600,00 46 35 1 5 2 1 3 1 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.100,00 46 35 1 5 2 1 3 1 0 5 3 3 YOLLUKLAR 3.500,00 46 35 1 5 2 1 3 1 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 7.000,00 46 35 1 5 2 1 3 1 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000,00 46 35 1 5 2 1 3 1 0 5 6 SERMAYE G DERLER 15.000,00 46 35 1 5 2 1 3 1 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 15.000,00 46 35 1 5 2 1 3 1 1 Ki isel Ve Kurumsal E itim Ve Geli ime Yönelik Çal malar 115.000,00 46 35 1 5 2 1 3 1 1 5 Mahalli dareler 115.000,00 46 35 1 5 2 1 3 1 1 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 115.000,00 46 35 1 5 2 1 3 1 1 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 100.000,00 46 35 1 5 2 1 3 1 1 5 3 6 TEMS L VE TANITMA G DERLER 15.000,00 46 35 1 5 3 MEMUR PERSONEL UBE MÜDÜRLÜ Ü 1.813.237,00 46 35 1 5 3 1 GENEL KAMU H ZMETLER 1.813.237,00 46 35 1 5 3 1 3 Genel Hizmetler 1.813.237,00 46 35 1 5 3 1 3 1 Genel Personel Hizmetleri 1.813.237,00 46 35 1 5 3 1 3 1 0 Genel Personel Hizmetleri 1.813.237,00 46 35 1 5 3 1 3 1 0 5 Mahalli dareler 1.813.237,00 46 35 1 5 3 1 3 1 0 5 1 PERSONEL G DERLER 484.107,00 46 35 1 5 3 1 3 1 0 5 1 1 MEMURLAR 473.487,00 46 35 1 5 3 1 3 1 0 5 1 4 GEÇ C PERSONEL 10.620,00 46 35 1 5 3 1 3 1 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 99.200,00 46 35 1 5 3 1 3 1 0 5 2 1 MEMURLAR 99.200,00 19
ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) 46 35 1 5 3 1 3 1 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 1.229.930,00 46 35 1 5 3 1 3 1 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 14.700,00 46 35 1 5 3 1 3 1 0 5 3 3 YOLLUKLAR 10.500,00 46 35 1 5 3 1 3 1 0 5 3 4 GÖREV G DERLER 3.000,00 46 35 1 5 3 1 3 1 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 18.000,00 46 35 1 5 3 1 3 1 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.100,00 46 35 1 5 3 1 3 1 0 5 3 9 TEDAV VE CENAZE G DERLER 1.180.630,00 46 35 1 5 4 MAA TAHAKKUK UBE MÜDÜRLÜ Ü 18.276.260,00 46 35 1 5 4 1 GENEL KAMU H ZMETLER 18.276.260,00 46 35 1 5 4 1 3 Genel Hizmetler 452.260,00 46 35 1 5 4 1 3 1 Genel Personel Hizmetleri 452.260,00 46 35 1 5 4 1 3 1 0 Genel Personel Hizmetleri 452.260,00 46 35 1 5 4 1 3 1 0 5 Mahalli dareler 452.260,00 46 35 1 5 4 1 3 1 0 5 1 PERSONEL G DERLER 329.960,00 46 35 1 5 4 1 3 1 0 5 1 1 MEMURLAR 312.260,00 46 35 1 5 4 1 3 1 0 5 1 4 GEÇ C PERSONEL 17.700,00 46 35 1 5 4 1 3 1 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 65.600,00 46 35 1 5 4 1 3 1 0 5 2 1 MEMURLAR 65.600,00 46 35 1 5 4 1 3 1 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 56.700,00 46 35 1 5 4 1 3 1 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 13.760,00 46 35 1 5 4 1 3 1 0 5 3 3 YOLLUKLAR 15.000,00 46 35 1 5 4 1 3 1 0 5 3 4 GÖREV G DERLER 3.600,00 46 35 1 5 4 1 3 1 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 10.740,00 46 35 1 5 4 1 3 1 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 13.600,00 46 35 1 5 4 1 6 Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 17.824.000,00 46 35 1 5 4 1 6 0 Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 17.824.000,00 46 35 1 5 4 1 6 0 0 Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 17.824.000,00 46 35 1 5 4 1 6 0 0 5 Mahalli dareler 17.824.000,00 46 35 1 5 4 1 6 0 0 5 5 CAR TRANSFERLER 17.824.000,00 46 35 1 5 4 1 6 0 0 5 5 1 GÖREV ZARARLARI 1.980.000,00 46 35 1 5 4 1 6 0 0 5 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLE 15.844.000,00 46 35 1 10 B LG TEKNOLOJ LER DA RES BA KANLI I 28.255.158,00 46 35 1 10 1 B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü 5.831.791,00 46 35 1 10 1 1 GENEL KAMU H ZMETLER 5.831.791,00 46 35 1 10 1 1 3 Genel Hizmetler 5.831.791,00 20
ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) 46 35 1 10 1 1 3 9 Di er Genel Hizmetler 5.831.791,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 Di er Genel Hizmetler 4.431.791,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 5 Mahalli dareler 4.431.791,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 5 1 PERSONEL G DERLER 234.936,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 5 1 1 MEMURLAR 203.076,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 5 1 4 GEÇ C PERSONEL 31.860,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 39.200,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 5 2 1 MEMURLAR 39.200,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 2.235.155,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 54.155,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 5 3 3 YOLLUKLAR 16.500,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 2.046.000,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 118.500,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 5 6 SERMAYE G DERLER 1.922.500,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.812.000,00 46 35 1 10 1 1 3 9 0 5 6 3 GAYR MADD HAK ALIMLARI 110.500,00 46 35 1 10 1 1 3 9 10 Muhtarlara Bilgisayar Verilmesi, Yaz l m Ve E itim Deste i 900.000,00 46 35 1 10 1 1 3 9 10 5 Mahalli dareler 900.000,00 46 35 1 10 1 1 3 9 10 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 900.000,00 46 35 1 10 1 1 3 9 10 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 900.000,00 46 35 1 10 1 1 3 9 14 Bilgilendirme Servisleri zmir Kent Portali 500.000,00 46 35 1 10 1 1 3 9 14 5 Mahalli dareler 500.000,00 46 35 1 10 1 1 3 9 14 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 400.000,00 46 35 1 10 1 1 3 9 14 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 400.000,00 46 35 1 10 1 1 3 9 14 5 6 SERMAYE G DERLER 100.000,00 46 35 1 10 1 1 3 9 14 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 100.000,00 46 35 1 10 2 CO RAF B LG S STEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 5.577.870,00 46 35 1 10 2 1 GENEL KAMU H ZMETLER 5.577.870,00 46 35 1 10 2 1 3 Genel Hizmetler 5.577.870,00 46 35 1 10 2 1 3 9 Di er Genel Hizmetler 5.577.870,00 46 35 1 10 2 1 3 9 0 Di er Genel Hizmetler 2.437.870,00 46 35 1 10 2 1 3 9 0 5 Mahalli dareler 2.437.870,00 46 35 1 10 2 1 3 9 0 5 1 PERSONEL G DERLER 193.335,00 46 35 1 10 2 1 3 9 0 5 1 1 MEMURLAR 185.370,00 46 35 1 10 2 1 3 9 0 5 1 4 GEÇ C PERSONEL 7.965,00 21
ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) 46 35 1 10 2 1 3 9 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 40.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 0 5 2 1 MEMURLAR 40.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 204.535,00 46 35 1 10 2 1 3 9 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 127.240,00 46 35 1 10 2 1 3 9 0 5 3 3 YOLLUKLAR 9.700,00 46 35 1 10 2 1 3 9 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 58.625,00 46 35 1 10 2 1 3 9 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.970,00 46 35 1 10 2 1 3 9 0 5 3 8 GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 0 5 6 SERMAYE G DERLER 2.000.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 0 5 6 3 GAYR MADD HAK ALIMLARI 2.000.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 19 Ula im Bilgi Sistemi 500.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 19 5 Mahalli dareler 500.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 19 5 6 SERMAYE G DERLER 500.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 19 5 6 3 GAYR MADD HAK ALIMLARI 500.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 20 Araç Takip Sistemi 840.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 20 5 Mahalli dareler 840.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 20 5 6 SERMAYE G DERLER 840.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 20 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 840.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 308 Adres Numaralama Projesi 1.800.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 308 5 Mahalli dareler 1.800.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 308 5 6 SERMAYE G DERLER 1.800.000,00 46 35 1 10 2 1 3 9 308 5 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 1.800.000,00 46 35 1 10 3 B LG A LARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 16.845.497,00 46 35 1 10 3 1 GENEL KAMU H ZMETLER 16.845.497,00 46 35 1 10 3 1 3 Genel Hizmetler 16.845.497,00 46 35 1 10 3 1 3 9 Di er Genel Hizmetler 16.845.497,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 Di er Genel Hizmetler 2.517.497,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 Mahalli dareler 2.517.497,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 1 PERSONEL G DERLER 69.977,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 1 1 MEMURLAR 48.737,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 1 4 GEÇ C PERSONEL 21.240,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 9.600,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 2 1 MEMURLAR 9.600,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 1.283.620,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 188.120,00 22
ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 3 3 YOLLUKLAR 20.500,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 703.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 372.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 6 SERMAYE G DERLER 1.154.300,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 684.300,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 6 3 GAYR MADD HAK ALIMLARI 70.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 6 5 GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 300.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 0 5 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER 100.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 4 zmirnet Fiber Optik Altyap Projesi 1.804.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 4 5 Mahalli dareler 1.804.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 4 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 400.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 4 5 3 8 GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 400.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 4 5 6 SERMAYE G DERLER 1.404.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 4 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 400.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 4 5 6 5 GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 1.004.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 6 Belediye Birimleri Arasinda Ip Tabanli leti im Ve Entegrasyon Projesi 12.324.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 6 5 Mahalli dareler 12.324.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 6 5 6 SERMAYE G DERLER 12.324.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 6 5 6 5 GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 12.324.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 9 Web Kameralar le zmir' n Görüntülenmesi 200.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 9 5 Mahalli dareler 200.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 9 5 6 SERMAYE G DERLER 200.000,00 46 35 1 10 3 1 3 9 9 5 6 5 GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 200.000,00 46 35 1 15 KAL TE ÖLÇÜTLER NDEN SORUMLU DA RE BA KANLI I 198.300,00 46 35 1 15 1 UBE MÜDÜRLÜ Ü 198.300,00 46 35 1 15 1 1 GENEL KAMU H ZMETLER 198.300,00 46 35 1 15 1 1 3 Genel Hizmetler 198.300,00 46 35 1 15 1 1 3 2 Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri 198.300,00 46 35 1 15 1 1 3 2 0 Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri 153.200,00 46 35 1 15 1 1 3 2 0 5 Mahalli dareler 153.200,00 46 35 1 15 1 1 3 2 0 5 1 PERSONEL G DERLER 500,00 46 35 1 15 1 1 3 2 0 5 1 1 MEMURLAR 500,00 46 35 1 15 1 1 3 2 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 100,00 46 35 1 15 1 1 3 2 0 5 2 1 MEMURLAR 100,00 46 35 1 15 1 1 3 2 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 150.500,00 23
ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) 46 35 1 15 1 1 3 2 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 110.300,00 46 35 1 15 1 1 3 2 0 5 3 3 YOLLUKLAR 8.000,00 46 35 1 15 1 1 3 2 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 10.200,00 46 35 1 15 1 1 3 2 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 22.000,00 46 35 1 15 1 1 3 2 0 5 6 SERMAYE G DERLER 2.100,00 46 35 1 15 1 1 3 2 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.100,00 46 35 1 15 1 1 3 2 312 Bütünle ik Yönetim Sisteminin Kurulmas 45.100,00 46 35 1 15 1 1 3 2 312 5 Mahalli dareler 45.100,00 46 35 1 15 1 1 3 2 312 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 45.100,00 46 35 1 15 1 1 3 2 312 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 20.000,00 46 35 1 15 1 1 3 2 312 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 25.100,00 46 35 1 16 AB VE DI L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü 855.476,00 46 35 1 16 0 AB VE DI L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü 855.476,00 46 35 1 16 0 1 GENEL KAMU H ZMETLER 855.476,00 46 35 1 16 0 1 3 Genel Hizmetler 855.476,00 46 35 1 16 0 1 3 2 Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri 855.476,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri 603.598,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 Mahalli dareler 603.598,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 1 PERSONEL G DERLER 32.910,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 1 1 MEMURLAR 32.910,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 6.560,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 2 1 MEMURLAR 6.560,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 537.278,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 105.478,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 3 3 YOLLUKLAR 100.000,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 53.500,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 3 6 TEMS L VE TANITMA G DERLER 150.000,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 128.300,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 5 CAR TRANSFERLER 10.400,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 5 6 YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER 10.400,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 6 SERMAYE G DERLER 16.450,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 16.350,00 46 35 1 16 0 1 3 2 0 5 6 3 GAYR MADD HAK ALIMLARI 100,00 46 35 1 16 0 1 3 2 314 zmir Turistik Rehberi 151.878,00 46 35 1 16 0 1 3 2 314 5 Mahalli dareler 151.878,00 24
ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) 46 35 1 16 0 1 3 2 314 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 151.878,00 46 35 1 16 0 1 3 2 314 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 102.878,00 46 35 1 16 0 1 3 2 314 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 10.000,00 46 35 1 16 0 1 3 2 314 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 39.000,00 46 35 1 16 0 1 3 2 316 zmir'i Tan tan Tan t m Materyalleri Haz rlamak 100.000,00 46 35 1 16 0 1 3 2 316 5 Mahalli dareler 100.000,00 46 35 1 16 0 1 3 2 316 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 100.000,00 46 35 1 16 0 1 3 2 316 5 3 6 TEMS L VE TANITMA G DERLER 100.000,00 46 35 1 20 TEFT KURULU BA KANLI I 842.653,00 46 35 1 20 0 TEFT KURULU BA KANLI I 842.653,00 46 35 1 20 0 1 GENEL KAMU H ZMETLER 842.653,00 46 35 1 20 0 1 1 Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler 842.653,00 46 35 1 20 0 1 1 9 S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d l. 842.653,00 46 35 1 20 0 1 1 9 0 S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d l 842.653,00 46 35 1 20 0 1 1 9 0 5 Mahalli dareler 842.653,00 46 35 1 20 0 1 1 9 0 5 1 PERSONEL G DERLER 460.110,00 46 35 1 20 0 1 1 9 0 5 1 1 MEMURLAR 460.110,00 46 35 1 20 0 1 1 9 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 101.920,00 46 35 1 20 0 1 1 9 0 5 2 1 MEMURLAR 101.920,00 46 35 1 20 0 1 1 9 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 248.123,00 46 35 1 20 0 1 1 9 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 46.275,00 46 35 1 20 0 1 1 9 0 5 3 3 YOLLUKLAR 87.950,00 46 35 1 20 0 1 1 9 0 5 3 4 GÖREV G DERLER 300,00 46 35 1 20 0 1 1 9 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 111.217,00 46 35 1 20 0 1 1 9 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.381,00 46 35 1 20 0 1 1 9 0 5 6 SERMAYE G DERLER 32.500,00 46 35 1 20 0 1 1 9 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 32.500,00 46 35 1 21 Ç DENET M B R M BA KANLI I 330.725,00 46 35 1 21 0 Ç DENET M B R M BA KANLI I 330.725,00 46 35 1 21 0 1 GENEL KAMU H ZMETLER 330.725,00 46 35 1 21 0 1 1 Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler 330.725,00 46 35 1 21 0 1 1 9 S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d l. 330.725,00 46 35 1 21 0 1 1 9 0 S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d l 330.725,00 46 35 1 21 0 1 1 9 0 5 Mahalli dareler 330.725,00 46 35 1 21 0 1 1 9 0 5 1 PERSONEL G DERLER 250.810,00 25
ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) 46 35 1 21 0 1 1 9 0 5 1 1 MEMURLAR 250.810,00 46 35 1 21 0 1 1 9 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 40.000,00 46 35 1 21 0 1 1 9 0 5 2 1 MEMURLAR 40.000,00 46 35 1 21 0 1 1 9 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 39.615,00 46 35 1 21 0 1 1 9 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.615,00 46 35 1 21 0 1 1 9 0 5 3 3 YOLLUKLAR 10.000,00 46 35 1 21 0 1 1 9 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 21.000,00 46 35 1 21 0 1 1 9 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.000,00 46 35 1 21 0 1 1 9 0 5 6 SERMAYE G DERLER 300,00 46 35 1 21 0 1 1 9 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 300,00 46 35 1 23 MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I 343.046.484,00 46 35 1 23 1 BÜTÇE VE PERFORMANS UBE MÜDÜRLÜ Ü 152.041.079,00 46 35 1 23 1 1 GENEL KAMU H ZMETLER 152.041.079,00 46 35 1 23 1 1 1 Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler 152.041.079,00 46 35 1 23 1 1 1 2 Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri 152.041.079,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri 152.041.079,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 Mahalli dareler 152.041.079,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 1 PERSONEL G DERLER 157.879,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 1 1 MEMURLAR 149.914,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 1 4 GEÇ C PERSONEL 7.965,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 29.600,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 2 1 MEMURLAR 29.600,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 41.600,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 23.100,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 3 3 YOLLUKLAR 8.000,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 7.000,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.500,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 6 SERMAYE G DERLER 12.000,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 12.000,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 9 YEDEK ÖDENEKLER 151.800.000,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 9 1 PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE 8.950.000,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 9 2 KUR FARKLARINI KAR ILAMA ÖDENE 100,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENE 100,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 9 5 DO AL AFET G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE 100,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 9 6 YEDEK ÖDENEK 142.800.000,00 26
ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 9 7 YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI KAR 49.300,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 9 8 MÜLTEC VE GÖÇMEN G DERLER ÖDENE 100,00 46 35 1 23 1 1 1 2 0 5 9 9 D ER YEDEK ÖDENEKLER 300,00 46 35 1 23 2 GEL RLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 4.595.030,00 46 35 1 23 2 1 GENEL KAMU H ZMETLER 4.595.030,00 46 35 1 23 2 1 1 Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler 4.595.030,00 46 35 1 23 2 1 1 2 Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri 4.595.030,00 46 35 1 23 2 1 1 2 0 Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri 4.595.030,00 46 35 1 23 2 1 1 2 0 5 Mahalli dareler 4.595.030,00 46 35 1 23 2 1 1 2 0 5 1 PERSONEL G DERLER 3.361.564,00 46 35 1 23 2 1 1 2 0 5 1 1 MEMURLAR 3.361.564,00 46 35 1 23 2 1 1 2 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 748.800,00 46 35 1 23 2 1 1 2 0 5 2 1 MEMURLAR 748.800,00 46 35 1 23 2 1 1 2 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 345.666,00 46 35 1 23 2 1 1 2 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 90.266,00 46 35 1 23 2 1 1 2 0 5 3 3 YOLLUKLAR 25.100,00 46 35 1 23 2 1 1 2 0 5 3 4 GÖREV G DERLER 7.500,00 46 35 1 23 2 1 1 2 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 210.800,00 46 35 1 23 2 1 1 2 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 12.000,00 46 35 1 23 2 1 1 2 0 5 6 SERMAYE G DERLER 139.000,00 46 35 1 23 2 1 1 2 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 139.000,00 46 35 1 23 3 MUHASEBE UBE MÜDÜRLÜ Ü 119.617.470,00 46 35 1 23 3 1 GENEL KAMU H ZMETLER 119.617.470,00 46 35 1 23 3 1 1 Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler 3.011.764,00 46 35 1 23 3 1 1 2 Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri 3.011.764,00 46 35 1 23 3 1 1 2 0 Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri 3.011.764,00 46 35 1 23 3 1 1 2 0 5 Mahalli dareler 3.011.764,00 46 35 1 23 3 1 1 2 0 5 1 PERSONEL G DERLER 537.885,00 46 35 1 23 3 1 1 2 0 5 1 1 MEMURLAR 521.955,00 46 35 1 23 3 1 1 2 0 5 1 4 GEÇ C PERSONEL 15.930,00 46 35 1 23 3 1 1 2 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 118.400,00 46 35 1 23 3 1 1 2 0 5 2 1 MEMURLAR 118.400,00 46 35 1 23 3 1 1 2 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 155.760,00 46 35 1 23 3 1 1 2 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 58.500,00 46 35 1 23 3 1 1 2 0 5 3 3 YOLLUKLAR 13.100,00 27
ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) 46 35 1 23 3 1 1 2 0 5 3 4 GÖREV G DERLER 1.000,00 46 35 1 23 3 1 1 2 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 27.160,00 46 35 1 23 3 1 1 2 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 56.000,00 46 35 1 23 3 1 1 2 0 5 5 CAR TRANSFERLER 2.199.719,00 46 35 1 23 3 1 1 2 0 5 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLE 2.199.719,00 46 35 1 23 3 1 6 Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 116.605.706,00 46 35 1 23 3 1 6 0 Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 116.605.706,00 46 35 1 23 3 1 6 0 0 Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 116.605.706,00 46 35 1 23 3 1 6 0 0 5 Mahalli dareler 116.605.706,00 46 35 1 23 3 1 6 0 0 5 5 CAR TRANSFERLER 116.605.706,00 46 35 1 23 3 1 6 0 0 5 5 1 GÖREV ZARARLARI 1.468.000,00 46 35 1 23 3 1 6 0 0 5 5 2 HAZ NE YARDIMLARI 8.950.000,00 46 35 1 23 3 1 6 0 0 5 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLE 56.250.000,00 46 35 1 23 3 1 6 0 0 5 5 8 GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR 49.937.706,00 46 35 1 23 4 Ç KONTROL UBE MÜDÜRLÜ Ü 110.854,00 46 35 1 23 4 1 GENEL KAMU H ZMETLER 110.854,00 46 35 1 23 4 1 1 Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler 110.854,00 46 35 1 23 4 1 1 2 Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri 110.854,00 46 35 1 23 4 1 1 2 0 Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri 110.854,00 46 35 1 23 4 1 1 2 0 5 Mahalli dareler 110.854,00 46 35 1 23 4 1 1 2 0 5 1 PERSONEL G DERLER 35.243,00 46 35 1 23 4 1 1 2 0 5 1 1 MEMURLAR 35.243,00 46 35 1 23 4 1 1 2 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 4.611,00 46 35 1 23 4 1 1 2 0 5 2 1 MEMURLAR 4.611,00 46 35 1 23 4 1 1 2 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 71.000,00 46 35 1 23 4 1 1 2 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 16.000,00 46 35 1 23 4 1 1 2 0 5 3 3 YOLLUKLAR 9.000,00 46 35 1 23 4 1 1 2 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 15.000,00 46 35 1 23 4 1 1 2 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 31.000,00 46 35 1 23 5 TA INIR MAL KAYIT TAK P UBE MÜDÜRLÜ Ü 1.709.786,00 46 35 1 23 5 1 GENEL KAMU H ZMETLER 1.709.786,00 46 35 1 23 5 1 3 Genel Hizmetler 1.709.786,00 46 35 1 23 5 1 3 9 Di er Genel Hizmetler 1.709.786,00 46 35 1 23 5 1 3 9 0 Di er Genel Hizmetler 1.534.936,00 46 35 1 23 5 1 3 9 0 5 Mahalli dareler 1.534.936,00 28
ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) 46 35 1 23 5 1 3 9 0 5 1 PERSONEL G DERLER 310.212,00 46 35 1 23 5 1 3 9 0 5 1 1 MEMURLAR 310.212,00 46 35 1 23 5 1 3 9 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 70.219,00 46 35 1 23 5 1 3 9 0 5 2 1 MEMURLAR 70.219,00 46 35 1 23 5 1 3 9 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 1.063.005,00 46 35 1 23 5 1 3 9 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 932.155,00 46 35 1 23 5 1 3 9 0 5 3 3 YOLLUKLAR 5.500,00 46 35 1 23 5 1 3 9 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 8.350,00 46 35 1 23 5 1 3 9 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 97.000,00 46 35 1 23 5 1 3 9 0 5 3 8 GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 20.000,00 46 35 1 23 5 1 3 9 0 5 6 SERMAYE G DERLER 91.500,00 46 35 1 23 5 1 3 9 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 91.500,00 46 35 1 23 5 1 3 9 380 Belediye Depo Tesisleri Yap lmas 174.850,00 46 35 1 23 5 1 3 9 380 5 Mahalli dareler 174.850,00 46 35 1 23 5 1 3 9 380 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 90.850,00 46 35 1 23 5 1 3 9 380 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 11.000,00 46 35 1 23 5 1 3 9 380 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 4.600,00 46 35 1 23 5 1 3 9 380 5 3 7 MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 75.250,00 46 35 1 23 5 1 3 9 380 5 6 SERMAYE G DERLER 84.000,00 46 35 1 23 5 1 3 9 380 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 84.000,00 46 35 1 23 6 BANKA VE KRED LER UBE MÜDÜRLÜ Ü 64.730.723,00 46 35 1 23 6 1 GENEL KAMU H ZMETLER 64.730.723,00 46 35 1 23 6 1 1 Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler 64.730.723,00 46 35 1 23 6 1 1 2 Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri 64.730.723,00 46 35 1 23 6 1 1 2 0 Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri 64.610.723,00 46 35 1 23 6 1 1 2 0 5 Mahalli dareler 64.610.723,00 46 35 1 23 6 1 1 2 0 5 1 PERSONEL G DERLER 75.103,00 46 35 1 23 6 1 1 2 0 5 1 1 MEMURLAR 75.103,00 46 35 1 23 6 1 1 2 0 5 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 15.520,00 46 35 1 23 6 1 1 2 0 5 2 1 MEMURLAR 15.520,00 46 35 1 23 6 1 1 2 0 5 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 3.320.000,00 46 35 1 23 6 1 1 2 0 5 3 2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 12.000,00 46 35 1 23 6 1 1 2 0 5 3 3 YOLLUKLAR 3.000,00 46 35 1 23 6 1 1 2 0 5 3 4 GÖREV G DERLER 3.205.000,00 46 35 1 23 6 1 1 2 0 5 3 5 H ZMET ALIMLARI 70.000,00 29