2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 10/1/2012
2.15 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Malzeme Sınıfı Kayıtlarının Alfabetik Sıraya Göre Listelenmesi Malzeme sınıfı ağacında yeni kayıt eklendiğinde malzeme sınıfı kayıtlarının alfabetik sıraya göre listelenmesi sağlanmıştır. 2. Cari Hesap Ekstresinde "Devreden Durum" Bilgisi Cari hesap ekstresi tarih aralığı verilerek alındığında, devreden durum bilgisinin listelenmesi veya listelenmemesi amacıyla rapor filtrelerine "Devreden Durum" seçeneği eklendi. 3. Toplu Kredi Kartı Fiş Tahsilatında Aynı Banka Hesabına ait Satırların Birleştirilmesi Kredi kartı fiş tahsilatı yapılırken birden fazla işlemin tahsil edilmesi durumunda, oluşan banka fişinde aynı banka hesabına ait satırların birleştirilmesi ya da ayrı ayrı listelenmesi amacıyla Finans Parametrelerine "Toplu Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Sırasında Satırlar Birleştirilsin" seçeneği eklenmiştir. Parametrede "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kredi kartı fiş tahsilatı sonrası oluşan banka fişinde, aynı banka hesap koduna ait ve aynı döviz türünde olan satırlar birleştirilir; tutarlar toplanır ve tek bir satır halinde listelenir. 4. Sabit Kıymet Kayıtlarının Kopyalanması Sabit kıymet kayıtları listesine "Kopyala" seçeneği eklenmiştir. 5. Varyantlar Özellik Setine Göre Filtrelenirken Sadece İlgili Malzemeye Ait Özelliklerin Listelenmesi Malzeme varyantları özellik setine göre filtrelenirken sadece ilgili malzemeye ait özelliklerin listelenmesi sağlanmıştır. 6. Satınalma Teklif Yönetimi Fişlerinde F7-Önizleme Özelliği Satınalma Teklif Yönetimi modülünde Satınalma Emri, Teklif ve Sözleşme listelerine F7 - önizleme özelliği eklenmiştir. 7. Cari Hesap Hareketleri Listesinde "Proje Kodu" Kolonu Cari hesap hareketleri listesine "Proje Kodu" kolonu eklenmiştir. 8. Sabit Kıymet Hareketleri Listesinde Sabit Kıymet Koduna Göre Sıralama Sabit kıymet hareketleri listesinde sabit kıymet koduna göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır. 9. Muhasebe Bağlantı Kodları / Teminat Muhasebe Kodlarında Banka Hesap Kodu / Cari Hesap Kodu Filtreleri Muhasebe bağlantı kodları altında bulunan teminat muhasebe kodları ekranlarında, banka hesap kodu ve cari hesap kodunun filtre olarak verilmesi sağlandı. 10. Tamamı Sevkedilen Siparişlerin Listede "K" Harfi ile Listelenmesi 2
Tamamı sevkedilen siparişlerin siparişler listesinde "K" (Kapandı) harfi ile listelenmesi sağlandı. 11. Faturalarda Son Satınalma - Son Satış Fiyatı Seçiminde "İlgili Cari Hesap" Seçeneğinin Öndeğer Gelmesi Faturalarda birim fiyat alanında Son Satış Fiyatı - Son Alış Fiyatı seçeneği ile açılan Malzeme/Hizmet Hareketleri penceresinde fiyatların öncelikli olarak faturadaki cari hesaba göre listelenmesi sağlanmıştır. "İlgili Cari Hesap" seçeneği işaretli olarak gelir. 12. Satınalma / Satış Siparişleri Listesi F7 - Önizleme Penceresinde Temin/Teslim Tarihi Bilgisi Satınalma ve satış siparişleri listesi F7 - önizleme penceresinde Temin/Teslim Tarihi bilgisinin listelenmesi sağlandı. 13. Özet Bordro Dökümü Raporunun Satış Elemanı Bilgisine Göre Alınması Finans raporları altında yer alan Özet Bordro Dökümü raporunun satış elemanı bilgisine göre alınması sağlanmış; rapor filtre seçeneklerine "Satış Elemanı Kodu" ve "Satış Elemanı Adı" filtreleri eklenmiştir. Bu filtreler ayrıca rapor standart alanlarına eklenmiştir. 14. Üretim / İş Emirlerinde Durum Değişikliklerinin Yetkilendirilmesi Üretim / iş emrindeki durum değişikliklerinin ayrı ayrı yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır. Böylece kullanıcıya sadece durum değiştirme yetkisi değil, hangi durumlara değiştirme yapılabileceği yetkisi verilebilmektedir. Bu amaçla, kullanıcı yetkileri üretim kontrol ağacına Durum Yetkisi seçeneği eklenmiştir. 15. Etiket Tasarımına Siparişle İlgili Bilgilerin Yazdırılabileceği Standart Alanlar Sipariş Fişi Üzerinden F9 "Barkod Yaz" seçeneği ile açılan etiket tasarımı içerisine siparişle ilgili bilgilerin (Müşteri Sipariş No, Sipariş Tarihi,Fiş No. gibi) yazdırılabileceği standart alanlar eklenmiştir. 16. Raporların Sevkiyat Adresi Bilgisine Göre Listelenmesi Aşağıda listelenen raporların sevkiyat adresi bilgisine göre listelenmesi sağlanmış; rapor filtrelerine ve standart alanlara "Sevkiyat Adresi Kodu" ve "Sevkiyat Adresi Açıklaması" seçenekleri eklenmiştir: Malzeme Yönetimi / Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Fiş Listesi - Hareket Dökümü - Malzeme Ekstresi Satınalma / Sipariş Raporları - Satınalma Siparişleri Dökümü - Satınalma Siparişleri Hareket Dökümü - Ayrıntılı Satınalma Sipariş Dökümü - Satınalma Siparişi Karşılama (Malzeme) - Satınalma Siparişi Karşılama Analizi (Malzeme) Satış / Sipariş Raporları - Satış Siparişleri Dökümü 3
- Satış Siparişleri Hareket Dökümü - Ayrıntılı Satış Sipariş Dökümü - Satış Siparişi Karşılama (Malzeme) - Satış Siparişi Karşılama Analizi (Malzeme) Satış / Malzeme Raporları - Satış Fişleri Listesi - Satış Hareketleri Dökümü - Malzeme Satışlar Ekstresi Satınalma / Malzeme Raporları - Satınalma Fişleri Listesi - Satınalma Hareketleri Dökümü - Malzeme Satınalma Ekstresi Satış / Fatura Raporları - Faturalanmamış Satırlar Satınalma / Fatura Raporları - Faturalanmamış Satırlar 17. Satınalma Teklif Yönetimi Fişlerinin Onay Durumuna Bakılmaksızın Sipariş Fişine Aktarılması Satınalma emri, satınalma teklifi ve satınalma sözleşmesi fişlerinin, onay durumuna bakılmaksızın siparişe aktarılması sağlandı. 18. Çek/Senet Risk Çarpanlarının Öndeğer Olarak Belirlenmesi Finans parametreleri / Öndeğerler kısmına "Kendi Çekimiz / Müşteri Çeki / Ciro Çeki / Kendi Senedimiz / Müşteri Senedi / Ciro Senedi Çarpanı" satırları eklenmiştir. Bu parametre satırlarında verilen değerler yeni açılan cari hesap kartlarındaki çek/senet risk çarpanları alanlarına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. 19. Muhasebe Kur Güncelleme İşleminin Muhasebeleşen Fiş Türüne Göre Filtrelenmesi Muhasebe Fişleri Kur Güncelleme işleminin muhasebeleşen fiş türüne göre yapılabilmesi sağlanmıştır. Bunun için filtreler arasına "İşlem Türü" filtresi eklenmiştir. 20. Ambar Sayımında Hareket Görmeyen Malzemelerin Listelenmesi Ambar Sayımı işlem filtrelerine, "Hareket Görmeyen Malzemeler: Listelensin / Listelenmesin" filtresi eklenmiştir. 21. Fiş ve Faturalarda Varyant Kodu Girilmemiş Satırların Listelenmesi Fiş ya da faturada birden fazla varyantlı malzeme seçimi yapıldığında, varyant kodu girilmemiş satırların olması durumunda fiş kaydedilmek istendiğinde programın kullanıcıyı "Varyant seçilmemiş satırlar var" mesajı ile uyarması sağlanmıştır. Bu satırlar fiş veya faturada yeşil renkte listelenir. Yeni bir pencere açılır ve bu pencerede varyant kodu girilmemiş malzemeler listelenir. "Fişi Kaydet" düğmesine basıldığında varyant kodu girilmemiş satırlar silinerek fiş kaydedilir. 4
22. Ödeme/Tahsilat Raporlarının Cari Hesap Hareketlerde Girilen Yetki Kodu Dikkate Alınarak Listelenmesi Ödeme/tahsilat raporlarının cari hesap hareketlerde girilen yetki kodu dikkate alınarak listelenmesi sağlandı. 23. İhraç Kayıtlı Faturalarda Hizmet Satırı İhraç kayıtlı faturalarda hizmet satırı girişi yapılması sağlanmıştır. 24. Alım İrsaliyesi/Faturasındaki Satır Açıklamalarının Sabit Kıymet Kaydındaki Açıklama Alanında Listelenmesi Sabit kıymet girişinde alım irsaliyesi/faturasındaki satır açıklamalarının sabit kıymet kaydındaki açıklama alanında listelenmesi sağlanmıştır. 25. Banka Kredilerinde Faiz, BSMV, KKDF Tutar Alanlarına Manuel Giriş Rotatif kredi hesap türü hariç tüm kredi türlerinde Faiz, BSMV, KKDF tutar alanlarına manuel giriş yapılabilmesi sağlandı. 26. Fiş/Faturada Grup Şirketine Bağlı Cari Hesap Seçiminde "Grup Şirket Hareketi" Kutucuğunun İşaretlenmesi Fiş ya da faturada seçilen cari hesabın grup şirketine bağlı olması durumunda, "Grup Şisket Hareketi" kutucuğunun otomatik olarak işaretlenmesi sağlanmıştır. 27. Fatura Basımında Cari Hesabın Borç Kayıtlarının Form Üzerinde Listelenmesi Satış faturası yazdırılırken ilgili cari hesaba ait ödenmemiş borç kayıtlarının fatura formu üzerinde listelenip listelenmemesi amacıyla Satış ve Dağıtım Parametrelerine "Fatura Formunda Cariye Ait Kapanmamış Tahsilat Hareketleri Basılsın" satırı eklenmiştir. "Evet" seçimi yapıldığında ilgili müşteriye ait kapanmamış tahsilat hareketleri, vade tarihi, belge numarası, borç, İD tutarı, işlem dövizi, bakiye, işlem tarihi ve işlem türü bilgileri ile fatura formu üzerinde listelenir. 28. Maliyet Dağıtım Fişi ve Satış Provizyon Dağıtım Fişinde Malzemelerin Ambar Maliyet Grubuna Göre Filtrelenmesi Maliyet dağıtım fişi ve satış provizyon dağıtım fişinde masraf dağıtımı yapılacak malzemeler ambar maliyet grubuna göre filtrelenmesi sağlanmıştır. 29. Karma Koli Boz İşlemi Karma koli türündeki malzeme alımlarında ya da karma koli ambar transferlerinde karma koli satırlarını oluşturan malzemelerin hareket görmesi ve ilgili miktarların stoğa yansıması amacıyla Satınalma Parametrelerine "Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler" satırı eklenmiştir. Bu parametre satırında yapılan seçime göre Satınalma Faturası ve/veya Ambar Fişinde Karma Koli tipinde malzeme seçildiğinde ve fiş kaydedildiğinde "Karma Koli Boz" işlemi devreye girer; karma koliyi oluşturan malzemeler için Üretimden Giriş, Karma Koli için Sarf Fişi otomatik olarak oluşturulur. İlgili fişlere Satınalma Faturası ve/veya Ambar Fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan " Karma Koli Boz İle Oluşan Fişler" seçeneği ile ulaşılır. 5
Not: Bu özellik 01 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; Tiger Enterprise ürününü kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir. 30. Sicil Kartındaki "Özel Kod" Bilgisine Göre Bordro Entegrasyonu IK-Ticari Paket entegrasyonunda, personel muhasebeleştirmesinin sicil kartında girilen Özel Kod bilgisine göre yapılabilmesi sağlanmıştır. Bunun için Personel Muhasebe Bağlantı Kodları penceresine "Özel Kod" kolonu eklendi. 31. "Faturala" Penceresinde "Doküman İzleme No" Alanı İrsaliye üzerinden F9 "Faturala" seçeneği ile açılan pencereye "Doküman İzleme No" alanı eklenmiştir. 32. E-Beyannamelerin Toplu Gönderim Öncesi Onaylanması E Beyannameler https://ebeyanname.gib.gov.tr adresine toplu olarak gönderilmeden önce beyannamelerin onaya sunulması ve onaylanması gerekmektedir. Tüm onaylama işlemleri için E- Beyannameler penceresine "Onaya Gönder", "Onay Gönderimini Geri Al", "Onayla" ve "Onay Geri Al" seçenekleri eklenmiştir. Not: Bu özellik 01 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; Tiger Enterprise ürününü kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir. 33. E-Beyannamelerin Gelir İdaresi Başkanlığını Web Sitesine Toplu Olarak Gönderilmesi Onaylanan E-Beyannamelerin toplu şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı web adresine (https://ebeyanname.gib.gov.tr) gönderilebilmesi sağlanmıştır. Not: Bu özellik 01 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; Tiger Enterprise ürününü kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir. 34. Tevkifat Limitlerinin Tarihsel Olarak Kaydedilmesi ve İzlenmesi Satınalma ve satış hareketlerine tevkifat uygulanabilmesi için belirlenen tevkifat limitlerini tarihsel olarak kaydetmek ve izlemek için Ticari Sitem Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altına Tevkifat Limitleri seçeneği eklenmiştir. Tevkifat Limitleri penceresinde 2010, 2011 ve 2012 yılları için tevkifat limitleri öndeğer olarak verilmiştir. Muhasebe Parametrelerinde yer alan "Tevkifat Limiti" satırı iptal edilmiştir. 35. Optik Sektörü Kare Kod Barkod Uygulamasında Aynı Seri Numarasının Kullanımı Optik sektörü malzemeleri için kare kod barkod uygulamasında aynı seri numarasının birden fazla üründe kullanılması mümkün hale gelmiştir. 36. İzleme Tipi "Seri" Olan Malzemeler için "Lot/Seri No Üret" Ekranına "Lot No" Alanı İzleme tipi "Seri" olan malzemeler için "Lot/Seri No Üret" ekranına "Lot No" alanı eklenmiş ve gerekli işlev kazandırılmıştır. 37. Yevmiye Defteri Basımında Bütçe Hesaplarının Listelenmesi/Listelenmemesi Yevmiye defteri filtrelerine, analitik bütçe ile ilgili bütçe ve yansıtma hesaplarının listelenmesi/listelenmemesi için "Bütçe Hesapları" filtresi eklenmiştir; "Basılacak/Basılmayacak" seçeneklerini içerir. 6
38. Muhasebeleşen Cari Satırlarına Fiş Satırlarındaki Açıklama Bilgisinin Aktarılması Satınalma ve Satış faturaları muhasebeleştirildikten sonra oluşan muhasebe fiş satırına cari hesap için faturadaki satır açıklamasının aktarılıp aktarılmayacağını belirlemek amacıyla Muhasebe Parametrelerine "Muhasebeleşen Cari Satırlarına Fiş Satırlarındaki Açıklama Bilgisi Aktarılsın" seçeneği eklenmiştir. " Eklendiği Versiyon Unity 2 Tiger ENTERPRISE İlk Versiyon No ve Tarih 2.03 16/09/10 GENEL Maksimum Kullanıcı Sayısı Firma Sayısı 999 999 Veritabanı MS SQL, Oracle MS SQL, Oracle Siparişlerde Planlama Öncesi Orijinal Teslim Tarihi Alanı 2.03.00.00 İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri 2.03.00.00 Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi 2.03.00.00 Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü 2.03.00.00 Fatura Bağlantıları 2.03.00.00 Farklı Çek/Senet Form Kullanımı 2.03.00.00 Banka İşlem Türleri için Farklı Form Kullanımı 2.06.00.00 Aktif Çalışma Tarihi Seçme ve Sabitleme 2.05.00.00 Tanımlı ve Zorunlu Alanlar için Karakter Sayısı Kontrolü 2.06.00.00 Parametre Yönetim Ekranı 2.07.00.00 Özel Kodların Türlerine Göre Gruplandırılması 2.07.00.00 Dış Ticaret için Tanımlı ve Zorunlu Alanlar 2.08.00.00 Reddedilen İş Tanımının Diğerlerinden Ayrıştırılması 2.08.00.00 Tüm Ticari Sistem Parametrelerinin Tek Ekranda Gösterilmesi 2.09.00.00 Çıkış Hareketlerinin Karekod Barkod ile Okutulabilmesi 2.10.00.00 Elektronik Defter 2.12.00.00 Tekivafatlı faturalarda limit kontrolü 2.13.00.00 Fişlede barkod yazımındaki filtre ekleri 2.13.00.00 Akreditif Takibi 2.14.00.00 Emanet devir işlemleri düzenlemeleri 2.14.00.00 7
E- Beyannamelerin onay mekanizması içerisinde toplu paketlenip https://ebeyanname.gib.gov.tr adresine otomatik gönderimi. 2.15.00.00 MALZEME YÖNETİMİ Malzeme Virmanı 2.05.00.00 Satış Provizyon Dağıtım Fişleri 2.05.00.00 ÖTV Tutarlarının Kampanya Kartlarında Formüllerde Kullanımı 2.05.00.00 Kampanya Uygulama Sayısı Sınırı 2.05.00.00 Ambarlar için Giriş/Çıkış Kontrollerinin Ayrı Ayrı Yapılması 2.05.00.00 Varyant Bazında Müşteri/Tedarikçi Tanımlama 2.05.00.00 Ambar Fişlerinin Onaylanması 2.05.00.00 Satınalma Emirlerinin Talep Karşılama ile Oluşturulması 2.05.00.00 Satınalma ve Satış Teklif Hareketleri 2.06.00.00 Siparişler için Kullanıcı Tanımlı Durum Bilgileri 2.06.00.00 Dağıtım Araçlarına Ambar Bazında Sevkiyat Başlangıç-Bitiş Zamanı Girişi 2.06.00.00 Dağıtım Araçlarına Cari Hesap Bazında Sevkiyat Başlangıç-Bitiş Zamanı Girişi 2.07.00.00 Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Seviye Kontrolü 2.08..00.00 Dönem Sonunda Elde Kalan Malzemelere Fiyat Farkının Yansıtılması 2.08..00.00 Ambar Sayım İşleminde Excel den Kopyalama 2.08..00.00 Hizmet Faturaları için Fiyat Farkları 2.08..00.00 SKonsol2 de Sevkiyat Hesapları 2.08..00.00 Otomatik Kontrollü Sipariş Onaylama 2.09.00.00 Dağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşleminde İrsaliye ve Belge Numaraları 2.09.00.00 Siparişler Listesi nden (Browser) Sevk Bilgilerinin İzlenmesi 2.10.00.00 Sipariş Fişinde Tevkifat Girişi 2.12.00.00 Satış Teklif fişinde ek indirimler penceresi 2.12.00.00 (20120319) Malzeme kartlarında kilitleme işlemi 2.13.00.00 (20110521) Faturalarda malzeme ve hizmetler için farklı tevkifat oranlarının kullanılabilmesi. 2.14.00.00 (20110716) Karma Koli Boz İşlemi 2.15.00.00 ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ 8
Vardiyalarda Satırda Maliyet Katsayısı 2.04.00.00 Çalışanlar için Toplu İstisnai Durum Değişikliği 2.04.00.00 Reçete Ağacı Üzerinden Varyant Girişi 2.08.00.00 Reçetelerde Satırda Ambar Girişi 2.10.00.00 Malzeme, işçilik ve genel giderlerin ayrıştırılarak raporlanması 2.14.00.00 (20120716) FİNANS Firma Kredi Kartı Takibi 2.03.00.00 TC Kimlik No Kontrolü 2.04.00.00 DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi 2.07.00.00 Açık Hesap Risk Takibinde Müşteri Çek/Senetleri ile Ciro Çek Senetlerin ayrı ayrı izlenmesi 2.07.00.00 Borç Takip Penceresinde Kapatılmamış İşlemlerin Ortalama Vadesi 2.08.00.00 Bankadan Serbest Meslek Makbuzu Girişi 2.09.00.00 Cari Hesap Kartları Üzerinden Bağlantı Takibi 2.11.00.00 Banka Virman Fişinde İşyerinin Satırda Girilebilmesi 2.12.00.00 RAPORLAMA Navigator ENTEGRASYON Bordro Plus MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Sevkiyat Yönetimi (Dağıtım) Sevkiyat Yönetimi (Paketleme) Duran Varlık Yönetimi Konfigürasyon Yönetimi Turkcell Servisleri Enflasyon Muhasebesi Var X Yok Modül 9