2.22.00.00 ERP Sürüm Duyurusu ERP ürünleri için 2.22.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden ve bu dokümanda belirtilen bağlantılardan erişebilirsiniz. Sürüme ait uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur. Yükleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka 3. nesil lisanslama için yükleme dökümanlarını okumanızı öneririz. Önemli Uyarı : Program klasöründe bulunan add-ons.ini dosyasının içerisinde program açılırken yüklenecek çözümler seçilmektedir. Kullanmadığınız uygulamalara ait satırların başına - (eksi) işareti koyarak program açılışının daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.muhasebe toplam taboları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir. Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT 2.16.00.00 sürümünde bazı altyapı düzenlemeleri yapıldığından, sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz. Sürüme ait uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur. Yükleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka 3. nesil lisanslama için yükleme dökümanlarını okumanızı öneririz. Genel Uyarılar: Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlemi yapınız. Genel Tablo Yönetimi tablolarının güncelleme işlemini, firma güncelleme işleminden önce yapınız. 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi yapılmalıdır. Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır. Güncelleme işlemi istenirse bütün firmalar için toplu olarak başlatılabilir. Unity Objects ve OD kullanımı mevcut ise bu sürüme uygun araçlar update edilmelidir. 1.88.xx.xx Versiyonuna Geçiş İçin Uyarılar : 1.87.xx.xx versiyonunda muhasebe bağlantı kodlarını yeniden tanımlayıp, 1.88.xx.xx sürümüne versiyon değişimi yapacak olanların tabloları sürüme göre güncelleme işlemi öncesinde aşağıdaki queryyi tüm firmaları için ayrı ayrı çalıştırmaları gerekmektedir. CREATE TABLE [dbo].[lg_xxx_acccodestmp]( [FIRMNR] [int] NULL) ON [PRIMARY] 1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Uyarılar :
1.8x.xx versiyonuyla birlikte programda performans arttırımı sağlamak amacıyla STFICHE, PRCLIST, PAYTRANS, L_LDOCNUM, KSLINES, EMUHACC, SRVCARD, CLCARD, INVDEF, SPECODES tablolarına yeni indexler eklenmiştir. Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi sırasında eklenecek yeni indexlerden dolayı güncelleme uzun sürebilir. Ayrıca yeni indexlerle birlikte veritabanı tarafında bu tablolarda tutulan bilgi sayılarına bağlı olarak bir büyüme olabilir. 1.8x.xx versiyonlarıyla birlikte yeni eklenen özelliklerden dolayı veritabanı tarafına yeni tablolar eklenmektedir. Banka kredi takibi, Kasa ve Bankada kur farkı hesaplaması ve Kasada döviz takip edilmesi gibi özelliklerle ilgili eklenen alanlara bilgi dokümanlarından bakılabilir. Unity 1.84.00 versiyonu ile birlikte IK-Unity personel entegrasyonunda her iki ürün için güncel versiyona geçiş gerekliliği ortadan kalkmıştır.1.84.00 versiyonundan itibaren tanımlı personel muhasebe kodları içeriğine göre entegrasyon yapılacaktır. Bu özellik IK 3.7.4. versiyonu ve sonrası için geçerli olacaktır. 1.86.00.00 Versiyonuna Geçişler İçin Uyarılar : 1.86.00.00 versiyonunda Logo-Garanti entegrasyonu ile, bankacılık işlemlerinin Garanti Bankası hizmet sözleşmesinde yer alan yetkilendirmeye uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.bu özelliğin çalışabilmesi için versiyon değişimlerinde Microsoft.NET Framework 2.0 ın tüm terminallerde yüklü olması gerekmektedir.versiyon değişiminden sonra sistem İşletmeni yada program çalıştırılmak istendiğinde Microsoft.NET Framework 2.0 ın otomatik olarak yüklenmesini sağlayacak link açılacaktır. Bu linkin çalışabilmesi için terminallerde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.logo-garanti Entegrasyonu kullanmayacak kullanıcıların Sistem işletmeni- Kullacılar- Eklenti Yetkilerin den Garanti Bankası(2009) eklenti yetkisi kaldırılmalıdır. 1.86.00.00 versiyonu ile birlikte Connect versiyon değişimleri, kullanılan ticari paketin versiyon değişimleri ile birlikte yapılacak ve Logo Connect konfigurasyon bilgileri ticari sistem klasörüne kopyalanacaktır. Connect Hizmet sözleşmeleri güncelleneceğinden versiyon değişiminde ilgili terminalde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.detaylı bilgi için bu sürüme ait bilgi dokümanı incelenmelidir. 2.00 sürümü öncesindeki sürümlerden geçiş yapan kullanıcılarımız versiyon değişimi yapmadan önce tüm ek paket ve kullanıcı arttırımlarını yüklemeli sonrasında versiyon değişimlerini yapmalı. 2.04.00.00 Versiyonundan Önceki Versiyonlardan Geçişleri İçin Uyarılar : Veritabanı mimarisinde değişiklik yapılmıştır.yapılan düzenlemeler doğrultusunda SEQ tabloları kullanımdan kaldırılmış, tablolar identity özelliğine dönüştürülmüştür. Tabloların identıty özelliğine dönüştürülmesi işlemi Genel tablolar için Sistem İşletmenine girişte ve Genel Tablo Yönetimi Güncellenerek, Firma tabloları içinse firmalar üzerinde tabloların sürüme göre güncellenmesi işlemiyle yapılacaktır.firma tablolarının güncellenmesi önceki versiyon geçişlerine göre biraz daha uzun sürebilir, işlemi yarıda kesmeyiniz. 2.04 versiyona geçiş işleminde IDENTITY güncelleme sırasında program haricinde eklenmiş olan INDEX ler silinebilir bu yüzden geçişten önce kullanıcılar tarafından eklenmiş olan index lerin yedeği alınarak geçiş sonrasında tekrar oluşturulmalıdır. Geçiş öncesinde, veri tabanında SCHEMABINDING kullanılarak oluşturulmuş view lar var ise bu viewslar silinmelidir.
Identity geçişinden sonra eski sürüm programlarla Identity geçişi yapılan veritabanına bağlantı mümkün olmayacaktır. Tüm firmalar geçilmese dahi ortak tabloların yapısı değişecek ve SEQ uzantılı tablolar silinecektir. SEQ uzantılı tabloların olmaması eski sürümlerde datanın kullanılamayacak olması anlamına gelir. 2.12.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar : Ürünlerimizde Microsoft.Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft.Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft.Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft.Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir. 2.12.00.00 sürümüyle birlikte ek paket ve ana paket kurulumları birleştirilip tek bir kurulum dosyası haline getirilmiştir. Kurulumm sırasında girilen anahtar değerlendirilerek ek paket veya ana paket olmasına göre kurulum gerçekleştirilmektedir. 2.13.00.00. Versiyonuna Özel Uyarılar : 2.13.00.00 sürümü ile birlikte ürünlerimizin veritabanına eklediği kayıtlar bir anahtar ile şifrelenmeye başladı. Bu anahtar sayesinde veritabanına ürünlerimiz ve araçlarımız (Logo Objects, Logo Object Designer ve XML) ile eklenen kayıtlar, farklı yöntemler kullanılarak eklenen kayıtlardan ayırt edilebiliyor. Dış ortamdan eklendiği anlaşılan kayıtlar için uygulamalarımızda bu sürüm için herhangi bir engelleme yapılmamıştır. Sadece kayıtların dış ortamdan geldiği ilgili kayıt browser ında farklı şekilde (üzeri çizili olarak) gösterilerek ayırt edilmiştir. Oracle veritabanı kullanan firmalarda bu versiyon kullanılmamalıdır. Oracle veritabanı kullanan firmalar için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Logo BI Basic ürünleri 20 Mart 2012 tarihinden itibaren ana paket ve geçiş paketleri ile birlikte bundle olarak sunulmaktadır. Uygulamanın setupları 2.13.00.00 sürümü ile birlikte yeniden düzenlenerek otomatik kurulur olması sağlandı. Bundle BI Basic ürünü hakketmiş bir ana paket veya geçiş paketi kurulumu sırasında BI Basic ürünü de otomatik olarak kurulabilmektedir. Logo BI yükleme detayları için güncellenen yükleme dokümanından (Yükleme Dökümanı) yararlanabilirsiniz. İK programları ile entegrasyon kurulduğu durumlarda hem İK programının hem de ERP programının sürümleri 2.13.00.00 olmalıdır, sürüm farklılığı olmamalıdır. 2.12.01.00 ara sürüm içeriğine ait maddeler de hatırlatma amaçlı olarak madde listesinin sonuna eklenmiştir. 2.14.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar : Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.muhasebe toplam taboları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir. Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT 2.19.00.00 versiyonuna özel uyarılar : 2.19.00 versiyonu ile bilikte Malzeme ve Hizmet toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Bu nedenle veri tabanı güncelleme işlemi önceki sürüm geçişlerine göre daha fazla zaman alacaktır. Data büyüklüklerine göre farklılaşacak veri tabanı güncelleme sürelerinin tespiti için, güncellemenin öncelikle test ortamında yapılması önerilir. LV_XXX_YY_SRVNUMS
LV_XXX_YY_SRVTOT LV_XXX_YY_STINVENS LV_XXX_YY_STINVTOT LV_XXX_YY_VRNTINVENS LV_XXX_YY_VRNTINVTOT Bu versiyonla birlikte LG_ başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinmeyecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. ERP 25 Kasım 2013 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama Üretim Tanımları Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri 1 2 3 WINERP- 37713 WINERP- 36679 WINERP- 21540 Ürün reçetesi Formül alanına Tanımlı Alan, Veri Alanları ve SQLINFO Kullanımı yetenekleri eklenmeli. Ürün reçetesine V1~V10 değişken tanımlamaları ve SQLINFO kullanımı özelliği eklenmiştir. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri Üretim Emri üzerinde F9-Malzeme Temini ya da Toplu Malzeme Temini ekranında "Vazgeç" ile çıkıldığında Üretim Emri browserında Malzeme Temin kolonu "Güncel" olarak değişiyor, değişmemeli. Üretim emri browserı F9 - Malzeme Temini ekranında vazgeç seçildiğinde Malzeme Temini kolonunun "Güncel Değil" olarak kalması sağlandı. Üretim Kontrol Hareketler - Malzeme Temini Önerileri Ardışık malzeme temininde master üretim emrindeki özel kod ve yetki kodlarının üretilen diğer üretim emri, satınalma önerileri vb. de otomatik olarak aktarılması
4 33286 Kaynak üretim emrindeki özel kod ve yetki kodunun ardışık malzeme temini sonucu oluşan üretim emirleri, satın alma siparişi veya satın alma emirlerine de aktarılması sağlanmıştır. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları Satınalma Faturasında Seçilen Ödeme Planında Taksit Tanımlı İse Cari Hesap Kartı Üzerinde F9-Taksit Hareketlerinde Listelenmiyor. Satınalma için de Taksit Tanımları Çalışmalı. Satınalma fatura ve ödemeli sipariş fişlerinde, Ödeme Tipi:Taksit seçilerek oluşturulan ödeme planı kullanılırsa, Cari hesap F9 -Taksit Hareketleri penceresine eklenen " satınalma taksitleri " seçeneği ile taksit hareketlerinin listelenmesi sağlanmıştır. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları 5 6 7 WINERP- WINERP- 36025 WINERP- 33333 WINERP- 38043 Faturada ödenen istihkak bedelleri üzerinden %3 stopaj gibi indirim yapılabilmeli. Faturada stopaj uygulamasının yapılabilmesi ve ayrı muhasebe hesabında takip edilebilmesi sağlanmıştır. Stopaj uygulaması için TİG seçeneklerine " Stopaj Hesapla " özelliği eklenmiştir. Ayrıca stopaj bir indirim olarak uyglanacağından indirim kartlarına stopaj indirimi kutucuğu eklenerek farklı muhasebe hesabına yansıtılabilmesi sağlanmıştır. Satınalma Hareketler - Satınalma Sözleşmeleri Satınalma sözleşmesi üzerinde F9 menüde "Bağlı Faturalar" ekranına ulaşılabilmelidir. Satın alma sözleşmesi üzerinde F9 - Bağlı Faturalar penceresinde ilgili sözleşmeye bağlı faturaların listelenmesi sağlanmıştır. Satış ve Dağıtım Dağıtım Yönetim Raporları - Malzeme Çıkışı ve Dağılımı Raporu Malzeme Çıkışı ve Dağılımı Raporu'nda Rota'ya Göre Listeleme ve Sıralama Yapılması İsteniyor.
Malzeme çıkışı ve dağılımı raporunda rotaya göre listeleme ve sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla rapor filtrelerine; "Listeleme Şekli : Rotaya Göre" ve "Rotaya Göre Sıralama : Sondan Başa / Baştan Sona" seçenekleri eklenmiştir. 8 37197 İhracat Ana Kayıtlar - İhracat Kredileri Akreditifin ödemesi alanında Gün sayısı belirtilebilmeli ve Son Yükleme Tarihi alanı eklenerek yükleme tarihi üzerine gün bilgisi eklenmeli. Akreditif Penceresine "Gün Sayısı" alanı eklenmiştir. Gün sayısına bir değer yazıldığında Yükleme tarihi üzerine eklenerek Son yükleme tarihi hesaplanmaktadır. 9 WINERP- WINERP- 37196 İhracat Ana Kayıtlar - İhracat Kredileri Akreditif içerisinde Yükleme Tarihi alanı isteniyor. Akreditif içerisinde Yükleme Tarihi alanı eklenmiştir. Akreditif gerçek anlamda yapılan yükleme tarihinin belirtildiği bir tarihtir. İhracat Hareketler - İhracat Operasyon Fişleri 10 WINERP- 28342 İhracat faturası ile ilişkilendirilen masraflar İhracat Faturası üzerine dağıtılabilmeli ve raporla takibi yapılabilmeli. İhracat Faturası ile ilişkilendirilen hizmet faturalarının dağıtılması ve raporlanması sağlanmıştır. Hizmet faturası içerisinde İhracat dosya kodu ile ilişkilendirilen faturalar Malzeme yönetimi altında bulunan Satış Provizyon Dağıtım Fişi ile dağıtılmaktadır ve Ayrıntılı maliyet analizi raporunda takibi yapılabilir. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları 11 WINERP- 26429 Cari hesap kartı üzerinde F9 menüde sipariş hareketleri gibi irsaliye hareketleri de görülebilmeli. Cari hesap kartı üzerinde F9 menüde irsaliye hareketleri seçeneği eklenerek, irsaliye hareketlerinin listelenebilmesi sağlandı.
Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları 12 WINERP- 26663 Borç kapama ekranında FİFO kapama yapıldığında vade tarihine göre kapama yapılıyor. İşlem tarihi ya da vade tarihine göre parametrik olsun. Borç kapama ekranında FIFO kapama ve Otomatik kapama işlemlerinde vade tarihine yada işlem tarihine göre kapama yapılabilmesi için parametrelerine " FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih: Vade Tarihine Göre - İşlem tarihine göre seçeneği eklenmiştir. Borç kapama işlemleri ve raporlar bu parametreye göre işlem yapmaktadır. Ana Kayıtlar - Çek/Senet Kartları 13 WINERP- 35859 Portfoyde Protestolu olan senetler devirden sonra "Protesto Edildi" statüsüne dönüyor. Portfoyde protestolu olan senetlerin devir işlemi gerçekleştikten sonra statüsü protesto edildi gözüküyordu, portföyde protestolu olarak devredilmesi sağlandı. Ana Kayıtlar - Banka Kredileri 14 WINERP- 37198 İhracat Akreditifleri içerisinde Bankalar alanında akreditifin ödemesi Kredili seçildiğinde kredi bilgileri tanımlanamıyor. İhracat Akreditifleri içerisinde Bankalar alanında Akreditifin Ödemesi Kredili seçildiğinde Kredi Bilgileri tanımlanamıyordu, düzeltildi. İhracat Tarafındada Banka Kredileri girilebilmesi sağlandı. Ana Kayıtlar - Banka Kredileri 15 WINERP- 38762 Banka Kredi Tanımlarına Kredi Statüsünün Alan Olarak Eklenmesi isteniyor. Banka kredi tanımları tablosu'na (BNCREDİTCARD) Crestatus adıyla bir alan eklenmiştir.bu alan devirde firma kopyalama sırasında banka kredilerinin geri ödemelerine göre doldurulup, kapandı statüsündeki banka kredilerinin diğer firmaya kopyalanmaması sağlanacaktır.
Hareketler - Cari Hesap Fişleri 16 WINERP- 28929 Ödeme/tahsilat üzerinden devir yapıldığında açılış fişi satır açıklamasına ilgili hareketin tarihi ve belge numarasının da gelmesi talep ediliyor. Ödeme tahsilat üzerinden devir işlemi gerçekleştirildiğinde oluşan açılış fişinin satır açıklamasında ilgili fişin hareket tarihi ve belge numarasının da listelenmesi sağlandı. Hareketler - Cari Hesap Fişleri 17 WINERP- 34966 Ödeme-Tahsilat üzerinden devir sonrası bir sonraki döneme gelen kredi kartı hareketlerine pos terminal numarası da aktarılmalı. Ödeme tahsilat üzerinden devir işlemi yapıldığında aktarılan kapanmamış kredi kartı hareketlerine ait pos terminal numaralarının da devir işleminde aktarılması ve tahsilat işleminde pos terminal no ya göre filtrelenebilmesi sağlanmıştır. Hareketler - Çek/Senet Bordroları 18 WINERP- 34275 Bankada karşılıksız çıkan çekler için Banka Muhasebe Hesapları altında muhasebe kodu tanımlanabilmeli. Banka hesapları muhasebe kodlarına 'Bankada Karşılıksız Çıkan Çekler' hesap kodu alanı eklenmiş ve bankada karşılıksız çıkan çeklerde girilen muhasebe kodunun getirilmesi sağlanmıştır. 19 WINERP- 37814 İşlemler - Cari Hesap Borç Kapama İşlemleri Borç takip penceresinde, kapama yapılırken girişi yapılan vadeli hareketin vade kontrolü yapılmalı.
Borç kapama işlemleri ve raporlarda girişi yapılan vadeli hareketin vade tarihi kontrolüne göre kapama işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. parametrelerine Kontrol Yapılacak Gün Sayısı ve Kontrol Yapıldığında : İşleme Devam Edilecek -Kullanıcı Uyarılacak - İşlem Durdurulacak seçenekleri eklenmiştir. " FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih " parametresi " Vade Tarihi " olarak seçildikten sonra Kontrol Yapılacak Gün Sayısı ve Kontrol Yapıldığında parametreleri belirlenmelidir. Konsolide al Raporlar - Borç/Alacak Durum Raporu 20 WINERP- 38251 Mali Konsolidasyonda 5 firma listelenebiliyor, firma sayısının arttırılması isteniyor. Mali konsolidasyon için max firma sayısı 20 olarak düzenlenmiş olup, konsolidasyon raporlarında tanımlanan firmalar için toplam miktar ve tutar bilgisinin gelmesi sağlanmıştır. Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - Muhasebe Bağlantı Kodları 21 WINERP-9322 Malzeme Özel Kodlarının (1-5) Muhasebe Bağlantı Kodlarına Filtre Olarak Eklenmesi İsteniyor. Muhasebe Bağlantı Kodlarında / Malzemeler/ Satınalma ve Satınalma İade Muhasebe Kodları, Satış ve Satış İade Muhasebe Kodları, Satılan Malın Maliyeti, Sarf ve Fire muhasebe kodlarına Malzeme Özel Kodu 2-3 - 4-5 filtreleri ile Sarf ve Fire muhasebe kodlarına Marka Kodu filtreleri eklenerek muhasebe kodlarının gelmesi sağlanmıştır. Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 22 WINERP- 33334 23 WINERP- 38798 İndirilecek Kdv Listesi'nde Kur Farkı Fişleri de listelenmelidir. İndirilecek Kdv Listesi'nde F9 - "Veri Al" filtrelerine "Kur Farkı Fişleri Listelensin: Evet- Hayır" seçeneği eklenmiştir. Bu filtre ile alacak bakiye veren kur farkı hareketleri ilgili beyannamede listelenebilecektir. Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
KDV1 beyannamesinde Matrah tabında yeni bir hesap seçim alanı olmalı ve bu alan mevcut matrah hesaplarından tutar olarak çıkartılarak beyannamede listeleme yapılmalı. KDV Beyannamesinde yer alan Matrah tabındaki Tevkifat Uygulanmayan İşlemler başlığına "İade Matrahı" kolonu eklenerek iade hesabında yer alan tutarın matrahtan çıkartılarak beyanname verilebilmesi sağlanmıştır. Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar - Satış ve Dağıtım Parametreleri 24 WINERP- 35363 Fatura parametrelerinde olduğu gibi, irsaliye ve sipariş parametrelerinde 'Birim Fiyat Kontrolü' parametresi eklenerek birim fiyat kontrolü yapılabilsin. Satınalma / Satış - Dağıtım parametrelerine, İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü ve Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü parametreleri eklenerek ilgili fişler için de birim fiyat kontrolünün yapılabilmesi sağlanmıştır. Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar - Muhasebe Parametreleri 25 WINERP- 33872 Muhasebeleştirilen kayıt "Ticari Sistem Bağlantı Kontrolü" "Evet" iken iptal edilemesin. Ticari sistem bağlantı kontrolü parametresi evet olduğunda muhasebeleştirilen kayıdın iptal edilememesi sağlanmıştır. USYS Yönetim - Firmalar 26 WINERP- 35293 Devir parametrelerine eklenen Cari Hesap Kart Eşleştirme işlemi stok kartları için de eklenmeli. Devir Parametrelerine "Malzeme Kart Eşleşmesi: Kart Referansı Üzerinden /Kart Kodu Üzerinden" işlemi eklenmiştir. 27 WINERP- 37985 USYS Yönetim - Firmalar E-defter uygulamasının işyeri bazına indirgenmesi isteniyor.
Farklı vergi kimlik numarasına sahip firmaların tek firma çatısı altında işyeri olarak takip edilmesi sebebiyle işyeri bazında E-defter alınabilmesi sağlanmıştır. USYS Yönetim - Firmalar 28 WINERP- 39154 E-Fatura uygulaması kapsamında, sistem işletmeninde firma tanımında e-fatura seçeneği işaretlendiğinde firmanın dil bilgisi Türkçe olarak güncellenmeli. E-Fatura uygulaması kapsamında, sistem işletmeninde firma tanımında E-Fatura seçeneği işaretlendiğinde firmanın dil bilgisinin Türkçe olarak güncellenmesi sağlanmıştır. Mali Müşavir İşletme Defteri - İşletmeler 29 WINERP- 31655 Mmplus İşletme Defteri hesaplanan kdv listesinde kdv oranına göre sıralama yapılabilmeli. Mmplus İşletme Defteri Hesaplanan Kdv Listesine "KDV Oranı" ve "Sıralama ve Gruplamayı Değiştir" filtreleri eklenerek KDV oranlarına göre listeleme ve sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır. Mali Müşavir İşletme Defteri - İşletmeler 30 WINERP- 37736 İşletme Defteri'nde İndirilecek KDV Raporuna, KDV Oranı Filtresi Eklenerek KDV Oranına Göre Listeleme Yapılabilmeli. İşletme Defteri'nde İndirilecek KDV Raporuna, " Sıralama Ve Gruplamayı Değiştir " Ve " KDV Oranı " Filtreleri Eklenmiş Olup KDV Oranı Seçimi Yapılarak Sıralı Alınabilmesi Sağlanmıştır. Mali Müşavir 31 WINERP- 37737 İşletme Defteri - İşletmeler İşletme Defteri'nde İndirilecek KDV raporunda, KDV si olmayan fişler listelenmemeli.
İşletme Defteri'nde İndirilecek KDV Raporuna, " KDV Oranı " Filtresi Eklenerek 0-1-8-18 KDV Oranları seçilerek listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.. Araçlar Veri Aktarımı (Excel den) 32 WINERP- 14076 Excel'den fiyat kart aktarımında Cari Hesap Özel Kodu 5 adet tanımlanabilsin. Excel'den fiyat kartları aktarım şablonun sonuna "CH ÖZEL KODU2", "CH ÖZEL KODU3", "CH ÖZEL KODU4", "CH ÖZEL KODU5" kolonları eklenerek fiyat kartının aktarımında cari hesap özel kodlarınında tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Skonsol (Satış Konsolu) Satış 33 WINERP- 37783 Kullanıcı tanımlarındaki Özel Kod ve Yetki Kodu alanı SKONSOL' da olduğu gibi program tarafında da öndeğer olarak gelmeli. Kullanıcı Tanımları - Detaylar alanındaki "Özel kod" ve "Yetki Kodu" alanındaki bilgilerin eklenen fiş ve kayıtlara öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 34 WINERP- 33231 Malzeme kartlarında F9 menüde bulunan "Planlı Hareketler Takibi" penceresinde "Üretim Emri No" kolonunda ilgili numara görülemiyor. Malzeme kartlarında F9 menüde bulunan "Planlı Hareketler Takibi" penceresinde "Üretim Emri No" kolonunda ilgili numara görüntülenemiyordu, düzeltildi. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 35 WINERP- 37681 Hareket görmüş bir varyant kartı kopyalandığında özellik değerleri değiştirilemiyor. İşlem görmüş bir varyant kartına kopyala denildiğinde yeni gelen varyant kartında özellik değerleri değiştirilemiyordu, düzeltildi.
Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 36 WINERP- 37937 Malzeme kart browserında filtrelerde Malzeme Özellikleri filtresi kullanıldığında "1.Microsoft OLE DB...:The multi-part identifier "LGMAIN.LOGICALREF" could not be bound" ve "Veritabanı sorgulama cümlesi hatalı" mesajları alınıyor. Malzeme kart browserında filtrelerde malzeme özellikleri filtresi kullanıldığında "1.Microsoft OLE DB...:The multi-part identifier "LGMAIN.LOGICALREF" could not be bound" ve "Veritabanı sorgulama cümlesi hatalı" mesajları alınıyordu, düzeltildi. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 37 WINERP- 38566 Tablolu malzeme sınıfında dağıtım şablonu varsa, tablolu malzeme sınıfına bağlı malzeme kartlarına "Değiştir" ile girilidiğinde 'İncorrect Syntax Near' hatası alınıyor. Tablolu Malzeme Sınıfında dağıtım şablonu varsa, Tablolu Malzeme Sınıfına bağlı malzeme kartlarına değiştir ile girilidiğinde 'İncorrect Syntax Near' hatası alınıyordu, düzeltildi. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 38 WINERP- 38664 Malzeme Kartları Browser'ı Açılırken Kullanıcının Tüm Ambarlara Yetkisi Varsa Browser Açılırken Ambarlar Kontrol Edilmesin Malzeme Kartları Penceresi açılırken ve sonrasında ok tuşları ile hareket edildiğinde; kullanıcının tüm ambarlara yetkisi varsa ambar bilgisi LV_XXX_YY_GNTOTST viewdan bilgi getirirken INVENNO IN (-1) olarak getirerek performans artışı sağlanmaktadır. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 39 WINERP- 38944 Öneri konumunda girilen siparişler Malzeme Durum penceresinde Satış Siparişleri alanında yer alıyor. Öneri girilen sipariş toplamlara yansımamalı. Öneri konumunda girilen sipariş fişlerin, Malzeme durum penceresinde listelenmemesi ve sipariş toplamlara yansımaması sağlandı.
Malzeme Yönetimi Hareketler - Hızlı Üretim Fişleri 40 WINERP- 25487 Hızlı Üretim Fişi'nde alt malzeme için lot takibi varsa "Yeterli Seri/ Lot Girişi Bulunamadı" mesajı veriyor. Hızlı üretim fişinde alt malzeme için lot takibi varsa " Yeterli Seri - Lot Girişi Bulunamadı " mesajı alınıyordu, düzeltildi. Malzeme Yönetimi İşlemler - Barkod Etiket Basımı 41 WINERP- 37595 Fatura içinden ulaşılan malzeme browserında malzeme kartı üzerinde "Yaz Etiket" seçeneği ile etiket yazdırıldıktan sonra fatura ekranı bir süre donuyor. Fatura içinden ulaşılan malzeme browserında malzeme kartı üzerinde Yaz(Etiket) seçeneği İle etiket yazdırıldıktan sonra fatura ekranında bir süre donma sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. Malzeme Yönetimi 42 WINERP- 38654 Durum Raporları - Malzeme Ambar Durum Raporu Malzeme Ambar Durum raporunda performans sorunu yaşanıyor. Malzeme Ambar Durum Raporunda Performans Sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. Malzeme Yönetimi Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Fiş Listesi 43 WINERP- 38625 2.21.00 Versiyon Geçiş Sonrasında Herhangi Bir Raporda, Filtre Ekranında Listeden Seçimli Filtrelerin Çift Tıklanıp Gelen Seçim Ekranında Ekle, Hepsi Seçenekleri Pasif Geliyor Listeden seçimli filtrelerin çift tıklanıp gelen seçim ekranında listede listelenen kayıtlar sağ tarafa (seçilenler) alınması için kullanılan ekle, hepsi seçenekleri pasif geliyordu düzeltildi. 44 WINERP- 38464 Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları
Sabit kıymet aktif tarihi ile alternatif amortisman başlangıç tarihi aynı yıl olmadığında alternatif amortisman hesaplamasında son ay yıllık amortisman yanlış hesaplanıyor. Sabit kıymet aktif tarihi ile alternatif amortisman başlangıç tarihi aynı yıl olmadığında alternatif amortisman hesaplamasında son ay yıllık amortisman yanlış hesaplanıyordu, düzeltildi. Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları 45 WINERP- 38665 Amortisman Tablosunda Sabit Kıymetin Net Aktif Değeri İle Sabit Kıymet Kaydı Browser'ındaki Net Değeri Rakamları Farklı,Aynı Olmalıdır. Amortisman tablosunda sabit kıymetin net aktif değerine göre sabit kıymet kaydına ait browserdaki net değeri alanının güncellenmesi sağlanmıştır.. Duran Varlık Yönetimi Raporlar - Sabit Kıymet Mizanı 46 WINERP- 38934 Gider Ataması Yapılmış Bir Sabit Kıymet Satıldığında Miktar Sıfırlanmadığından Sabit Kıymet Mizan Raporu Hatalı Bilgi Listeliyor. Gider ataması yapılmış bir sabit kıymetin, satışı yapıldığında sabit kıymet mizan raporunda satılan hurdaya çıkan değerinin listelenmesi sağlanmıştır. Üretim Tanımları Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri 47 WINERP- 32885 Ürün reçetesi ağacı "Son Satınalma Fiyatına Göre" alındığında MM için de birim fiyat geliyor ve toplam hatalı oluyor. Ürün reçete ağacı son satınalma üzerinden hesaplatıldığında, çıktı satırı için de son maliyet değerini getirip toplamı hatalı hesaplıyordu. Çıktı satırlarında birim fiyat yazmaması sağlandı. Üretim Tanımları 48 WINERP- 37588 Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri Ürün reçete ağacında "Yarı Mamuller Patlatılacak" olarak seçildiğinde açılan pencerede girdiler için gelen birim fiyat hatalı.
Ürün reçete ağacında yarı mamüller patlatılacak seçildiğinde açılan pencerede girdilerin birim fiyatlarının belirlenen seçeneğe göre gelmesi sağlandı. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri 49 WINERP- 28819 Üretim emri kaydedilip, tekrar üretim emri üzerinde değişiklik yapıldığında LG_XXX_DISPLINE tablosundaki ITEMREF alanındaki mamul referansı siliniyor. Üretim emri ilk kaydedildiğinde LG_FFF_DISPLINE tablosundaki ITEMREF bilgisi yazılıyor, üretim emrini değiştir yapıp kaydettiğimizde DISPLINE tablosundaki ITEMREF bilgisi siliniyordu, düzeltildi. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri 50 WINERP- 36951 Üretim emrinde gerçekleşen kaynak kullanım girişi yapıldığında LG_FFF_DISPLINE tablosunda ITEMREF ve VARIANTREF kolonları 0 (sıfır) olmakta. Üretim emrinde gerçekleşen kaynak kullanım girişi yapıldığında LG_FFF_DISPLINE tablosundaki ITEMREF ve VARIANTREF değerleri 0 olarak değişiyordu, düzeltildi. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri 51 WINERP- 37078 Üretim Emri Malzeme Hareket Toplamları Raporu "Alt Üretim Emri Miktarları Listelensin " filtresi "Evet" olarak alındığında acces hatası alınıyor. Üretim Emri Malzeme Hareket Toplamları raporu "Alt Üretim Emri Miktarları Listelensin : Evet " filtresi verilerek alındığında Acces Violation hatası alınıyordu, düzeltildi. Üretim Kontrol 52 WINERP- 38818 Hareketler - Üretim Emirleri Varyantlı malzeme için üretim emri hesaplatıldığında çok uzun sürüyor. Varyantlı malzeme için üretim emri hesaplatıldığında çok uzun sürüyordu, düzeltildi.
Talep Yönetimi Hareketler - Talep Fişleri 53 WINERP- 37818 Toplu Talep Karşılama sonrasında oluşan sipariş fişinin onay durumu "Sevkedilebilir" yapıldığında 2.talep fişinin onay durumu ve karşılanan miktarı değişmekte. Toplu Talep Karşılama sonrasında oluşan sipariş fişinin Onay Durumu:Sevkedilebilir yapıldığında 2.talep fişinin Onay Durumu ve Karşılanan Miktarı değişiyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Alınan Siparişler 54 WINERP- 37696 Birim fiyatı boş olarak kaydedilmiş bir sipariş fişine "Değiştir" ile girilip birim fiyat girişi yapıldıktan sonra cari hesap muhasebe kodu hatalı geliyor. Birim fiyatı boş olarak kaydedilmiş bir sipariş fişine değiştir ile girilip birim fiyat girişi yapıldığında cari hesap muhasebe kodu hatalı geliyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Alınan Siparişler 55 WINERP- 38942 Malzeme kartında 2. birim kesirli açıldıktan sonra Sipariş fişinde 2. birim üzerinden sipariş girip Sevk edildiğinde Malzeme toplamlarına yanlış rakam getiriyor. Malzeme Kartında 2.Birim kesirli açıldıktan sonra Sipariş fişinde 2. birim üzerinden sipariş girip Sevk edildiğinde Malzeme toplamlarına yanlış rakam getiriyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Alınan Siparişler 56 WINERP- 38948 Sipariş fişinde girilen miktardan fazla sevk yapıldıktan sonra sipariş satırı "Kapandı" konumuna getirildiğinde malzeme toplamları hatalı görünüyor. Sipariş fişinde girilen miktardan fazla sevk yapıldıktan sonra sipariş satırı kapandı konumuna getirildiğinde malzeme toplamları hatalı görünüyordu, düzeltildi. 57 WINERP- 28871 Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış İrsaliyeleri
Seri / Lot ve Konsinye beraber kullanıldığında devirde konsinye fişleri oluşurken Memory (Bellek) sorunu oluşuyor. Seri / lot ve konsinye beraber kullanıldığında devirde konsinye fişleri oluşurken memory (bellek) sorunu oluşuyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış İrsaliyeleri 58 WINERP- 37662 İrsaliye üzerinde F9-"Değiştir" seçeneği "XML İle Aktarılan Kayıtlar Değiştirilebilsin" yetkisi verilmeden gelmiyor. Kaydedilmiş bir irsaliye de değiştir seçeneği kullanıcı yetkilerinde yer alan " xml ile aktarılan kayıtlar değiştirilebilsin " yetkisine bağlı olarak F9 menüde geliyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları 59 WINERP- 36857 Muhasebe kodları olmasına rağmen SMM mahsubu oluşmuyor SMM muhasebe kodu penceresine girip "Kaydet" yapıldıktan sonra muhasebeleşiyor. Satış faturasında SMMM muhasebe kodları olmasına rağmen SMM mahsubu oluşmuyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları 60 WINERP- 37212 Fatura Ödeme Hareketleri penceresinde Açıklama alanına girilen bilgiler kaydedilmiyor. Fatura ödeme hareketleri penceresinde yer alan açıklama alanı evrensel kod açıklama alanı olduğundan bu alanın ismi evrensel kod açıklama olarak düzenlenmiş olup manuel veri girişi engellenmiştir. Ayrıca eklenen açıklama kolonuna veri girişi yapılabilmektedir. Satış ve Dağıtım 61 WINERP- 37644 Hareketler - Satış Faturaları İşlem dövizli fatura farklı bir tarihte kopyalandığında kopyalanan tarihe göre işlem dövizi kuru güncellenmiyor.
İşlem Dövizli Fatura farklı bir tarihe kopyalandığında, kopyalanan tarihe göre İşlem Dövizi Kuru güncellenmiyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları 62 WINERP- 38138 Faturanın İD kuru ile İD tutarının çarpımı ile yerel para birimi (YPB) tutarı arasında fark var. Fiyatlandırma dövizi kullanılan siparişlerden oluşturulan fatura ve dış ticaret operasyon fişlerinde iş dövizi kuru * işlem dövizi tutarı ile yerel para birimi tutarının eşit olmaması sorunu oluyordu düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları 63 WINERP- 38746 Satış faturasında varyantsız ürün satırında birim fiyat seçeneklerinden son satış fiyatı seçildiğinde hareketler listelenmiyor. Satış faturasında varyantsız ürün satırında birim fiyat seçeneklerinden son satış fiyatı seçildiğinde hareketler listelenmiyordu, düzeltildi. Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları 64 WINERP- 38926 İrsaliye içerisine 300 satırlık bir sipariş aktarılmak istendiğinde PRCLISTDIV tablosundaki index olmadığı için performans sorunu yaşanıyor. İrsaliye içerisine 300 satırlık bir sipariş aktarılmak istendiğinde PRCLISTDIV tablosundaki indeks olmadığı için performans sorunu yaşanıyordu, PRCLISTDIV tablosuna PARENTPRCREF kolonuna göre indeks eklenerek performans sorunu çözüldü. İthalat 65 WINERP- 38029 Hareketler - İthalat Operasyon Fişleri Ambar parametrelerinde, Negatif Seviye "İşlem durdurulacak" olduğunda İthalat Operasyon fişine "Değiştir" ile girip fatura tarihi değiştildiğinde uyarı veriyor.
Malzeme kartı ambar parametrelerinde "negatif seviye kontrolü : işlem durdurulacak" olduğunda ithalat operasyon fişine değiştir ile girip fatura tarihi değiştirildiğinde uyarı veriyordu. Günlük negatife düşme kontrolü yapılırken fatura tarihi esas alındığından bu uyarı alınmaktaydı. Yapılan düzenleme ile faturaya bağlı sadece 1 tane irsaliye varsa irsaliye tarihine göre negatif seviye kontrolü yapılması sağlandı. Eğer faturaya bağlı birden fazla irsaliye varsa, performans sorunu yaşanmaması için eskiden olduğu gibi fatura tarihine göre negatif seviye kontrolü yapılmaya devam edilecektir. İhracat Hareketler - İhracat Operasyon Fişleri 66 WINERP- 30119 İhracat Operasyon Fişleri İntaç Tarihindeki Kura Göre Muhasebeleştirilemiyor İhracat operasyon fişi muhasebeleştirilirken intaç tarihindeki kura göre muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır. İhracat 67 WINERP- 33245 Hareketler - İhracat Operasyon Fişleri İhracat operasyon fişinin sipariş bağlatısı varsa Proje Kodu değiştirilemiyor. İhracat Operasyon Fişinin Sipariş Bağlatısı varsa Proje Kodu değiştirilemiyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari Hesap Taşıyıcı Kodu ve Açıklaması formlara yazdırılamıyor. 68 WINERP-9226 69 WINERP- 30575 Satın alma - Satış parametrelerinde yer alan Kullanılacak Sevkiyat Adresi ve Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması parametrelerine bağlı olarak cari hesap kartları içinde tanımlanmış olan "Taşıyıcı Kodu" bilgisinin irsaliyeye öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca irsaliyeye öndeğer olarak gelen Taşıyıcı Kodu ve Taşıyıcı Açıklaması standart alanlarının irsaliye formunda yazdırılması sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
İhraç kayıtlı satış faturaları mutabakat (Ba/Bs) toplamlarına yansımıyor. İhraç kayıtlı satış faturalarının Mutabakat Form BA-Bs toplamlarına yansıması sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları 70 WINERP- 35160 Cari hesap kartı adres bilgilerinde ilçe bilgisine uygun il bilgisi otomatik getirilemiyor. Cari hesap kartı adres bilgilerinde ilçe bilgisi girişi yapılıp otomatik gelen il değiştirildiğinde ilçe bilgisi de değişiyordu, değişmemesi sağlandı. Ana Kayıtlar - Çek/Senet Kartları 71 WINERP- 29765 Devir çeki girişinde hatalı bir Iban numarası yazılıp "Vazgeç" ile çıkılmak istendiğinde "Uygun Olmayan Iban No'lar Var" mesajı alınıyor ve Çek penceresi kapatılamıyor. Devir Çeki giriş ekranında hatalı bir Iban numarası yazılıp, vazgeç ile ekrandan çıkılmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi. 72 WINERP- 29028 Ana Kayıtlar - Banka Kredileri Devir işlemi ile "Kapandı" durumundaki banka kredileri de devrediyor. Firma kopyalama işlemi ile kapandı durumundaki banka kredileri yeni yıla devrediyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Banka Kredileri 73 WINERP- 36820 Kredi taksidi ödemesi sonucu oluşmuş Banka İşlem Fişi'ne Öndeğerleme Servisi ile Banka Ticari Mevduat Hesabı'nın "Banka Cari Hesapları" muhasebe kodu atanmıyor. Kredi taksit ödemesi sonucu oluşmuş banka işlem fişine öndeğerleme servisi ile banka ticari mevduat hesabının "Banka cari hesapları" muhasebe kodu atanmıyordu, düzeltildi. 74 WINERP-
36582 Hareketler - Cari Hesap Fişleri Kredi kartı fişinin tahsilatı sonucu oluşan işlem fişine, banka hesabının hareketlerinden ulaşılıp fiş içerisinden muhasebe kodu verildiğinde, kredi kartı fişi üzerinde bağlı banka fişi siliniyor. Kredi kartı fiş tahsilatı sonucu oluşan banka işlem fişine, banka hesabının hareketlerinden ulaşılıp fiş içerisinden muhasebe kodu verildiğinde, kredi kartı fişi üzerinde ilgili banka fişi penceresinde fiş listelenmiyordu, düzeltildi. Hareketler - Cari Hesap Fişleri 75 WINERP- 37851 Cari hesap kartı içerisinde Kur Farkı = Hareketler Üzerinden kullanılarak devir yapıldıktan sonra yeni dönemde kur farkı çalıştırıldığında tekrar kur farkı hesaplıyor. Cari hesap kartı içerisinde Kur Farkı = Hareketler Üzerinden kullanılarak devir yapıldıktan sonra yeni dönemde kur farkı çalıştırıldığında tekrar kur farkı hesaplıyordu, düzeltildi. Hareketler - Cari Hesap Fişleri 76 WINERP- 38735 Kredi kartı fişi tahsil edildikten sonra fişe "Değiştir" ile gidilerek ödeme işlemlerindeki satır silindiğinde banka işlem fişi ile bağlantısı kopuyor. Tahsil edilmiş kredi kartı fişinde ödeme işlemleri penceresine girilip ilgili satır çıkartılarak banka fişi bağlantısı kopartılabiliyordu.tahsil edilmiş kredi kartı fişinde ödeme hareketlerinin silinmemesi sağlanmıştır. Hareketler - Çek/Senet Bordroları 77 WINERP- 35776 Müşteride tahsil edilen çekler muhasebeleştirildiğinde fiş satır açıklamalarındaki seri numarası alanı tüm satırlar için aynı geliyor. İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz) seçeneği ile müşteride tahsil edilen farklı seri numaralı kendi çeklerimiz muhasebeleştirildiğinde muhasebe filtreleri muhasebe fişi satır açıklamasında Çek - Seri numarası seçilmiş olmasına rağmen muhasebe fiş satır açıklamalarında aynı seri numaraları yazıyordu, düzeltildi.
Hareketler - Çek/Senet Bordroları 78 WINERP- 38606 Portföydeki Müşteri Çeki için, Çek Çıkış (Banka Tahsil) Bordrosu'nda Muhasebe Kodları penceresinde Banka Muhasebe Kodu gelmemekte. Portföydeki müşteri çeki, çek çıkış (banka tahsil) bordrosunda seçildiğinde banka muhasebe kodunun gelmesi sağlanmıştır. Hareketler - Çek/Senet Bordroları 79 WINERP- 38608 Portföydeki müşteri çeki, Çek Çıkış (Cari Hesaba) bordrosu İle ciro edildiğinde cari hesabın muhasebe kodu gelmiyor. Portföydeki müşteri çeki, çek çıkış (cari hesaba) bordrosu ile ciro edildiğinde cari hesabın muhasebe kodunun gelmesi sağlanmıştır. Hareketler - Çek/Senet Bordroları 80 WINERP- 38755 Çek Çıkış (Cari Hesaba), Kendi Çekimiz muhasebe kodlarına cari kartın içerisindeki muhasebe kodu gelmiyor. Çek çıkış (Cari hesaba) kendi çekimiz muhasebe kodlarına, Cari hesap kartı içerisinde girilen cari hesap muhasebe kodu gelmiyordu, düzeltildi. İşlemler - Cari Hesap Borç Kapama İşlemleri 81 WINERP- 38492 82 WINERP- 37990 Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur parametresinin alacak işleminin kuruna göre de çalışması sağlanmalı. Ticari sistem yönetimi \ finans parametreleri borç kapamada dikkate alınacak kur parametresinde güncelleme yapılmıştır. Bu parametrenin 3 şekilde çalışması sağlanmıştır : 1) Günün Kuru 2) Vade Tarihi Kuru (kapanan hareket kuru kapatan hareket vade tarihinden bulunur) 3) Vade Tarihi Kuru (kapanan ve kapatan hareket kuru kendi vade tarihlerinden bulunur). İşlemler - Ödeme Sihirbazı
Ödeme sihirbazı işleminde performans sorunu var. İşlemler altında yer alan Ödeme Sihirbazı penceresi filtre verilmeden çalıştırıldığında performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Ekstresi 83 WINERP- 31997 Cari hesap kartları üzerinden "Tablo" raporu olarak alınan ekstre "Fatura Detayı" filtresi "Evet" ile alındığında raporda bu detay satırları listelemiyor. Cari hesap kartları üzerinden F9 "Tablo" raporu olarak alınan ekstre "Fatura Detayı" filtresi "Evet" ile alındığında raporda fatura detay satırlarınında listelenmesi sağlandı. Çek/Senet Raporları - Müşteri Çek/Senetleri 84 WINERP- 38397 Müşteri Çek-Senetleri raporunda "Tahsile Verildi" olarak devredilen çekler raporlanmıyor. Devir işlemi ile tahsile verildi durumunda girilen çeklerin, müşteri çek senetleri raporunda banka hesap kodu filtresi kullanılarak raporlanmasında sorun yaşanıyordu, düzeltildi. 85 WINERP- 36056 Çek/Senet Raporları - * Müşteri Çek Senetleri raporunda Banka Kodu filtresi çalışmıyor. Müşteri Çek/Senetleri raporunda banka kodu filtresinin çalışması sağlandı. Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - Muhasebe Bağlantı Kodları 86 WINERP- 27075 Kredi Faizi Muhasebe Kodu İçin Muhasebe Bağlantı Kodlarından Tanımlanan Muhasebe Kodları Banka Kredisi Bağlı Banka İşlem Fişi Muhasebe Kodlarına Doğru Muhasebe Kodlarını Atayamıyor Muhasebe bağlantı kodlarından "kredi faizi muhasebe kodu" için tanımlanan muhasebe kodu, kredi ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişi muhasebe kodlarına atanmıyordu, düzeltildi.
Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - Analitik Bütçe Kartları 87 WINERP- 38517 Analitik bütçe kullanılan setlerde muhasebe kartı üzerinde tutulan rezervasyon toplamları hatalı gösteriyor. Analitik bütçe kullanılan setlerde hesap üzerinde rezervasyon toplamlarının listelenmesi sağlanmıştır. Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 88 WINERP- 37969 Katma Değer Vergisi Beyannamesi'nde girilen rakamların virgülden sonra kuruş hanelerini içermesi isteniyor. Katma değer vergisi beyannamesinde ekler tabında yer alan kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde veri al yapıldığında listelenen tutarlar için kuruş hanesinin de listelenmesi sağlanmıştır. Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 89 WINERP- 38806 Beyannamelerde hesap tanımlarında detay filtre özelliği Öndeğeri Kopyala ile oluşturulacak beyannamenin filtresine taşınmıyor. Beyannamelerde hesap tanımlarında hesap listesi ile hesaplar seçildikten sonra öndeğer yapılan beyanname kopyalandığında hesap listesi boş olarak geliyordu. Hesapların öndeğer kopyala sırasında listelenmesi sağlanmıştır. Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 90 WINERP- 38808 91 WINERP- 38988 Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Kaydedilirken "Veri Tabanı Sunucusu Hazır Değil" Mesajı Alınıyor Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 son kaydı kopyala seçeneği ile alınıp beyanname ayı değişikliği yapıldıktan sonra kaydedilmek istendiğinde veri tabanı sunucusu hazır değil mesajı alınıyordu, düzeltildi. Genel Muhasebe Mali Tablo Tanımları - Kar/Zarar Tablosu
2.21.00.01 versiyonunda Kar Zarar Tablosu oluşturulduğunda tüm hesap kodları boş olarak oluşuyor. Kar Zarar Tablosu yeni oluşturulduğunda hesap tanımları gelmiyordu, düzeltildi. Genel Muhasebe Hareketler - Muhasebe Fişleri 92 WINERP- 38951 Muhasebe fişleri toplu basım işleminde Fiş Numarası filtresi verilerek bir form basım yapılmak istendiğinde muhasebe fişlerinin tümünü kontrol ediyor. Muhasebe Fişlerinde Toplu Basım işleminde Fiş numarası filtresi verilerek bir form basım yapılmak istendiğinde Muhasebe Fişlerinin tümünü kontrol ediyordu, düzeltildi. Genel Muhasebe İşlemler - Muhasebeleştirme 93 WINERP- 35283 Fatura muhasebeleştirildikten sonra açılan mahsup fişinde hesap dağıtım detayı boş geliyor. Muhasebe parametrelerinde otomatik dağıtım şablonu uygulanacak evet seçili olmasına rağmen muhasebeleştirilen fatura için oluşan muhasebe fişinde hesap dağıtım detayları boş listeleniyordu, düzeltildi. İş Akış Yönetimi 94 WINERP- 36261 Ana Kayıtlar - İş Akış Kartları XML İle içeri aktarılan satış sipariş fişi sonucu iş akışı başlamıyor. XML ile sipariş aktarıldığında iş akışı başlatılıyor ancak görev ataması yapılmıyordu, görev atamasının da yapılması sağlandı. USYS Yönetim - Kullanıcılar 95 WINERP- 38304 Fiyat değiştirme limit kontrolü (Alt, Orta ve Üst Düzey Yetkili) brüt fiyat üzerinden seçildiğinde, sipariş fişinde indirim girildiğinde 'Fiyat Değişim Limiti Aşılmıştır' uyarısı alınıyor, brüt fiyatta indirim dikkate alınmamalı. Fiyat değiştirme limit kontrolü brüt fiyat üzerinden seçildiğinde, Sipariş fişinde indirim satırlarının dikkate alınmaması sağlandı.
USYS Yönetim - Firmalar 96 WINERP- 33766 Maliyet üzerinden devir işlemi yapıldığında, malzeme hareketlerinde konsinye giriş, konsinye giriş iade, konsinye çıkış, konsinye çıkış iade fişleri olduğu durumlarda hatalı devir yapılıyor. Maliyet üzerinden devir işlemi yapıldığında, malzeme hareketlerinde konsinye giriş, konsinye giriş iade, konsinye çıkış, konsinye çıkış iade fişleri olduğu durumlarda hatalı devir yapıyordu, düzeltildi. USYS Yönetim - Firmalar 97 WINERP- 38552 2.21.00 Versiyon Geçiş Sonrasında SQL 2005'de Firma Güncelleme Sırasında Access Violation Hatası Alınıyor SQL 2005 Server üzerindeki veri tabanlarında, Sistem İşletmeninde firma üzerinde 'Tabloları sürüme göre güncelle' işlemi sırasında 'Access Violation' hatası alınıyordu, düzeltildi. USYS Yönetim - Firmalar 98 WINERP- 38763 Oracle Databesende Devir.Exe ile firma kopyalama yapılmak istendiğinde hata alınıyor. Oracle Databesende Devir.Exe ile Firma kopyalama yapılmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi. USYS Yönetim - Kayıt Numaralama Şablonları 99 WINERP- 38353 E-Fatura numara şablonundaki numara bölümü gruplanmış arttırımlı olduğu zaman e- fatura eklendiğinde başlangıç numarasını atıyor. E-Fatura kayıt numara şablonunda gruplanmış arttırımlı seçildiğinde numara artarak devam etmiyordu, düzeltildi. 100 WINERP- 36702 Dosya Öndeğerleme - Duran Varlık Hareketleri
Öndeğerleme servisi kasadan girilen satış faturalarına SMM Muhasebe Kodu'nu atayamıyor Öndeğerleme - Kasa işlemleri filtrelerine, satış fatura öndeğerleme filtrelerinde olan "Atanacak Muhasebe Kodları" filtre seçeneği eklenmiştir. Turkcell Hizmet Merkezi İşlemler - Faturaları İçeri Al 101 WINERP- 37546 Turkcell fatura aktarımında, Fatura Eşleme ekranında belirtilen Hizmet Kartı ve Cari Hesap Kartı'nda tanımlı olan Muhasebe Bağlantı Kodları Online Fatura Aktarımı sonrası oluşan Hizmet Faturası Muhasebe Kodları'na gelmiyor. Turkcell fatura aktarımı ile sisteme alınan hizmet faturalarına tanımlı muhasebe kodlarının gelmesi sağlanmıştır. Navigator Malzeme Fonksiyonları - STCALC 102 WINERP- 37691 Goplus Navigator Açmak İstendiğinde "Açmaya Çalıştığınız Navigo.dll Dosya Uzantısı, Dosya Tarafından Belirtilenden Farklı Bir Biçimde Bulunmaktadır" mesajı alınıyor ve Navigator açılmıyor. Go Plus Navigator uygulaması açılmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi. Navigator Malzeme Fonksiyonları - STCNUM 103 WINERP- 38568 2.21.00 Versiyon Geçiş Sonrasında, SQL 2005 Kullanılan Database'lerde STCNUM Fonksiyonu Değer Getirmiyor. SQL 2005 Server üzerindeki veri tabanlarında STCNUM navigator fonksiyonu değer getirmiyordu, düzeltildi. Araçlar Form Tanımlayıcı 104 WINERP- 35273 Sipariş fişinin basımı yapıldığında, Malzeme Açıklaması 2 alanı yazdırılamıyor, Standart alanlara Malzeme Açıklaması 2 alanı eklenmeli. Sipariş fiş tasarımı standart alanlarına "Malzeme Açıklaması2" alanı eklenmiştir.
Araçlar Form Tanımlayıcı 105 WINERP- 36294 Satış ve Dağıtım Parametrelerinde "İrsaliye Satırları Sıralanması" "Koda Göre Sıralanacak" seçili olduğunda ve irsaliyede "Sıralı Satır İndirimleri" varsa, form tasarımı bu satır indirimleri ile yazdırılamıyor," Satır İndirimi%" standart alanı çalışmıyor. Satış ve Dağıtım Parametrelerinde "İrsaliye Satırları Sıralanması" "Koda Göre Sıralanacak" Seçili Olduğunda ve İrsaliyede Girilen "Sıralı Satır İndirimleri" varsa forma basılmıyordu, düzeltildi. Araçlar Form Tanımlayıcı 106 WINERP- 38470 Mahsup Fişinin Basımı İkinci Sayfaya Taşıyor Ve Tasarımda Bölümler Küçültüldü İse 2.Sayfanın Başlık Bilgileri, 1.Sayfa Sonuna Gelmekte. Mahsup fişi tasarımında alanlar daraltılıp form basımı yapıldığında, mahsup fişinin başlık bilgileri bir önceki sayfa sonunda listeleniyordu, düzeltildi. Araçlar Form Tanımlayıcı 107 WINERP- 38503 Mahsup fiş tasarımında Alt Bilgiler [5] kolonuna eklenen metin alan ya da standart alan bilgi getirmiyor. Mahsup fiş tasarımında Alt Bilgiler [5] kolonuna eklenen metin alan ya da standart alanların bilgi getirmesi sağlanmıştır. Araçlar Form Tanımlayıcı 108 WINERP- 38828 Mahsup fiş tasarımında Parametreler/ Form tabında "Dip Toplamlar[4]" kolonuna değer yazıldığında sadece çizgiler olan boş sayfalar basılıyor. Mahsup fişi form tasarımında Parametreler - Form tabında "Dip Toplamlar[4]" kolonuna değer yazıldığında sadece çizgiler olan boş sayfalar basılıyordu, düzeltildi. 109 WINERP- 38852 Araçlar Veri Aktarımı (dışarı)
Banka fişleri dışarıya aktarıldığında BN_KKDF_GL_CODE alanı hatalı değerle doluyor. Banka fişleri XML ile dışarıya aktarıldığında eğer SALESMAN_CODE alanında bir değer varsa BN_KKDF_GL_CODE alanına hatalı değer yazılıyordu, düzeltildi. İzle Seçenekler... 110 WINERP- 35908 Logo grubuna bağlı bir kullanıcı ile rapor alıp mouse ile çift tıklayıp vazgeçildiğinde fiş penceresi kapanıyor. Fiş penceresinin açılıp yada açılmaması parametrik olmalı. Rapor ekrana alındıktan sonra çift tıklanarak fişin ve/veya bulunduğu browserın açılması, izle/ seçeneklere eklenen "Rapor üzerinden fiş formunu açarken fiş listesinide aç" parametresine bağlanmıştır. Saygılarımla,