2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/21/2013
2.17 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Ürün Resimlerinin Malzeme (Sınıfı) Listesi ve İlgili Sipariş Raporlarında Görüntülenmesi Malzeme kartı içerisinde ilgili ürün için tanımlanan resimlerin Malzeme (Sınıfı) Listesi ve sipariş raporlarında (Satınalma Sipariş Hareketleri Dökümü, Ayrıntılı Satınalma Sipariş Dökümü, Satınalma Siparişi/Malzeme Dağılımı, Satınalma Siparişi Karşılaştırma (Malzeme), Satınalma Siparişi Karşılaştırma Analizi (Malzeme), Mal Sipariş Analizi Raporu, Satınalma Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi, Satış Sipariş Hareketleri Dökümü, Ayrıntılı Satış Sipariş Dökümü, Satış Siparişi/Malzeme Dağılımı, Satış Siparişi Karşılaştırma (Malzeme), Satış Siparişi Karşılaştırma Analizi (Malzeme), Satış Siparişleri - Malzeme Hareketleri Bağlantıları, Satış Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi) görüntülenmesi sağlanmıştır. 2. Millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişlerinin Devri Yıl sonunda işlemleri devam eden, millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişlerinin yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağını belirlemek için devir parametrelerine "Millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişleri: Aktarılacak / Aktarılmayacak" seçeneği eklenmiştir. 3. Rapor Sayfası Seçenekleri Programda yatay menüde "İzle" menüsünden ulaşılan "Kullanıcı Seçenekleri" penceresinde "Rapor Sayfası" alanında yapılan seçime göre "Yazıcı Sayfasına Göre" yada "Rapor Ölçülerine Göre" seçeneklerinden birinin ekran ünite özellikleri penceresine öndeğer olarak seçili gelmesi sağlanmıştır. 4. Alacak Dekontunun İthalat Operasyon Fişleri ile İlişkilendirilmesi Cari hesap fiş türlerinden olan Alacak Dekontunun ithalat dosyasıyla ilişkilendirilmesi, ithalat dağıtım fişine aktarılması ve ithalat dosyası bazında masraf olarak malzeme maliyetlerine yansıtılması sağlanmıştır. 5. Talep Fişleri Listesinde "Bul" Özelliği Talep fişleri listesine numara ya da tarihe göre sıralı talep fişleri listesinde istenen numara ya da tarihe sahip fişi aramak için "Bul" seçeneği eklenmiştir. 6. Düzenleme Tarihinin Yetkilendirilmesi Satınalma / Satış faturalarındaki düzenleme tarihinin yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır. İşlem yetkilerine ilgili faturalar için "Tarih Değiştirme (Düzenleme Tarihi)" seçeneği eklenmiştir. 7. Satınalma Teklifleri Listesinde "Satınalma Emir No" Kolonu Satınalma teklifleri browserına "Satınalma Emir No" kolonu eklenerek satınalma teklifinin bağlı olduğu satınalma emir numarasının listelenmesi sağlanmıştır. 8. Muhasebe Bağlantı Kodlarının Çek Bordrolarında Kullanılan Döviz Türüne Göre Tanımlanması Çek bordrosunun işlemde kullanılan döviz türüne göre farklı muhasebe hesapları altında izlenebilmesi sağlanmıştır. Bunun için Eldeki Çekler, Kesilen Çekler ve Karşılıksız Çekler muhasebe hesabı bağlantı kodlarında Fiş İşlem Dövizi Türü filtresi kullanılır. 2
9. Serbest Meslek Makbuzlarının İndirilecek KDV Listesinde Listelenmesi E-Beyannameler başlığı altında listelenen İndirilecek KDV Listesinde Serbest Meslek Makbuzlarının da listelenmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda beyanname filtrelerine "Serbest Meslek Makbuzları Listelensin: Evet / Hayır " seçeneği eklenmiştir. 10. Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihinin Güncellenmesi Fatura tarihi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde faturadaki düzenleme tarihinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek amacıyla Satış ve Dağıtım / Satınalma Parametrelerine "Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin: Evet / Hayır" seçeneği eklenmiştir. 11. İndirilecek KDV Listesinin Fatura Türüne Göre Filtrelenmesi E-Beyannameler başlığında yer alan İndirilecek KDV Listesine Fatura Türü filtresi eklenmiştir. Bu filtre seçeneği ile istenilen fatura türlerinin filtrelenerek beyannamede listelenebilmesi sağlanmıştır. 12. Personel Muhasebeleştirme İşleminin Net Tutar Üzerinden Yapılması Personel entegrasyonu için bağlantı kodlarında kullanılan formüllere, "Mesai Kazançları (Net)", "Fazla Mesai Kazancı (Net)" ve "Ek Ödemeler (Net)" seçenekleri eklenmiştir. Böylece personel puantajları ticari tarafa aktarılırken brüt değerlerle birlikte net değerlerin de kullanılması sağlanmıştır. 13. Cari Hesap Mektup Basımı Filtrelerine "Satış Elemanı Kodu" Filtresi Cari Hesap kartları penceresinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Yaz (Mektup)" işleminin filtrelerine Satış Elemanı Kodu eklenmiştir; böylece, forma sadece ilgili satış elemanının yaptığı satış tutarlarının yazdırabilmesi sağlanmıştır. 14. Banka Hareketleri Dökümünün Satır Türüne Göre Filtrelenmesi Banka Hareketleri Dökümü rapor filtrelerine Banka İşlem Fişi İşlem Türü seçeneği eklenmiştir. Rapor alınırken banka hareketlerinin banka fişi satır türüne göre filtrelenmesi sağlanmıştır. 15. Online Fatura Aktarımında Fatura Satır Açıklamalarında Dönem ve Hizmet Numarası Turkcell online fatura aktarımında, içeri alınan Turkcell hizmet fatura satır açıklamalarında Dönem ve Hizmet Numarasının görüntülenmesi sağlanmıştır. 16. Finansal Hatırlatıcı Programa, alım, satış, çek, senet, kredi kartı, cari hesap borç/alacak ve banka kredi işlemlerinin ödeme/tahsilat vadelerini, alınan ve verilen siparişlerin temin ve teslimatlarını takip etmek, programa girişlerde belirli bir süre içerisinde ilgili işlem tarihleri için kullanıcıları uyarmak için kullanılan Finansal Hatırlatıcı özelliği eklenmiştir. 17. Cari Hesap Hareketlerinin İptal Durumuna Göre Listelenmesi Cari Hesap Hareketlerinin iptal durumuna göre listelenebilmesi için filtre seçeneklerine "İptal Durumu: İptal Edilmemiş / İptal Edilmiş" seçeneği eklenmiştir. 3
18. İndirilecek KDV Listesinin Detaylı / Detaysız Listelenmesi E-Beyannameler başlığında yer alan İndirilecek KDV Listesinin detaylı ya da detaysız olarak listelenmesi sağlanmıştır. Bunun için filtrelere "Detaylı Gösterim Yapılsın: Evet / Hayır" seçeneği eklenmiştir. Filtrede "Hayır" seçimi yapıldığında, beyannamede ilgili faturanın sadece ilk satır bilgileri listelenir. 19. Malzeme Satışlar Penceresindeki Tutara Emanet Malzemelerin Dahil Edilmemesi Satışlar penceresinde malzeme satış işlemlerine ait toplamlara Emanet Malzemeler de dahildir. Emanet malzemelere ait rakamların satış toplamlarının dışında tutulabilmesi için Malzeme Satışlar penceresine Emanet Toplamları Hariç seçeneği eklenmiştir. 20. Satınalma Faturaları ve Satış Faturaları Dökümü Raporlarında Tevkfatlı Faturaların Listelenmesi Satınalma Faturaları ve Satış Faturaları Dökümü Raporlarında Tevkfatlı Faturaların Listelenebilmesi için rapor filtrelerine Fatura Tevkifat Durumu seçeneği eklenmiştir. 21. Seri Numarası Girişi Penceresinde 99,999 Adet Seri Numarası Malzeme kartı, satış faturası ve satınalma faturası F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Seri Numarası Girişi penceresinde 99,999 adet seri numarası üretilebilmesi sağlanmıştır. 22. Sözleşmelerin Satış / Satınalma / İthalat / İhracat / Cari Hesap / Kasa ve Banka İşlemleri İle İlişkilendirilmesi Sözleşmelerin Satış / Satınalma / İthalat / İhracat / Cari Hesap / Kasa ve Banka İşlemleri İle ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. İlgili işlemlere sözleşme aktarılabilmekte ve fiş içerisinde sözleşme numarası belirtilebilmektedir. 23. Dağıtım Emirlerinin Cari Hesap Ve Malzeme Özel Kod Bilgilerine Göre Filtrelenmesi Dağıtım Emri filtrelerine "Malzeme Özel Kodu 2,3,4,5" ve "Cari Hesap Özel Kodu 2,3,4,5" seçenekleri eklenmiştir. 24. Dağıtım Emri Basımında Cari Hesap Bilgileri Dağıtım emri form tasarımı alan listesine cari hesap ile ilgili alanlar eklenmiştir. (Cari Hesap Kodu / Cari Hesap Unvanı / Cari Hesap Özel Kodu / Cari Hesap Yetki Kodu / Cari Hesap Ticari İşlem Grubu) 25. Dağıtım Emri Dağıtıma Çıkış / Dağıtımdan Dönüş İşlemlerinde Öndeğer İşlem Tarihinin Belirlenmesi Dağıtım emri üzerinde dağıtıma çıkış / dağıtımdan dönüş işlemini gerçekleştirirken açılan dağıtıma çıkış / dağıtımdan dönüş işlem tarihi penceresinde hangi tarihin öndeğer geleceğini belirlemek amacıyla Satış ve Dağıtım Parametrelerine "Dağıtım Emri Dağıtıma Çıkış Tarihi: Günün Tarihi / Dağıtım Emri Tarihi" ve "Dağıtım Emri Dağıtımdan Dönüş Tarihi: Günün Tarihi / Dağıtım Emri Tarihi / Dağıtıma Çıkış Tarihi" seçenekleri eklenmiştir. 26. Dağıtım Emirlerinin Cari Hesap Ticari İşlem Grubuna Göre Filtrelenmesi Dağıtım Emri filtrele seçenekleri arasında "Cari Hesap Ticari İşlem Grubu" eklenmiştir. 27. Grup Şirket Hareketleri Muhasebe Kodları 4
Grup şirket hareketlerinin ayrı muhasebe hesapları altında izlenmesi, "Grup Şirket Hareketi" alanı işaretli olan tüm hareketlerin muhasebe bağlantı kodlarının ayrı olarak tanımlanması için muhasebe hesaplarında "Bağlantılar / Kontroller" sekmesine Grup Şirketi Hesabı alanı eklenmiştir. 28. TFRS Amortisman Hesaplamalarında Dikkate Alınacak Değer TFRS amortisman hesaplamasında dikkate alınacak sabit kıymet değeri için TFRS amortisman parametrelerine TFRS Değeri alanı eklenmiştir. 29. Sipariş Satırlarındaki Ödeme Bilgisinin Fiş Başlığında Seçilen Ödeme Planı Doğrultusunda Güncellenmesi Sipariş fişinin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının sipariş satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağını belirlemek için Satış ve Dağıtım ve Satınalma Parametrelerine "Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin: Evet / Hayır" seçeneği eklenmiştir. 30. Hizmet Hareketlerinin İşyeri Yetkisine Bağlı Olarak Listelenmesi Hizmet hareketlerinin kullanıcının İşyeri yetkisine bağlı olarak listelenmesi sağlanmıştır. 31. Cari Hesap Özel Fişinde Ödeme Planı Seçimi Cari Hesap Özel Fişi satırında ödeme planı seçilebilmesi sağlanmıştır. 32. "Portföyde Protestolu" Statüsünde Olan Senetlerin Devri "Portföyde Protestolu" statüsünde olan (bankada protesto edilen ve portföye iade edilen) senetlerin yeni döneme "Protesto Edildi" statüsünde aktarılması sağlanmıştır. Eklendiği Versiyon Unity 2 Tiger ENTERPRISE İlk Versiyon No ve Tarih 2.03 16/09/10 GENEL Maksimum Kullanıcı Sayısı Firma Sayısı Veritabanı Siparişlerde Planlama Öncesi Orijinal Teslim Tarihi Alanı 2.03.00.00 İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri 2.03.00.00 Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi 2.03.00.00 Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü 2.03.00.00 Fatura Bağlantıları 2.03.00.00 Farklı Çek/Senet Form Kullanımı 2.03.00.00 Banka İşlem Türleri için Farklı Form Kullanımı 2.06.00.00 Aktif Çalışma Tarihi Seçme ve Sabitleme 2.05.00.00 Tanımlı ve Zorunlu Alanlar için Karakter Sayısı Kontrolü 2.06.00.00 Parametre Yönetim Ekranı 2.07.00.00 Özel Kodların Türlerine Göre Gruplandırılması 2.07.00.00 Dış Ticaret için Tanımlı ve Zorunlu Alanlar 2.08.00.00 Reddedilen İş Tanımının Diğerlerinden Ayrıştırılması 2.08.00.00 Tüm Ticari Sistem Parametrelerinin Tek Ekranda Gösterilmesi 2.09.00.00 5 999 999 MS SQL, Oracle MS SQL, Oracle
Çıkış Hareketlerinin Karekod Barkod ile Okutulabilmesi 2.10.00.00 Tekivafatlı faturalarda limit kontrolü 2.13.00.00 Fişlede barkod yazımındaki filtre ekleri 2.13.00.00 Akreditif Takibi 2.14.00.00 Emanet devir işlemleri düzenlemeleri 2.14.00.00 E-Beyannamelerin onay mekanizması içerisinde toplu paketlenip https://ebeyanname.gib.gov.tr adresine otomatik gönderimi 2.15.00.00 Browserdan Ulaşılan Kartlarda İleri Geri Tuş Özelliği 2.16.00.00 Docplace Doküman Yönetimi Starter Paket 2.17.00.00 MALZEME YÖNETİMİ Malzeme Virmanı 2.05.00.00 Satış Provizyon Dağıtım Fişleri 2.05.00.00 ÖTV Tutarlarının Kampanya Kartlarında Formüllerde Kullanımı 2.05.00.00 Kampanya Uygulama Sayısı Sınırı 2.05.00.00 Ambarlar için Giriş/Çıkış Kontrollerinin Ayrı Ayrı Yapılması 2.05.00.00 Varyant Bazında Müşteri/Tedarikçi Tanımlama 2.05.00.00 Ambar Fişlerinin Onaylanması 2.05.00.00 Satınalma Emirlerinin Talep Karşılama ile Oluşturulması 2.05.00.00 Satınalma ve Satış Teklif Hareketleri 2.06.00.00 Siparişler için Kullanıcı Tanımlı Durum Bilgileri 2.06.00.00 Dağıtım Araçlarına Ambar Bazında Sevkiyat Başlangıç-Bitiş Zamanı Girişi 2.06.00.00 Dağıtım Araçlarına Cari Hesap Bazında Sevkiyat Başlangıç-Bitiş Zamanı Girişi 2.07.00.00 Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Seviye Kontrolü 2.08..00.00 Dönem Sonunda Elde Kalan Malzemelere Fiyat Farkının Yansıtılması 2.08..00.00 Ambar Sayım İşleminde Excel den Kopyalama 2.08..00.00 Hizmet Faturaları için Fiyat Farkları 2.08..00.00 SKonsol2 de Sevkiyat Hesapları 2.08..00.00 Otomatik Kontrollü Sipariş Onaylama 2.09.00.00 Dağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşleminde İrsaliye ve Belge 2.09.00.00 Numaraları Siparişler Listesi nden (Browser) Sevk Bilgilerinin İzlenmesi 2.10.00.00 Sipariş Fişinde Tevkifat Girişi 2.12.00.00 Satış Teklif fişinde ek indirimler penceresi 2.12.00.00 (20120319) Malzeme kartlarında kilitleme işlemi 2.13.00.00 (20110521) Faturalarda malzeme ve hizmetler için farklı tevkifat oranlarının 2.14.00.00 kullanılabilmesi. (20110716) Karma Koli Boz İşlemi 2.15.00.00 ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ Vardiyalarda Satırda Maliyet Katsayısı 2.04.00.00 Çalışanlar için Toplu İstisnai Durum Değişikliği 2.04.00.00 Reçete Ağacı Üzerinden Varyant Girişi 2.08.00.00 Reçetelerde Satırda Ambar Girişi 2.10.00.00 Malzeme, işçilik ve genel giderlerin ayrıştırılarak raporlanması 2.14.00.00 (20120716) FİNANS Firma Kredi Kartı Takibi 2.03.00.00 6
TC Kimlik No Kontrolü 2.04.00.00 DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi 2.07.00.00 Açık Hesap Risk Takibinde Müşteri Çek/Senetleri ile Ciro Çek Senetlerin ayrı ayrı izlenmesi 2.07.00.00 Borç Takip Penceresinde Kapatılmamış İşlemlerin Ortalama Vadesi 2.08.00.00 Bankadan Serbest Meslek Makbuzu Girişi 2.09.00.00 Cari Hesap Kartları Üzerinden Bağlantı Takibi 2.11.00.00 Banka Virman Fişinde İşyerinin Satırda Girilebilmesi 2.12.00.00 Kur Farkı Fişlerinin İthalat Operasyon Fişi ile İlişkilendirilmesi 2.16.00.00 RAPORLAMA Rapor Üretici İle Eklenen Raporlar Browser Üzerinden Çalıştırılabilmesi 2.16.00.00 Navigator ENTEGRASYON Bordro Plus MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Sevkiyat Yönetimi (Dağıtım) Sevkiyat Yönetimi (Paketleme) Duran Varlık Yönetimi Konfigürasyon Yönetimi Mobile Turkcell Servisleri Enflasyon Muhasebesi E-Defter 2.12.00.00 Docplace Doküman Yönetimi Basic Paket 2.17.00.00 Docplace Doküman Yönetimi Pro Paket 2.17.00.00 Var X Yok Modül 7