ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐM YÖNETĐCĐ SUNUŞU -------------------------------------------------------------------------------------------------------- içđndekđler -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 I-GENEL BĐLGĐLER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 A- Misyon ve Vizyon -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 B- Yetki Görev ve Sorumluluklar ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1-Fiziksel Yapı ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2- Örgüt Yapısı ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 4- Đnsan Kaynakları ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 5- Sunulan Hizmetler -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 6- Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi ------------------------------------------------------------------------------------------ 17 II- AMAÇ VE HEDEFLER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 B- Temel Politikalar ve Öncelikler -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER --------------------------------------------------------- 20 A- Mali Bilgiler --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 1- Bütçe Uygulama Sonuçları -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 2- Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar --------------------------------------------------------------------------- 22 3- Mali Denetim Sonuçları ------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 B- Performans Bilgileri ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ----------------------------------------------------------------------------------------------- 23 2- Performans Sonuçları Tablosu --------------------------------------------------------------------------------------- 64 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ----------------------------------------------------------------------- 74 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ------------------------------------------------------------------- 76 IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ---------------------------------------------- 77 A- Üstünlükler --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77 B- Zayıflıklar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 C- Değerlendirme ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 80 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı 1
I GENEL BĐLGĐLER A - MĐSYON VE VĐZYON MĐSYONUMUZ Başkanlığımızın misyonu, Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (4856) ve Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında (16.01.2004 Tarih ve 25348 Sayılı) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek, bu görevleri yerine getirirken de kaynakların etkin ve verimli kullanılması hususlarına dikkat ederek hizmetin zamanında ve mevzuata uygun şekilde, lojistik imkanların da arttırılarak yerine getirilmesini sağlamaktır. VĐZYONUMUZ Bakanlığımızın genel hizmetlerini zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmek, destek hizmeti birimi olarak Bakanlık personelinin çalışma ortamını çağının gereklerine uygun hale getirecek tedbirleri almak, mekanik ve teknik alt yapı (yangın alarm sistemi, kameralı güvenlik sistemi, ısıtma-soğutma klima santralleri, su depoları, jeneratörler, asansör hizmetleri, telefon santrali vb.) desteği ile sosyal ve idari destek vermektir. B YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 01.05.2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görevlerin yapılmasını, hizmetlerin geliştirilmesini, çalışmaların verimli olarak sürdürülmesini sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının görevleri ile çalışma esas ve usulleri belirtilmiştir. Bu Yönetmeliğe göre Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 1. Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 2. Đhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek, 3. Bakanlığın mali işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek, 4. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 5. Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 6. Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 7. Bakanlığa gelen yazılı mesajlardan, gerekenlerin Bakan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak, 8. Verilecek direktif ve emirleri, ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 9. Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 10. Bakanlığı,ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 11. Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 12. Bakanlıkta Koruma ve Güvenlik Amirliği tesis ederek, personel, tesis, araç, gereç, doküman ve faaliyetlerin güvenliği için her türlü koruma hizmetlerini yürütmek, 13. Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. Daire Başkanlığımıza verilen ve yukarıda sayılan görevler Başkanlık birimleri tarafından ifa edilmektedir. 2
NOT: Her ne kadar 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun da görevlerimiz yukarıda yazıldığı gibi belirlenmiş olsa da 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 31.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birime harcama yetkisi olduğu için görev tanımlarında değişiklikler olmuştur. 1. 3. ve 10. maddelerdeki Bakanlık ibaresinin yerini Başkanlık ibaresinin alması gerekmektedir. 1 Fiziksel Yapı 3 C ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Bakanlığımız, Yenimahalle Đlçesi imarı 43393 ada 1 nolu parselde bulunan 38730 m 2 lik kapalı alana sahip merkez bina ( 22 ve 21 katlı olmak üzere, 6 asansörlü, açık ofis sistemli, kamera kontrol sistemli, yangın alarm sistemli, v.b.) ve imarı 13789 ada 1 parsel 1440 m 2 lik kapalı alana sahip ek hizmet binası ile ayrıca Haymana Yolu 5 km. de Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarı olmak üzere toplam 47.420 m 2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Bakanlığımıza ait merkez bina ve 2 adet ek binada görev alan birimler aşağıdaki gibidir. Bakanlık Merkez Binası: Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Büroları, Müsteşar Yardımcıları, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Dış Đlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Merkez Teşkilatı Danışma ve Denetleme Birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği, Merkez Teşkilatı Yardımcı Hizmet Birimleri; Personel Dairesi Başkanlığı, Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı, IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü. Bakanlık Ek Binası (1.Cad.23.Sok. Beştepeler) : Đç Denetim Başkanlığı, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Bakanlık Arşivi, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Şoförler odası, Đdare Amirliği, Savunma Sekreterliği nöbetçi memur odası (Kriz ve Kripto Merkezi), ve Bakanlık Müşavirleri. Bakanlık Ek Binası (Çevre Referans Laboratuarı Haymana Yolu 5. km Gölbaşı-Ankara) : Çevre Yöne timi Genel Müdürlüğüne bağlı Ölçüm ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Laboratuarlar Şube Müdürlüğü, Standartlar Kalite Güvence ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Laboratuar Elemanları odası, Güvenlik Personel Odası, Laboratuarlar, Uzmanlar Odası, Yemekhane, Şoförler odası, Kazan Dairesi. Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı merkez ve 1 adet ek binada aşağıdaki gibi yerleşmiştir. Başkanlığımız birimleri, Çevre ve Orman Bakanlığı nın Söğütözü Caddesi 14-E Beştepeler-ANKARA adresindeki merkez binasında; B1 A-Blok; Yemekhane, B1 B-Blok; Otopark, Đnş. Eml ve Mak. Đkm. Şb. Md. Atelyesi,Telefon Santrali, B2 A-Blok; Kalorifer Dairesi, Mescit, Đdari ve Sosyal Đşl.Şb.Müd. Temizlik Malzeme Deposu, B2 B-Blok; Otopark, B3 A-Blok; Taşınır Mal (Ayniyat) Deposu,Otopark, B3 B-Blok; Otopark,
A-Blok zemin kat; Telefon Operatör Odası, B-Blok zemin kat; Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü, kamera kontrol odası, güvenlik odası, 1.Kat B-Blok; Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü, 2.Kat A-Blok; Başkanlık Makamı, Başkanlık Đdari Büro, Đnşaat Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, 2.Kat B-Blok; Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı), Tedarik Şube Müdürlüğü, 22. Kat B-Blok; Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğüne bağlı biri 50 kişilik çok amaçlı, 20 şer kişilik 2 adet olmak üzere, toplam 3 adet toplantı salonu, Bakanlığımız Ek Bina (1.Cad.23.Sok. Beştepeler); Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Başşoförlük (şoförler odası), Đdare Amirliği ve Bakanlık Evrak Arşivi olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Tablo1: Bakanlık Birimlerine Göre Merkez Bina Dağılımı KATLAR A BLOK B BLOK 22 Çok Amaçlı Toplantı Salonları Teras 21 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 19 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 18 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. 17 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. 16 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 14 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü / AR-GE / Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13 Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü 12 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 11 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı 10 Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 9 Personel Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Dış Đlişkiler AB Dairesi Başkanlığı / IPA Koordinasyon 8 ve Uygulama Merkezi Dış Đlişkiler AB Dairesi Başkanlığı 7 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü 5 Bakanlık Makamı Bakanlık Makamı 4 Müsteşarlık Müsteşarlık 3 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 2 Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı / Savunma Sekreterliği 1 Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği/ Bilgi edinme Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı / Saymanlık / Merkezi AR-GE Z Vip / Santral Ziyaretçi Bekleme Salonu /Genel Evrak B1 YEMEKHANE OTOPARK+DEPO B2 KALORĐFER DAĐRESĐ+ MESCĐD +DEPO OTOPARK B3 OTOPARK 4
2 Örgüt Yapısı 2008 yılı itibariyle; Başkanlığımız, 7 Şube Müdürlüğü, 1 Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı), 1 Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü olmak üzere 9 birim ile yapılandırılmıştır. Bakanlık Müsteşarı; Bakanlık teşkilatının Bakandan sonra üst amiridir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 nci maddesi gereğince Müsteşar Bakanlığın üst yöneticisidir. Bakanlık Müsteşar Yardımcısı; Başkanlığımızın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısıdır. Daire Başkanı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 nci maddesi gereğince Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir ifadesiyle başkanlığın üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Daire Başkanlığımızın Teşkilat yapısı aşağıda gösterildiği gibidir. BAKAN MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL BĐRĐMĐ (AYNĐYAT SAYMANLIĞI) DÖNER SERMAYE KOORDĐNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDARĐK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ĐNŞAAT EMLAK VE MAKĐNA ĐKMAL ŞUBE MUDURLÜĞÜ ĐDARĐ VE SOSYAL ĐŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLĐK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK VE ARŞĐV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Başkanlığımızın hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde personele ve ilgililere duyurulması, Başkanlığımız iş ve işlemlerinde kullanılan bilgi ve belgelerin ilgili personel tarafından web tabanlı olarak erişilebilirliğinin sağlanması, ihale bilgilerinin ve ihale ilanlarının kamuoyuna duyurulması amacıyla www.imidceo.gov.tr web adresinden Daire Başkanlığımız web sayfası kullanılmaktadır. 5
Daire Başkanlığımız Web sayfası (www.imidceo.gov.tr) Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kullanılan teknolojik kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Grafik 1: Teknolojik Malzeme Dağılımı Barkod Okuyucu Spiral Cilt Makinası Server Kağıt imha makinası Giyotin (Kağıt Kesme Mak.) Kapı Dedektörü X-Ray Cihazı Posta Tartısı Posta Ücret Ödeme Makinası Masaüstü Bilgisayar Yazıcı Dizüstü Bilgisayar Tarayıcı Fotokopi Makinası Faks 9 1 2 2 1 5 2 1 1 8 7 5 4 57 112 0 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 6
Grafik 2: Teknolojik Malzeme Dağılımının 2006 2007 ve 2008 Yılları Karşılaştırması 120 103 103 112 100 80 60 40 20 5 3 4 5 4 5 1 1 7 34 8 52 57 44 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 5 5 1 2 22 1 2 1 8 9 2006 2007 2008 0 Faks Fotokopi Makinesi Tarayıcı Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Masaüstü Bilgisayar Posta ÜcretÖdeme Mak. PostaTartısı X-Ray Cihazı Kapı Dedektörü Giyotin (Kağıt Kesme Mak.) Kağıt imha makinası Server Spiral Cilt Makinası Barkod okuyucu NOT: Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı nın Bilgi ve Teknolojik Kaynakları 2006 2007 2008 yıları ile karşılaştırıldığında kullanılan makina çeşitliği (Faks, Fotk.Mak., Tarayıcı, Dizüstü Bilg., Yazıcı, Server, Barkod Okuyucu, Spiral Cilt Mak.ve Kağıt Kesme Mak.) artmıştır. Eklenen bu ürünler sayesinde de hizmet sunumundaki ve bilgiye erişimdeki hızımız ve denetimlerimiz (performansımız) artmıştır. 4 Đnsan Kaynakları 2008 yılında, Daire Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı, 7 Şube Müdürü, 3 Taşınır Mal Birimi Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilisi (Sayman), 2 Şef, 94 Memur, 86 Daimi Đşçi olmak üzere toplam 193 personel görev almıştır. Daire Başkanlığımızda 2008 yılında görev alan personelin sayılarına ilişkin bilgiler Statü ve Sayı Tablosunda gösterilmektedir. Şube Müdürü ve Üstü Personel Tablo 2: Başkanlığımız Personelinin Statü ve Sayı Tablosu Taşınır Mal Birimi Yönt. ve Muhasebe Yetkilileri(Sayman) Şef Memur Daimi Đşçi Toplam 8 3 2 94 86 193 Daire Başkanlığımızdaki personelin % 4,15 i Şube Müdürü ve Üstü Personel, % 1,55 i Taşınır Mal Birimi Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman), % 1,04 ü Şef, % 48,70 i Memur, % 44,56 si Daimi Đşçi kadrolarındadır. Ayrıca, Daire Başkanlığımızda görev alan, Şube Müdürü ve Üstü Personel, Taşınır Mal Birim Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman), Şef, Memur, Daimi Đşçi personelin Şube Müdürlükleri bazında görev yerleri esas alınarak statülerine göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 7
Tablo 3 : Başkanlığımız Personelinin Şube Müdürlükleri Bazında Unvan ve Görev Dağılımı Tablosu Birim Şube Müd. ve Üstü Personel Taşınır Mal Birimi Yönt.ve Muhasebe Yetk. (Sayman) Şef Memur Daimi Đşçi Toplam Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanı 1 1 Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü 1 1 36 55 93 Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) 1 2 3 6 Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 1 1 4 6 Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 23 2 25 Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü 1 12 8 21 Đnşaat-Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü 1 7 5 13 Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü 1 1 1 4 7 Tedarik Şube Müdürlüğü 1 4 6 11 Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü 1 1 5 3 10 Toplam 8 3 2 94 86 193 Grafik 3: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımı Daimi Đşçi Memur 86 % 44,56 94 48,70 Şef Sayman Şube Müd. ve Üstü Personel 2 %1,04 3 %1,55 8 %4,15 0 24 48 72 97 121 145 169 193 NOT: Başkanlığımız personel sayısı 2007 yılında 217 iken, 2008 yılında % 11.06 oranında azalarak 193 e düşmüştür. Bununda ön önemli sebepleri emekli ve nakil olan personellerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Memur sayısı 103 ten 94 e, işçi sayısı da 98 den 86 ya düşmüştür. Konu ile ilgili grafik aşağıdadır. Grafik 4: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımının 2006 2007 ve 2008 Yılları Karşılaştırması Daimi Đşçi Memur 86 94 98 103 117 Şef Sayman Şube Müd. ve Üstü Personel 2 4 2 3 3 3 9 8 10 2008 2007 2006 179 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 8
Daire Başkanlığımızdaki personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Toplam personelin yaklaşık yarısının 41 50 yaş aralığında, diğer büyük bir bölümün ise yaklaşık 3/2 oranında 31 40 yaş aralığında bulunduğu gözlenmektedir. Grafik 5 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 60+ 51-60 16 % 8,29 41-50 107 % 55,44 31-40 63 % 32,64 26-30 7 % 3,63 18-25 0 32 64 96 129 161 193 Grafik 6 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımının 2006 2007 ve 2008 Yılları Karşılaştırması PERSONEL YAŞ GRUPLARI 0 60+ 51-60 41-50 31-40 26-30 2 4 15 18 23 20 67 84 107 106 132 142 2008 2007 2006 18-25 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Daire Başkanlığımızdaki personelin hizmet yıllarına göre sayısal ve oransal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır. Personelin % 86,01 lük kısmının 10 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çalışmaların kalitesinde ve sürekliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. 9
Grafik 7: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı PERSONELLERĐN HĐZMET YILI 30+ 4 % 2,07 21-30 63 % 32,64 11-20 103 % 53,37 0-10 23 % 11.92 0 48 97 145 193 Grafik 8: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımının 2006 2007 Yılları Karşılaştırması 30+ 4 2 1 PERSONELLERĐN HĐZMET YILANA GÖRE DAĞILIMI 2008 2007 2006 21-30 63 63 74 11-20 103 118 155 0-10 23 34 81 0 40 80 120 160 Daire Başkanlığımızdaki personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Grafik 9: Personelin Cinsiyet Dağılımı PERSONELĐN CĐNSĐYET DAĞILIMI Bay 163 %84,46 Bayan 30 % 15,54 0 24 48 72 97 121 145 169 193 10
2008 yılsonu itibariyle Başkanlık personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik 10: Personelin Eğitim Durumu PERSONELĐN EĞĐTĐM DURUMU Yüksek Lisans 6 % 2,76 Lisans 29 % 13,36 Önlisans 15 % 6,91 Lise 62 % 28,57 Ortaokul 46 % 21,20 Đlkokul 35 % 16,13 0 32 64 96 129 161 193 Grafik 11: Personelin Eğitim Durumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Karşılaştırması PERSONELĐN EĞĐTĐM DURUMU Yüksek Lisans Lisans Önlisans Lise Ortaokul Đlkokul 1 6 1 14 16 24 28 35 37 39 41 46 47 53 62 0 20 40 60 80 100 120 140 71 74 126 2008 2007 2006 Grafikte de görüldüğü üzere lise düzeyinin altında 81 personel bulunmakta olup, bunlar genel olarak yardımcı hizmetler kadrosunda istihdam edilen personeldir. 11
2008 yılı içerisinde kadrolu personelden 24 kişinin çeşitli nedenlerle Daire Başkanlığımızdan ayrılış işlemleri gerçekleşmiştir. Ayrılan kişilerin detayı ve ayrılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir. Tablo 4: : Personelin Ayrılma Nedeni Naklen Đstifa Emekli Ölüm Toplam 13 0 10 1 24 Grafik 12: Personelin Ayrılma Nedeninin 2006 2007 ve 2008 Yılları Karşılaştırması PERSONELĐN AYRILMA NEDENĐ ĐSTĐFA NAKLEN EMEKLĐ 1 6 10 11 13 13 2008 2007 2006 ÖLÜM 1 0 5 10 15 20 5 Daire Başkanlığımız Tarafından Sunulan Hizmetler Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığının sunduğu hizmetler 7 adet Şube Müdürlüğü ile 1 adet Döner Sermaye Merkez Đşletmesi, 1 adet Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) tarafından yerine getirilmektedir. Bu hizmetlerini yerine getirirken ilgili Şube Müdürlüklerimizin sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir. I) Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü 1. Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıt ve dağıtım işlemlerini yapmak, 2. Daire Başkanlığınca düzenlenen tutanakları hazırlamak, gelen yazıları dosyalamak, dağıtıcı planlarına uygun genelge ve benzeri yazıları imza karşılığı personele tebliğ etmek, 3. Resmi Gazete ve tebliğlerin ilgili personelce okunmasını sağlamak, 4. Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitimi faaliyetlerini yürütmek, 5. Bakanlığın protokol işlerini yürütmek, 6. Bayram ve törenlerle ilgili görevleri yerine getirmek, 7. Sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 8. Bakanlık personeli ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 9. Bakanlık yemekhanesini işletmek, mali ve diğer işlemlerini yapmak, 10. Devletçe yapılacak yiyecek yardımının Bakanlık Kuruluşlarının ihtiyaçları çerçevesinde dağıtım ve tahakkukunu yapmak, 11. Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre tahsisini yaparak sevk ve idaresini sağlamak, 12. Bakanlık merkez ünitelerinin bina ve bürolarının temizlik, taşıma ve diğer hizmetlerini yürütmek, 13. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. 12
II) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 1. Đşletmelerin takip edecekleri muhasebe hesap planını, ambar, ayniyat, ve bunlarla ilgili kod rehberini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 2. a) Đşletmelerin kesin hesabını ve bilançolarını incelemek, analizlerini yapmak,konsolide bilançoyu çıkarmak, Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek. b) Aylık mizanların hazırlanıp dosyalanması, c) Aylık mizanların internet aracılığı ile yüklenmesi 3. Đşletmelerin nakit hareketleri ile ilgili işlemleri yürütmek, 4. Döner Sermaye bütçe ödeneklerini ilgili birimlerine göndermek, 5. Şube Müdürlüğü ve Đşletmelerle ilgili diğer işlemleri yapmak, 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. III) Tedarik Şube Müdürlüğü Tedarik Şube Müdürlüğü Bakanlığımıza bağlı birimler ile 2008 yılı için yetki devri yapılan 3 (üç) birimin (Özel kalem Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği ve Savunma Sekreterliği) satın alma gerçekleştirme görevlisi olup, bu birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 1. Bakanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin alımını yapmak. 2. Bakanlık hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3. Bakanlık hizmetlerinde kullanılan taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, sigorta vb. hizmetlerini yürütmek. 4. Bakanlığımız hizmet binalarının temizliğini sağlamak amacıyla temizlik, öğle yemeği ihtiyacı için yemek hizmeti, personelin mesaiye geliş-gidişini sağlamak amacıyla taşıma, Bakanlık hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıtını sağlamak amacıyla akaryakıt alımı, Makam hizmetlerinde kullanılmak üzere Makam taşıtı kiralama, Güvenlik hizmetleri için Özel Güvenlik Hizmet alımı ile ilgili ve buna benzer süreklilik arz eden ve süreklilik arz etmeyen diğer ihaleleri yapmak. 5. Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamalarını yapmak, 6. Bakanlığımız hizmet binalarında kullanılan santrallerin tamir ve bakımını yaptırmak, 7. Bakanlığımız güvenlik görevlilerinin ve diğer personelin giyecek alımlarını yapmak, 8. Bakanlığımız hizmetlerinin aksamadan yürümesi için kartlı sisteme tabii olan doğalgaz ve su alımlarını yapmak, 9. Bakanlığımız gelen-giden evrak akışını sağlamak için PTT den pul alımını yapmak, 10. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde hizmet birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak, 11. Taşra birimlerinin servis ihdas ile ilgili talepleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığından alınması gerekli izinler için yazışma yapmak, ve alınan izinleri ilgili birimlere intikal ettirmek, 12. Đhtiyaç sahibi birimin (Üst Yöneticinin izni ile gerçekleştirme görevliliği Başkanlığımıza devir edilen Bakanlık Birimleri ile Başkanlığımız birimleri) tarafından; ilgili mali yılı Bütçe tertibinde ödeneği bulunan ihtiyaçlar için, bu ihtiyaçlarına yönelik (yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili ) ihaleleri yapmak. 13. Başkanlıkça verilen benzer görevleri yapmak. NOT: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 31.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birim harcama yetkisi olduğundan, görev tanımında yer alan 1. 2. ve 10. maddelerdeki Bakanlık ibaresinin Başkanlık ve Yetki Devri Yapılan Birimler şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. 13
IV) Đnşaat-Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü 1. Bakanlığımız birimlerinin bulunduğu binalarına ait keşif ve projelerinin hazırlanarak büyük ve küçük onarım işlerini yaptırmak, 2. Merkez ve taşrada mevcut binaların büyük onarım harcamalarından Genel Đdare Sektörü, Çevre Sektörü ve Konut Sektörüyle ilgili ödeneklerin takibini yapmak, 3. Bütün Bakanlık ve bağlı kuruluşların ihale yasaklama kararlarının alınarak Resmi Gazete de yayımlattırılması, 4. Merkez ve taşrada satın alınacak, kiralanacak ve tahsisi yapılacak gayri menkullerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak takibini yapmak, 5. Merkez ve taşra birimlerinde bulunan araçların terkin işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak, 6. Merkezde bulunan araçların tamir bakımının teknik açıdan takibinin yapılması, 7. Merkezde bulunan Bakanlığımıza ait Kamu Konutlarının otomasyon sistemi ile tahsis tahliye işlemlerine ait sekreteryasının yapılması, 8. Bakanlığımız binalarının ve çevresinin bakım, onarım işlerinin sürekli bir şekilde yapılabilmesi için elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma işlerinin işletme hizmeti satın alınan şirketin teknik personellerince görevlerine sağlıklı bir şekilde yürütülmelerinin sağlanması, 9. Bakanlık merkez ve ek bina birimlerinde yıllık olarak kullanılan elektrik, su ve doğalgaz bilgileri toplanarak takibini yapmak, 10. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak. V) Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü 1. Bakanlığımıza gelen evrakı almak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak. 2. Bakan ve Müsteşar a öncelikle arz ı gereken ve birden fazla üniteyi ilgilendiren evrakın takdim ve dağıtımını yapmak, 3. Evrak kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve evrak akışının süratli ve emniyetli olmasını sağlamak, 4. Bakanlık arşiv hizmetlerinin yürütülmesi ile arşivin tanzim, tertip ve korunmasını sağlamak, arşiv talimatını uygulamak, 5. Bakanlıktan çıkan evrakların gönderilmesini sağlamak, 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VI) Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü Başkanlığımızın her türlü ödemeye esas olmak üzere olan Tedavi Yardımları, Elektrik, Doğalgaz, Su, Telefon, Özel Güvenlik, Temizlik, Taşıma, Mal ve Hizmet alımları, ödenek takibi, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek ve aktarmalara esas belgeleri hazırlamak, Başkanlığımız Personelinin Maaş ve Yolluk ödemelerini yapmak ve ayrıca Makamın 22.01.2008 tarih ve 93 no.lu oluru ile Başkanlığımıza verilen gerçekleştirme görevlerini yürütmektedir. VII) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 1. Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan Kuruluş veya Kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelerine karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, 2. Suç delillerini muhafaza etmek, 3. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak. (Kuruluş sahasına giriş-çıkışta kimlik kontrolü yapmak, bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak gibi) 14
4. Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak, 5. Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan şahısları yakalamak ve gözaltına almak, 6. Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak, 7. Yurda giriş ve çıkış yapılan yerlerde aranan ve giriş-çıkışı yasaklanan T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin genel kolluk görevlilerine tesliminin sağlaması. 8. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VIII) Ayniyat Saymanlığı (Taşınır Mal Birimi) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre; TAŞINIR MAL YÖNETMELĐĞĐ 28.12.2006 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanarak 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğü girmiş ve Ayniyat Yönetmeliği kaldırıldığından, Ayniyat Saymanlığınca yapılan iş ve işlemler aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaktadır. 1- Harcama birimimizce edinilen taşınırların muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları ambarlarda muhafaza etmek. 2- Mevcut taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek. 3- Taşınırlardan ekonomik olmayan, kullanılmayan, hurda nitelikli olanları belirlemek, kayıtlardan düşürmek. 4- Her mali yıl sonunda ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. 5- Harcama Birimimiz taşınır kesin hesabının çıkartılarak, Muhasebe birimine onaylatılması, Strateji Geliştirme ve Sayıştay Başkanlıklarına hesap dönem cetvellerinin gönderilmesi. 6-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211. maddesinde belirtilen Giyim Yardımı Yönetmeliğine göre Bakanlığımız taşra personelinin Giyim Yardım Olur ları alarak ilgili birimlere göndermek, Bakanlık merkez teşkilatında çalışan personeline Giyim Yardımlarını vermek. 7- Bakanlığımız Đl ve Araştırma Müdürlükleri ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan taşıtların cins, model, tescilli olduğu birim, motor ve şasi numaralarına göre Bakanlık araç envanteri oluşturmuş olup bilgiler güncellenmektedir. 8- Başkanlık Makamının vereceği diğer işleri yapmak. 15
IX) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Bakanlığımıza bağlı ve gelirleri Şubemize aktarılan Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlükleri ile ana hizmet birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 1. Yukarıda belirtilen Bakanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin alımını yapmak. 2. Döner Sermaye ile ilgili birimler hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3. Döner Sermaye ile ilgili birimler hizmetlerinde kullanılan mobil ölçüm taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, sigorta vb. hizmetlerini yürütmek. 4. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve bağlı olarak faaliyet gösteren Çevre Referans Laboratuarının laboratuar sarf malzemesi, cihaz ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihaleler yapmak, hava kalitesi izleme ağı ve istasyonlarında kullanılmak üzere mal alımı, cihaz entegrasyonu ile yedek parça ve sarf malzeme ihalelerini yapmak, bakanlık merkez hizmet binası işletilmesi için hizmet alım ihalesi ile Döner Sermaye ile ilgili birimlerin buna benzer diğer mal ve hizmet alımlarını yapmak. 5. Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamalarını yapmak, 6. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde ilgili birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak, 7. Başkanlıkça verilen benzer görevleri yapmak, 16
6 Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi Yönetim: Başkanlığımız birimlerine verilen görevler birim amirlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir. Daire Başkanının Başkanlığında birim amirleri düzenli olarak toplanarak kararlar almakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca haftada bir kez olmak üzere birim amirleri tarafından Daire Başkanına iletilen konular, Müsteşar Başkanlığında Müsteşar Yardımcıları ile görüşülerek değerlendirilmektedir. Đç Kontrol Sistemi: 1. Başkanlığımızın 2003-2005 dönemi hizmetleri 2005 yılı Mayıs ayı boyunca Bakanlığımız Müfettişlerince denetlenmiştir. 2. 2005-2008 dönemi hizmetleri 2008 yılında (02.5.2005 14.04.2008 tarihleri arasını) Bakanlığımız Müfettişlerince denetlenmiştir. 3. Bakanlığımız Đç Denetim Başkanlığının 2008 yılı Denetim Programı kapsamında yer alan, Bakanlık Merkez Harcama Birimlerinin Genel Bütçeye ait 01.07.2007 08.09.2008 tarihleri arasındaki taşınır mal işlemleri denetimi kapsamında, Ayniyat Saymanlığının (Harcama Birimimiz) taşınır kayıtları da denetlenmiştir. Ayrıca, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 2006 yılında yürürlüğe girmesinden sonra hem Başkanlığımız hem de Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından harcama öncesi ön mali kontroller yapılmaktadır. Mali işlemlerin yapılması sürecinde harcamalarla ilgili olarak Tahakkuk Şube Müdürlüğünce mali kontroller yapılmaktadır, harcama öncesi ön mali kontroller ise Bakanlığımız bünyesinde görev yapan Strateji Geliştirme Başkanlığının Đç Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Yine ödeme aşamasında Merkez Saymanlık Müdürlüğü (Muhasebe Birimi) tarafından da mali işlemler kontrole tabi tutulmuştur. Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü harcamaları 01.05.2007 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Döner Sermayeli Đşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda iç kontrole tabi tutulmaktadır. Ayrıca, Merkez Döner Sermaye Đşletmemiz Sayıştay Başkanlığınca pilot uygulama Saymanlığı seçilmesi sebebi ile ayrıca denetlenmekte olup, 2004 2005 yılı denetlemeleri bitmiş, 2006 yılı hesaplarının denetlenmesi için de Sayıştay Denetçileri beklenilmektedir. 17
II AMAÇ VE HEDEFLER A ĐDARENĐN AMAÇ VE HEDEFLERĐ 1- Amaçlar * Đhtiyaçları tam ve zamanında karşılamak, * Hizmetlerin sunulmasında eşitlik ilkesini gözetmek, * Sunulan hizmetlerin devamlılığını sağlamak, * Bakanlığımız personelinin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlamak, * Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, * Bakanlığımız personelinin görev alanına giren iş ve işlemlerini zamanında yapabilmesini ve devamlılığını sağlamak için gerekli olan tamamlayıcı ihtiyaçlarını (personel taşıma, öğle yemeği, temizlik, ve evrak taşıma hizmetleri v.b.) karşılamak ve hak edişlerini hazırlamak, * Bakanlığımıza ulaşan evraklardan Bakan ve Müsteşara öncelikle arzı gerekenleri Makama sunmak, günlü ve acele olanları ilgili birimlere ulaştırmak, * Bakanlığımızdan gönderilecek acele ve günlü evrakların zamanında ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak, * Kurum ve Birim Arşivinin düzenleme çalışmalarını bir an önce tamamlayarak birimlerin yeterli derecede faydalanmasını sağlamak, * Başkanlığımıza ait her türlü ödemelerin zamanında kontrolünü yapıp ödenekleri kontrol edilerek ödenmek üzere en kısa zamanda ilgili ödeme birimine ulaştırmak, * 2009 yılı için Döner Sermaye iş ve işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilmek ve 81 Đl Çevre ve Orman Müdürlüklerine eşit hitap edebilmek, *Merkez hizmet binası ve ek hizmet binalarının ısıtma, soğutma, elektrik, sıhhi tesisat vb. hizmetlerinin sürekli olarak işleyişini sağlayarak rahat çalışma ortamı sunmak, * Enerji, su, telefon, akaryakıt ve diğer temel harcamalardan (Genel Gider Harcamalarından) hizmetleri aksatmadan azami oranda tasarruf yapabilmek için gerekli tedbirleri almak, * Hizmetlerimizi yerine getirirken kullandığımız mali mevzuattaki değişiklikleri takip etmek ve yenilikler ile değişiklikleri zamanında uygulamak. 2- Hedefler * Birimlerimizin gittikçe büyümesi, hizmet alanlarının genişlemesi nedeni ile ana binamıza ek yeni bir idare binası temin etmek, * ISO Kalite Yönetim Sistem Belgesini almak, * Bakanlığımız hizmet taşıtları kısmi olarak 2007 yılında özelleştirilmiş olup, 2008 yılında da 8 araç artırılarak toplam 20 araca çıkmıştır. 2009 yılında hedefimiz hizmet taşıtlarının tamamını özelleştirmek, *Bakanlığımızda bir PTT Şubesinin hizmet vermesini sağlamak, * Bakanlığımızın güvenliği kadrolu 93 güvenlik personelimiz vasıtasıyla yürütülmekte iken, 01.07.2007 tarihi itibariyle VĐP Güvenlik Koruma Ltd. Şti den 40 kişilik Özel Güvenlik hizmet alımı yoluyla mevcut güvenlik personelimize ilave olarak güvenlik hizmeti satın alınmıştır. 01.07.2008 tarihinden itibaren Özel Güvenlik sayısı 40 kişi olan miktar 46 ya yükselmiştir. Bunun haricinde halen 18 kadrolu Güvenlik Memuru da hizmet vermektedir. 2007 ve 2008 yılı Güvenlik özelleştirilmesinden doğan 85 Güvenlik personelimizin ise Bakanlığımızın taşra ve merkez teşkilatının ilgili birimlerinde değerlendirilmesi sağlanarak iş verimliliğini arttırılmıştır. Hedefimiz Bakanlığımız Güvenlik Hizmetlerinin tamamını özelleştirmek, * 2009 yılında Bakanlığımız güvenlik hizmetlerini tamamen özelleştirme yoluna gidilmesi yönündeki çalışmaları sürdürmek, 18
* Maliyetleri azaltmak için genel temizlik, personel taşıma, güvenlik ve araç taşıma hizmetleri gibi ihaleleri mümkün olduğu kadar ertesi yıla yüklenmeli ve yıllara yaygın yükleme şeklinde yapmak, * 2007 yılında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 28.maddesine istinaden gelecek yıllara yaygın yüklenmeli (3 yıllık) ihaleler yapabilmek için Maliye Bakanlığı ndan görüş istenilmiş, ancak olumlu ve olumsuz bir cevap gelmemiştir. Yıllara yaygın yüklenme için tekrar başvuruda bulunmak, * Günlük talepleri ve buna ilişkin alımları zamanında yerine getirmek, * Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu Đç Kontrol Standartları Tebliği doğrultusunda Başkanlığımızca ilgili standart hazırlanacaktır. * 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak Bakanlığımız Döner Sermaye Yönetmeliğini çıkartmak. B TEMEL POLĐTĐKALAR VE ÖNCELĐKLER Başkanlığımız görev alanına giren hizmetler yerine getirilirken Anayasa, Kanunlar, Genel Hukuki kurallar çerçevesinde insan gücü ve maddi kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılması sağlanarak; katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda Kamu Đdarelerinde geliştirilmeye çalışılan stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışıyla hareket ederek hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olarak çalışmak, Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, ekonomik ve toplumsal potansiyelin etkin olarak kullanılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ilkesine destek sağlamak, Başkanlığımız görev alanına giren iş ve işlemleri Bakanlığımız stratejik plan ve hedeflerine uygun, zamanında yerine getirmek, Başkanlığımız personelini hizmet içi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, derneklerin ve konusunda uzman kişilerin hazırladığı eğitimlerle destekleyerek mali mevzuat konusunda vasıflı hale getirmektir. 19
III FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER 1 Bütçe Uygulama Sonuçları A MALĐ BĐLGĐLER 2008 yılına ait Başkanlığımız bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. Başkanlığımız, 2008 yılında kendisine tahsis edilen 477.989.900,00TL lik başlangıç ödeneğinin (Yılsonu ödeneği; 486.084.900,00 TL) 467.184.538,76 (465.950.477,96 + 1.234.060,80) TL lik kısmını harcamıştır. Gider türler itibarıyla harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2008 Mali Yılı Bütçesi Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Miktarları Birimler Kurumsal Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı Yıl Sonu Harcama Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı 22.01.00.04 477.989.900,00 486.084.900,00 8.095.000,00 467.184.538,76 TL Tablo 6: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2008 yılı Ekonomik Kodlara Göre Ödenek ve Harcama Tutarı TL Gider Türleri Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Harcama 01 Personel Giderleri 3.012.000,00 3.012.000,00 2.516.363,53 02 Sos. Güv. Kurum. Dev. Prim Gid. 375.000,00 375.000,00 354.294,36 03 Mal ve Hizmet alım Giderleri 7.958.000,00 7.762.000,00 7.633.192,07 05 Cari Transferler 377.075.900,00 385.435.900,00 383.143.408,97 06 Sermaye Giderleri 1.000.000,00 931.000,00 827.279,83 07 Sermaye Transferleri 88.569.000,00 88.569.000,00 72.710.000,00 Toplam 477.989.900,00 486.084.900,00 467.184.538,76 2008 Mali yılı ĐMĐ Dairesi Başkanlığının Bütçesinden her bir ekonomik kod düzeyi fonksiyonel bazda tahsis edilen ödenek miktarı ve harcama tutarlarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir. Tablo 7: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2008 yılı Bütçesinin fonksiyonel bazda dağılımı Kod Açıklama Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu Harcama 01 Genel Kamu Hizmetleri 468.224.900,00 476.706.900,00 458.001.401,89 03 Özel Güvenlik Hizmetleri 900.000,00 780.000,00 771.673,78 04 Ekonomik Đşler ve Hizmetler 4.506.000,00 4.849.000,00 4.673.951,96 05 Çevre Koruma Hizmetleri 4.359.000,00 3.749.000,00 3.737.511,13 Toplam 477.989.900,00 486.084.900,00 467.184.538,76 TL 20
Tablo 8: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2008 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı BĐRĐMLER Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı TL Yıl Sonu Harcama ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 22.01.00.04 01.3.9.00 01.1 3.012.000,00 3.012.000,00 2.516.363,53 22.01.00.04 01.3.9.00 02.1 375.000,00 375.000,00 354.294,36 22.01.00.04 01.3.9.00 03.2 12.000,00 12.000,00 11.664,00 22.01.00.04 01.3.9.00 03.3 15.000,00 25.000,00 10.000,00 19.954,32 22.01.00.04 01.3.9.00 03.5 16.000,00 16.000,00 9.013,68 22.01.00.04 01.3.9.00 03.9 250.000,00 362.000,00 112.000,00 323.112,00 Toplam 3.680.000,00 3.802.000,00 122.000,00 3.234.401,89 22.01.00.04 03.1.4.00 03.5 900.000,00 780.000,00 (-) 120.000,00 771.673,78 Toplam 900.000,00 780.000,00 (-) 120.000,00 771.673,78 22.01.00.04 04.2.2.00 03.2 1.979.000,00 2.299.000,00 320.000,00 2.278.032,02 22.01.00.04 04.2.2.00 03.4 12.000,00 4.000,00 (-) 8.000,00 1.248,92 22.01.00.04 04.2.2.00 03.5 215.000,00 215.000,00 196.456,11 22.01.00.04 04.2.2.00 03.7 168.000,00 218.000,00 50.000,00 208.225,99 22.01.00.04 04.2.2.00 03.8 32.000,00 82.000,00 50.000,00 76.300,12 22.01.00.04 04.2.2.00 05.3 1.100.000,00 1.100.000,00 1.086.408,97 22.01.00.04 04.2.2.00 06.7 1.000.000,00 931.000,00 (- ) 69.000,00 827.279,83 Toplam 4.506.000,00 4.849.000,00 343.000,00 4.673.951,96 22.01.00.04 05.4.0.00 03.2 5.000,00 5.000,00 4.565,67 22.01.00.04 05.4.0.00 03.5 4.350.000,00 3.740.000,00 (-) 610.000,00 3.730.932,18 22.01.00.04 05.4.0.00 03.7 2.000,00 2.000,00 1.930,68 22.01.00.04 05.4.0.00 03.8 2.000,00 2.000,00 82,60 Toplam 4.359.000,00 3.749.000,00 (-) 610.000,00 3.737.511,13 22.01.00.04 01.6.2.17 05.2 372.047.000,00 380.407.000,00 8.360.000,00 380.407.000,00 22.01.00.04 01.6.2.17 07.1 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Toplam 442.047.000,00 450.407.000,00 (-) 8.360.000,00 450.407.000,00 22.01.00.04 01.6.2.33 05.2 3.928.900,00 3.928.900,00 1.650.000,00 22.01.00.04 01.6.2.33 07.1 18.569.000,00 18.569.000,00 2.710.000,00 Toplam 22.497.900,00 22.497.900,00 4.360.000,00 Genel Toplam 477.989.900,00 486.084.900,00 (-) 8.095.000,00 467.184.538,76 NOT : 22.01.00.04-04.2.2.00-1-05.3 Harcama Kalemindeki 441.708,97 YTL. Đle 22.01.00.04-04.2.2.00-1-06.7 Harcama Kalemindeki 792.351,83 YTL. olmak üzere; Toplam= 1.234.060,80 YTL. nı Taşra Teşkilatı harcamıştır.) 21
Tablo 9: Maliye Bakanlığının Harcama Yetkilileri Hakkında Yayınlanan Genel Tebliğ Seri no:/2 ve Makamdan Alınan 22.01.2008 tarih ve 93 no lu olur gereği ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin Daire Başkanlığımıza verilmesi nedeniyle yürütülen hizmetlerin 2008 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı Birimler Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Savunma Sekreterliği Hukuk Müşavirliği Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı TL Yıl Sonu Harcama 22.00.00.02 05.4.0.00 03.2. 11.000,00 11.000,00 10.942,00 22.00.00.02 05.4.0.00 03.5. 100.000,00 83.000,00-17.000,00,0075.017,81 22.00.00.02 05.4.0.00 03.6. 175.000,00 75.000,00-100.000,00 73.775,37 22.00.00.02 05.4.0.00 03.7. 18.000,00 18.000,00 13.506,04 22.00.00.02 05.4.0.00 03.9. 51.000,00 56.000,00 5.000,00 54.906,39 Toplam 355.000,00 243.000,00-112.000,00 228.147,61 22.01.00.03 02.2.0.00 03.2. 2.000,00 2.000,00... 22.01.00.03 02.2.0.00 03.5. 3.000,00 1.200,00-1.800,00 1.133,02 22.01.00.03 02.2.0.00 03.7. 5.000,00 3.820,00-1.180,00 3.817,52 22.01.00.03 02.2.0.00 03.9. 20.000,00 20.000,00 14.781,27 Toplam 30.000,00 27.020,00-2.980,00 19.731,81 22.01.00.24 01.3.9.00 03.2. 15.000,00 9.200,00-5.800,00 9.100,20 22.01.00.24 01.3.9.00 03.5. 6.000,00 6.000,00 4.259,87 22.01.00.24 01.3.9.00 03.7. 5.000,00 1.700,00-3.300,00 1.690,96 22.01.00.24 01.3.9.00 03.9. 50.000,00 37.000,00-13.000,00 36.603,69 Toplam 76.000,00 53.900,00-22.100,00 51.654,72 TOPLAM 461.000,00 323.920,00-137.080,00 299.534,14 2. Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar 2008 yılında ĐMĐ Dairesi Başkanlığının harcamalarının yıl sonu ödeneğine oranı; personel giderlerinde % 84, sosyal güvenlik kurumlarına yapılan Devlet pirim giderlerinde % 94, mal ve hizmet alımlarında % 98, cari transferlerde % 99, sermaye giderlerinde % 89 sermaye transferleri % 82 olarak gerçekleşmiştir. 3 Mali Denetim Sonuçları Daire Başkanlığımız, Sayıştay dış denetimine, Bakanlığımızın iç denetimine tabidir. Sayıştay tarafından sorguya alınmış bir harcaması veya ilama bağlanmış herhangi bir borcu bulunmamaktadır. 4. Diğer Hususlar Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği ve Özel Kalem Müdürlüğünün Makamın 22.01.2008 tarih ve 93 nolu oluru ile Gerçekleştirme Görevi Başkanlığımıza verilen harcama kalemleri ile ilgili yapılan işlemler aşağıda çıkartılmıştır. 22
B PERFORMANS BĐLGĐLERĐ 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri - BAŞKANLIK Başkanlığımız bütçesi ve yatırım programı hazırlanmıştır. Bakanlığımız yeni hizmet binasının bahçe düzenlemesindeki eksiklikler tamamlanmıştır. Bakanlığımız Yemekhanesine Hizmet Alımı ile öğlen yemeği alınmıştır. Bakanlığımız havuz sisteminde hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılan araçlara taşıt tanıtma sistemi ile akaryakıt alımı gerçekleşmiş demirbaşları Başkanlığımıza ait olan 51 araç, kiralama yolu gidilen (Bakan Makam Aracı dahil) 5 araç olmak üzere toplam 56 araca taşıt tanıtma sistemi takılmıştır. Personelin mesaiye geliş ve gidişlerini sağlamak amacıyla personel servisi için taşıt kiralama hizmeti alınmıştır. Bakanlığımız yeni hizmet binasının temizliği için temizlik hizmeti (122 adet işçi ile ) alınmıştır. Yeni hizmet binamızın işletiminde (ısıtma ve soğutma grupları asansör yangın söndürme sistemleri -* Elektrik tesisatı ve jeneratör bakımı v.b. hizmetleri için) bir aksaklık meydana gelmemesi amacıyla bina işletim sistemi hizmeti satın alınmıştır. (11 adet personel) Bakanlığımız Güvenlik Hizmetleri için Güvenlik Hizmeti (46 adet güvenlik personeli ile) alınmıştır. Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Döner Bütçesinden 13 binek ve 2 servis aracıyla birlikte 15 adet, Tedarik Şube Müdürlüğü Genel Bütçesinden de 5 adet olmak üzere 20 adet taşıt kiralanmıştır. (Bu taşıtlardan 1 adedi Sn. Bakanımız için Makam taşıtıdır.) Başkanlığımızın gerçekleştirdiği diğer faaliyet ve proje bilgileri Şube Müdürlükleri, Döner Sermaye Merkez Đşletmesi ve Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) bazında detaylı olarak aşağıda belirtilmektedir. I) Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüz tarafından 2008 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda 7 adet büronun aracılığı ile hizmet işlemleri yapılmıştır. 1. Başkanlık Bürosu : 2008 yılında Şube Müdürlüğümüz Başkanlık Bürosuna gelen evrak sayısı 11774 adet, giden evrak sayısı 8112 adet dir. Grafik 13: 2008 yılında Başkanlık Bürosuna Gelen Giden Evrak Sayısının Oransal Değerleri GELEN EVRAK SAYISI 11774 GĐDEN EVRAK SAYISI 8112 Adet 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 23
Grafik 14: 2006-2007 ve 2008 Yıllarında Başkanlık Bürosuna Gelen Giden Evrak Sayısının Oransal Değerleri ĐMĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI GELEN VE GĐDEN EVRAK MĐKTARI 8112 2008 6798 11774 Giden Evrak Gelen Evrak 2007 11656 6047 Adet 2006 11963 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Đdari Đşler Büro : 2008 yılında Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı personeli için yapılan eğitimler: Tablo10: Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü 2008 Yılı Eğitim Tablosu Eğitimin Adı Veren Kurum Katılan Personel Sayısı Döner Sermaye Muhasebe Uygulamaları Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 5 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Strateji Geliştirme Başkanlığı Uyg. 4734-4735 Sayılı Kanunlar Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başk. 8 Personel Konuları Personel Dairesi Başkanlığı 1 2008 yılında Şube Müdürlüğümüz Đdari Bürosuna gelen evrak sayısı 1360 adet, giden evrak sayısı 829 adet dir. Grafik 15: 2008 yılında Müdürlüğümüz Đdari Bürosuna Gelen Giden Evrak Sayısının Oransal Değerleri GELEN EVRAK SAYISI 1360 GĐDEN EVRAK SAYISI 829 Adet 500 650 800 950 1100 1250 1400 24