Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali Yılı Belediyemiz Bütçesi ile ilgili teklife ait 16/10/2015 tarihli komisyonu raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddelerine göre hazırlanan, Belediye Encümenin 17/09/2015 tarih ve 802 sayılı kararı ile aynen kabul edilen ve Belediye Meclisinin onayına sunulan 2016 Mali Yılı Bütçe tasarısında 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi tahminleri 104.234.883,00 TL, Gelir Bütçesi tahminleri 104.234.883,00 TL olarak hesaplanmıştır. Hazırlanan bütçe tasarısı Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları bütçeye eklenmesi gereken cetvellerin usulüne uygun olarak hazırlandığını belirterek bütçe tasarısı ve ekleri üzerinde gerekli incelemeyi yaparak Gelir Bütçesi ve Gider Bütçesi içerisinde aşağıda belirtilen değişiklikleri yaparak 2016 Mali Yılı Gider Bütçesini 105.234.883,00 TL., Gelir Bütçesini 105.234.883,00 TL olarak kabul etmiştir. Gelir Bütçesi içerisinde yapılan değişiklikler : Diğer Gelirler 1.000.000,00 TL arttırılarak 50.010.000,00 olarak karar verilmiştir. Gider Bütçesi içerisinde yapılan değişiklikler : Sermaye Giderleri 1.000.000,00 TL attırılarak 30.466.000,00 TL ye karar verilmiştir. 2016 Mali Yılı Bütçesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. ve 62. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.(c) maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 29. maddesine göre Bütçe kararnamesinin madde madde, Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyinin, Gelir Bütçesinde ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinin görüşülmesi ve ad okunarak yapılan oylanması sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtildiği gibi Meclis tutanaklarına uygun olarak Bütçe kararnamesinin, Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyinin, Gelir Bütçesinde ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinin oy birliği ile, 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinin 105.234.883,00 TL., Gelir Bütçesinin 105.234.883,00 TL olarak kabul edilmesine karar verildi. 1
2016 YILI BÜTÇE NAMESİ Madde 1- Belediye/bağlı idare/ birlik birimleri için (A ) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 105.234.883,00 TL ödenek verilmiştir. Madde 2- Belediye / bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri ( B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 105.234.883,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Madde 3- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Madde 4- (G ) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Madde 5-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 6- Bütçeyi oluşturan cetveller; 1- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14), 2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15), 3- Finansmanın (Açık /Fazlanın) Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek-17), 5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli ( Örnek-18 ), 6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe tahmini Cetveli ( Örnek-8 ), 7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ( Örnek-19 ), 8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-20 ), 9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere izin verilen Hizmetlere ait(g)cetveli( Örnek-21), 10- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H)Cetveli ( Örnek-22 ), 11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir(K-1)Cetveli (Örnek-23), 12- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2)Cetveli (Örnek-24), 13-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T-1)Cetveli (Örnek-25), 14- Mevcut Taşıtlar Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26), 15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27), 16- Finansman programı (Örnek-28), Madde 7-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 8-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. 2
- AYRINTILARI EKLİ (A) CETVELİNDE GÖSTERİLEN GİDER BÜTÇESİNDE KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ 1. DÜZEYİ : 01- GENEL KAMU HİZMETLERİ : 55.033.883,00 01- Personel Giderleri 28.652.646,00 02- Sos. Güv.Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 4.441.257,00 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 11.806.000,00 04- Faiz Giderleri 500.000,00 05- Cari Transferler 3.860.000,00 06- Sermaye Giderleri 326.000,00 07- Sermaye Transferleri 397.980,00 09- Yedek Ödenek 5.050.000,00 03- KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ : 275.000,00 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 275.000,00 04- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER : 25.413.000,00 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.423.000,00 06- Sermaye Giderleri 23.990.000,00 05- ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ : 13.788.000,00 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 12.688.000,00 06- Sermaye Giderleri 1.100.000,00 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ : 6.913.000,00 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.013.000,00 06- Sermaye Giderleri 4.900.000,00 08- DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ : 3.812.000,00 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3.087.000,00 05- Cari Transferler 515.000,00 06- Sermaye Giderleri 150.000,00 07- Sermaye Transferleri 60.000,00 GENEL TOPLAM 105.234.883,00 3
3- AYRINTILARI EKLİ (B) CETVELİNDE GÖSTERİLEN GELİR BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ : 01- VERGİ GELİRLERİ : 32.250.000,00 02- Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 20.200.000,00 03- Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 6.000.000,00 06- Harçlar 5.950.000,00 09- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 100.000,00 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 18.969.883,00 01- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 17.089.883,00 06- Kira Gelirleri 1.880.000,00 04- ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER : 155.000,00 01- Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 50.000,00 02- Mrk Yönt. Bütçesine dahil İdare. Alınan Bağış ve Yard. 50.000,00 04- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yrd. ve Bağışlar 55.000,00 05- DİĞER GELİRLER : 50.010.000,00 01- Faiz Gelirleri 1.200.000,00 02- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 44.005.000,00 03- Para Cezaları 2.600.000,00 09- Diğer Çeşitli Gelirler 2.205.000,00 06- SERMAYE GELİRLERİ : 3.600.000,00 01- Taşınmaz Satış Gelirleri 3.600.000,00 08- ALACAKLARDAN TAHSİLAT : 250.000,00 1- Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 250.000,00 GENEL TOPLAM 105.234.883,00 4
MECLİS BAŞKANI İbrahim GENÇ KATİP Yılmaz Ali YILMAZ KATİP Fatma YÜKSEL AKIN Bu karar 5393 sayılı kanunun 23. maddesi uyarınca Başkanlığımca hukuka aykırı görülmemiştir. /10/2015 İbrahim GENÇ Belediye Başkanı 5