PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK
PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON I-B- İDARİ BİLGİLER 1- Teşkilat Yapısı 2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 3- Bilişim Sistemi 4- Mevzuat I-C-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER I-D-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER I-E- İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR 7 7 8 8 9 10 11 12 13 15 II.PERFORMANS BİLGİLERİ A- STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER B -BİRİM PERFORMANS TABLOLARI 16 17 33 39 41 48 50 53 55 63 68 70 74 75 78 79 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 81 C- KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012-2013-2014 Bütçe Teklifi 1 Sayfa İÇİNDEKİLER
PERFORMANS PROGRAMI 2012 Tahir AKYÜREK Büyükşehir Belediye Başkanı BAŞKANIN SUNUŞU 3 Sayfa BAŞKANDAN Konya Büyükşehir Belediyesinin ilk 5 yıllık Stratejik Planını 2007-2011 yıllarında başarıyla uyguladık. Bu yıl Eylül ayında 20122016 yıllarını kapsayan ikinci 5 yıllık Stratejik Planımızı hazırladık ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabul edildi. Hazırlanan ikinci 5 yıllık Stratejik Planımızla birlikte performans programıda yeniden hazırlandı. Bu Performans Programı yeni stratejik plan göz önüne alınarak hazırlandı. 2007-2011 Stratejik Planı ve buna bağlı olarak hazırlanan Performans Programları belediyeler açısından ilk uygulamalardı. Bu uygulamalardan yararlı sonuçlar çıkardık. 2012-2016 Yılı Stratejik Planı ve buna bağlı olarak hazırlanacak Performans Programları da bu bilgi ve tecrübe çerçevesinde hazırlanmıştır. Planlı kalkınma ve çalışmaların çeşitli kriterlerle ölçülmesi dönemi başlamıştır. Böylece yapılan işlere ait performans kriterleri oluşturulmaktadır. 2012 yılı Performans Programında da bu kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Performans programı hazırlanmasıyla ilgili mevzuat şöyledir. 5393 sayılı Belediye kanununun Stratejik Plan ve Performans programını düzenleyen 41. maddesinin son paragrafında Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. denilmektedir. Yine anılan kanunun Faaliyet raporunu düzenleyen 56. maddesinde Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. denilmektedir. Yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre Konya Büyükşehir Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı hazırlanmış bulunmaktadır. İlk 5 yıllık icraat dönemimizde pekçok icraat yapılmıştır. 2. Dönemimizde şehrimize büyük yatırımlar planladık ve başladık. Bunları stratejik planımızda ve buna bağlı olarak hazırlanan performans programında da görülmektedir. 2012 yılına ait performans programımızın Belediyemize ve Konya mıza hayırlı olmasını dilerim.
PERFORMANS PROGRAMI 2012 I.E İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKALAR I.E.1 İnsan Kaynakları MEMUR PERSONEL Erkek Kadın Toplam İlkokul 12 12 Ortaokul 34 34 Lise 48 5 53 Meslek Lisesi 23 1 24 Meslek Lisesi Üstü 11 2 13 2 Yıllık Yüksek Okul 72 72 3 Yıllık Yüksek Okul 2 2 4 Yıllık Yüksek Okul 166 14 180 6 Yıllık Yüksek Okul 1 1 Genel Toplam 368 23 391 İŞÇİ PERSONEL Erkek Kadın Toplam Okur-Yazar 6 6 İlkokul 251 1 252 Ortaokul 52 52 Lise 24 24 Meslek Lisesi 71 71 2 Yıllık Yüksek Okul 9 9 5 Yıllık Yüksek Okul 5 5 Genel Toplam 418 1 419 SÖZLEŞMELİ PERSONEL Erkek Kadın Toplam 2 Yıllık Yüksek Okul 3 3 4 Yıllık Yüksek Okul 58 21 79 5 Yıllık Yüksek Okul 1 1 Genel Toplam 62 21 Mevlâna Çarşısı 72 adet işyeri 4927 m² Sarraflar Yer Altı Çarşısı 74 adet işyeri 4627 m², Belediye İş Hanı 1 adet işyeri 500 m² kapalı alan, Adnan Menderes Toptancı Hali, Alaaddin Keykubat Sarayı, Kaşgarlı Mahmut, Belediye dükkânları, Yeni Otogar Tesisleri, 130.000 m² alan 11.000 m² kapalı alan, Tatlıcak asfalt, beton elamanları üretim tesisleri 300 m² kapalı 340.000 m² açık alan, S.Eyyubi tepesi 13 ad. Dükkân Kültür park çay bahçesi,restorant,trafik eğitim parkı,büfe ve wc ler. Bosna Hersek Mahallesi Tesisleri, 18 adet işyeri 1280 m² kapalı alan, Karatay Otobüs Terminali, 2850 m² kapalı alanlı, Tarihi Selimiye Fırını, Fatih Sultan Mehmet, Karahüyük, Bosna Hersek, S.Eyyubi Tepesi halı sahaları Meram Yeni yol misafir Lojmanı, Huzur Sit.2 ad. Daire Menekşe Sit.1 adet Koyunoğlu Müzesi, Meram Sondurak Çınaraltı Lokantası, KOSKİ Akyokuş Su Arıtma Tesisleri, Akyokuş Verici İstasyon Tesisleri, Melike Hatun Çarşısı, S.Eyyubi, Kozağaç, Meram Dere, Meram Çamlıbel, Tavusbaba koruluğu ve Kayacık tesisleri-japon Parkı Belediye önü yeraltı çarşısı 28 adet işyeri. Eski garajda kapalı gıda pazarı, Tellal pazarı 34 adet dükkân. Real alış veriş arkası İlköğretim Okulu, eski beso binası 1, 2, 3 katlar ve yurt binası. Saman pazarı sosyal tesisleri, Otopark olarak 188 adet açık otopark ve 5 adet kapalı otopark. Kapalı yüzme havuzu, Mevlana Kültür Merkezi, 10 adet çay bahçesi. Hanımlar lokalleri, Hayvan pazarı konaklama ve lokanta yerleri Bosna Hersek,Aydınlık,Meram İtfaiye Binaları Balıkçı Hali Büro ve İşyerleri Bosna Hersek Gençlik merkezi,komek Eğitim Merkezleri 83 Belediyemizde 391 Memur, 419 İşçi ve 83 adet Sözleşmeli personel olmak üzere toplam 893 personel çalışmaktadır. Ayrıca hizmet alım yöntemiyle Daire Başkanlıklarının talebi çerçevesinde çalışma konuları, çalışma aralığı ve iş yoğunluğuna bağlı olarak muhtelif evsafta personelde istihdam edilmektedir. I.E.2 Fiziki Kaynaklar Arsalar (2011): 1.994 Adet 14.923.936m² Hizmet Binaları/Tesisler Büyükşehir ve KOSKİ Ana Hizmet Binası: 1985 yılından beri hizmet vermektedir. 20.000 m² alan üzerinde 7 katlıdır. Raylı Sistem Hizmet Binası ve Atölyeleri: 6385 m² Yeni Kamyon Garajı ve İşyerleri 11 Sayfa İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR
PERFORMANS PROGRAMI 2012 II. PERFORMANS BİLGİLERİ II.A Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler Sayfa 12 PERFORMANS BİLGİLERİ - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler
PERFORMANS PROGRAMI 2012 13 Sayfa PERFORMANS BİLGİLERİ - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler
PERFORMANS PROGRAMI 2012 Sayfa 83
Konyayı geçmişi kadar görkemli bir geleceğe hazırlıyoruz. Tahir AKYÜREK