1. GENEL BİLGİLER a) İnsan Kaynakları b) Taşınır, Taşınmazlar c) Araç Yönetimi 1. PROJE ve FAALİYET BİLGİLERİ a) Kentsel Düzenleme b) Ulaşım c) Su Yönetimi ve Alt Yapı d) Katı Atık Yönetimi e) Yeşil Alanlar f) Kültür-Sanat g) Spor h) Eğitim i) Sağlık j) Sosyal Yardımlar k) Diğer İdari Hizmetler SUNUM PLANI
2010 2011 2012 MEMUR 200 218 224 SÖZLEŞMELİ 23 31 42 İŞÇİ 247 240 229 TOPLAM 470 489 495 İşe Başlama: 7 Memur, 16 Sözleşmeli, 4 İşçi toplam 27 çalışan aramıza katılmıştır. İşten Ayrılma: 3 Memur, 1 Sözleşmeli, 11 İşçi toplam 15 çalışanımız aramızdan ayrılmıştır.
2010 2011 2012 *5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde belirtilen %30 yasal sınır 26 22 22 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.
2012 ARAÇ ALIMLARI ADET Çift Kabinli Kamyonet 1 Çift Kabinli Pick-Up 2 Cenaze Aracı 1 Çekilebilir Römork Tipi Asfalt Tankı 1 Damperli Kamyon 4 Kazıcı Yükleyici 1 Granit Temizleme Aracı 1 Motosiklet 16 Otobüs 2 Deniz Taşıtı 1 Toplam Bütçe Gideri 1.968.959
ARAÇ PARK Binek 14 Dozer 1 Forklift 1 Pick-Up 17 Silindir 2 İtfaiye Aracı 6 Otobüs 17 Vidanjör 2 Arama Kurtarma 1 Minibüs 2 Kanal Açıcı 2 Cenaze Aracı 3 Kamyon 23 Sulama Aracı 3 Yol Çizgi 1 Çöp Kamyonu 1 Asfalt Tankeri 4 Sepetli Araç 1 Yol Süpürge Aracı 1 Asfalt Finişeri 1 Et Nakil Aracı 1 Granit Temizleme 1 Asfalt Kesme 1 Tır Çekici 2 Ekskavatör 2 Traktör 5 Engelli Taşıma 1 Grayder 3 Nakil Dorsesi 1 Motosiklet 33 Kepçe 12 Kompresör 1 TOPLAM 166
TAŞINMAZLAR ARSA ARAZİ BİNA 424 15 198 SATIŞLAR (1.221.660 TL) 15 adet mesken (1.097.971 TL) 137 m² yol fazlası ( 84.724 TL) 2 adet hisseli taşınmaz (38.965 TL) ALIMLAR (1.550.000 TL) Mülkiyeti Türk Telekomünikasyon A.Ş. ye ait 7.163 m² lik taşınmaz KAMULAŞTIRMA (222.347 TL) Barbaros Mah. Toplam 424 m² iki taşınmaz İmar Planlarında yolda kalması nedeni ile kamulaştırılmıştır. KAT KARŞILIĞI Barbaros Mah. Yaklaşık 112 m² lik taşınmaz kat karşılığı olarak verilmiş ve 94 m² lik daire elde edilmiştir.
2010 2011 2012 TAHAKKUK (A) 3.613.132 3.928.666 4.014.927 TAHSİLAT (B) 3.622.906 3.254.270 3.600.610 (B)/ (A) %99 %83 %90
2012 YILI BÜTÇE GELİR ve GİDERİ 2012 TAHMİN 2012 GERÇEK GERÇEKLEŞME % GELİR 75.086.000 78.031.976 104 GİDER 119.184.333 89.294.993 75 Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından mali olarak desteklenen ÇABA M Tahta At Oyuncak Atölyesi Projesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı nın Atıksu Arıtma Tesisi mali desteği nedeni ile 1.633.333,33 TL lık ek bütçe yapılmıştır.
2012 YILI GELİR BÜTÇESİ 2012 2012 TAHMİN GERÇEK GER. ORANI TOPLAM 75.086.000,00 78.031.975,67 103,92 100,00 01- VERGİ GELİRLERİ 13.199.000,00 14.282.467,56 108,21 18,30 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET G. 24.449.700,00 27.309.815,52 111,70 35,00 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 715.000,00 1.722.717,50 240,94 2,21 05-DİĞER GELİRLER 34.715.000,00 34.871.852,74 100,45 44,69 06-SERMAYE GELİRLERİ 2.250.000,00 1.746.860,65 77,64 2,24 09-RED VE İADELER -242.700,00-1.901.738,30 783,58-2,44 PAY
2010 2011 2012 ÖZ GELİRLER (A) 38.228.804 45.739.820 52.267.051,87 MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRİ (B) 17.762.169 22.865.803 25.764.923,80 TOPLAM GELİR (C) 55.990.973 68.605.622 78.031.975,67 A/C 68 67 67 ÖZ GELİR-BİR ÖNCELİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI 38 19 14 MERKEZ- BİR ÖNCELİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI TOPLAM GELİR -BİR ÖNCELİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI 32 28 13 36 23 14
GİDER BÜTÇESİ 2012 2012 2012 2012 TAHMİN EK BÜTÇE TOPLAM GERÇEK GERÇ. ORANI TOPLAM 117.551.000,00 1.633.333,33 119.184.333,33 89.294.993,30 74,92 100,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 15.760.700,00 0,00 15.760.700,00 16.632.496,01 105,53 18,63 02 SGK DEVLET PRİMİ G. 2.729.700,00 0,00 2.729.700,00 3.016.019,24 110,49 3,38 03 MAL VE HİZMET ALIM G. 24.579.100,00 56.483,33 24.635.583,33 26.004.548,56 105,56 29,12 04 FAİZ GİDERLERİ 2.188.000,00 0,00 2.188.000,00 1.470.162,76 67,19 1,65 05 CARİ TRANSFERLER 3.129.500,00 0,00 3.129.500,00 3.451.136,11 110,28 3,86 06 SERMAYE GİDERLERİ 62.314.000,00 1.576.850,00 63.890.850,00 37.561.810,60 58,79 42,06 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 950.000,00 0,00 950.000,00 1.158.820,02 121,98 1,30 09 YEDEK ÖDENEKLER 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 PAY
GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI 2010 2011 2012 GELİR 55.990.973 68.605.622 78.031.975,67 GİDER 47.817.554 68.508.529 89.294.993,30 FARK 8.173.419 97.093 11.263.017,63 ORAN (%) 117 101 87
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI I II III IV FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2012 KESİN 1 İÇ BORÇLANMA 10.011.291,96 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN 7.954.100,89 2 İller Bankası 7.954.100,89 1 Borçlanma 10.396.530,08 2 Ödeme -2.442.429,19 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.057.191,07 9 Diğer 2.057.191,07 1 Borçlanma 13.566.140,85 2 Ödeme -11.508.949,78 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 1.251.725,67 2 BANKALAR 1.251.725,67 1 Bankalar 1.251.725,67 1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları 1.251.725,67 TOPLAM FİNANSMAN 11.263.017,63
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D163. KORDON BOYU DÜZENLEME 2.635.285 TL 2010 yılında sahil bandı genişletme çalışmaları ile başlayan, 2011 yılı sonunda Alman Sokağı (Ziveriye Sokak) girişine kadar imalatları tamamlanan proje 21.09.2012 tarihinde geçici kabul işlemleri yapılarak sonlandırılmıştır. 2012 yılı içinde Çocuk Sokağı, Morabbin Parkı, Truva Meydanı, Atatürk Meydanı ve Piri Reis Caddesi çalışmaları tamamlanmıştır.
D163. KORDON BOYU DÜZENLEME
D163. KORDON BOYU DÜZENLEME ATATÜRK MEYDANI
D163. KORDON BOYU DÜZENLEME MORABBIN PARKI
D163. KORDON BOYU DÜZENLEME TRUVA MEYDANI
D163. KORDON BOYU DÜZENLEME İSKELE MEYDANI
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D162. ÇANAKKALE ÇARŞISI (EVİ) 796.768 TL Yıkım, zemin etütleri ve sağlamlaştırma ve temel inşaat işlerinin 2011 yılı sonunda başlandığı proje mülkiyeti İl Özel İdare ye ait Anafartalar Oteli nin bulunduğu taşınmazın süresiz ve bedelsiz olarak belediyemize devredilmesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun 16.08.2012 tarih ve 422 sayılı kararı ile proje alanının Kent Meydanı olarak düzenlenmesi buna bağlı olarak da yapım işinin durdurulmasına karar verilmiştir. Oturma ve yürüyüş alanları yapılarak Kent Meydanı olarak kullanıma sunulmuştur.
D163. KORDON BOYU DÜZENLEME KENT MEYDANI
D163. KORDON BOYU DÜZENLEME GENEL BAKIŞ
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D167. YAT LİMANI DÜZENLEME 113.917 TL Kordon Boyu Düzenleme Projesi kapsamında; yat limanına gelen yatlara, elektrik, su, internet, duş, çamaşırhane, dinlenme-tv salonu, idari işlemler gibi hizmetlerin daha kaliteli, modern bir ortamda sağlanması amacıyla, yat limanı hizmet binası, liman içi ve çevresinin yapısal ve özel aydınlatma sistemi ile yapılandırılmasının yanında Yat Limanı Mendirek üzerinde yeni bir yürüyüş yolu ve seyir teras alanları oluşturmaya yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ndan Yat Limanı Geçici Hudut Kapısı Belgesi alınmıştır. Turizm İşletme Belgesi alınmıştır.
D167. YAT LİMANI DÜZENLEME YAT LİMANI
D167. YAT LİMANI DÜZENLEME YAT LİMANI MENDİREK
D1212. TARİHİ ÇARŞI BÖLGESİ DÜZENLEME/ 2. ETAP
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D1212. TARİHİ ÇARŞI BÖLGESİ DÜZENLEME/ 2. ETAP 2.689.327 TL Yalı Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı ve İnönü Caddesi arasında kalan yaklaşık 130.755 m² lik alanda altyapı ve üstyapı yatırımları 2011 de tamamlanan Eski Çarşı Bölgesi Düzenleme Projesi nin 1. Etap çalışmaları sonrasında, Dizdar Caddesi, Talimane Sokak, 1 nolu Büyük Cami Sokak ve İnönü Caddesi arasında kalan yaklaşık 13.700 m² lik alanda alt ve üst yapı düzenlemeleri tamamlanmıştır. Bugün itibari ile üst yapı çalışmaları İnönü Caddesi, Köprübaşı Caddesi, Aynalı Çeşme Sokak ve Atatürk Caddesi arasında kalan ara sokaklarda devam etmektedir. 2. Etap Altyapı Üretimleri: 8.344 m. Kanalizasyon 7.567 m. Yağmursuyu 871 m. İçmesuyu 2. Etap Üstyapı Üretimleri: 13.700 m² beton kilit parke ve bordür döşenmiştir.
Proje/ Faaliyet D1212. TARİHİ ÇARŞI BÖLGESİ DÜZENLEME/ 2. ETAP
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D166. ZAFER MEYDANI DÜZENLEME 207.055 TL Ermeni Kilisesi, Büyük ve Tıflı Camileri, Korfmann Kütüphanesi, Nedime Hanım Binası, Yahudi Depoları vb kent değerlerinin bulunduğu yaklaşık 2.000 m² lik alan alt ve üst yapı fonksiyonları yenilenerek kent yaşamına dahil edilmiştir. Zafer Meydanı ve Çevresi Üstyapı Üretimleri: (2000 m²) 1.315 m² granit 245 m² andazit 220 m² küp taş Çocuk oyun alanı, oturma grupları, yeşillendirme, aydınlatma Uygulama projesi öncesi GMKA Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında meydan ve civarında yaşayanların sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmişliklerinin arttırılması, mekanların fonksiyon kazanması ve bölgenin turizme kazandırılması amacıyla bir proje başvurusu yapılarak 55.813 TL mali destek alınmıştır.
D166. ZAFER MEYDANI DÜZENLEME
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D169. CEPHE İYİLEŞTİRME/FATİH CAMİİ 45.809 TL
D169. CEPHE İYİLEŞTİRME/FATİH CAMİİ
D164. BARIŞ KORDONU 1. ETAP SAHİL BANDI DÜZENLEME Barbaros Bölgesi Kordon Düzenleme çalışmaları kapsamında Sarıçay dan başlayarak DSİ, Meteoroloji Önünden Halk Plajına kadar yaklaşık 350 m lik sahil bandı düzenlenerek kent içinde yeni bir yürüyüş ve gezinti alanı oluşturulmuştur.
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D164. BARIŞ KORDONU 1. ETAP 529.936 TL Dabakoğlu Tesisleri nin doğusundan Eski Salane nin bulunduğu noktaya kadar 685 m uzunluk ve 12.650 m² lik alanda iki meydan düzenlemesi, çocuk oyun alanları, açık hava spor alanları, duş ve soyunma kabinleri, bisiklet yolu gibi düzenlemeleri içeren proje uygulaması bugün itibari ile tamamlanma noktasına gelmiştir.
D164. BARIŞ KORDONU 1. ETAP
D164. BARIŞ KORDONU 1. ETAP
A113. DEMOKRASİ ATÖLYESİ VE GENÇLİK MERKEZİ
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) A113. DEMOKRASİ ATÖLYESİ VE GENÇLİK MERKEZİ KAT KARŞILIĞI İsmetpaşa Mahallesi, Setboyu Caddesi ile 2. Demircioğlu Caddesinin kesiştiği eski İnönü Heykelinin bulunduğu belediye ve özel sahıs mülkiyetindeki bulunan 1.829,74 m² alan, çok amaçlı toplantı salonu, tiyatro ve müzik salonları, STK'ların sosyal ve eğitsel etkinlikleri kursları için kullanabilecekleri alanlardan oluşacak şekilde projelendirilerek Kat Karşılığı yöntemi ile ihale edilerek yapımına 2011 de başlanan projenin bugün itibari ile %70 i tamamlanmıştır.
B366. ORTA VE AĞIR ENGELLİLER REHABİLİTASYON MERKEZİ
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B366. ORTA VE AĞIR ENGELLİLER REHABİLİTASYON MERKEZİ 740.338 TL Troya Caddesi üzerinde mülkiyeti belediyemize ait 3.283 m² alanda, Spastik Engelli Çocuklar Vakfı nca geçmiş yıllarda yapımına başlanan ve geçtiğimiz yıl tarafımıza devredilen proje, müteahhitten kaynaklı nedenlerle ihalede belirlenen süreçte tamamlanmamıştır. Bugün itibari ile kabul işlemleri başlatılmış olan merkeze ilişkin Vakıf, Milli Eğitim ve Belediyemiz ortak görüşmeleri yürütülmektedir.
C112. SERAMİK MÜZESİ
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) C112. SERAMİK MÜZESİ 361.844 TL 1904 yılında inşa edilen Çanakkale Boğaz Komutanlığı na tahsisli ve kullanım hakkı belediyemize verilen tescilli bina, Çanakkale Seramikleri nin marka değeri olarak dünyaya tanıtımında aktif rol üstlenecek, geçmişin geleceğe taşındığı bir merkez müze ve bahçesi olarak fonksiyonlandırılmıştır. Halen ek imalatların devam ettiği müze ve bahçesi Mayıs.2013 de hizmete açılacaktır.
C112. SERAMİK MÜZESİ
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) E127. YEŞİL YEREL YÖNETİM VE KÜLTÜR MERKEZİ 180.000 TL Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan kentsel tasarım yapabilmek ve enerji kaynaklarını etkin ve etkili kullanabilmek bu konuda bölgemizde örnek bir uygulama yaratmak için Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Binası Projesi katılımcılık ilkesi doğrultusunda yarışma ile elde edilmiştir. Proje kapsamında doğal kaynaklar kullanılarak kendi enerji ihtiyacını karşılayan tasarruflu bir belediye hizmet binası oluşacaktır. Yapının konum ve yerleşim açısından güneş ve rüzgar enerjisinden en fazla yararlanılacak şekilde projelendirilmesi, yağmur ve yer altı suyu kaynaklarından bina içinde ve peyzaj düzenlemelerinde yararlanılması, oluşturulan iç hacimlerin hem mekansal tasarruf hem de işlevsel olması doğal malzeme ve materyallerle binanın yapılması yerel yönetim binamızın yeşil bina özelliklerine sahip olmasını sağlamaktadır.
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D125. İNÖNÜ KÖPRÜSÜ 2.721.353 TL İnönü ve Plaj Caddelerini birbirine bağlayan, 114 m uzunluğunda, 13,5m genişliğinde, tek gidiş-geliş, yaya ve bisiklet yolundan oluşan ve kent içi trafiği oldukça rahatlatan köprü projesi tamamlanarak Eylül.2012 de kullanıma açılmıştır.
D125. İNÖNÜ KÖPRÜSÜ
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D129. YOL YAPIMLARI 11.519.915 TL ASFALT PARKE SATHİ (TON) (M2) (M2) BARBAROS MAHALLESİ 16.574 48.000 14.814 ESENLER MAHALLESİ 13.780 10.000 24.690 CEVATPAŞA MAHALLESİ 2.495 15.000 -- İSMETPAŞA 2.710 11.000 -- KEMALPAŞA 3.611 -- -- FEVZİPAŞA -- 13.700 -- MÜCAVİR ALAN 9.973 2.750 9.876 2012 TOPLAM ÜRETİMLERİ 49.143 100.450 49.380 2011 TOPLAM ÜRETİMLERİ 40.632 67.500 144.783 2010 TOPLAM ÜRETİMLERİ 30.000 72.000 70.000
HACIFAİK CADDESİ
ESENLER
AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ Demokrasi Caddesi nden Balıkesir Caddesi ne uzanan 3.100 m uzunluk 50 m genişliğe sahip Ahmet Piriştina Caddesi kentimizin gelişimi dikkate alınarak raylı sistem öngörüsü ile projelendirilmiştir. Demokrasi Caddesi ve Barış Caddesi arasında kalan 550 m lik kısmı 5 gidiş 5 geliş olmak üzere toplam 10 şerit olarak (6 şerit ana, 4 şerit tali aks) yapılandırılmış, teknik alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanmıştır.
AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ
AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ Barış Caddesi ve Karacaören Caddeleri arasında kalan 1.100 m lik kısmın zemin iyileştirme çalışmaları başlatılmış, teknik altyapı çalışmaları sonrasında üst yapı düzenlemeleri bu yıl yapılacaktır. Geriye kalan Karacaören Caddesi ve Balıkesir Caddesi arasında kalan 1.450 m lik kısmın terk işlemleri yapılmış halen zemin iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ
30 AĞUSTOS CADDESİ
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D1214. TOPLU ULAŞIM SİSTEMİ 554.466 TL 2010 2011 2012 TAŞINAN YOLCU SAYISI 11.776.204 13.409.067 13.758.537 1 Otobüs alımı 2011 yılında toplu taşıma, ticari taksi ve servis şoförlerine yönelik başlatılan, halkla ilişkiler, meslek etiği, stres yönetimi, öfke kontrolü vb konularda eğitim düzenlenmiştir.
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) ARAÇ TAKİP VE KOORDİNASYON MERKEZİ 94.074 TL Kent içinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının hız, süre, davranış vb özelliklerin takibi, üretilen bilgilerin depolanması ve vatandaşlar tarafından iletilen şikayetlerin alınması, incelenmesi ve takibi hizmetlerinin yürütüldüğü koordinasyon merkezi kurulmuştur.
ARAÇ TAKİP VE KOORDİNASYON MERKEZİ
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D141. ATIKSU ARITMA TESİSİ 5.901.876 TL Atık suların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesine yönelik Belediyemizin önemli çevre projelerinden olan Atıksu Arıtma Tesisi ve Toplayıcı Hatları-Terfi İstasyonlarına ait projeler İller Bankasınca onaylanmış ve kredilendirilmiştir. Proje, yaklaşık 40.000 m2 alan üzerinde 21.750 m3/gün kapasiteli Aktif Çamur sistemi ile çalışan ileri düzey biyolojik Atıksu Arıtma Tesisidir. Projemiz 1.etap çalışmalarında 145.000 eşdeğer nüfusa hizmet verecektir. Ayrıca proje kapsamında Esenler, Beton Santrali ve 75. Yıl terfi olmak üzere 3 adet terfi merkezi, Toplamda 16.500 mt. terfi, toplayıcı ve deşarj hattı yapılacaktır. Projemizin yapım çalışmaları devam etmekte olup, Şu anda %60 İnşaat seviyesindedir. Belediyemizi ve İller Bankası denetiminde yapımı devam eden projenin Nisan 2014 de tamamlanması hedeflenmiştir.
GÜZELYALI / DARDANOS ALT YAPI PROJESİ Güzelyalı Dardanos Kanalizasyon Şebeke Projelerinin yapımına ilişkin 2012 de alınan meclis kararı ile İl Bank tarafından %50 hibe karşılığı yapılma kararı alındı. Proje ihalesi İl Bank İhale Daire Başkanlığınca gerçekleştirilmiş ve sözleşme imzalanmıştır. Projelendirme çalışmaları başlamıştır. Güzelyalı Atıksu Arıtma Tesisi Projesi içinde yine 2012 de alınan meclis kararı ile İl Bank tarafından %50 hibe karşılığı yapılma kararı alındı. Halen projeye ilişkin ihale süreci İl Bank tarafından devam ettirilmektedir.
2012 2011 2010 Proje/ Faaliyet Adı D146. SU HİZMETİ ABONE SAYISI TAHAKKUK (A) TAHSİLAT (B) A/B ORANI MEKANİK 34.427 14.060.094 11.672.902 ÖN ÖDEMELİ 19.641 4.391.895 4.391.895 MEKANİK 34.752 11.311.678 9.677.060 ÖN ÖDEMELİ 15.709 3.012.287 3.012.287 MEKANİK 30.801 9.741.939 7.587.476 ÖN ÖDEMELİ 16.234 2.603.286 2.603.286 83 89 83
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D146. SU HİZMETİ/ TEST AYAR İSTASYONU 466.186 TL Yeni üretilmiş ve ya kullanılmakta olan su sayaçlarının yasal düzenlemelerle tanımlanan uygunluk ve standartlar doğrultusunda kontrol edildiği, arıza nedenin tespit edilerek hem tüketicinin hem de kurumun sağlıklı ölçüm yapabilmesine imkan sağlayacak Test Ayar İstasyonu yenilenmiş ve çalışanların eğitim ve belgelendirilmeleri sağlanmıştır.
D146. SU HİZMETİ/ TEST AYAR İSTASYONU
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D145. ALTYAPI TESİS ÜRETİMLERİ 7.532.876 TL KANALİZASYON YAĞMURSUYU İÇMESUYU Çarşı Bölgesi 2. Etap 8.334 m 7.567 m 871 m Barbaros Mah. 2. Etap 10.509 m 7.899 m 0 Kent Geneli 1.599 m 1.830 m 0 İçme Suyu Terfi Hattı 0 0 1.159 m 2012 TOPLAM 20.442 m 17.296 m 2.030 m 2011 TOPLAM 13.228 m 13.873 m 3.600 m 2010 TOPLAM 5.718 m 3.257 m 3.765 m
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D131. KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ 6.908.728 TL 2010 2011 2012 Evsel Atık Miktarı (ton) 42.800 41.017 42.475 Tıbbi Atık Miktarı (kg) 191.932 201.505 240.450 Ambalaj Atığı Miktarı (ton) 2.276 4.497 4.999 Atık Yağ Miktarı (kg) 33.535 28.545 32.255
D131. KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ ÜCRET TARİFESİ KAYSÜ 2011 2012 TAHAKKUK (A) 3.234.795 2.893.466 TAHSİLAT (B) 1.569.836 1.462.277 A/B ORANI (%) 49 51
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D152. PARK VE YEŞİL ALANLAR 1.253.295 TL Kent genelinde toplam 997.000 m² yeşil alanda bakım, yaşatma, temizlik, bitkilendirme çalışmaları yürütülmüştür. Mevcut Parklarımızdan Uğur Mumcu Parkı, Barbaros Şehitlik Parkı, Esenler Muhtarlık Parkı, Başkan Fip Parkı gibi alanlarda yenileme çalışmaları yapılmıştır. (35.716 m²)
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) 292.612,27 D1510. ÇOCUK PARKLARI VE SPOR ALANLARI 2010 yılında uygulamaya başladığımız Çocuk Oyun Alanları Eylem Planı ve Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında oyun grupları yenileme ve çevre düzeni çalışmalarımız devam ettirilmiş bu kapsamda 17 noktada çalışma yapılmıştır. Esenler Basket Sahası Parkı, Uğur Mumcu, Gonca Sokak Parkı, Başkan Fip Parkı, Barbaros Şehitlik Parkı, Çakader Parkı, Troya Sosyal Yaşam Evi Gazi İlköğretim, Arıburnu İlköğretim, Turgut Reis İlköğretim, Ömer Mart İlköğretim, Atatürk İlköğretim, Vali Fahrettin Akkutlu İlköğretim ve Çanakkale Lisesi
D152. PARK VE YEŞİL ALANLAR ESENLER PİKNİK ALANI Özgürlük Parkı nın karşısında 13.000 m² lik ağaçlandırma sahası yürüyüş yolları, piknik masaları vb düzenlemelerle piknik alanı olarak fonksiyonlandırılmış ve kullanıma sunulmuştur.
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) E144. MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ 63.304 TL 2011 de başlayan vatandaşlarımızın vefat eden yakınlarına ait bilgilere ulaşabilmeleri, Eski ve Yeni Mezarlıkta mezarların konumu, dolu-boş durumlarını görebilmeleri; mezarlıkların yönetim ve kullanımıyla ilgili iş ve işlemlerin etkin, hızlı ve planlı bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayan MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ kurulum süreci tamamlanarak kullanıma açılmıştır.
B642. ÇOCUK KULÜBÜ
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B642. ÇOCUK KULÜBÜ 58.956 TL Çocukların bilinç düzeyinin, duygusal ve estetik yaşamlarının gelişmesinde etkin rol oynayan sanat aracılığı ile çocukların kişisel gelişimlerine destek olmak ve katkı sunmak amacıyla; 5-6; 7-9; 10-12 yaş gruplarına yönelik 117 adet kültür-sanat temalı atölye, 5 adet Yazar Sanatçı Buluşmaları, 43 adet Masal Günleri düzenlenmiş, 1641 çocuk katılmıştır.
C111. KENT MÜZESİ VE ARŞİVİ
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) C111. KENT MÜZESİ VE ARŞİVİ 36.592 TL Kentin geçmişini bugününü, yaşayan ya da unutulmak üzere olan değerleri kentli ile buluşturmak amacıyla süreli sergiler, kent sohbetleri ve konferanslar düzenlenmektedir. Bu yıl 29 kent sohbeti, 9 süreli sergi, 9 konferans düzenlenmiştir. 8.418 kişi müze etkinliklerine katılım göstermiştir.
C111. Kent Müzesi ve Arşivi MÜZELER BULUŞMASI Yerel değerler içinde tek alanda ihtisaslaşan müzeler ve yeni müzecilik anlayışının değerlendirildiği, bulundukları kentle bütünleşerek yaşayanlar arasında bir bütün oluşturma stratejilerinin geliştirildiği Müzeler Buluşması Bu yıl Seramik ve Müze ve Kimlik, Kültür, Turizm, Müze konuları ile 4. kez gerçekleştirildi.
KENTİMİZDE Kİ MÜZELERİ GEZİYORUZ
KENTİMİZDE Kİ MÜZELERİ GEZİYORUZ Yurttaşlar Tarihsel ve Kültürel Değerleriyle Buluşuyor programı kapsamında Kentimizde ki Müzeleri Geziyoruz projesi ile Kent Müzesi Arkeoloji Müzesi ve Deniz Müzesi ile ortak program yapılmış, 1.398 öğrenci kentimizdeki müzeleri gezmiştir. Çocuk Gözüyle Kent Kentin farklı mahallelerinde yaşayan çocukların kültürel ve tarihi değerlerimizi öğrenmesi ve büyüklerinden geçmişe ait anıları paylaştıkları Çocuk Gözüyle Kent projesinin 4. etabı, 15 öğrenci, 5 gönüllü öğretmen ile gerçekleştirilmiştir.
YAZAR SANATÇI EVİ
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) 90.932 TL YAZAR SANATÇI EVİ Görsel Sanatlar, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Türk El Sanatları konularında sergi, konferans, açık oturum, film atölyesi, kurs çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın bir eğitim sağlayarak kent halkının kültürünü geliştirmek, güzel sanatlara olan ilgisini arttırmak, bu alanda çalışan usta ve amatör sanatçılarımıza imkan sağlamak amacı ile kurulan 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yazar Sanatçı Evi nde resim, ebru, çini, fotoğrafçılık ve kara kalem alanlarında atölyeler düzenlenmiş ve toplam 90 katılımcı programlara katılım göstermiştir.
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) 458.405 TL C1116. KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ Kent yaşayanlarının ilgileri ve talepleri doğrultusunda kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılımın arttırılması, faaliyetlerin her aya yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında.
ÇOCUK TİYATROSU
LİSELER TİYATRO FESTİVALİ
DANS VE MÜZİK YARIŞMALARI
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) C121. 49. TROIA FESTİVALİ 737.773 TL Kültürel ve sanatsal etkinlikleri yoğunlaştırmak, UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak gösterilen Troia Antik Kenti kültürünü ve tarih sürecinde savaşlarla yoğrulmuş kentin dünyaya ilettiği barış ve hoşgörü mesajını kültürel ve sanatsal etkinlikler ile kaynaştırarak dünya barışına katkı için kültürel değerleri buluşturmak amacını taşımaktadır.
HOMEROS BİLİM KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ Kardeş Türküler Anadolu Şarkılarını kendi kültürel bağlamlarını dikkate alarak orijinal dilleri ile yorumlamaya çalışırken çok kültürlü coğrafyada kardeşlik içinde bir arada yaşama umudunu dile getiriyor.
C125. ÇANAKKALE BIENALI
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) C125. ÇANAKKALE BIENALI 254.961 TL Kurgular ve Karşı Duruşlar teması ile bu yıl 3. düzenlenen Çanakkale Bienali çerçevesinde Yazar sanatçı Evi, Eski Kilise, Korfmann Kütüphanesi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi gibi noktalarda 36 yerli ve yabancı sanatçı katılım göstermiştir. 1.250 5. sınıf öğrencisi bienal alanlarını gezdirilmiş 21 farklı alan ve temada birbirine paralel etkinlikler düzenlenmiştir.
C126. ÇOCUK BIENALI
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) C126. ÇOCUK BIENALI 100.927 TL Arkadaşım Bienal de Benimle Oynar mısın? teması ile düzenlenen bienale yerli ve yabancı 102 kurum, kuruluş ve kişi üretimleriyle, 5-15 yaş grubu 5.000 çocuğun katılımı ile yapılmıştır. Bienal sergileri için eski otogar binası, depo ve Yazar Sanatçı Evi kullanılmıştır. Bienal parallel etkinlikleri kapsamında 12 etkinlik gerçekleşmiştir.
B211. AMATÖR SPOR EVİ
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B211. AMATÖR SPOR EVİ 272.997 TL Belediyemiz Su Sporları ve Açık Yüzme Havuzu nun arkasında kalan 1.962 m² kapalı alanda kentimizde kurulu amatör spor kulüplerince kullanılan spor kompleksi tenis kortu ve bahçe düzenlemesi çalışmaları bitirilerek kullanıma başlamıştır.
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B212. AMATÖR SPOR KULÜPLERİ/ HASTANE BAYIR SPOR KULÜBÜ 159.687 TL Hastane Bayır Spor Kulübü tarafından yapılan spor tesisinin tamamlanabilmesi için 159.687 TL lık nakit yardımı sağlanmıştır.
B212. AMATÖR SPOR KULÜPLERİ/ BOĞAZGÜCÜ ENGELLİLER TEKERLEKLİ BASKETBOL SPOR KULÜBÜ Boğazgücü Engelliler Tekerlekli Basketbol Spor Kulübü ile 2012-2013 sezonu için yapılan Protokol kapsamında takımının spor malzemeleri, deplasman giderleri ve yol yakıt giderleri karşılanmıştır.
B212. AMATÖR SPOR KULÜPLERİ/ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B212. AMATÖR SPOR KULÜPLERİ/ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 475.000 TL 13 branşta ( basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, briç, halk oyunları, step-aerobik, atletizm, bisiklet, satranç, dağcılık,masa tenisi,tenis) faaliyet gösteren kulübün toplam lisanslı sporcu sayısı 1.437 dir. Gençler, çocuklar ve engelli kentlilerimizin kaliteli ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla her yıl düzenli olarak yürütülen Yaz ve Kış Spor Okullarında voleybol, basketbol, yüzme, masa tenisi ve satranç branşlarında toplam 265 kişi faydalanmıştır.
B212. AMATÖR SPOR KULÜPLERİ/ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ Voleybol 2. Ligde mücadele eden Bayan Voleybol takımı ligi 3. sırada; İlimizde düzenlenen Türkiye Kupası 1. Etap müsabakalarını 2. olarak tamamlamıştır. Atletizm Atletizm 182 sporcu faal yerel müsabakalara, 4 kadın 15 erkek toplam 19 sporcu Türkiye Şampiyonasına katılım göstermiştir. Yalta (Ukrayna) Uluslar arası 3lü turnuvada 100 m 3. ve 200 m 2. si; Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 100m ve 200m de Türkiye 2., 60m de Türkiye Şampiyonu; Eskişehir Gençler Balkan Şampiyonası 4x100m Balkan Şampiyonu;
B311. EĞİTİME DESTEK PROGRAMI
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B311. EĞİTİME DESTEK PROGRAMI 314.312 TL Öğrencilerimizin örgün öğrenimlerine destek olmak, kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı yapmak, spor ve sanat faaliyetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğümüz programdan 2012-2013 Eğitim Öğretim döneminde 740 öğrenci faydalanmaktadır. Proje kapsamında 83 ders öğretmeni ve 38 destek öğretmeni katkı sağlamaktadır.
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B313. EĞİTİME DESTEK 374.788 TL DESTEK ADI: 2012 Öğrenim Yardımı (üniversite) 75 Öğrenim Yardımı (ortaöğretim) 25 Öğle Yemeği 200 Taşıma ve Yemek Yardımı 33 Tören ve Gösteri Kıyafet Desteği 776 Süt Kampanyası 1.161
B313. EĞİTİME DESTEK Eğitim Desteklerimiz kapsamında okullarımıza verdiğimiz bina bakım onarım, park ve çevre düzenlemesi, makine teçhizat vb destekleri Okullar Hayat Olsun kampanyası ile birleştirilerek devam ettirilmiş kentimizde bulunan 20 ilköğretim, 15 ortaöğretim kurumuna destek sağlanmıştır.
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B141. HERKES İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM 18.211 TL Sosyal Yaşam Evleri bünyesinde yaklaşık 100 kişiye İlkyardım ve Ev Kazaları eğitimleri, Kent genelinde 500 kişiye mevsimsel grip aşısı, KETEM ortaklığında sağlık taramaları, düzenlenmiştir.
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B151. Sokak Hayvanları Tedavi ve Bakım Merkezi 46.292 TL 2010 2011 2012 KISIRLAŞTIRMA Dişi 245 275 289 Erkek 80 51 49 AŞILAMA Kuduz 352 395 438 Karma 144 134 124 İşaretlenen Hayvan 352 385 338 Barınakta Yaşayan 100 80 80 201 sokak hayvanı gerekli sağlık taramaları ve bakımlarının ardından sahiplendirilmiştir.
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B513. SOSYAL DESTEKLER 92.595 TL DESTEK ADI: 2012 Sıcak Yemek Yardımı (hane) 128 Mutfak Erzakı Yardımı(hane) 922 Sosyal Market Faydalanıcı (kişi) 705 Sosyal Market Gönüllü Bağışçı(kişi) 240
B618. SOSYAL YAŞAM EVLERİ Barbaros, Troia, Esenler ve Fevzipaşa Sosyal Yaşam Evleri * Belediyemiz ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ortaklığında hizmet veren Toplum Merkezleri, belediyemiz bünyesinde Sosyal Yaşam Evleri olarak faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır. * 4.255 kentlimiz merkezlerimizde yürütülen eğitim ve faaliyetlere katılım göstermiştir.
B618. SOSYAL YAŞAM EVLERİ Fevzipaşa Sosyal Yaşam Evi Mahalle halkının sosyal, kültürel gelişimine katkı sağlamak, dezavantajlı durumları en aza indirmek amacıyla Çanakkale kent Konseyi Mahalle Meclisi ortaklığında yürütülen merkezde mahallelinin talepleri doğrultusunda okuma yazma, dans ve müzik, sağlıklı yaşam, kentlilik bilinci vb alanlarda çalışmalarını yürütmektedir.
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) 114.718 ÇABA M TAHTA AT OYUNCAK ATÖLYESİ GMKA 2011 İktisadi Mali Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projede 11 kursiyer ahşap oyuncak yapımı için gerekli mesleki yeterlilik eğitimlerine katılmıştır. Kurulan atölyede kent mobilyaları ve çocuk oyuncak üretimi devam etmektedir.
GİRİŞİMCİ DESTEKLEME PROGRAMI Girişimci Destekleme Programı: Türk Kadınlar Birliği Çanakkale Şubesi ile ortak düzenlenen Telkari Atölyesi çalışmalarına 42 kursiyer katılmıştır.
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) KENT KONSEYİ 265.688 TL Kadın, Engelli, Gençlik, Çocuk, Çevre ve Fevzi Paşa Mahalle Meclisi ve çalışma gruplarından oluşan Kent Konseyi; 12 genel kurul gerçekleştirmiş Yat Limanı ve Bir Mahalleyi Anlamak- Çanakkale Fevzipaşa Kentsel İyileştirme Projesi kapsamında hazırlanan raporlar Belediye Meclisi ne sunulmuştur.
B211. İŞYERİ RUHSAT İŞLEMLERİ İşyeri 2010 2011 2012 SIHHİ GSM İstirahat ve Eğlence Yeri Yenileme 41 36 47 Yeni Düzenleme 517 409 335 2. Sınıf 6 3 3 3. Sınıf 44 67 44 İçkisiz 16 32 37 İçkili 64 44 48 Mesul Müdürlük 9 12 4 Canlı Müzik 2 13 3 Hafta Tatil Ruhsatı 118 49 339
B211. İŞYERİ DENETİMLERİ 2011 2012 Toplam İşyeri Sayısı 4.924 5.391 Denetlenen İşyeri Sayısı 2.976 2.307 Denetim Oranı 60 43
D221. İTFAİYE VE ACİL DURUM YANGIN CİNSİ 2010 2011 2012 Ev Yangını 49 62 65 Kamu Binası Yangını - 2 3 İş Yeri Yangını 4 8 8 Araç Yangını 7 9 15 Odunluk- Kömürlük Yangını 3 5 1 Orman- Fidanlık Yangını - 2 2 Diğer 5 10 98 TOPLAM 68 98 192
D221. İTFAİYE VE ACİL DURUM YANGIN NEDENLERİ 2010 2011 2012 Elektrik 20 17 23 LPG, Doğalgaz, Akaryakıt 3 2 3 Ocak, Soba, Kalorifer,Baca 28 41 42 Diğer 16 38 124 YANMA DERECESİ 2010 2011 2012 Başlangıçta Söndürülen 40 60 113 Kısmen Yanma 16 38 68 Tamamen Yanma 12 0 11
BELEDİYE MECLİSİ YILI OTURUM SAYISI KARAR KARAR ŞEKLİ Kabul Red Komisyona TOPLAM OY ÇOKLUĞU OY BİRLİĞİ 2012 21 168 31 42 241 93 148 2011 16 175 16 50 241 71 170 2010 19 178 23 48 249 52 197 2009 26 169 20 34 223 55 159
BELEDİYE ENCÜMENİ KARAR CEZA SÜRE OLUMLU OLUMSUZ VERİLMESİNE VERİLMEMESİNE VERİLMESİNE 2012 504 36 131 15 20 39 2011 481 25 133 18 17 22 2010 339 25 73 12 23 34 2009 344 36 51 15 35 37 İNCELEME
EVLENDİRME 2010 2011 2012 Düzenlenen İzin Belgesi 134 151 192 Nikah Başvurusu 897 934 1.093 Gerçekleştirilen Nikah 742 744 864 Yabancı Evlilik 7 12 31
Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D114. JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜT ÇALIŞMALARI 449.087 TL Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde, sağlıklı bir kentleşmenin sağlanması amacıyla 1972 ve 1978 yıllarında İmar ve İskan Bakanlığı ve İller Bankası tarafından hazırlanan ve bugün ihtiyaçlara cevap vermeyen raporların, Onsekiz Mart Üniversitesi ortaklığında günün teknolojisi kullanılarak revize edildiği çalışma mevcut zemin durumunu ortaya çıkaracaktır.
D112. Kent Bütününde Uygulama İmar Planı Revizyonları: Karacaören- Esenler Mahallesi Uygulama İmar Plan Revizyonu: Çevreye olan zararların en aza indirileceği, sürdürülebilir bir planlama yaklaşımı ile Karacaören Köyü Mücavir Alan Sınırlarının bir kısmı içine almakta olup, batıda 50 metrelik trafik yolu, doğuda mevcut sulama kanalı, güneyde su arıtma tesisleri ve belediye hizmet alanı, kuzeyde Belediye Mücavir Alan Sınırları ile 215 hektarlık alanda hazırlanmıştır Cevatpaşa Mahallesi 5. Etap Uygulama İmar Plan Revizyonu: Cevatpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 21 hektarlık bir alanda 181 adet parseli kapsayacak biçimde uygulama imar planı revizyonu hazırlanmıştır. Minimum yol genişliğinin 9.00 metre olacak şekilde yollar genişletilmiş, otopark alanları ve yükseklikleri çevre ile uyumlu hale getirilmiştir.
İmar ve Şehircilik Hizmetleri 2010 2011 2012 Kadastral İşlem Müracaat 117 184 195 Temel Vize İşlemleri 23 42 45 Yol Kot ve Aplikasyon Tutanağı 411 872 402 İmar Durumu 407 591 474 RUHSAT ve DENETİM HİZMETLERİ 2010 2011 2012 İnşaat Ruhsatı 475 558 452 İskan Ruhsatı 1.300 1.543 1.612 Asansör Ruhsatı 99 58 84 Kaçak Yapı İşlemleri 150 42 40 Mühürlenen 146 42 84 Encümene Sunulan Kaçak İnşaat 148 76 99 Yapı Denetim Hak Ediş Kontrolü 1.027 1.043 1.620
B131. Yaş Sebze ve Meyve Hali 2010 2011 2012 HAL KİRA GELİRİ 0 0 112.888 Yer Tahsis Ücreti (TL) 81.271 105.417 11.393 Hal Rüsumu (TL) 160.624 179.275 106.695 TOPLAM GELİR 241.895 284.693 230.976 Toptan Satışı Yapılan Sebze, Meyve (kg) 5.190.764 5.581.940 8.282.098
B133. SU ÜRÜNLERİ HALİ 2010 2011 2012 Yer Tahsis Ücreti (TL) 14.294 28.857 23.119 Hal Rüsumu (TL) 28.428 16.876 44.793 TOPLAM GELİR 42.722 45.733 67.913 Toptan Satışı Yapılan Su Ürünü(kg) 684.200 884.080 1.114.230
AVUKATLIK HİZMETLERİ İDARİ DAVA 272 Sonuçlanan 58 Devam Eden 214 ADLİ DAVA 233 Sonuçlanan 104 Devam Eden 129
GENEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Bütçe Tahmin Bütçe Gerçek Gerçekleşme % Bütçe Payı Performans Hedefleri Diğer Faaliyet Giderleri 87.181.100 60.589.366 70 68 Genel Yönetim G 30.369.900 28.705.627 95 32 (Personel, SGK Dev Prim., diğer) TOPLAM 117.551.000 89.294.993