GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA BAYBURT DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi. b) 05.01.2015 tarih ve 2015 / 01 sayılı İl Genel Meclis Kararı D E N E T İ M K O M İ S Y O N U : Başkan Başkan V Üyeler : Ömer ŞEN : Süleyman AĞIN : Hicabi KURTULMUŞ,Ahmet ARSLAN,H.Yaşar BİLGEOĞLU D E N E T İ M T A R İ H İ : 04.02.2015-27.02.2015 tarihleri arası. B A Ş L A N G I Ç : Denetim komisyonumuz 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi gereğince,il Genel Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 2015 / 01 sayılı kararı ile oluşmuş olup,04.02.2015 günü görevine başlamıştır.denetim komisyonumuz İl Özel İdaresi ile Aydıntepe ve Demirözü İlçe Özel İdarelerimizin 2014 yılı Gelir-Giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi sırasında ekteki hususlar tespit edilmiştir. 1- DENETİMİN AMACI : Denetim komisyonumuzun amacı, İl Özel İdaremizin ilgili kanun ve yasal mevzuatlar Çerçevesinde kendisine erilmiş olan görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, tahsis edilen yetki ve bütçesini en iyi şekilde kullanıyor mu sorusunun cevabını ararken elde ettiği tespitlerinin ışığında bir sonraki yıla ait mali ve idari portresinin daha iyi olmasına katkıda bulunabilmek olmuştur. 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI: Denetim Komisyonu, çalışmalarını yürürlükle bulunan tüm mevzuat ile bağlı olmakla birlikte birincil mevzuat olarak aşağıda belirtilen yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sürdürmüştür. 5302 s. İl Özel İdaresi Kanunu 5018 s. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 4734 s. Kamu ihale Kanunu 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 2286 s. Devlet İhale Kanunu 657 s. Devlet Memurları Kanunu
6183 s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk. Kanun Taşınır Mal Yönetmeliği İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Hk. Yön. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik 3- DENETİMİN KAPSAMI : Öncelikle 2014 yılı gelir ve gider kesin hesabı, yıllık mizan,, gerek birim müdürlerinin gerekse diğer yetkililerin ilgili hususlarda bilgilerine başvurulmuştur. Denetim işlem dosyaları, listeler, raporlar vb. dokümanlar üzerinden sürdürülmüş, gerektiğinde detaylı incelemeye girilmiş ve yapılan iş ve işlemleri bizzat görmek ve incelemek suretiyle hizmetin veya yatırımın yapıldığı yerlerde dış denetim de yapılmıştır. Meclisimiz adına bu görevi yaparken, denetim kapsamımızın daha ziyade genel bir bakış açısı ile ifade bulmasını ve İl Özel İdaremizin kaynaklarını daha doğru kullanmasını, üstlenmiş olduğu misyonunu tam olarak yerine getirmesini, çalışmalarıyla ilgili halkımızı yeteri kadar bilgilendirmesini,kanunların kendisine verdiği yetki ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak adına hassasiyet gösterip, denetim sonucu tespit edilen hususlar ile ilgili tenkit ve teklifler, raporda birim müdürlükleri ölçeğinde yapılan incelemeler ile birlikte kanaat olarak belirtilmiş, Tespit ve Öneriler başlığı altında topluca rapor özeti şeklinde sunulmuştur. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME NETİCESİNDE; İl Özel İdare binamızın veznesi olmadığından tahsildar eliyle tahsilat yapılamadığından kasa hesabı çalıştırılmamaktadır. Kasa bakiyesi bulunmamaktadır. 31.12.2014 mali yılı sonu İtibarîyle banka hesapları; İL SİNİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA MEVCUDU CARİ HESAPLAR BANKA ADI DEVİR ( MİKTAR ) VADELİ HESAPLAR T.C.ZİRAAT BANKASI 1.075.681,60 T.VAKIFLAR BANKASI 982,18 T.HALK BANKASI ------ T.C.ZİRAAT BANKASI 22.836.058,46 T.VAKIFLAR BANKASI 2.416.177,13 T.HALK BANKASI 5.897.109,70 TOPLAM 32.226.009,07
İl Özel İdaresi hesaplarında yapılan incelemede değerli kâğıt olarak 1.904.959,86.TL lik teminat mektubunun var olduğu, bu mektupların özel idare Muhasebe bürosunda çelik kasada kıymetli evrak olarak tamamının muhafaza edildiği, 1543 adet ödeme emri yapıldığı, 820 adet teslimat müzekkeresi ile İl Özel İdaresine para akışı yapıldığı görülmüştür. 2014 yılı İl Özel İdare Bütçesi 14.300.000,00.- TL olup, gelir gider denk olarak hazırlandığı, 2013 yılından devreden 22.099.586,92.- TL ödenek olup, 2014 yılı 12. ay sonu itibarıyla ek ödenek olarak eklenen 45.440.579,92.- TL, birlikte toplam 81.840.166,84.- TL olarak gerçekleşmiş.2014 mali yılı sonu itibarıyla 47.719.582,96.-TL harcama yapıldığı,harcanamayan ve aktarılan 33.467.383,02.- TL ödeneğin 653.200,86.-TL si iptal edilmiş olup, 2015 yılına 33.467.383,02.- TL ödenek devredildiği,bu harcamalara karşı toplam 58.303.513,49.- TL gelir kaydedilmiş olduğu,bu gelirlerin 2014 sonu itibarıyla toplamı, a)vergi Gelirleri b)teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri c)alınan Bağış ve Yardımlar d)diğer Gelirler 122.527,09.- TL 459.958,73.- TL 45.424.650,50.-TL 12.296.377,22.- TL TOPLAM 58.303.513,49.- TL olduğu mizan üzerinde yapılan tetkikten anlaşılmıştır. 2014 mali yılında İl Özel İdaresinin personel giderleri,cari,yatırım ve transfer giderleri için 2013 yılından devreden ve bütçe ile verilen ödeneklerle birlikte toplam 47.719.582,96.- TL sinin, a-personel Giderleri b-sosyal Güvenlik Kurumları Devlet yardımı c-cari Harcamalar d-cari Transferler e-sermaye Giderleri f-sermaye Transfer 18.025.345,40.-TL 3.091.497,70.- TL 12.146.600,78.- TL 400.347,53.- TL 13.261.999,39.-TL 793.792,07.- TL TOPLAM = 47.719.582,96.- TL olduğu görülmüştür.
Vilayetler Hizmet Birliğine İl Özel İdare Bütçesinden %1 oranındaki pay tutarı 81.052,27. TL'nin ödenmiş olduğu, Yine 2014 mali yılı Kalkınma Ajanslarına 81.052,27.TL, Erzurum-Erzincan-Bayburt Kalkınma Birliğine 20.000,00 TL ödemede bulunulduğu, 2014 mali yılında yıl sonu itibarıyla Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım faslından toplam 200.000,00.TL İlimiz Merkez ve İlçelerinde faaliyet gösteren bu birliklere yardım olarak verildiği, 2012 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE YAPILAN YARDIMLAR 1- Merkez 100.000,00 TL 2 - Aydıntepe 50.000,00 TL 3 - Demirözü 50.000,00 TL TOPLAM 200.000,00 TL 2014 MALİ YILINDA MERKEZ-AYDINTEPE VE DEMİRÖZÜ KÖYLERİMİZ YAPILAN NAKDİ YARDIMLAR KÖYÜN ADI HANE NO İLÇESİ YARDIM AMACI MİKTARI KARAR NO A.KIŞLAK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. A.PINARLI MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 59 No'lu Enc.Kar. AKÇAKUZU 23 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. AYDINCIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. ASLANDEDE MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. ALIÇLIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 56 No'lu Enc.kar BAYIRTEPE 45 MERKEZ İMAMEVİ PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. BAŞÇIMAĞIL MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. BALCA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. BALLIKAYA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAKIRBAĞ 60 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAYIRYOLU MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAYIRÖZÜ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 59 No'lu Enc.Kar. DARICA 90 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar.
DAĞTARLA MERKEZ KÖY KONAĞI YAPIM İŞİ 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. DEMİRIŞIK 15 MERKEZ OKUL BİN KÖY KONAĞINA DÖN. 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. DÖVMEKAYA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. GENÇOSMAN 70 MERKEZ KÖY KONAĞI PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. GÜZELCE 26 MERKEZ YAPIMI DEVAM EDEN CAMİİ İNŞ. 5.000,00 24 no'lu Enc.Kar. GÜNEDOĞRU MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. GÖKPINAR MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.000,00 24 no'lu Enc.Kar. TAHT MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. HEYBETTEPE MERKEZ CAMİ OTURMA ODASI ONR. 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KARŞIGEÇİT 53 MERKEZ ÇOBAN EVİ YAPIM İŞİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KAVACIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KOÇBAYIR 37 MERKEZ KÖY KONAĞI ÇATI ONR 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KOPUZ 29 MERKEZ WC VE MUH.KÖY PROJESİ ONR. 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KOZLUK MERKEZ KÖY ÇEVRE DÜZ.İŞİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KONURSU MERKEZ KÖY PROJESİ İÇİN 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KIRKPINAR MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 09 No'lu Enc.Kar KİTRE MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.000,00 56 No'lu Enc.kar MASAT 230 MERKEZ ÇOBANEVİ YAPIM İŞİ 5.000,00 24 no'lu Enc.Kar. MUTLU 150 MERKEZ ÇOBANEVİ,WC ONR.İŞİ 5.000,00 24 no'lu Enc.Kar. NİŞANTAŞI 70 MERKEZ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ORUÇBEYLİ 90 MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ORUÇBEYLİ 90 MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 59 No'lu Enc.Kar. KARLICA MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 59 No'lu Enc.Kar. RÜŞTÜ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.500,00 59 No'lu Enc.Kar. RÜŞTÜ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 56 No'lu Enc.kar POLATLI 28 MERKEZ SANCAKTEPE 80 MERKEZ İÇME SUYU DEPO FAYANS İŞİ İMAMEVİ VE KÖY PROJE İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. SOĞUKGÖZE 22 MERKEZ HAYVAN SULAK YAPIMI 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. TOMLACIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 2.500,00 59 No'lu Enc.Kar.
TOMLACIK MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 5.000,00 56 No'lu Enc.kar ÜZERGİLİ MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. YANIKÇAM MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. YERLİCE 17 MERKEZ YERLİCE 17 MERKEZ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ 5.000,00 24 no'lu Enc.Kar. 2.000,00 59 No'lu Enc.Kar. YEDİGÖZELER MERKEZ Muhtelif Köy Projeleri 1.500,00 24 no'lu Enc.Kar. AKYAKA D.ÖZÜ Muhtelif Köy Projeleri 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇATALÇEŞME 55 D.ÖZÜ KÖY KONAĞI YAPIM PROJESİ 1.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇAKIRÖZÜ 52 D.ÖZÜ DUVAR YAPIM İŞİ 1.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇİMENTEPE 18 D.ÖZÜ KÖY PROJESİ İÇİN 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇİĞDEMTEPE D.ÖZÜ Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. KARAYAŞMAK 17 D.ÖZÜ YEMEKHANE YAPIM İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. SERENLİ 50 D.ÖZÜ KANALİZASYON ONR İÇİN 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. OTLUKBELİ 22 D.ÖZÜ ÇOBANEVİ YAPIM İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. Y.DİKMETAŞ 45 D.ÖZÜ ÇOBANEVİ YAPIMI 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ALACA 46 A.TEPE WC I İÇİN 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. AKBULUT A.TEPE Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇATIKSU 204 A.TEPE CAMİİ,KÖY KONAĞI ONR 3.000,00 24 no'lu Enc.Kar. ÇİĞDEMLİK A.TEPE Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. DUMLU A.TEPE KÖY ODASI PROJESİ 4.000,00 24 no'lu Enc.Kar. PINARGÖZÜ 86 A.TEPE KÖY KONAĞI I İÇİN 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. SIRATAŞLAR 71 A.TEPE İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. YANOBA 22 A.TEPE KÖY KONAĞI I İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. Y.KIRZI 205 A.TEPE Muhtelif Köy Projeleri 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. A.KIRZI A.TEPE CAMİ VE WC ONR.İŞİ 2.000,00 24 no'lu Enc.Kar. A.KIRZI A.TEPE CAMİ VE WC ONR.İŞİ 3.000,00 59 No'lu Enc.Kar. TOPLAM 190.500,00 2014 Mali yılında köy yardımlarına 190.500,00.TL ödenek ayrılmış olup yıl sonu itibarıyla bu ödenekten 190.500,00.TL harcamada bulunulmuştur.
Özel İdaresine ait hazır nakitlerin değerlendirilmesi açısından ve İl Özel idaresi bütçesine gelir kazandırılması açısından vadeli hesapların açıldığı görülmüştür.bu vadeli hesaplara ait tüm iş ve işlemler muhasebe birimince yapılmakta olup, 2014 mali yılında kullanılan vadeli hesapların ayrı, ayrı dosyalar halinde muhafaza edildiği vadesi dolanların sürelerinin nizami takip edildiği vadesi dolanlarda nakit ihtiyacına göre hesapların yenilendiği veya vadesiz hesaba aktarılmak üzere kullanıldığı, İl özel idaresi muhasebe müdürlüğüne ait ödeme evrakları üzerinde yapılan incelemede ödeme belgelerinin kanunun ve nizamlara muhasebe usul ve yönetmeliklerine uygun olduğu,ödeme belgelerinin Muhasebe biriminde bir asıl bir suret olarak saklandığı, 2014 Mali yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Sayıştay Başkanlığı tarafından malî denetiminin yapıldığı, Yapılan tüm ödemelerin çek ve banka talimatı ile yapıldığı tüm yapılan ödemelerin, defter kayıtlarına uygun olduğu, tüm defter kayıtlarının bilgisayar ortamında tanzim edildiği ve yılları itibariyle düzenli bir şekilde saklandığı görülmüştür. İl özel İdaresinin gayrimenkul varlıkları listesinden yapılan inceleme sonucu, Gayrimenkul varlıkları listesi aşağıya çıkarılmıştır. İL Sİ MENKUL VE GAYRİMENKULLERİ: SIRA CİNSİ MEVKİİ ADA PARSEL M2 LOJMAN ve İŞYERİ SAYISI 1 Mesken Merkez Vali konağı 770 78 7605.25 1 2 Mesken Aydıntepe Kaymakam evi 2947 600.00 1 3 Mesken Demirözü Kaymakam evi 1362 600.00 1 4 Mesken Özel İdare Personel lojmanı 610 20 1203.00 13 a Mesken Eski kaymakam evi 1 5 Hizm. Binası Özel İdare işhanı 643 37 2704.59 1 6 Arsa TuzcuzadeMahallesi 643 33 44 1 a Hizm. Binası Özel İdare işhanı (Dükkan) 643 37 140,36 1 b Hizm. Binası Özel İdare işhanı (Dükkan) 643 37 125,27 c Hizm. Binası Özel İdare işhanı (Dükkan) 643 37 28,27 1
d Hizm Binası Özel İdare İşhanı 3 Kat Büro 643 37 9 7 Mesken Aydıntepe Öz. İd. Lojmanı Müşterek 2945 1000.00 1 8 Mesken Demirözü Öz. İd. Lojmanı Müşterek 1488 1107.32 1 9 İş yeri Demirözü Öz. İd. Dükkân Müşterek 1488 1107.32 2 10 Otel Merkez Bayburt Oteli 792 23 4466.86 11 Otel Kop Kayak Evi 111 635 39754.28 12 Mesken Örnek Bayburt Evi 832 1 12658.86 13 Tesis Kop Alabalık Tesisi 111 574 25200.00 14 Tarla Gümüşsu-Almuşka yolu 449 129375.00 Eski Köy Hiz.Binası a Hizm. Binası Köy Hizmetleri 4 kat 449 1350.00 b Mesken Lojman 6 kat 449 250.00 10 c Mesken Lojman 6 kat 449 250.00 10 d Tesis Misafirhane 2 kat 449 600.00 e Tesis Isı santrali 1 kat 449 370.00 f Tesis Atölye 1 kat 449 1300.00 g Tesis Ambar 1 kat 449 740.00 ğ Tesis Akaryakıt 1 kat 449 250.00 15 Şantiye Aydıntepe 1 kat 1539 9500.00 16 Şantiye Demirözü 1 kat 1484 10000.00 17 Şantiye Konursu 1 kat 517 18000.00 18 Şantiye Aslandede Köyü 1 kat 900 3511.00 19 Arsa Aslandede Köyü 899 2550.00 20 Mesken Gümüşsu Dinamit Deposu 14 666 17600.00 21 Şantiye Gümüşsu Asfalt Plenti 13 401 50000.00 22 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii 854 9 1.790,47 23 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii 854 10 17.902,12 24 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii 770 77 576.50 25 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii 770 76 446.75 26 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii 770 16 1560.00
27 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii 770 13 1040.00 28 Arsa Merkez Zahit Mah.Çilçil Mevkii 770 12 920.00 29 Kilise Söğütlü Köyü 1360 216.00 30 Maşatlık Oruçbeyli Köyü 227 660.00 31 Arsa Taşocağı Köyü 139 840.00 32 Arsa Kemertaş Köyü 451 136.00 33 Kilise yeri Taşkesen Köyü 347 96.00 34 Arsa Kurbanpınar Köyü 888 20668.00 35 Tesis Soğanlı yayla evi Hazine 2-kat 246 5000.00 ASLANDAĞINDA BULUNAN HİSSELİ TAPULAR SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL TAMAMI METRE KARESİ PAYI M2 1 Merkez Bahçecik 670 77 42.911,00 28.607,00 2 Merkez Kilisederesi 670 51 12.082,00 11.059,00 3 Merkez Kilisederesi 670 187 35.000,00 32.036,00 4 Merkez Bahçecik 670 61 17.436,00 11.624,00 5 Merkez Rubalideresi 670 92 28.697,00 14.348,00 6 Merkez Rubalideresi 670 94 13.771,00 6.885,00 7 Merkez Kilisederesi 670 205 20.164,00 13.327,00 8 Merkez Kilisederesi 670 208 15.013,00 7.463,00 9 Merkez Kilisederesi 670 212 19.280,00 12.742,00 10 Merkez Kilisederesi 670 186 27.360,00 18.239,00 11 Merkez Kilisederesi 670 64 10.318,00 9.747,00 12 Merkez Bahçecik 670 63 19.036,00 12.024,00 13 Merkez Çefte kozak 670 19 34.786,00 17.393,00 14 Merkez Rubalideresi 670 95 18.454,00 2.558,00 15 Merkez Kavlık 670 93 25.179,00 3.897,00
16 Merkez Kilisederesi 670 40 39.760,00 36.446,00 17 Merkez Rubalideresi 671 2 19.825,00 13.226,00 18 Merkez Rubalideresi 671 1 19.786,00 13.190,00 19 Merkez Çolpanlar 670 99 12.169,00 11.496,00 20 Merkez Kilisederesi 670 47 25.245,00 16.830,00 21 Merkez Kilisederesi 670 209 15.572,00 10.381,00 22 Merkez Kilisederesi 670 39 25.520,00 17.013,00 23 Merkez Bahçecik 670 82 18.160,00 9.080,00 24 Merkez Bahçecik 670 81 23.200,00 15.466,00 25 Merkez Tivsizler 670 151 14.368,00 4.653,00 26 Merkez Tivsizler 670 157 14.720,00 4.205,00 27 Merkez Kilisederesi 670 67 27.320,00 18.213,00 28 Merkez Bahçecik 670 97 27.861,00 18.574,00 29 Merkez Çolpanlar 670 68 41.960,00 27.973,00 TOPLAM 664.953,00 418.695,00 ASLANDAĞINDA BULUNAN TAM TAPULAR SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL M2 1 Merkez Çolpanlar 670 147 8.314,00 2 Merkez Çolpanlar 670 146 19.250,00 3 Merkez Kilisederesi 670 175 9.973,00 4 Merkez Kilisederesi 670 177 24.568,00 5 Merkez Kilisederesi 670 179 99.126,00 6 Merkez Kilisederesi 670 181 23.380,00 7 Merkez Kilisederesi 670 182 3.692,00 8 Merkez Kilisederesi 670 183 107.223,00 9 Merkez Kilisederesi 670 176 9.997,00 10 Merkez Bahçecik 670 59 27.414,00
11 Merkez Kilisederesi 670 49 13.563,00 12 Merkez Kilisederesi 670 197 27.360,00 13 Merkez Kilisederesi 670 188 8.000,00 14 Merkez Kilisederesi 670 54 20.890,00 15 Merkez Kilisederesi 670 190 61.759,00 16 Merkez Kilisederesi 670 191 12.592,00 17 Merkez Kilisederesi 670 196 22.532,00 18 Merkez Kilisederesi 670 169 16.403,00 19 Merkez Kilisederesi 670 170 37.567,00 20 Merkez Kilisederesi 670 168 56.240,00 21 Merkez Kilisederesi 670 214 4.320,00 22 Merkez Kilisederesi 670 207 3.793,00 23 Merkez Kilisederesi 670 185 3.000,00 24 Merkez Kilisederesi 670 38 3.360,00 25 Merkez Bahçecik 670 85 21.586,00 26 Merkez Bahçecik 670 71 29.280,00 27 Merkez Rubalideresi 670 88 25.743,00 28 Merkez Rubalideresi 670 89 40.773,00 29 Merkez Kilisederesi 670 193 16.469,00 30 Merkez Kilisederesi 670 45 3.361,00 31 Merkez Kilisederesi 670 44 36.297,00 32 Merkez Kilisederesi 670 42 20.570,00 33 Merkez Kilisederesi 670 48 20.684,00 34 Merkez Kilisederesi 670 192 30.700,00 35 Merkez Kilisederesi 670 37 18.000,00 36 Merkez Kilisederesi 670 53 17.809,00 37 Merkez Kilisederesi 670 210 2.200,00 38 Merkez Kilisederesi 670 204 6.480,00 39 Merkez Kilisederesi 670 202 30.080,00
40 Merkez Kilisederesi 670 200 11.306,00 41 Merkez Kilisederesi 670 194 25.688,00 42 Merkez Kilisederesi 670 213 32.520,00 43 Merkez Kilisederesi 670 171 30.046,00 44 Merkez Bahçecik 670 164 48.336,00 45 Merkez Bahçecik 670 76 37.747,00 46 Merkez Kilisederesi 670 167 101.176,00 47 Merkez Kilisederesi 670 55 4.722,00 48 Merkez Kilisederesi 670 21 60.661,00 49 Merkez Bahçecik 670 24 13.015,00 50 Merkez Kilisederesi 670 159 6.360,00 51 Merkez Kilisederesi 670 160 16.080,00 52 Merkez Kilisederesi 670 163 23.880,00 53 Merkez Bahçecik 670 162 51.440,00 54 Merkez Bahçecik 670 78 33.857,00 55 Merkez Bahçecik 670 75 30.622,00 56 Merkez Bahçecik 670 72 33.879,00 57 Merkez Bahçecik 670 20 54.339,00 58 Merkez Bahçecik 670 57 5.203,00 59 Merkez Ruhalideresi 670 91 5.483,00 60 Merkez Çolpanlar 670 69 8.800,00 TOPLAM 1.579.508,00 KOP KÖYÜ KAYAK MERKEZİ HİSSELİ TAPULAR : SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL ÖZEL İDARE PAYI M2 TAMAMI M2 1 Kop Kaleboynu 111 353 15.195,00 30.390,26 2 Kop Kaleboynu 111 472 1.875,00 2.143,85
3 Kop Kaleboynu 111 626 7.345,00 8.395,84 4 Kop Kaleboynu 111 324 24.462,00 25.161,75 TOPLAM 48.877,00 66.091,70 KOP KÖYÜ KAYAK MERKEZİ TAM TAPULAR : SIRA KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL M2 1 Kop Kaleboynu 111 323 11.498,99 2 Kop Kaleboynu 111 622 12.520,42 3 Kop Kaleboynu 111 623 15.863,14 4 Kop Kaleboynu 111 614 1.229,61 5 Kop Kaleboynu 111 612 8.585,53 6 Kop Kaleboynu 111 471 6.734,98 7 Kop Haydarlar 111 617 732,97 8 Kop Kayabaşı 111 625 64,00 9 Kop Kayabaşı 111 620 1.241,89 10 Kop Haydarlar 111 573 2.700,00 11 Kop Kaleboynu 111 469 7.427,59 12 Kop Kaleboynu 111 325 19.415,69 13 Kop Kaleboynu 111 613 6.261,81 14 Kop Kaleboynu 111 615 3.567,02 15 Kop Kaleboynu 111 290 19.633,28 16 Kop Kaleboynu 111 333 12.785,00
17 Kop Kaleboynu 111 293 16.207,43 18 Kop Kayabaşı 111 624 6.336,00 19 Kop Kaleboynu 111 631 1,14 20 Kop Kaleboynu 111 630 111,73 21 Kop Kaleboynu 111 628 2.943,68 22 Kop Kaleboynu 111 300 7.112,16 23 Kop Kaleboynu 111 328 8.710,97 24 Kop Kaleboynu 111 344 14.403,90 25 Kop Kaleboynu 111 298 6.961,26 26 Kop Kaleboynu 111 282 2.045,73 27 Kop Kaleboynu 111 297 6.011,80 28 Kop Kaleboynu 111 278 10.908,83 29 Kop Kayabaşı 111 621 4.200,00 30 Kop Kayabaşı 111 619 5.558,11 31 Kop Kaleboynu 111 289 9.307,33 32 Kop Kaleboynu 111 295 20.752,88 33 Kop Kaleboynu 111 397 7.393,13 34 Kop Kaleboynu 111 347 5.280,26 35 Kop Kaleboynu 111 389 49.553,57 36 Kop Kaleboynu 111 296 12.370,45 37 Kop Kaleboynu 111 279 9.108,72 38 Kop Kaleboynu 111 295 20.752,88 39 Kop Kaleboynu 111 391 29.809,59 40 Kop Kaleboynu 111 273 13.125,95 TOPLAM 399.229,42
İL GENEL SEKRETERLİĞİNE AİT GAYRİ MENKULLERİN 2012 YILI KİRA GÖSTERGESİ S.NO ADI VE SOYADI DÜK. LOJ. TESİS BÜRO AYLIK KİRA BUL.YER. SÖZ.TARİHİ 1 Ahmet KAYA 1 195,25 01.01.2012 2 MUHTARLAR DERNEĞİ 1 181,00 01.01.2012 3 Sinan TÜRKMENLİ 1 645,00 BAYBURT KALE 01.01.2012 4 Öncü Hizm.İnş.Ltd. 1 550,00 KOP KAYAK E. 01.01.2012 5 FAZIL DURSUN 1 670,00 ASLAN DAĞI 01.01.2012 6 Müntaz GÖRÜCÜ 1 483,50 KOP KÖYÜ 01.01.2012 7 Yusuf ODABAŞ 1 183,00 01.01.2012 8 Ali GÖKAY 1 216,50 01.01.2012 9 ZİYEDDİN BABACAN 1 216,50 01.01.2012 10 Mustafa KARACA 1 216,50 01.01.2012 11 AHMET GÜRBÜZ 1 216,50 01.01.2012 12 HATİCE ESMER 1 216,50 01.01.2020 13 MAHMUT BOYACI 1 216,50 01.01.2012 14 Muharrem PEKMEZCİ 1 216,50 01.01.2012 15 YUSUF BOYACI 1 216,50 01.01.2012 16 H.Bahri GAZİOĞLU 1 216,50 01.01.2012 17 HAKAN CEM ÇORUH 1 216,50 01.01.2012 18 Servet TÜRKOĞLU 1 216,50 01.01.2012 19 İSMAİL ÇARPATAN 1 216,50 01.01.2012 20 İSMET YILDIZ 1 177,55 21 İlhami OCAK 1 177,55 22 ENGİN KAHRAMAN 1 177,55 23 Münevver SARI 1 177,55 24 M.AKİF AKGÜN 1 177,55 25 Erol POLAT 1 177,55 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 26 Ömer AKTAŞ 1 177,55 KÖY 01.01.2010
HİZMETLERİ 27 Naci KURT 1 177,55 28 MUSTAFA ÇİMEN 1 177,55 29 SİYAMİ AYDINLI 1 177,55 30 Mehmet DOĞAN 1 177,55 31 Yaşar SARIKAN 1 177,55 32 ÖZKAN ERGENEKON 1 177,55 33 S.İbrahim ÜNLÜ 1 177,55 34 Cemil TUĞRUL 1 177,55 35 Mutlu ADAK 1 177,55 36 Tuncay KILINÇLI 1 177,55 37 İSA ARSLAN 1 177,55 38 Nadim YILDIZ 1 177,55 39 A.Hamit SİLSÜPÜR 1 177,55 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 KÖY HİZMETLERİ 01.01.2010 40 Erdem AKKOYUNLU 1 177,55 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 41 Gülsüm ÖZTÜRK 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 42 Fadime AKTAŞ 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 43 Ziya AÇIKGÖZ 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 44 Ali AKPINAR 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 45 Cemalettin MEHMETOĞLU 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 46 FATİH ÇÖKERDENOĞLU 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 47 Gülsüm KÖSE 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 48 Zübeyde YAZICI 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 49 Hacı CAN 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 Nazan TÜRK 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010
51 Nihan KESTEK 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 52 MUSTAFA AYGÜN 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 53 MUSTAFA KARAKOLCU 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 54 Suat YÜCE 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 55 Sedef AK 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 56 Şener KENSOY 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 57 SELMAN BAYDEMİR 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 58 Yasin AKYOL 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 59 Veli BALLI 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 60 HASAN DOHMAN 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 61 MİKAİL KARABACAK 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 62 HALİS GÜRBÜZ 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 63 MEHMET NARMANLI 1 190,84 YATILI BÖLGE O. 01.01.2010 64 Zeynep TEKTAŞ 1 190,84 YATILI BÖLGE.O 01.01.2010 65 Abdullah KÜFEOĞLU 1 2.733,00 66 Abdullah KÜFEOĞLU 1 5.000,00 BİRTAT LOKANTASI 01.01.2013 ÜNİVERSİTE KANTİNİ TOPLAM 1 60 4 1 Ayrıca 2010 Mali Yılında İl Özel İdare tarafından kiraya verilmiş olup,ancak bazı nedenlerle kiralarını alamamış ve 2014 Mali Yılına takipli borç olarak muhasebeleştirilen takipli borç çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır. Mali Yılı Adı ve Soyadı Tesisin Adı Takipli Alacak 2014 Hayri TEKİN Aslandede Köyü (Kum-Çakıl) 13.316,00.- 2014 Zöhdü BAHADIR Adabaşı Köyü Kum-Çakıl ocağı kirası 14.808,00.- 2014 Ergin KAHRAMAN Lojman Kirası 325,40 2014 Resul TOKAY Alabalık Tesisleri 10.000,00 2014 Samet ŞAHİN Zemin Kat.Dükkan Kirası 9.148,60 2014 Yusuf NAS Özel İdare 5.Kat Çay Ocağı 1.022,50.- 2014 Resul TOKAY Alabalık Tesisleri Su bedeli 893,00 2014 Fazıl DURSUN Aslandağı Sosyal tesis 911,00
2014 Hasan KOÇAK Alabalık Tesisi Su Kirası 386,00 2014 Hüseyin BAYRAM Alabalık Tesisi Su Kirası 1.210,00 2014 Bedrettin FİDAN Üniversite Sosyal Tesis 7.660,00 2014 Fazıl DURSUN Aslandağı sosyal Tesis 1.760,00 2014 Yaşar YILMAZ Kum-Çakıl Ocağı kira Bedeli 18.510,00 2014 Selim YILDIRIM Kum-Çakıl Ocağı Kira Bedeli 31,508,00 2014 Kenan ÇAKIR Alabalık Tesisi Su Kirası 2.417,50 2014 Muhammet ŞEKER Gökçedere Beldesi Sosyal Tesis Kirası 2.124,00 2014 Muhammet Kalhan 1.083,00 2014 Abdullah KÜFEOĞLU Özel İdare İşhanı zemin Kat Dükkan 8.199,00 2014 Mümtaz GÖRÜCÜ Alabalık Tesisi Kira Bedeli 483,50 2014 İlhami OCAK Lojman Kira Bedeli 160,60 Geçmiş Yıllar Yılmaz SAKA Kopkayakevi 10.624,40.- Geçmiş Yıllar Cengiz SARAL Soğanlı Yaylaevi 4.052,00.- TOPLAM 140.602,50 2014 Yılı bütçesinin İl stratejik planına uygun olarak ve izleyen 2 yıl içerisindeki gelir ve gider tahminlerini düzenleyecek şekilde hazırlandığı, harcama programlarının eklendiği, bütçe dışı herhangi bir harcamanın olmadığı, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcandığı, 2014 yılı bütçe taslağının EYLÜL 2013 ayı içerisinde Encümene sunulduğu, yönetmeliğin 24. maddesi gereğince 02.10.2013 tarih ve 47 sayılı,karar ile Encümen tarafından İl Genel Meclisine sunulduğu, İl Genel Meclisimin bütçeyi Kasım ayı toplantısında İl,Encümeninden geldiği şekliyle görüşülerek,fonksiyonel Sınıflandırmanın İlk Düzeyinde okunarak kabul red ve çekimser olarak Yönetmelik gereği oylandığı, Bütçenin Fonksiyonel sınıflandırmasının Oy Birliği ve ile kabul edildiği tespit edildiği; İl Genel Meclisi 22.11.2013 tarih ve 82 sayılı karar ile bütçeyi bağlayarak, 14/12/2007 tarih ve 13716 sayılı yazı ile yönetmelik gereği Valilik Makamına sunulduğu görülmüştür.
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Servisler: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları; Görevin tebliğini ve/veya yayımın müteakip müdürlüğüne bağlı servislerde; 1) Görev personellerin yetki ve sorumlu amiridir. 2) Görevlerin yürütülmesi, koordinasyon ve düzenini sağlamakla görevli ve sorumludur. 3) Hizmetin düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli talebeleri alır. 4) Görevin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapar. 5) Birimin istatistikî bilgilerinin, en az ayda bir güncelleşmiş hali ile her an hazır bulundurur. 6) İhtiyaç halinde kurun genel brifing dosyası ile birleştirilmek üzere, birim brifing dosyasını hazırlar. 7) Birinde görevli personelin, konular ile ilgili hizmet içi eğitimlerini yapar veya yaptırır. 8) İlgili mevzuata ve Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Servisinin Görev ve Yetkileri: İlgili mevzuat hükümleri doğurmuştur; 1) Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köylerin ve diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan, köy yolarlı ağında bulunan yollar ile köy içi yolların tesviye, onarım, greyderli ve malzemeli bakım, stabilize, kaplama, asfalt kaplama ve gerektiğinde beton-kilitli parke kaplamalarını yapmak veya yaptırmak, 2) Köy yolları ağında bulunan ve köy içi yollar dahil tüm yolların, sanat yapılarını ve köprülerini yapmak veya yaptırmak, 3) Asfaltı yapılmış olan köy yollarının asfalt yamalarını yapmak veya yaptırmak, 4) Malzeme ocaklarının işletilmesi ve korunmasını sağlamak,
5) Kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak veya açtırmak, 6) Köy yolları ağında bulunan yolların, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, trafik levha işaretlerini yapmak veya yaptırmak, 7) İl Özel İdaresi ve programındaki işlerin, keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul ve idari işlerini yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak veya yaptırmak, 8) Servis ile ilgili protokol işleri yapmak, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Servisi Görevlilerinin Sorumlulukları; Görevin tebliğini ve/veya yayımının müteakip; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Servisi görevlisi/ görevlilerden her biri bu bölümdeki kendi görevi ile ilgili yetkili ve sorumlu olup ayrıca servisin bağlı olduğu birim müdürüne karşı doğrudan sorumludur. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN DENETİM NETİCESİNDE; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde evraklar üzerinde yapılan incelemede evrakların vasıflarına göre dosyalandığı kanun veya nizamlara göre ilgili birim arşivinde saklanarak muhafaza edildiğini Etüt-Proje çalışmalarının düzenli bir şekilde yapıldığı görülmüştür. AYRILAN TOPLAM 1.000.000,00 TL. ÖDENEKLERDEN; a) 1.000.000,00 TL. İl Özel İdaresinden, AYRILAN BU ÖDENEKLERLE; 1) Köy altyapı hizmetleri yol yapımında, 2) Köy altyapı hizmetleri sanat yapısı (menfez ve istinat duvarı) yapımında, Alınan malzemeler Destek Hizmetler Müdürlüğü ve Asfalt şantiyesinde yılı içerisinde ihtiyaçlar nispetinde tamamen kullanıldığının görüldüğü, 2014 YILI İÇERİSİNDE YİNE; Programları dahilinde köy yollarında 26 Km. stabilize yol, 15 Km. tesviye yol ve 2500 km greyderli bakım yapıldığı görülmüştür. Tesviye Stabilize kaplama Karla Mücadele Greyderli bakım Bakım ve onarım (Yama) 15 Km 26,7 Km. 3000 Km. 2500 Km. 127 Km
Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün 170 köy ve bunlara bağlı 102 yerleşim birimlerindeki toplam nüfusa ulaşım sağladığı, bu yol ağı içerisinde bulunan 1840 Km.lik yolların açılması, onarımı, stabilize ve asfalt onarımlarının yapılıp standartlarla uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapıldığı, Ayrıca ödeneği il özel idaresi tarafından karşılanan aşağıdaki işler yapılmıştır. 2014 YILI İL Sİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET PROĞRAMI (SANAT YAPILARI ) S.NO PROJE ADI İŞİN NEVİ KM GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR (KDV HARİÇ) AÇIKLAMA YAPIM ŞEKLİ FİZİKİ GERÇEKLŞEME 1 AKÇAKUZU-KABAÇAYIR- KİTRE-KURBANPINAR- TAŞÇILAR-YAYLAPINAR- YONCALI KÖYLERİ SANAT YAPILARI - 150.534,60 TL BÜTÇESİNDEN İHALELİ BİTTİ 2 BAYBURT İLİ AYDINTEPE İLÇESİ İNİCİLİ KÖY YOLU SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ SANAT YAPILARI - 119.040,65 TL DOKAP BÜTÇESİNDEN İHALELİ BİTTİ 3 GÜNEYDERE K. ERENLER MAH. SANAT YAPILARI - 15.000,00 TL BÜTÇESİNDEN KÖYLÜ DEVLET İŞBİRLİĞİ BİTTİ 4 BAYBURT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ SANAT YAPILARI - 48.811,00 TL JANDARMA BÜTÇESİNDEN İHALELİ BİTTİ 5 Yeşil Yol Projesi YOL YAPIM İŞİ 6,5 2.886.300,00 TL DOKAP İHALELİ YER TESLİMİ YAPILDI GENEL TOPLAM 3.219.686,25 TL