E-Beyanname Programına Gönderim Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. Bu tanımlamalar için, [F2] tuşuna basarak Firma Listesine geçin ve firma üzerinde [ Ara çubuk ] tuşuna basın. Firmanın bilgileri tam ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Firma Adres bölümünde, Firma Unvanı, Adres bilgileri, e-posta adresi, ve özellikle Vergi Dairesi ve numarası son olarak T.C. Kimlik No su Detay Bölümünde, Firma Türü ve defter türü doğru seçilmiş olmalıdır.
SMMM bölümünde ise, Firmanın Mali Müşavir Bilgileri tam ve doğru tanımlanmalıdır. Smmm Sekmesine gelin. Müşavir kod kısmına yeni bir numara verilip müşavire ait tüm bilgilerin girişi yapılır. Burada önemli noktalardan biriside E-beyanname ile ilgili şifrelerin tanımlanmasıdır. Bunun için SMMM Tanım kısmında herhangi bir işlem yapmadan [Ctrl]+[F9] tuşlarına basarak Smmm. şifresini tanımlayın.
Bu tanımlamalar tam ve doğru olarak yapılmışsa, firmanın KDV Beyannamesi içine girip İlgili dönemi seçin. Şekilde gördüğünüz gibi tanımlı Matrah ve oranlar için vergi hesaplanmıştır. 10 nolu satırda bulunan 18 Kdv Oranında önemli bir nokta ekrandaki yuvarlama farkı rakamıdır. Bunun anlamı şudur. Program beyannamede Matrahı kontrol ederek ilgili oranla çarptı ve olması gereken rakamı buldu. Bu işlemden sonra program ilgili ayda mizanı (391) kontrol etti. Beyannamede bulunan Hesaplanan Kdv ile Mizandaki (391) hesabın arasındaki farkı hesaplayıp bu bölüme yazdı. örneğimizde rakam negatif geldi bunun sebebi mizandaki rakamın beyannamedekinden düşük olmasıdır. Ortaya çıkan bu farklar Kdv Mahsubu sırasında 659 / 649 hesaplara virman edilerek
kapatılacaktır. Beyannamenin E-Beyan'a gönderilmesi için KDV Beyannamesi içinde [Alt]+[F8] tuşlarına basılır. Smmm'nin E-Beyanname gönderme şifresi girilir. (F2-Firma listesinde tanımlanmıştık). Eğer şifre kullanmamış iseniz, bu sorgulama ekrana gelmeyecektir. E-Beyanname Programına Gönder seçildiğinde, ORKA E-BEYAN programı çalışacak. E-Beyan programının yüklü olduğu sürücü menüsü ekrana gelecektir. E-Beyan programının yüklü olduğu sürücüleri program otomatik olarak bulacaktır.
Dosyanın hazırlanacağı sürücü seçildikten sonra "dosyayı ebyn klasörüne kopyala" butonu tıklanır. örneğin; C sürücüsündeki E-Beyan Programını kullanarak gönderelim. önemli NOT: Eğer aynı beyannameye ait daha önceden hazırlanmış bir dosya mevcut ise, ekrana şu uyarı gelir. Bu uyarıya <EVET> yanıt verilir ise, son hali ile yeniden kayıt edilecektir. Ekrana xml dosyanın kopyalandığı sürücü ve hangi isimle kayıt edildiği uyarısı gelir. "Tamam " butonuna basarak buradan çıkın. Daha sonra Maliye Bakanlığının E-Beyan programını açıp KDV Beyannamemizi gönderelim. Dosya / Aç bölümünden giriş yapıldığında beyannameler klasörüne KDV si hazırlanan firmanın Vergi Numarası ne ise onunla ilgili Klasör oluşacaktır.
Firmanın kendi vergi numarasına ait klasör seçilip içine girilir. Klasör içinde firmaya ait hazırlanmış beyannamelerin xml dosyaları gelecektir. Göndereceğimiz dosyayı (Kdv) seçip Open butonuna basarak açın.
Açılan pencerede firmaya ait Genel bilgiler, Kdv Hesaplamaları ve diğer bölümleri görebilirsiniz.
Yapmak istediğiniz bir ekleme veya düzeltme var ise, işlemleri yapın daha sonra Dosya / Kaydet komutları ile beyannameyi kaydedin. Bütün Firmaların KDV Beyannamesini bu şekilde tamamlandıktan sonra, PAKETLEME menüsüne gelin. Burada hazırlanan tüm beyannameler ekrana gelecektir. Beyannameyi Pakete Ekle butonu ile istediğiniz dosyaları Paketleme Alanına taşıyın. Yanlış işlem yapılması durumunda Beyannameyi Paketten çıkart butonu ile çıkarabilirsiniz.
Paket Dosya Adı kısmına istediğiniz dosya işmini belirleyin. Dosya ismini belirlerken bu Firma ile ilgili bilgiyi içeren isim verebilirsiniz. örneğin biz; Yılı ifade etmek için : 2005, Ay için : 06 Beyannamenin hangi firmaya ait olduğunu belirtmek için Orka Programında kayıtlı üç haneli firma kodunu : 001 Beyanname Türü için : KDV1
kullandık. PAKETİ OLUŞTUR butonunu tıklayıp seçilen beyannameleri paketleme işlemini tamamlamış oluruz. Artık, oluşturulan paket Maliye Bakanlığının Sitesinden Gözat yapılarak gönderilecek paket C sürücünden seçilecektir. Maliye Bakanlığının Sitesine Gönder Seçeneği Internet explorer otomatik açılıp Maliye Bakanlığının sitesine otomatik giriş yapacaktır. İşlem anında ekranda gönderimi yapan program ve o anda yapılan işlemleir ekranda gösterecektir. Bu pencereyi kesinlikle kapatmayınız. Tüm işlemler bittikten sonra onay kısmından beyannameyi onaylama işlemini yapabilirsiniz.
Gönderim sırasında bazı hata uyarıları ile karşılaşabilirsiniz.gelen bu uyarılar programda tanımladığınız bilgilerin tam olarak doğru olmadığını ifade eder. Bu tip bir uyarı ile karşılaşırsanız tekrar orka programına dönün. İlgili alandaki hatayı düzeltip tekrar deneyiniz.