2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliş rme Daire Baskanlığı RİZE - 2015
T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI OCAK-2015 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Zihni Derin Eğitim Kampüsü FenerMahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.erdogan.edu.tr
İÇİNDEKİLER I.GENEL BİLGİLER... 1 Yetki Görev ve Sorumluluklar... 1 Teşkilat Yapısı... 2 Fiziksel Kaynaklar... 5 İnsan Kaynakları... 9 Diğer Hususlar... 13 II.PERFORMANS BİLGİLERİ... 15 Temel Politika ve Öncelikler... 15 Amaç ve Hedefler... 16 Stratejik Amaç ve Hedefler... 16 III.TABLOLAR... 18-72 Tablosu... 18 Faaliyet Maliyetleri Tablosu... 28 İdare Performans Tablosu... 59 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu... 69 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo... 70
I- GENEL BİLGİLER A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yükseköğretim Kurumları başlıklı 130 uncu maddesi; Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içerisinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev yetki ve sorumlulukları,...mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir hükmüne amirdir. Anayasamızın bu hükmü uyarınca çıkarılan 04.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunda, Yükseköğretim Kuruluşları ile organlarının görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir. Yüksek Öğretim Kuruluşlarının Görevleri; Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak. Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak. 1
Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak. B- TEŞKİLAT YAPISI Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarihinde 26111 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetim Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Rize ilinde Rize Üniversitesi adıyla kurulmuştur. Bu kanunla; 3837 Sayılı kanunla 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan İlahiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi ; 01.09.1997 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi ; 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlanan Meslek Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun 23.01.1996 gün ve 96.1.6 sayılı kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Fındıklı Meslek Yüksekokulu ; Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.01.2003 tarih ve 226/2048 Sayılı Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ; Sağlık Bakanlığına bağlı iken, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 24.11.1992 tarih ve 4744-19838 Sayılı Karar yazısı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ne devredilen Sağlık Yüksekokulu ile yeni kurulan Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile birlikte kurulmuştur. Üniversitemiz kuruluşundan itibaren hızla büyümeye devam etmiş, yeni fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri kurulmuş ve yeni bölümler açılmıştır. Bu tarihten sonra Üniversitemizin gelişimi aşağıdaki gibidir. 2
2008 yılında Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 31.03.2008 tarih ve 1297 sayılı kararıyla Pazar ilçesinde Pazar Meslek Yüksekokulu ve 2008/13602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ; 2009 yılında 2009/19497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Derepazarı ilçesinde Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, 15 Aralık 2009 tarihinde de 2009/15637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Güneysu ilçesinde Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ; 2010 yılında 2010/782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Diş Hekimliği Fakültesi ; 2011 yılında 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Mühendislik Fakültesi, 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. Üniversitemizin en köklü birimi olan Rize merkezdeki Meslek Yüksekokulu 09 Şubat 2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır. 11 Nisan 2012 tarihinde yayımlanan 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 19 uncu maddesiyle Rize Üniversitesi nin adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Yine 2012 yılında 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ; 2012/3243 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ; Yükseköğretim Genel Kurulunun 5 Nisan 2012 tarihli toplantısında da Adalet Meslek Yüksekokulu kurularak mevcutlar oluşmuştur. Üniversitemizin teşkilat yapısı aşağıdaki şekilde verilmiştir. 3
4
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR Üniversitemize ait fiziksel kaynaklara dair bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir. Tablo 1. Taşınmaz (Arsa) Durum Tablosu 2010 2011 2012 2013 2014 Taşınmaz Alanların m2 si 361.181 376.495 406.262 464.139 337.478 Taşınmaz Alanların m2 si Taşınmaz Alanların m2 si 464.139 361.181 376.495 406.262 337.478 2010 2011 2012 2013 2014 Yandaki Tabloda yıllar itibariyle taşınmaz alan m2 leri verilmiş olup 2014 yılı itibariyle 337.478 m2 alanı bulunmaktadır. 2014 yılında m2 deki azalmanın nedeni üniversitemize il tüzel kişiliği tarafından tahsis edilen ısırlık mevkiindeki arsanın tahsisinin kaldırılmasından kaynaklanmıştır. Tablo 2. Yıllar İtibariyle Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanlar 2010 2011 2012 2013 2014 Taşınmaz Alanların m2 si 361.181 376.495 406.262 464.139 337.478 Öğrenci Sayısı 9946 11995 13.985 15.250 16.140 Öğrenci Başına Düşen m2 36,31 31,39 29,05 30,43 20,90 Yukarıdaki Tablo 2 de yıllar itibariyle öğrenci başına düşen taşınmaz alanlar gösterilmekte olup 2014 yılı itibariyle öğrenci başına 21 m2 alan düştüğü görülmektedir 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Öğrenci Başına Taşınmaz Alan m2'si 36 31 29 30 21 2010 2011 2012 2013 2014 5
Tablo 3. Yıllar İtibariyle Kapalı Alanlar (m 2 ) 2010 2011 2012 2013 2014 Kapalı Alan m2 'si 148.581 162.957 165.783 169.050 174.967 Kapalı Alan m2 'si Tablo 2 de yıllar itibariyle kapalı alanların m 2 leri gösterilmektedir. 2014 yılında kapalı alanın 174.967 m 2 olduğu görülmektedir. 148.581 162.957 Kapalı Alan m2 'si 169.050 165.783 174.967 2010 2011 2012 2013 2014 Tablo 4. Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alanlar (m 2 ) 2010 2011 2012 2013 2014 Kapalı Alanların m2 si 148.581 162.957 165.783 169.050 174.967 Öğrenci Sayısı (Toplam Öğrenci) 9946 11.995 13.982 15.250 16.140 Öğrenci Başına Düşen m2 15 14 12 11 11 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alan m2 15 14 12 11 11 2010 2011 2012 2013 2014 Yukarıdaki tabloda yıllar itibariyle öğrenci başına düşen kapalı alanların m2 leri verilmiştir.2014 yılı itibariyle öğrenci başına 11 m2 düşmekte olup devam eden inşaatların tamamlanmasıyla bu oranın artacağı düşünülmektedir. 6
Tablo 5. Yıllara Göre Toplam Derslik (Anfi+Sınıf) Sayıları 2010 2011 2012 2013 2014 Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) 184 206 206 218 232 184 Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) 206 206 218 232 Tablo 5 de yıllar itibariyle derslik sayıları verilmiş olup tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 2014 yılında 232 dersliğin olduğu görülmektedir. 2010 2011 2012 2013 2014 Tablo 6. Yıllara Göre Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) 184 206 206 218 232 Öğrenci Sayısı(I. Öğretim) 7210 8568 10.195 10.651 16.140 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 39 39 45 47 70 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Yandaki tabloda derslik başına düşen öğrenci sayılarına ilişkin veriler yer almakta olup 2014 yılı itibariyle bir dersliğe 70 öğrenci düştüğü görülmektedir. 39 39 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 45 47 70 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 7
Aşağıdaki tabloda projeksiyon cihazı olan derslik sayıları verilmiş olup tablodan da anlaşılacağı üzere dersliklerin % 95 inde projeksiyon cihazının olduğu görülmektedir. 2015 yılında bu sayının %100 olması hedeflenmektedir. Tablo 7. Yıllar İtibariyle Dersliklerin Teknolojik Donanımı 2012 2013 2014 Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) 206 218 232 Projeksiyon Cihazı Olan Derslik Sayısı 190 192 222 Dersliklerdeki Projeksiyon Cihazı Oranı (%) 92,23 88,07 95,68 Aşağıdaki tabloda laboratuar sayıları verilmiştir.tablodan da anlaşılacağı üzere toplam 133 adet laboratuar mevcuttur. Tablo 8. Laboratuar Bilgileri 2012 2013 2014 Laboratuar Sayısı (Bilgisayar Laboratuarı Hariç) 93 104 105 Bilgisayar Laboratuarı 25 28 28 Aşağıdaki Tablo 9 da öğrenci ve personelin faydalandığı yemekhane ve kantinlerin sayı ve m 2 leri belirtilmiştir. Tablo 9- Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi 12 2622 1438 Personel Yemekhanesi 1 208 88 Kantin-Kafeterya 12 2180 1416 TOPLAM 25 5010 2942 Aşağıdaki tablo 10 da Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri gösterilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 7 adet etrafı tel örgülerle çevrilmiş, zemini kauçuk kaplamalı Açık Spor Tesisi ve 3adet Kapalı Spor Tesisi bulunmaktadır. 8
Tablo 10- Spor Tesisleri Bölümler Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kapalı Spor Tesisleri 3 10.418 Açık Spor Tesisleri (Etrafı tel örgüyle çevrili) 7 4.070 TOPLAM 10 14.488 D- İNSAN KAYNAKLARI * Her geçen gün büyüyerek gelişen Üniversitemizde insan kaynakları yönetimi de kurumumuzun başarısını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Özellikle son yıllarda uluslar arası rekabet ve teknoloji alanında meydana gelen yenilikler nitelikli personel gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir. Üniversitemiz stratejik amaçlarına ulaşabilmek için insan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde organize etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlanmaktadır. Tablo 11- Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre (İzinli Kadrolar) Unvan Dolu Boş Toplam Profesör 50 32 82 Doçent 64 40 104 Yrd. Doçent 234 53 287 Öğretim Üyeleri Toplamı 348 125 473 Öğretim Görevlisi 153 24 177 Okutman 44 36 80 Uzman 21 19 40 Çevirici 0 1 1 Eğitim- Öğretim Planlamacısı 0 1 1 Araştırma Görevlisi 319 12 331 Öğretim Üyesi Dışındaki Personel Toplamı 537 93 630 GENEL TOPLAM 885 218 1.103 *Bu bölümde yer alan bilgiler 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. 9
Öğretim Üyelerinin Dolu Kadro Dağılımı 26% Dolu Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personelin Dolu Kadro Toplamı 15% Dolu 74% Boş 85% Boş Aşağıdaki tablo yıllar itibariyle akademik personel sayısındaki artışlar verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 2009 yılından 2014 yılı sonuna kadar % 164 artış sağlanmıştır. Tablo 12. Yıllara Göre Akademik Personel ile ilgili Gelişmeler 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Profesör 15 26 31 33 38 51 Doçent 39 47 38 47 54 71 Yardımcı Doçent 113 131 152 181 217 236 Öğretim Üyeleri Toplamı 167 204 221 261 309 358 Öğretim Görevlisi 75 88 107 124 137 152 Okutman 35 39 51 47 45 39 Araştırma Görevlisi 88 126 142 157 210 228 Uzman 11 13 14 16 21 14 Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Pers.Toplamı Toplam Akademik Personel 209 266 314 344 413 433 376 470 535 605 722 791 Toplam Akademik Personel Toplam Akademik Personel 376 470 535 605 722 791 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 10
Tablo 13. de yabancı uyruklu Akademik Personel sayıları verilmiş olup, 2014 yılı itibariyle 6 adet personel çalıştığı görülmektedir. Yabancı Uyruklu Personel Sayısı Tablo 13- Yıllara Göre Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili Gelişmeler 2010 Yılı 2011Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 6 7 8 8 6 Yabancı Uyruklu Personel Sayısı Yabancı Uyruklu Personel Sayısı 6 7 8 8 6 2010 Yılı 2011Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Tablo 14- İdari Personel (Döner Sermaye Kadroları Dahil) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı 244 203 447 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 50 171 221 Teknik Hizmetleri Sınıfı 54 40 94 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 2 2 4 Din Hizmetleri Sınıfı - 1 1 Yardımcı Hizmetli Sınıfı 11 40 51 TOPLAM 361 457 818 İdari Kadro, Kadro Doluluk Oranı 56% 44% Dolu Boş Tablo 14. de idari personelin hizmet sınıfları bazında dağılımı verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere idari personel kadrolarının %44 ünün dolu olduğu görülmektedir. 11
Aşağıdaki tabloda 2010-2014 yılları arasında İdari Personel sayısındaki artış oranları gösterilmiştir. Tablo 29- Yıllara Göre İdari Personel Sayısı 2010 2011 2012 2013 2014 İdari Personel Sayısı 202 243 299 350 361 İdari Personel Sayısı İdari Personel Sayısı 202 243 299 350 361 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Aşağıdaki tabloda idari ve akademik personelin kadro doluluk oranları verilmiş olup, akademik kadroların %73 ünün, idari kadroların %44 ünün dolu olduğu gözükmektedir. Tablo 16- İnsan Kaynağı ve Kadro/ Pozisyon Doluluk Oranı Statü Dolu Boş Doluluk Oranı Akademik Kadro (İzinli Kadrolar) 885 218 80 İdari Kadro(Döner Sermaye Dahil) 361 457 44 Toplam Kadrolu Personel 1246 675 65 Akademik Kadro, Kadro Doluluk Oranı 20% 80% Dolu Boş İdari Kadro, Kadro Doluluk Oranı 44% Dolu 56% Boş 12
E- DİĞER HUSUSLAR Üniversitemizde 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 16 lisansüstü, 7 doktora; 9 Fakülte ve 3 Yüksekokulunda 27 lisans, verilmektedir. 6 Meslek Yüksekokulunda 27 mesleki program eğitimi 2013-2014 öğretim yılı 2014 yılsonu itibariyle Üniversitemizin 16.140 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Bunların % 42 si ön lisans, % 50 si lisans, % 8 i de lisansüstü programlara kayıtlıdır. 2013-2014 öğretim yılında ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 26 dır. (toplam öğrenci sayısı -16.140- /öğretim elemanı sayısı -630-) Üniversitemiz yeni kurulduğundan dolayı birçok eksiklikleri bulunmaktadır; ancak eğitim-öğretimin hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma, kültür ve sosyal hizmetler alt yapısını sürekli olarak daha uygar ve her öğrenci için daha erişilebilir hale getirmesi için çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Üniversitemizde yeni açılan fakültelerle ve mevcut fakültelere yeni açılan bölümlerle lisans eğitimi verilen öğrenci sayısında öncelikli yıllara göre artış eğilimi göstermiştir. Tablo 43- Yıllara Göre Öğrenci Sayıları ENSTİTÜLER 2010 2011 2012 2013 2014 Sosyal Bil. Enstitüsü 162 213 380 551 825 Fen Bilimleri Enstitüsü 128 172 266 327 456 Sağlık Bilimleri Enstitüsü - - - 9 12 TOPLAM 290 385 646 887 1293 FAKÜLTELER Eğitim Fakültesi 1.687 2.383 2.102 2.355 2.061 İlahiyat Fakültesi 530 709 1.455 1.438 1.673 İktisadi Ve İdari Bil. Fak. 225 530 879 1.274 1.584 Fen -Edebiyat Fakültesi 1.328 1.398 1.272 1.107 994 Tıp Fakültesi 148 203 255 321 393 Mühendislik Fakültesi - - 52 159 279 Su Ürünleri Fak. 180 127 104 73 48 Diş Hekimliği Fak. - - - 41 96 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak. - - - 33 41 Güzel San., Tas.ve Mimarlık Fak. - - - - 9 TOPLAM 2.853 4.098 5.350 6.119 7.178 13
Tablo 43- Yıllara Göre Öğrenci Sayıları YÜKSEKOKULLAR Turgut Kıran Den. Y.O 130 177 249 313 341 Sağlık Yüksekokulu - 75 169 267 373 Fındıklı Uyg.Bil.Y.O - - - 81 165 TOPLAM 130 252 418 661 879 MESLEK YÜKSEKOKULLARI Teknik Bil.Mes. Y.O 4.163 4.751 3.486 3.515 3.602 Sosyal Bilimler M.Y.O - - 1.827 1.726 1.710 Fındıklı M.Y.O - - - 30 368 Ardeşen Meslek Y.O - 93 219 280 551 Adalet Meslek Y.O 810 591 617 518 72 Sağlık Hizm. M.Y.O. 358 464 527 502 362 Pazar M.Y.O 97 109 123 111 125 TOPLAM 5.428 6.008 6.799 6.682 6.790 GENEL TOPLAM 8.821 9.946 11.995 13.982 16.140 Üniversitemiz Toplam Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Dağılımı Üniversitemiz Toplam Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Dağılımı 8.821 9.946 11.995 13.982 16.140 2010 2011 2012 2013 2014 Üniversitemiz Toplam Öğrenci Sayısının Öğretim Birimlerine Dağılımı 42% 5% 45% 8% Enstitü Fakülte Yükseko kul M.Yükse kokul Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere toplam öğrenci sayısı 2014 yılı itibariyle % 27 dir. Yine öğrencilerin % 42 si ön lisans programlarında eğitim almaktadırlar. Lisans ve Y.lisans öğrenci sayısının arttırılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. 14
II. PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yıllık Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Temel esasları dâhilinde; Temel Politikalar Üniversitemiz 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Kuruluş ve İsleyişinin Temel İlkeleri Kanununun 5 inci maddesi gereğince kamu yönetiminin kuruluş ve isleyişinde, idarenin bütünlüğü esas almaktadır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; Sürekli gelişim, Katılımcılık; Saydamlık, Hesap verebilirlik, Öngörülebilirlik, Yerindelik, Beyana güven, Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık esas alınır. Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek, Öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, Eğitim öğretim kalitesini geliştirmek, Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek, Bilimsel çalışmaları teşvik etmek, İç paydaşların memnuniyetini sağlamaktır. Öncelikler Eğitim programlarını sürekli gözden geçirmek, Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve bilimsel gelişmeleri eğitim programlarına yansıtmak, Fakülte ve yüksekokulların başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirmek. 15
B- AMAÇ VE HEDEFLER MİSYON İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak. VİZYON Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, sağlık ve mühendislik alanındaki özgün araştırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER Üniversite üst yönetimi ve Stratejik Planlama Kurulu tarafından hazırlanan 3 stratejik amaç, bu amaçların hedef ve faaliyetleri performans kriterleri bu bölümün içeriğini ve stratejik planın temelini oluşturmaktadır. Stratejik amaçlar üniversitemizin misyonunu gerçekleştirmesinde üniversite genelinde ve birimler bazında yapılması gereken faaliyetleri tanımlamaktadır. II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Ve Öğretimin Geliştirilmesi HEDEF: 1.1. 2017 Yılı Sonuna Kadar Ön Lisans Programlarını İş Gücü İhtiyacına Göre Yeniden Yapılandırmak HEDEF: 1.2. 2017 Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Üç Adet Yeni Lisans Programları Açmak HEDEF: 1.3. 2017 Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Bir Doktora Ve En Az İki Yüksek Lisans Programı Açmak HEDEF 1.4. Plan Döneminde Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısını % 40 Seviyelerine İndirmek HEDEF 1.5. Plan Döneminde Her Yıl Öğrenci Sayısının En Az % 10 Artırılması, Mevcut Ve Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Niteliklerinin Artırılması HEDEF 1.6. Plan Döneminde Her Yıl Düzenli Olarak Konferans, Kongre Ve Sempozyumlar Düzenlemek HEDEF 1.7. Plan Döneminde Birimlerin Alt Yapı İhtiyaçlarını Gidermek HEDEF 1.8. 2017 Yılı Sonuna Kadar Öğrenci Başına Düşen Açık, Kapalı Alan Oranlarının Artırılması, Spor Tesislerinin Çoğaltılması Ve Alt Yapı Eksikliklerinin Giderilmesi 16
STRATEJİK AMAÇ 2: Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Nitelik Ve Nicelik Olarak Geliştirilmesi HEDEF 2.1. Plan Döneminde Bilimsel Faaliyetleri Kademeli Olarak Artırmak HEDEF 2.2. Öğretim Elemanlarının Ar-Ge Ve Bilimsel Çalışma Yapmaları İçin Gerekli Olan Alt Yapıyı İyileştirmek STRATEJİK AMAÇ 3: Kurumsal Toplumsal Ve Paydaş İlişkilerinin Geliştirilmesi HEDEF 3.1.Plan Döneminde İdari İşlemlerin İyileştirilmesi İçin Personel Sayısının Artırılması HEDEF 3.2. Plan Döneminde Öğrenci, Personelin Faydalanacağı Kültürel ve Sosyal Olanakların Artırılması HEDEF 3.3. Plan Döneminde Toplumsal İlişkilerin Güçlendirilmesi ve Paydaş Memnuniyetlerinin Artırılması 17
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİİ Hedef 2017 YILI SONUNA KADAR ÖNLİSANS PROGRAMLARINI İŞ GÜCÜ İHTİYACINA GÖRE YENİDEN YAPILANDIRMAK 2017 YIL SONUNA KADAR HER YIL EN AZ ÜÇ ADET YENİ LİSANS PROGRAMI AÇMAK 2017 YIL SONUNA KADAR HER YIL EN AZ BİR DOKTORA VE EN AZ İKİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇMAK Ön lisans, lisans, lisansüstü programların açılması, mevcutların güncellenerek sürdürülmesi ve lisans ve lisansüstü öğrenci sayısının artırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2013 2014 2015 1 Ön lisans program sayısı (I.Öğretim-Aktif Programlar) Adet 40 41 44 2 Lisans program sayısı (I.Öğretim-Aktif Programlar) Adet 30 32 35 3 Yüksek lisans program sayısı (I.Öğretim-Aktif Programlar) Adet 15 15 19 4 Doktora program sayısı (I.Öğretim-Aktif Programlar) Adet 7 7 8 5 Ön lisans öğrenci sayısı Adet 6.761 6.776 6.800 6 Lisans öğrenci sayısı Adet 7.325 8.051 8.200 7 Yüksek lisans öğrenci sayısı Adet 787 1.170 1.400 8 Doktora öğrenci sayısı Adet 63 118 148 9 Lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci içindeki oranı (lisans öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 Yüzde 48 50 52 10 Yüksek lisans ve doktora öğrencisinin toplam öğrenci içindeki oranı (Lisansüstü öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 Yüzde 7 7 8 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Mevcut programların ülkemzin istihdam ihtiyaçlarına göre yapılandırılması, yeni 1 900.000 0 900.000 programların açılması ve mevcutların sürdürülmesi Genel Toplam 900.000 0 900.000 18
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PLAN DÖNEMİNDE HER YIL ÖĞRENCİ SAYISININ EN AZ % 10 ARTTIRILMASI, MEVCUT VE YENİ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN NİTELİKLERİNİN ARTTIRILMASI Öğrencilerin değişim programları katılımlarının teşvik edilmesi ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2013 2014 2015 1 Erasmus değişim programına katılan öğrenci sayısı Adet 26 28 33 2 Mevlana değişim programına katılan öğrenci sayısı Adet 5 9 20 3 Farabi değişim programına katılan öğrenci sayısı Adet 129 124 135 4 Erasmus değişim programına katılan personel sayısı Adet 20 26 21 5 Mevlana değişim programına katılan personel sayısı Adet 5 14 30 6 Mevlana değişim programında yapılan ikili anlaşma sayısı Adet 20 22 30 7 Erasmus değişim programında yapılan ikili anlaşma sayısı Adet 27 34 70 8 Farabi değişim programında yapılan ikili anlaşma sayısı Adet 68 78 80 9 Üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayısı Adet 221 295 400 10 İl dışından gelip lisans programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenci sayısının toplam kayıt yaptıran öğrenci sayısına oranı (İl dışından gelip Yüzde kayıt yaptıran öğrenci sayısı/kayıt yaptıran öğrenci sayısı)*100 toplam öğrenci sayısına oranı 46 40 42 11 Burs alan öğrenci sayısı (Başbakanlık Bursu) Adet 2.448 1.784 2.500 12 Burs alan öğrenci oranı (Burs,kredi ve destek verilen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı) Oran 16 11 35 13 Kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayısı Adet 135 135 120 14 Kısmi zamanlı çalışan öğrenci oranı (Kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 Yüzde 1 1 1 15 Öğrenim kredisi alan öğrenci sayısı Adet 3.901 2.600 3.500 16 Yemek yardımı yapılan öğrenci sayısı Adet 205 205 250 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi 0 400.000 400.000 2 Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması 20.000 0 20.000 3 Başarılı öğrencilere barınma, burs, kısmi zamanlı iş gibi olanaklar tanınması 280.000 1.300.000 1.580.000 4 Başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmeleri için gerekli olan tanıtım ve diğer çeşitli faaliyetler yapmak 30.000 50.000 80.000 Genel Toplam 330.000 1.750.000 2.080.000 19
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE HER YIL DÜZENLİ OLARAK KONFERANS,KONGRE VE SEMPOZYUMLAR DÜZENLEMEK Kongre, konferans ve sempozyum gibi faaliyetler gerçekleştirmek Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2013 2014 2015 1 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen kongre sayısı Adet 1 1 5 2 Birimler tarafından düzenlenen konferans sayısı Adet 32 34 40 3 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen panel sayısı Adet 8 15 24 4 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sempozyum sayısı Adet 5 6 17 5 Öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen konferans sayısı Adet 15 47 77 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans vb.toplantıların sayısını 1 50.000 50.000 100.000 artırmak Genel Toplam 50.000 50.000 100.000 20
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİM İÇİN GEREKLİ OLAN ALT YAPI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2013 2014 2015 1 Basılı kitap sayısı Adet 70.963 84.989 100.000 2 Ödünç verilen kitap sayısı Adet 10.656 10.862 15.000 3 Ödünç kitap verilen kişi sayısı Adet 2.243 2.200 5.000 4 Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı Sayı 120.000 104.224 150.520 5 Kitap sayısının öğrenci sayısına oranı (Üniversite kütüphanesindeki basılı kitap sayısı/öğrenci sayısı) Oran 5 5 5 6 Masaüstü bilgisayar sayısı (bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayarlar hariç) Adet 1.092 1.206 1.250 7 Abone olunan veri tabanı sayısı Adet 22 16 16 8 Abone olunan veri tabanlarına giriş sayısı Adet 46.102 43.094 45.000 9 Abone olunan basılı dergi sayısı Adet 28 26 26 10 Abone olunan elektronik dergi sayısı Adet 0 5 0 11 Bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayar sayısı Adet 899 903 903 12 Bilgisayar laboratuarı sayısı Adet 26 27 27 13 Teknolojik donanımlı derslik oranı (Toplam derslik sayısı (anfi+sınıf)/projeksiyon cihazı bulunan derslik(anfi+sınıf) sayısı)*100 Yüzde 94 81 95 14 Laboratuarlarda bulunan cihaz sayısı Adet 493 622 781 15 Yil içinde proje veya bagis yoluyla alinan laboratuar cihaz sayisi (bütçeden alinan hariç) Adet 22 87 90 16 Bütçeden alinan laboratuar cihaz sayisi Adet 138 210 150 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kütüphane hizmetlerinin iyileştirilmesi, kitap sayısının ve elektronik veri tabanlarına abone sayısının artırılması 1.000.000 0 1.000.000 2 Kablolu ve kablosuz internet erişim olanaklarının artırılması ve web sayfalarının yenilenerek güncel tutulması 30.000 0 30.000 3 Birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ile donanımların sağlanması, bakımların yapılması ve ihtiyaç duyulan yazılımların alınması 800.000 0 800.000 4 Eğitim laboratuar sayılarının ve buradaki makine teçhizat sayılarının artırılması 1.500.000 0 1.500.000 5 İnşaatı biten binaların donanımlarını gerçekleştirmek ve kullanım ömrünü tamamlayan donanımları yenilemek 700.000 0 700.000 6 Tüm dersliklerin projeksiyon cihazıyla donatılması 50.000 0 50.000 Genel Toplam 4.080.000 0 4.080.000 21
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ 2017 YIL SONUNA KADAR ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN AÇIK, KAPALI ALAN ORANLARININ ARTTIRILMASI,SPOR TESİSLERİNİN ÇOĞALTILMASI VE ALT YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2013 2014 2015 1 Kampüs alanlarının toplam m2 si Metrekare 464.139 337.478 450.000 2 Derslik Sayısı (anfi+sınıf) Adet 218 233 259 3 Dersliklerin (anfi+sınıf)kapasitesi (oturma sayısı) Adet 10.830 11.821 12.600 4 Derslik (anfi+sınıf) başına düşen öğrenci sayısı (Öğrenci sayısı/ Derslik (anfi+sınıf) oturma kapasitesi) Adet 62 59 67 5 Yeni hizmete girecek derslik sayısı (anfi+sınıf) Adet 0 0 26 6 Laboratuar sayısı (Eğitim,araştırma laboratuarı vb.; bilgisayar laboratuarı hariç) Adet 104 105 123 7 Yeni hizmete girecek laboratuar sayısı Adet 0 0 18 8 Öğrenci başına düşen alanların m2 si (Kampüs alanı/öğrenci sayısı) Oran 30 21 27 9 Kapalı alanların m2 Metrekare 174.332 174.967 210.000 10 Öğrenci başına düşen kapalı alanların m2 si (Kapalı alan/öğrenci sayısı) Oran 11 13 12 11 Açık ve kapalı spor tesisi sayısı Adet 10 10 11 12 Açık ve kapalı spor tesislerinin toplam m2 si Metrekare 13.996 14.488 14.998 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin %50 tamamlanması 10.000.000 0 10.000.000 2 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun onarım inşaatının tamamlanması 3.000.000 0 3.000.000 3 Turizm Uygulama Oteli inşaatının %40 ının tamamlanması 4.000.000 0 4.000.000 4 Ardeşen Turizm Yüksekokulu inşaatının %30 tamamlanması 2.800.000 0 2.800.000 5 Araştırma Gemisi onarımının tamamlanması 1.998.000 0 1.998.000 6 Kampüslerde açık spor tesisi yapılması 2.000 0 2.000 7 Kampüslerde çevre düzenlemesi yapılması 4.000.000 0 4.000.000 8 Kampüs alanlarının genişletilmesi için kamulaştırma yapılması 2.000 0 2.000 Genel Toplam 25.802.000 0 25.802.000 22
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE BİLİMSEL FAALİYETLERİ KADEMELİ OLARAK ARTTIRMAK Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan sözlü ve poster bildiri sayılarını ve uluslararası dergilerde yayımlanan makale sayılarını %5 artırmak 1 Performans Göstergeleri SCI-expanded,SCI,SSCI,AHCI kapsamında dergilerde yayımlanan makale sayıları Ölçü Birim Adet 2013 2014 2015 203 243 289 2 Uluslararası SCI-expanded,SCI,SSCI,AHCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale sayıları Adet 60 61 94 3 Ulusal alan indeksli dergilerde yayımlanan makale sayıları Adet 47 94 117 4 Ulusal diğer hakemli dergilerde yayımlanan makale sayıları Adet 48 30 101 5 Ulusal kongre ve sempozyumda sözlü ve poster sunulan bildiri sayıları Adet 265 296 341 6 Ulusalararası kongre ve sempozyumda sözlü ve poster sunulan bildiri sayıları Adet 246 238 309 7 Yurtdışı toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı Adet 28 37 87 8 Yurtiçi toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı Adet 139 145 228 9 BAP tarafından yıl içinde desteklenen proje sayısı Adet 85 68 110 10 TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısı (devam eden projeler) Adet 20 19 25 11 Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı (Toplam proje sayısı/öğretim üye sayısı) Adet 30 25 0 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ulusal ve uluslararası makale, bildiri sayısının artırılması 50.000 500.000 550.000 2 Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını ve projelerin niteliğini artırmak 2.800.000 1.500.000 4.300.000 3 Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara katılımlarının artırılması için desteklenmesi 400.000 0 400.000 Genel Toplam 3.250.000 2.000.000 5.250.000 23
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ AR-GE VE BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPMALARI İÇİN GEREKLİ OLAN ALT YAPIYI İYİLEŞTİRMEK Araştırma laboratuarının alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve laboratuarın etkin kullanmının artırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2013 2014 2015 1 Merkezi araştırma laboratuarındaki makine teçhizat sayısı Adet 24 25 27 2 Bir yıl içinde merkezi araştırma laboratuarından faydalanan öğretim elemanı sayısı Adet 37 80 90 3 Bir yıl içinde merkezi araştıma laboratuarında özel ve kamu kuruluşlarına yapılan analiz sayısı Adet 0 2.743 2.800 4 Bir yıl içinde merkezi araştıma laboratuarında yapılan analiz çeşidi Sayı 24 22 22 5 Yıl içinde onarımı yapılan makine teçhizat sayısı Adet 0 2 4 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Merkezi araştırma laboratuarındaki makine, teçhizat sayısının artırılması ve etkin 1 20.000 100.000 120.000 kullanımının sağlanması Genel Toplam 20.000 100.000 120.000 24
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE İDARİ İŞLEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL SAYISININ ARTTIRILMASI Hizmet alımı yoluyla çalışan temizlik ve güvenlik personel sayısının artırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2013 2014 2015 1 Hizmet alım yoluyla çalışan yardımcı teknik personel sayısı Adet 2 6 7 2 Temizlik personel sayısı Adet 154 154 174 3 Güvenlik personel sayısı Adet 115 114 122 4 Temizlik personeli başına düşen alanın m2' si (kapalı alanların m2' si/temizlik personeli sayısı) Oran 1.332 1.136 1.206 5 Güvenlik personeli başına düşen alanın m2' si (kampus alanlarının m2' si/güvenlik personeli sayısı) Oran 4.036 2.960 3.688 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yardımcı teknik personel hizmetinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi 185.000 0 185.000 2 Temizlik hizmet alımlarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi 4.456.000 0 4.456.000 3 Güvenlik hizmet alımlarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi 3.258.000 0 3.258.000 Genel Toplam 7.899.000 0 7.899.000 25
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE ÖĞRENCİ, PERSONELİN FAYDALANACAĞI KÜLTÜREL VE SOSYAL OLANAKLARIN ARTTIRILMASI Öğrencilere ve personele sunulan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2013 2014 2015 1 Yıl içinde öğrencinin yediği yemek sayısı Sayı 174.673 209.846 215.750 2 Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı (Öğrencilere sunulan yemek servisi sayısının günlük ortalaması/toplam öğrenci sayısı)*100 Yüzde 6 723 8 3 Yıl içinde personelin yediği yemek sayısı Sayı 29.000 34.441 40.000 4 Yemekhane hizmetlerinden yararlanan personel oranı (Personele sunulan yemek servisi sayısının günlük ortalaması/toplam personel sayısı)*100 Yüzde 11 11 11 5 Öğrenci kulüpleri sayısı (Toplam kulüp sayısı) Adet 38 44 45 6 Kulüplere üye olma oranı (Kulüplere üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 Yüzde 14 17 20 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Öğrenci ile personele verilen yemek hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi 1.700.000 0 1.700.000 2 Öğrencilere sosyal, kültürel ve spor hizmetleri sunmaya devam edilmesi ve bu hizmetlerin iyileştirilmesi 500.000 0 500.000 3 Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırmaya devam edilmesi 273.000 0 273.000 Genel Toplam 2.473.000 0 2.473.000 26
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETLERİNİN ARTTIRILMASI Yaşam boyu eğitim kapsamında eğitim programları düzenlemek Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2013 2014 2015 1 RTEÜSEM tarafindan düzenlenen eğitim programı sayısı Adet 20 7 40 2 RTEÜSEM tarafından düzenlenen eğitimlerdeki toplam katılımcı sayısı Adet 400 100 1.500 3 RTEÜSEM eğitimlerinde görev alan akademisyen sayısı Adet 32 45 100 4 Kamu kurumlarından ve Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen eğitim talepleri sayısı Adet 6 8 20 5 Danışmanlik hizmeti sunulan şirket sayısı Adet 7 11 15 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Dış paydaşlara yönelik kurs, seminer vb.programlar düzenlemek ve sanayi kuruluşlarına 1 0 100.000 100.000 danışmanlık hizmeti sunmak Genel Toplam 0 100.000 100.000 27
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 1 - Ön lisans, lisans, lisansüstü programların açılması, mevcutların güncellenerek sürdürülmesi ve lisans ve lisansüstü öğrenci sayısının artırılması Mevcut programların ülkemzin istihdam ihtiyaçlarına göre yapılandırılması, yeni programların açılması ve mevcutların sürdürülmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 900.00 900.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 900.00 28
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 2 - Öğrencilerin değişim programları katılımlarının teşvik edilmesi ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), 38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 400.00 400.00 Toplam Kaynak İhtiyacı 400.00 29
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 2 - Öğrencilerin değişim programları katılımlarının teşvik edilmesi ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), 38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 20.00 20.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 20.00 30
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 2 - Öğrencilerin değişim programları katılımlarının teşvik edilmesi ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi Başarılı öğrencilere barınma, burs, kısmi zamanlı iş gibi olanaklar tanınması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 280.00 280.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 1.300.00 1.300.00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.580.00 31
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 2 - Öğrencilerin değişim programları katılımlarının teşvik edilmesi ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi Başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmeleri için gerekli olan tanıtım ve diğer çeşitli faaliyetler yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 30.00 30.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 50.00 50.00 Toplam Kaynak İhtiyacı 80.00 32
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 3 - Kongre, konferans ve sempozyum gibi faaliyetler gerçekleştirmek Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans vb.toplantıların sayısını artırmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 50.00 50.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 50.00 50.00 Toplam Kaynak İhtiyacı 100.00 33
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 4 - Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Kütüphane hizmetlerinin iyileştirilmesi, kitap sayısının ve elektronik veri tabanlarına abone sayısının artırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 1.000.00 1.000.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.00 34
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 4 - Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Kablolu ve kablosuz internet erişim olanaklarının artırılması ve web sayfalarının yenilenerek güncel tutulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 30.00 30.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 30.00 35
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 4 - Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ile donanımların sağlanması, bakımların yapılması ve ihtiyaç duyulan yazılımların alınması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 800.00 800.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 800.00 36
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 4 - Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Eğitim laboratuar sayılarının ve buradaki makine teçhizat sayılarının artırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 1.500.00 1.500.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.00 37
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 4 - Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi İnşaatı biten binaların donanımlarını gerçekleştirmek ve kullanım ömrünü tamamlayan donanımları yenilemek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 700.00 700.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 700.00 38
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 4 - Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Tüm dersliklerin projeksiyon cihazıyla donatılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 50.00 50.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50.00 39
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin %50 tamamlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 10.000.00 10.000.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000.00 40
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun onarım inşaatının tamamlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 3.000.00 3.000.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.00 41
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı Ardeşen Turizm Yüksekokulu inşaatının %30 tamamlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 2.800.00 2.800.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.800.00 42
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı Araştırma Gemisi onarımının tamamlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.04.49 - SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 1.998.00 1.998.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.998.00 43
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı Kampüslerde açık spor tesisi yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 2.00 2.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.00 44
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı Kampüslerde çevre düzenlemesi yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 4.000.00 4.000.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 4.000.00 45
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı Kampüs alanlarının genişletilmesi için kamulaştırma yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 2.00 2.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.00 46