ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Transkript

1 D Bütçe nin Gerçekleştiril mesi ve Kaydedilmesi Ödenek Talebi, Aktarma, Serbest Bırakma, Talebinin oluşturulması Kontrol Kanunu (Madde 20,21,39,40,60) 2-Yılı Bütçe Kanunu sayılı Yükseköğretim Kanunu (Madde ek 25-27) 4- Birimlerinin Çalışma (Madde 5, 9, 15,16) 5-Yılı Bütçe Uygulama Tebliğ, Genelge, Talimat ve Yönetmelikleri Şef 3. 4.Müdür Rektörlüğü 7 Gün Sunulmuyor C k Planın Hazırlanması ve Koordinasyonu İdare k Planının Oluşturulması, Güncellenmesi, Yenilenmesi ve Koordinasyonunun Sağlanması sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 7/b-9-60) 2- Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Madde 6/a,6/b,10) 3-Kamu İdarelerinde k Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4-k Planlama Kılavuzu sayılı KMYK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması. (Madde 15) Şef 3. 4.Müdür Rektörlüğü - 1 yıl Beş Yılda Bir A İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Koordinasyonu müz birim faaliyet raporlarının değerlendirilerek konsolidasyonun yapılması suretiyle İdare Faaliyet Raporunun Oluşturulması. Kontrol Kanunu (Madde 41-60) 2- Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği (Madde ) 3-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Şef 3. 4.Müdür Rektörlüğü Cari Yıl Şubat Ayı Sonuna Kadar 2 Ay 1 Sayfa 1 / 12

2 I1-I5 Destek Hizmetleri (İzin ) müz Personeli İzin sayılı Devlet Memurları Kanunu taleplerine ait evrak (Madde 23,102,104,105,108) destek işlemleri 1- Birimleri 2-İlgili Personel 1-İzin Formu Rektörlüğü 2.Şef 3. 4.Müdür 1-Personel Gün Sunulmuyor , I6 Destek Hizmetleri (Vekalet ) Yıllık, hastalık, mazeret izni kullanan personele vekalet edilmesi gerekir olması durumunda, vekalet işlemine ilişkin evrakların hazırlanması sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 86) 1- Birimleri 2-İlgili Personel Şef 3. 4.Müdür 1-Üst Yönetici 2-İlgili Personel Gün Sunulmuyor I7 Destek Hizmetleri- Personel Kimlik Kartı müz personeline kimlik kartı verilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 109) 1-İlgili Personel 2-Kamu Personeli Genel Tebliği (Sıra No:2) (D/2) 1-Dilekçe 2-Kimlik Sureti 3-Fotoğraf 2.Şef 3. 4.Müdür 1-Personel Gün Sunulmuyor Sayfa 2 / 12

3 B SGK Ödemeleri Gerçek ve tüzel kişilerden yapılan prim ve borç kesintilerinin SGK'na ödenmesi sayılı Kanun un (Madde /8) 2-Mülga 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 3-Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 4-Hizmet Borçlanma nin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 1-Sosyal Güvenlik Kurumu 1-Üst Yazı ekinde SGK Prim Bildirgesi 2-SGK haciz bildirimi Anakara sayılı Kanun un 4'üncü Maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında bulunanlar için 7 gün sayılı 1-Sosyal Kanun un 4'üncü Güvenlik Kurumu Maddesi birinci fıkrası (c) bendi kapsamında bulunanlar için 15 gün 3-SGK haciz bildirimlerinde 7 gün 7 iş günü Sunulmuyor D Ön Ödeme (Avans ve Krediler) müz tarafından kesin ödeme öncesi yapılacak ön ödeme işlemleri sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu nun 35.Maddesi 2-Ön ödeme usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik / genel tebliğ 3-Diğer ilgili mevzuat 1- Akademik ve İdari Personeli 1-Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirm e yazısı 2-Kredi ödeme talimatı Anakara - 4 iş günü 2 iş günü Sunulmuyor K Maaş, Ek Çalışma ve Diğer İşlemler Maaş, Ek Çalışma, Sosyal Haklardan doğan ödemeler vb., ödeme yapılması işleri Devlet Memurları Kanunu Sayılı Yükseköğretim Kanunu Yükseköğretim Personel Kanunu Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması 1-Tüm Personeli Banka 4 İş Günü 2 Gün 12 Adet Sunulmuyor Sayfa 3 / 12

4 H H1-2 Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretler İçin Dosyanın Açılması ve Tahsilat işlemleri Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretlerde, Yapılan Vergi kesintilerinin Mahsubu Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretler için tahakkuk yapılması ve faiziyle beraber tahsilatının sağlanması. Yersiz ödenen maaşlarla birlikte hesaplanan Gelir ve Damga vergilerinin, ilgili ay içinde (Muhtasar beyannamesi ile vergi dairesine gönderilmeden önce) kişinin borcuna ilişkin tutarının mahsubunun yapılması. Kontrol Kanunu Türk Borçlar Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5- Birimlerinin Çalışma 6-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 7-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 8-Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kontrol Kanunu Türk Borçlar Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun sayılı Gelir Vergisi Kanunu sayılı Damga Vergisi Kanunu 6- Birimlerinin Çalışma 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) Tüm Personeli Tüm Personeli 1-Üst yazı 2-Borç Onayı 3-Hizmet Belgesi 1-Üst yazı 2-Borç Onayı 3-Hizmet Belgesi 1 1-Personel 1-Kamu zararından doğan alacaklar 5 iş günü içinde ilgili birime gönderilerek sorumlular ve ilgililer adına muhasebe kayıtlarına alınır. 2-Yersiz ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde borç miktarı ilgilinin adresine tebliğ edilir. 3-Tebliğde belirtilen 1-Sosyal tutarın tebliğ Güvenlik Kurumu tarihinden itibaren gün Sunulmuyor ay içinde ödenmesi veya 7 gün içinde itiraz etmesi istenir. 4-1 aylık sürenin bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde Alacak Takip Dosyası borcun icra yoluyla tahsili için Hukuk Müşavirliğine devredilir. 5-Taksitlendirme süresi azami 5 yıldır gün 20 gün Sunulmuyor Sayfa 4 / 12

5 H1-3 Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretlerde Yapılan SGK Primlerinin Mahsubu İlgililer adına yersiz kesilen maaşlarda yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen emekli keseneklerinin yazışmalarla istenmesi ve Alacak Takip Dosyasından düşülmesi. Kontrol Kanunu sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 3-Mülga 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 4-Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun sayılı İş Kanunu 7- Birimlerinin Çalışma 8-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 9-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 1-Üst yazı 2-Borç Onayı 3-Hizmet Belgesi 1-Personel 1-Sosyal Güvenlik Kurumu 30 Gün 1 yıl Sunulmuyor İ1 Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi İhtiyaçların tespiti, satın alınması, depolanması, muayene ve kabul işlemlerinin yaptırılması ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi. 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 15) 1-Taşınır istek yazısı 5 İş Günü 25 Adet TKYS (Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi) İ2 Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınır Bağış yapılan taşınırın teslim alınması ve kayıt altına alınması sayılı Yükseköğretim Kanunu (Madde 55/g) 3-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 16) 1-Bağışa ilişkin yazı 1-Bağış ve yardımda bulunan gerçek veya tüzel kişi - 2 İş Günü Yıl içerisinde yapılan bağış sayısı kadar Sayfa 5 / 12

6 İ3 Taşınırların Sayım İşlemi Ambarlar ve kullanım alanlarında bulunan taşınırların sayılarak noksan 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 32) veya fazla malzemenin tespitinin yapılması Yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda 1 Ay 1 Adet İ4 İade Edilen Taşınırların Giriş İşlemi Tüketim ve dayanıklı taşınırların iade alınarak kayıtlara giriş işlemi 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 18) 1-İade tutanağı 1 İş Günü 100 Adet İ5 Devir Alınan Taşınırların Giriş İşlemi Diğer birimler veya kamu idareleri tarafından devredilen taşınırların devir alınarak kayıtlara giriş işlemi 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 19, 31) 1-Devir yazısı ve taşınır işlem fişi 1-İlgili Kamu İdaresi 7 İş Günü 7 İş Günü 15 Adet Sayfa 6 / 12

7 İ6 Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemi Talep edilen tüketim malzemelerinin çıkışlarının yapılarak teslim edilmesi 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 22) 1-Taşınır istek belgesi 5 İş Günü 100 Adet İ7 Kullanım Suretiyle Çıkış İşlemi Talep edilen taşınırın ilgiliye teslim edilmesi 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 23) 1-Taşınır istek belgesi - 5 İş Günü 75 Adet İ8 Devir Suretiyle Çıkış İşlemi Taşınırların Kurum içi ve dışı devir işlemleri 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 24, 31) 1-Talep Yazısı - 7 İş Günü 7 İş Günü 3 Adet Sayfa 7 / 12

8 İ9 Yok Olma Nedeniyle Çıkış İşlemi Taşınırların özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişimler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 27) taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde kayıttan düşme işlemleri. 1-Sayım Tutanağı İş Günü 3 Adet İ10 Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemi Taşınırların hurdaya ayırma ve imha edilme işlemleri 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 28) 1-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı 1-Makine Kimya Endüstrisi Hurdasan A.Ş İş Günü 5 Adet İ11 Taşınır Yönetim Hesabı Taşınır yönetim hesabının, muhasebe hesapları ve ambar mevcudu ile 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 34) karşılaştırılarak düzenlenmesi - - Şubat ayı sonuna kadar 1 Ay 1 Adet Sayfa 8 / 12

9 İ12 Taşınır Kesin Hesabı Taşınır yönetim hesabı cetvellerinin konsolide edilerek müz taşınır 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 35) kesin hesabının hazırlanması Mayısa kadar 2 Ay 1 Adet İ15 Kurul ve Komisyonları n Kurulması Taşınır işlemleri ile ilgili kurul ve komisyonların oluşturulması sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Madde 11) 3-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 13, 28, 32) 1-Görevlendirme yazısı - Her mali yıl başında 1 Ay - Sayfa 9 / 12

10 J1 Arşiv müz birimlerce teslim edilen belge ve dosyaların; arşivleme işlemi, sayılı Muhafazasına Lüzum arşivde ayıklama Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok çalışmaları, arşiv Edilmesi Hakkında Kanun envanter 2-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında formlarının Yönetmelik oluşturulması ve 3-Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi arşivden ödünç (BEYAS) alınan-verilen belge ve dosya işlemlerinin yapılması Dosya- Klasör Devir Teslim ve Envanter Formu Ay 500 Adet Sunulmuyor A10 Ödemelerin Yapılması Ödeme Emri ve Eklerinin Kontrol Kanunu 2-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu sayılı Kamu İhale Kanunu Saylı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 5-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 6-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 8-Tahsilat Genel Tebliğ Seri A 9-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 10- Ön Mali Kontrol Yönergesi 11- Birimlerinin Çalışma 1-Ödeme emri Belgesi ve Ekleri 2-Evrak Teslim Formu - 2 İş Günü 2 İş Günü Adet Sunulmuyor Sayfa 10 / 12

11 , A Gelen Evrak Gelen evraklara ilişkin kayıt ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesi sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrakın Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 2-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 3-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 4- Birimlerinin Çalışma 5- Yazışma ve Evrak/Belge Kayıt Yönergesi 6- Ünitelerde Belge/Dosya Yönergesi 1-İç ve Dış Paydaşlar Müdür 1 Gün Adet Sunulmuyor , , B Giden Evrak müzce ilgilisine gönderilmek üzere düzenlenen evraklara ilişkin kayıt ve gönderme işlemleri sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrakın Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 2-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 3-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 4- Birimlerinin Çalışma 5- Yazışma ve Evrak/Belge Kayıt Yönergesi 6- Ünitelerde Belge/Dosya Yönergesi 1-İç ve Dış Paydaşlar Müdür. 1 Gün Adet Sunulmuyor Sayfa 11 / 12

12 YÖK Eğitim Lisansüstü Eğitim Öğretim İşleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği 1-İç ve Dış Paydaşlar - 1- Rektörlüğü 2-3.Müdür. Yükseköğretim Kurumu Sunulmuyor Sayfa 12 / 12