2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014
TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde Fişe Ait Tüm Hareketlerin "Kapatılacak" Bölümüne Eklenmesi Kredi kartına ait herhangi bir ödeme hareketi seçildiğinde ilgili fişe ait tüm hareketlerin "Kapatılacaklar" bölümüne aktarılması ya da geri alınması için Kredi Kartı Sihirbazı penceresine "Fişe ait tüm hareketleri ekle/sil" seçeneği eklenmiştir. 2. Sipariş / İrsaliye ve Faturalarda Tarih Değişikliği Yetkisi Sipariş, irsaliye ve faturalarda tarih değişikliği yetkiye bağlanmıştır. 3. Banka Hesapları Arasında Hareket Aktarımı Aynı banka hesabı için herhangi bir nedenle birden fazla kart açılması durumunda, bu kartlar ile yapılan hareketlerin tek bir banka hesabı ile izlenmesini sağlamak amacıyla Finans modülü / İşlemler altına Banka Hesapları Arasında Hareket Aktarımı seçeneği eklenmiştir. 4. Talep Fişlerinde Zorunlu Alanlar Sistem işletmeninde, Kuruluş Bilgileri altında yer alan Zorunlu Alanlar seçeneklerine Talep Fişleri eklenerek, fişteki Birim Fiyat, Belge Kodu, Özel Kod, Yetki Kodu, Satır Özel Kodu, Satır Açıklaması alanları için bilgi girişinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmıştır. 5. İşlem Dövizli Fişlerin Muhasebeleştirilmesi İşlem dövizli fişler birebir muhasebeleştirildiğinde, oluşacak mahsup fişi satırlarının da seçilen işlem dövizine göre oluşması sağlanmıştır. 6. İade Tipi Giriş/Çıkış Maliyeti Seçili İken Satırdaki Ambar Bilgisinin Değiştirilmesi Satış İade faturası içerisinde, İade Tipi "Giriş/Çıkış Maliyeti" seçili iken, satırdaki ambar bilgisinin Satış ve Dağıtım Parametreleri'nde yer alan "Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin" parametresine bağlı olarak değiştirilebilmesi sağlanmıştır. 7. Dağıtım Emirleri - Toplu İrsaliyeleme Dağıtım emirlerini toplu olarak sevk etmek için F9/sağ fare düğmesi menüye "Toplu İrsaliyeleme" seçeneği eklenmiştir. Toplu irsaliyeleme izleme dosyasını almak için Toplu İrsaliyeleme Raporu seçeneği kullanılır. 8. Excel'den Cari Hesap Kartı Aktarımında TC Kimlik Numarası Excel'den cari hesap kartı aktarımında TC Kimlik Numarasının da aktarılabilmesi sağlanmıştır. 9. Varyant Kodu Şablon Tanımlarının Kopyalanması 2
Varyantlı bir malzeme kopyalandığında, varyantlı malzemeye ait varyant kodu şablon tanımının da kopyalanması sağlanmıştır. Bunun için varyantlı malzeme tanımları / F9 menüye "Varyant Kodu Şablon Tanımı Kopyala seçeneği" eklenmiştir. 10. Hızlı Üretim Sonucu Oluşan Fişlerde Seri ve Lot Numara Belirleme Hızlı üretim sonucu oluşan fişlerde seri ve lot numaralarının belirlenebilmesi için F9 menüye Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri (Üretim), Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri (Sarf), ve Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri (Fire) seçenekleri eklenmiştir. 11. Kasa Ekstresinde Satış Elemanlarının Listelenmesi Kasa ekstresinde satış elemanlarının listelenebilmesi için filtre seçeneklerine Satış Elemanı Kodu eklenmiştir. 12. İşlemlerde Öndeğer Kasa Kullanıcı bazında öndeğer kasa kartı seçilebilmesi sağlanmıştır. Tahsilat veya Ödeme fişlerinde Kasa Kodu alanında öndeğer gelmesi istenen kasa, İzle menüsü / Kullanıcı Seçenekleri penceresinde yer alan Kasa Kodu alanında belirlenir. 13. Muhasebeleştirilen Fatura Numarasının Mahsup Fişinde Listelenmesi Muhasebe fiş satırlarına Fatura No. alanı eklenmiştir. Fatura muhasebeleştirildiğinde, ilgili faturanın numarası bu alana otomatik olarak gelir. 14. Dövizli Girilen Firma Çeklerinin Tahsilat Kuruyla Değerlendirilmesi Dövizli girilen firma çek tahsilatının tahsilat kuruna göre değerlendirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz) - Müşteride Tahsil bordrosunda, F9 menüden ulaşılan Tahsil Kuru penceresine "Çek/Senet Tahsil Kuruyla Değerlensin" seçeneği eklenmiştir. 15. Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler Satış sipariş satır(lar)ına ya da geneline indirim uygulandığında, karşı sipariş oluştururken ilgili indirimin satınalma sipariş satırına/satırlarına ya da geneline yansıyıp yansımayacağını belirlemek için Satış ve Dağıtım parametreleri'ne "Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Satır) Dahil Edilsin" ve " Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Genel) Dahil Edilsin" seçenekleri eklenmiştir. 16. Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu Raporu - Tanımlı Alanlarda Bağlı İrsaliye Numarası Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu Raporu - tanımlı alanlara Bağlı İrsaliye Numarasını seçeneği eklenmiştir. 17. Cari Hesap İşlem Merkezi'nde Eklenecek İrsaliye Türünün Belirtilmesi Cari Hesap İşlem Merkezi - Satış bölümde, İrsaliye butonu "Perakende Satış İrsaliyesi" ve "Toptan Satış İrsaliyesi" olarak iki seçenekli hale getirilmiştir. 18. Sipariş Faturalandığında Satırdaki Ambar Bilgisi Sipariş üzerinden faturalama yapılıp faturaya yeni bir satır eklendiğinde, satıra, sipariş fiş başlığındaki ambarın gelmesi sağlanmıştır. 3
19. Çek/Senet Muhasebeleştirilirken Oluşan Mahsup Fişinin Açıklama Alanında Çek/Senedin Alındığı Cari Hesabın "Unvan" Bilgisinin Listelenmesi Çek/Senet muhasebeleştirme filtrelerine "Ciro Ç/S İşlemlerinde Sahibinin Unvanı Kullanılsın" seçeneği eklenmiştir. Çek/Senet muhasebeleştirilirken oluşan mahsup fişinin açıklama alanına çek/senedin alındığı cari hesabın "Unvan" bilgisinin gelmesi isteniyorsa bu filtre satırında "Evet" seçimi yapılır. 20. Banka Hesap Ekstresi Rapor Tasarımında İşlem Dövizli Alacak Bakiye ve İşlem Dövizli Borç Bakiye Alanları Banka Hesap Ekstresi rapor tasarımında Alan Listesi seçeneklerine İşlem Dövizli Alacak Bakiye ve İşlem Dövizli Borç Bakiye seçenekleri eklenmiştir. 21. Talep Fişi İle Bağlantılı Olan Ambar Fişleri Talep karşılama sonucu oluşan ambar fişlerinin silinip silinemeyeceğini belirlemek amacıyla Malzeme Yönetimi Parametreleri'ne " Talep Fişi İle Bağlantısı Olan Ambar Fişi Silinebilsin" seçeneği eklenmiştir. Parametrede "Evet" seçiminin yapılması durumunda, talep bağlantılı ambar fişi silinmek istendiğinde program kullanıcıyı "Talep fişi bağlantısı olan ambar fişi satırları var; bağlantı koparılacaktır" mesajı ile uyarır. Fiş, kullanıcı kontrolünde silinir. 22. Çek / Senet Bordroları Kayıt Revizyon Takibi Çek / Senet Bordroları için kayıt revizyon takibinin yapılabilmesi sağlanmıştır. 23. Kayıtlar Arası Hızlı Geçiş Özelliğinin Kullanıcı Yetkisine Bağlanması Programda üst menüde bulunan kayıtlar arası hızlı geçiş tuşları kullanıcı yetkisine bağlı olarak çalışmaktadır. Herhangi bir kullanıcı için işlem yetkilerinde Genel Tanımlar bölümünde "Kayıtlar Arası Hızlı Geçiş Özelliği Saklansın" seçeneği işaretlendiğinde, ilgili kullanıcı üst menüde hızlı geçiş düğmelerini göremez. 24. Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanlarının Listelenmesi Sipariş, irsaliye ve faturalarda, banka, kasa ve cari hesap fişlerinde ve çek/senet bordrolarında satış elemanı seçimi ekranı açıldığında sadece fişteki cari hesaba bağlı olan satış elemanlarını listelemek amacıyla Satış ve Dağıtım Parametreleri'ne "Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin" seçeneği eklenmiştir. Parametrede "Evet" seçili olduğu durumda, ilgili fişlerde yalnızca cari hesaba bağlı olan satış elemanları listelenir. 25. Skonsol Uygulamasında Satış / Sevkiyat ve İade İşlemlerinde Fiş Türü Öndeğerini Belirlemek Skonsol uygulamasında, satış, sevkiyat ve iade işlemlerinde fiş türü öndeğerinin belirlenebilmesi sağlanmıştır. Bunun için kullanılan LOGO uygulamasında "İzle" menüsü altında bulunan "Seçenekler" penceresindeki Satış Noktası Öndeğerleri seçeneği kullanılır. Fiş Türü alanında yapılan seçime göre Satış Konsolu uygulamasında oluşturulan fişlerin türü önceden belirlenebilir ya da fiş türünün kayıt esnasında sorulması sağlanabilir. 26. Navigator Smart İle Hazırlanan Raporlara Program İçerisinden Ulaşım 4
Navigator Smart ile hazırlanan raporlara program içerisinden erişilebilmesi sağlanmıştır. Bunun için, Yönetim Karar Destek modülü altında yer alan Navigator Smart Raporları menüsü kullanılır. F9 menüde yer alan "Ekle" seçeneği ile, daha önce Navigator Smart ile oluşturulan ve bilgisayara kaydedilen raporu programda görünmesi istenilen isimle kaydedilir ve erişim ağacındaki yeri belirlenir. 27. Ciro Edilen Çek ve Senetlerin, Cari Hesap Risk Durumu Raporunda Risk Toplamından Düşmesi Ciro edilen çek ve senetlerin, Cari Hesap Risk Durumu raporunda filtrede belirlenecek gün sayısına göre risk toplamından düşmesi sağlanmıştır. Rapor filtrelerine "Ciro Çek/Senetler Risk Takibinden Düşsün " ve "Ciro Çek/Senet Takip Gün Sayısı" alanları eklenmiştir. Ciro edilen çek ve senetlerin vade tarihi ile raporun alındığı tarih arasındaki gün farkı bulunur. Bu değer, filtrede verilen değerden büyük ve/veya eşitse, raporda ilgili çek / senede ait değer riskten düşülerek gösterilir. 28. Satınalma Faturaları Dökümü ve Satış Faturaları Dökümü Raporlarında Faturaların E-Fatura Statüsüne Göre Listelenmesi Satınalma Faturaları Dökümü ve Satış Faturaları Dökümü raporlarında faturaların e-fatura statüsüne göre listelenmesi için rapor filtrelerine "E-Fatura Statüsü" seçeneği eklenmiştir. 29. Talep Fişleri / Sipariş / İrsaliye ve Faturalarda Fiş Satır Açıklamalarına 250 Karakterlik Giriş Talep fişleri, sipariş, irsaliye ve faturalarda fiş satır açıklamalarına 250 karakter giriş yapılabilmesi sağlanmıştır. 30. FICLC Fonksiyonuna Return Type=5 filtresi FICLC fonksiyonuna faturadaki malzeme satır sayısını kontrol ederek çalışması için Return Type=5 filtresi eklenmiştir. 31. Kredi Kartı İade ve Firma Kredi Kartı İade Fişlerine "KK İade Fiş No" Kolonu Kredi Kartı İade ve Firma Kredi Kartı İade fişlerinde iade işleminin hangi fişe istinaden oluşturulduğunu belirlemek amacıyla fiş satırlarına "KK İade Fiş No" kolonu eklenmiştir. 32. XML İle Aktarılan Fişlerde Kampanyanın Otomatik Uygulanması Otomatik kampanya uygulama parametresi aktif iken, XML İle aktarılan fişlerde kampanyanın otomatik olarak uygulanması sağlanmıştır. 33. E-Fatura - İrsaliye Eşleştirmesi Satınalma Parametreleri'ne "E-Fatura İrsaliye Eşleştirme" seçeneği eklenmiştir. Buna bağlı olarak connect posta kutusunda e-fatura kaydetme sırasında irsaliye eşleştirme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. 34. E-Faturada Net Toplamın Yazı İle Eklenebilmesi E-Fatura uygulaması kapsamında, e-faturanın alt bölümüne net toplamın yazı ile eklenebilmesi için fatura XML şablonuna <TOTAL_NET_STR> alanı eklenmiştir. (2.22 Patch) 5
35. Tevkifatlı Faturaların E-Fatura Olarak Gönderiminde Tevkifat Tutarının Listelenmesi Tevkifatlı faturaların e-fatura olarak gönderiminde, hesaplanan tevkifat tutarının listelenebilmesi için fatura XML aktarım şablonuna "<DEDUCTION_TOT>" Hesaplanan Tevkifat Tutarı alanı eklenmiştir. (2.22 Patch) 36. İhraç Kayıtlı Satınalma ve İhraç Kayıtlı Satış Faturalarının E-Fatura Statünde İşlem Görmesi İhraç Kayıtlı Satınalma ve İhraç Kayıtlı Satış Faturalarının e-fatura statünde işlem görebilmesi sağlanmıştır. (2.22 Patch) 37. Öneri Durumunda İçeri Alınan E-Faturanın Detaylar Tabındaki Alanlarda Değişiklik Öneri durumunda içeri alınan E-Fatura'nın (Alınan Hizmet Faturası ve Satınalma Faturası) Detaylar tabındaki alanlarda değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır. (2.22 Patch) 38. İşlem Dövizli Faturanın XML Şablonunda İşlem Dövizli Net Tutarın Yazı İle Listelenmesi İşlem dövizli faturanın XML şablonuna "<TR_NET_STR>" alanı eklenerek işlem dövizli net tutarın yazı ile listelenmesi sağlanmıştır. (2.22 Patch) 39. Üründen Basılan Matbu Belgelere TK 39/2 Uyarınca Zorunlu Olan Bilgilerin Eklenebilmesi Üründen basılan matbu belgelere TK 39/2 uyarınca zorunlu olan bilgilerin eklenebilmesi için Form Tanımları - Tanımlı Alanlar - Veri Alanları'na "Firm" başlığı eklenmiştir. Bu başlık altında Firma Tanımları - Detaylar tabındaki bilgiler listelenerek formlara basılabilmektedir. 40. Mersis No / Ticaret Sicil No Firma tanımları / İşveren tabına Mersis No. alanı, İşyeri tanımlarına Mersis No. ve Ticaret Sicil Numarası alanları eklenmiştir. 41. Talep Hareketi Aktarım Filtrelerinde "Fiş Tipi" ve "Fiş Yetki Kodu" Seçenekleri Satınalma siparişi içerisinden ulaşılan "Talep Hareketi Aktar" ile ulaşılan Talep Fişi Aktarım filtre seçeneklerine "Fiş Tipi" ve "Fiş Yetki Kodu" eklenip filtreleme sonrası açılan "Talep Aktar" penceresinde bu bilgilerin ayrı birer kolonda gösterilmesi sağlanmıştır. 42. E- Fatura Türündeki İhraç Kayıtlı Satınalma ve Satış Faturaları İhraç Kayıtlı Satınalma ve Satış Faturaları browserına ve browser filtrelerine "E-Fatura", "E-Fatura Statüsü" kolonları ve seçenekleri eklenmiştir. 6