İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 3 3. GENEL DURUM 5 a) b) c) d) e) Hukuki Dayanak Organizasyon Şeması Personel Durumu Bina, Teknolojik Alt Yapı, Araç Durumu Öncelikli Politikalar 4. BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI 5 7 8 9 11 12 Hukuk İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü 12 18 32 49 59 78 Fen İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü 84 95 101 Veteriner İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 153 166 205 223 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü 253 314 328 348 357 5. İDARE PERFORMANS TABLOSU 373 6. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 381 1
1. BAŞKANIN SUNUMU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını esas alarak, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması öngörülmüştür. 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Afyonkarahisar Belediyemizin 2017 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans programları, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem arz etmektedir. 2017 Mali Yılı Performans Programı, 2015-2019 yıllarını kapsayan kurumumuzun yeni hazırladığı stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir. 2015-2019 Stratejik Planı na uygun olarak hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programıyla, kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması; sürdürülebilir ve kentsel gelişmeye katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi; tüm hemşehrilerimizin eğitim, spor, sosyal ve kültürel aktiviteler yoluyla kentsel yaşama daha aktif katılmaları; idari, mali ve insan kaynakları bakımından güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması ile Afyonumuzu yaşanabilir şehirler arasında yükseklere taşıma ve Ege nin Yıldızı yapma konusunda hedefimize adım adım yaklaşmaktayız. 2017 Mali Yılı Performans Programı nın hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarıma teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Burhanettin ÇOBAN Afyonkarahisar Belediye Başkanı 2
2. MİSYON, VİZYON, İLKELER Misyon İlimizin imar ve kentleşme ile ilgili temel sorunları çözmek, şehrin altyapısını iyileştirmek, her türlü kirlilik türüyle etkin mücadele etmek, termal turizm, kültür turizmi ve gıda sektörünün gelişimini desteklemek, önündeki engelleri kaldırmak, sosyal projelerle dezavantajlı gruplarla toplumun diğer kesimlerini kaynaştırmak, kurulacak platformlarla katılımcı belediyeciliği geliştirmek ve bütün bunların bileşkesi olarak hemşerilerimiz için yaşanılabilir bir kente, bölgemiz açısından da cazibe merkezine dönüştürmektir. Vizyon Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin kaliteli belediye hizmetlerine kavuşmasını sağlamak, şehrimizin yüksek büyüme potansiyelini harekete geçirecek faaliyetlere bütün toplum kesimleri ile karar vererek uygulamak ve Afyonkarahisar ı Ege nin yıldızı haline getirmektir. İlkeler İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük arz etmektedir. Çünkü, kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler. Afyonkarahisar Belediyesi, hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Katılımcılık Şeffaflık Vatandaş memnuniyeti Kaynak kullanımında verimlilik ve hizmette kalite Çalışan memnuniyeti Fırsat eşitliği Sosyal belediyecilik Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygı Katılımcılık: Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta Kent Konseyleri olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da afyonlulara daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir. Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından 3
ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişimine de katkı sağlamaktadırlar 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 13.maddesine göre; Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Belediyenin karar ve uygulama süreçlerine hemşerilerin ve çalışanların katılımı esastır. Şeffaflık: Belediyenin icraatlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik temel prensiplerimizdendir. Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati gösterecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, yetki veren dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir. Vatandaş memnuniyeti: Belediye karar ve uygulamalarında vatandaş memnuniyeti esastır Afyonkarahisar Belediye Yönetimi olarak temel ilkemizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak vatandaş memnuniyetlerini sağlamak en temel ilkemizdir. Kaynak kullanımında verimlilik ve hizmette kalite: Belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak vatandaşa en kaliteli hizmeti sunmaktır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstermesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Afyonkarahisar a nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir. Çalışan memnuniyeti: Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek esastır. Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir. Çünkü belediyemiz, belediye yönetimi, çalışanları ve tedarikçilerinin vatandaşa en kaliteli hizmeti sunabilmek için ortak çaba sarf etmeleri gerektiğine inanmaktadır. Fırsat eşitliği: Bütün toplum kesimlerinin talepleri eşit önemdedir. Belediyelerimizin karar ve uygulamalarında temel yaklaşım, ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak kamu kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır. Belediyemiz hizmet sunumunda Afyonkarahisar da yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Sosyal belediyecilik: Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem verilecektir. Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, Sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir. Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygı: İlimizin kültürel ve tarihi dokusuna gereken önemi vermek ve çevresel değerleri korumaktır. Bizden önceki nesillerin bizlere emaneti ve insanlığın ortak mirası olan tarihi ve kültürel mirasın yaşatılarak bizden sonraki nesillere devredilmesi temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır. 4
Belediyelerimiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler. 3.GENEL DURUM a) Hukuki Dayanak Kamu Harcama Reformu kapsamında hazırlanan ve 10.12.2003 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür. 5018 sayılı Kanunun 9. maddesinde Performans Esaslı Bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddede, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiştir. Ayrıca 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu nda 41. maddesinde Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. ifadesi yer almaktadır. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu olmayıp stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. 1.5393 Sayılı Belediye Kanunu MADDE 18. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik Plan ile yatırım ve çalışma programlarını Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. MADDE 34. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri şunlardır: Stratejik Plan ve Yıllık çalışma programı ile Bütçe ve Kesin Hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirmek. MADDE 38. Belediye Başkanının görev ve yetkileri Belediye teşkilatının en üst amiri olarak Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi Stratejik Plana uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi - Belediye faaliyetlerini ve personelinin Performans ölçütlerini hazırlamak uygulamak - izlemek ve değerlendirmek-bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 5
2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu MADDE 1. Bu kanunun amacı Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını düzenlemektir. MADDE 5-g. Kamu İdarelerinin mal-hizmet üretimi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet fayda veya maliyet etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. MADDE 9. Kamu İdareleri, kalkınma planları programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonlarını oluşturmak, Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Plan hazırlar. 6
b) Organizasyon Şeması 7
c) Personel Durumu PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ 15/07/2016 NO BİRİM ADI MEMUR SÖZ. PERS. DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ TYP TOPLAM 1. BAŞKAN YARDIMCILARI 3 3 2. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4 4 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ 3. MD.LÜĞÜ 1 6 7 4. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 3 5. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 2 8 6. İNS.KAY.VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 3 2 5 7. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 30 12 42 8. VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ 5 5 9. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 17 1 7 25 10. SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 25 23 48 11. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 27 3 13 43 12. PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 8 1 13 41 63 13. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 4 10 14. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 56 3 59 15. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 58 5 63 16. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5 4 9 DESTEK HİZMETLERİ 17. MÜDÜRLÜĞÜ 5 6 11 18. ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 1 1 19. ATIKSU ARITMA BİRLİĞİ 3 1 4 MUHTARLIK VE SOSYAL HİZ. 20. MÜDÜRLÜĞÜ 2 2 4 21. ETÜD PROJE MÜD. 1 2 1 4 22. EMLAK VE İST. MÜD. 3 1 4 TOPLAM 270 7 107 41 425 8
15.07.2016 TARİHLİ MEMURLARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI ÖĞRENİM DURUMLARI BAYAN ERKEK TOPLAM İLKÖĞRETİM 0 23 23 LİSE 0 64 64 ÖNLİSANS 3 107 110 LİSANS 11 55 66 Y.LİSANS 4 3 7 TOPLAM 18 251 270 15/07/2016 TARİHLİ İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI ÖĞRENİM DURUMLARI BAYAN ERKEK TOPLAM İLKÖĞRETİM 22 22 LİSE 6 24 30 ÖNLİSANS 19 23 42 LİSANS 9 3 12 Y.LİSANS 0 1 1 TOPLAM 34 73 107 15/07/2016 TARİHLİ SÖZL. PER. ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI ÖĞRENİM DURUMLARI BAYAN ERKEK TOPLAM İLKÖĞRETİM 0 0 0 LİSE 0 0 0 ÖNLİSANS 0 0 0 LİSANS 4 3 3 Y.LİSANS 0 0 0 TOPLAM 4 3 7 d) Bina, Teknolojik Alt Yapı, Araç Durumu Belediye Hizmet Binaları HİZMET BİNALARI 1 Karaman Belediye Hizmet Binası 2 İtfaiye ve Makina İkmal Müdürlüğü Hizmet Binası 3 Asfalt Şantiyesi Hizmet Binası 4 Su Klorlama Merkezi 5 Kültürpark ve Fuar Alanı Parkbahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası 6 İçme Suyu Arıtma Tesisi 7 Hanımlar Lokali 8 Emekliler Lokali 9 Bilgi Evleri 10 Mahalle Fırınları 11 Pazar Yeri Binası 12 Yonca Altı Otopark ve İşyerleri 9
Teknolojik Alt Yapı Afyonkarahisar Belediyesi Birimlerinde teknolojik ve donanım seviyesi yüksek sayılabilecek adet bilgisayar kullanılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde 2 Adet IBM X3650 M4 Sunucu, 2 Adet IBM System Storage veri depolama ve 1 Adet QNAP Yedekleme Ünitesi, SAMPAŞ Belediye Otomasyon Programı, Personel Takip Sistemi, Yemekhane giriş Yazılımı, Net Cad harita yazılımı, AutoCad yazılımı ve bilgisayarların güvenliği için Kasperskyantivirüs programı kullanılmaktadır. Sistem Alt Yapısı Afyonkarahisar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak teknolojik alt yapımıza verdiğimiz önem çerçevesinde kaliteli ürünleri kullanmayı temel ilke olarak benimsedik. Kullandığımız sistem bilgileri aşağıdaki gibidir. Windows ( XP, WIN7, WIN8,WIN10) Linux Server 2003 Oracle Donanım Kurumumuzun donanım kendi içerisinde 4 grupta toplayabiliriz: Server IBM X3650 M4 SUNUCU ( CLUSTER NODE:1) IBM X3650 M4 SUNUCU ( CLUSTER NODE:2) IBM SYSTEM STORAGE DS3512 Express Dual Controller veri depolama (2 Adet) QNAP TS-879U-RP Yedekleme Ünitesi Ağ Malzemeleri 3 COM SWITCH :20 Adet MODEM : 5 Adet ALVARION WIRELESS CONNECTIVITY : 6 Adet WİLİBOX DELİBERANT WIRELESS CONNECTIVITY : 2 Adet NanoStation M5 WIRELESS CONNECTIVITY : 4 Adet UBIQUITI Açık alan Wİ-Fİ dağıtıcı :76 Adet Mobil Bilgisayar El Bilgisayarı : 20 Adet Yazıcı Nokta Vuruşlu Yazıcı :28 Adet Lazer :70 Adet Mürekkep Püskürtmeli :8 Adet Güç Kaynağı Enel 100 KVA (80KW) Yazılım SAMPAŞ Belediye Otomasyon Yazılımı, E-belediye online Tahsilat, Mobil Online Tahsilat, VMwarevSphere Sanallaştırma yazılımı, Acronic Yedekleme Yazılımı, Personel Takip Sistemi, Yemekhane giriş Yazılımı, NetCad harita yazılımı, Autocad Yazılımı, Arcgis Coğrafi Bilgi Sistem Yazılımı, KasperskyAntivirüs Güvenlik Yazılımı, Obi İcra Takip Proğramı, Davasoft Dava Takip Programı, Corpus Web Mevzuat ve İçtihat Programı, Windows xp, win7, win8, Office 2003 ve Office 2007 10
Araç Durumu Sıra No Cinsi Adedi 1 Otomobil 8 2 Otobüs 6 3 Kamyonet 18 4 Kamyon 32 5 Pikap 25 6 Minibüs 9 7 Motosiklet 20 8 Arazöz 16 9 Traktör/Kepçe 28 10 İş makinası 52 Toplam 214 e) Öncelikli Politikalar Çağdaş yönetim ve bütçeleme ilkeleri ışığında Afyonkarahisar Belediyesi öncelikli politikaları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: Etkin, adil, eşit, hızlı, güler yüzlü ve dürüst hizmet sunmak Geleceği planlayabilmek, bütüncül bakış açısını gerçekleştirmek, hesap verebilir ve tutumlu belediyeciliği tesis etmek için gerekli veri bankalarını kurmak, teknolojik altyapıyı oluşturmak Gelecek kuşaklara yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmak Belediye çalışanlarını iç müşteri olarak görmek, çalışan memnuniyetini artırmak Sosyal hizmetlerin sunumunda fırsat eşitliğini hedeflemek, orta ve üst gelir gruplarına yönelik genel yardımlar yerine en kötü durumdakilere ulaşmayı sağlayacak yöntem ve teknikler geliştirmek Cari harcamaları zaman içinde azaltırken yatırım harcamalarını artırmak Geleneksel beledi hizmetler yanında kentsel kalkınmaya yönelik politikalar üretmek Kentin fiziksel altyapı ihtiyaçları karşılanırken kültür, sanat ve sportif faaliyetlere önem vermek 11
4. BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 12
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H1 ) 2015 2019 yılları arasında açılmış ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süreçleri içerisinde takibinin yapılması Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde % 100 takibinin yapılması. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Açılmış ve açılacak olan davaların takibinin yapılması. %100 %100 %100 AÇIKLAMALAR: 2017 yılında açılan ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması 100.000,00-100.000,00 Genel Toplam 100.000,00-100.000,00 13
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H2 ) 2015 2019 yılları arasında yapılan icra takiplerinde tahsilat oranlarını yükseltmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. İcra dosyalarının yasal süresi içerisinde % 100 takibinin yapılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 İcra dosyalarının takibinin yapılması. % 100 % 100 % 100 AÇIKLAMALAR: 2017 yılında açılan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 İcra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 14
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İDARE ADI PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H1F1) Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması Hukuk İşleri Müdürlüğü : 2015-2019 yılları arasında açılmış ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam Bütçe 100.000,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 15
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İDARE ADI PERFORMANS HEDEFİ Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. FAALİYET ADI (SA1H2F1) İcra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ Hukuk İşleri Müdürlüğü : 2015-2019 yılları arasında açılacak olan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 16
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İDARE ADI PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H1F1) Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması (SA1H2F1) İcra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması Hukuk İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü 17
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 18
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H3 ) Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Belediye personellerimize ortak hizmet içi eğitim yapmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2017 yılında en az 2 hizmet içi eğitim yapmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Düzenlenen Eğitim Sayısı 2 1 2 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında en az 2 hizmet içi eğitim yapmak 6.000,00 6.000,00 2 Genel Toplam 6.000,00 6.000,00 19
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H4 ) Personelin çalışma koşulları, hizmetin artırılması ve kaynakların etkin kullanılması ile ilgili anket çalışması yapmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2017 yılında en az 1 anket çalışması yapmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yapılan anket çalışması sayısı 0 0 1 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 2017 yılında en az 1 anket Çalışması Yapmak 2 Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 20
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H5 ) Yetki devri yönergesi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Yetki Devri Yönergesi. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Organizasyon şemasıyla beraber yetki devrinin güncellenmesi ve en kısa sürede müdürlüklere ulaştırılması 1 1 1 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek. 2 Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak. Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 21
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H6 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla nitelikli personel, iyi ve doğru hizmet düsturu ile personellerimizin güncel mevzuatlar ve uygulamaları hakkında yapılan eğitim seminerlerine katılımlarının sağlanması. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2017 yılında 1 eğitim semineri yapmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 1 eğt./personel sayısının %10 katılım 1/38 1/38 1/38 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında 1 eğitim semineri yapmak 6.000,00 6.000,00 2 3 Genel Toplam 6.000,00 6.000,00 22
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H7 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin daha hızlı ve iş yürütümünün hukuka uygun ve yerinde yapılması, personel görüş ve önerileri ile eleştirilerinin alınacağı, yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması. (Müdürlük ve personeller arasında.) Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin daha hızlı ve iş yürütümünün hukuka uygun ve yerinde yapılması, personel görüş ve önerileri ile eleştirilerinin alınacağı, yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması. (Müdürlük ve personeller arasında.) Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Toplantı gerçekleşme sayısı 1 1 1 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında en az 1 toplantı yapmak 2 Genel Toplam 23
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H3F1 ) 2017 yılında en az 2 hizmet içi eğitim yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 2017 yılında en az 2 hizmet içi eğitim yapmak Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 6.000,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000,00 24
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H4F1 ) 2017 yılında en az 1 anket çalışması yapmak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 2017 yılında en az 1 anket çalışması yapmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 25
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H5F1 ) Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 26
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H5F2 ) Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 27
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ( SA1H6F1 ) 2017 yılında 1 eğitim semineri yapmak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 2017 yılında 1 eğitim semineri yapmak Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 6.000,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000,00 28
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H7F1 ) 2017 yılında en az 1 toplantı yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 2017 yılında en az 1 toplantı yapmak Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 29
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını ( SA1H3F1 ) 2017 Yılında en az 2 hizmet içi eğitim yapmak ( SA1H4F1 ) 2017 yılında en az 1 anket Çalışması Yapılması ( SA1H5F1 ) Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek. ( SA1H5F2 ) Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 30
sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H6F1 ) 2017 Yılında 1 eğitim semineri yapmak ( SA1H7F1 ) 2017 Yılında en az 1 toplantı yapmak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 31
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 32
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H8) Belediyemizin sunduğu hizmetlerin resepsiyonda bulunan ekranlardan vatandaşlar kendi işlemlerini rahatlıkla takip edebilmelerine imkan verilerek, şeffaflık anlayışı oluşturmak ve vatandaşa güven aşılayabilmek daha kolay ulaşılmasını ve hizmet taleplerini çeşitli birimleri dolaşmadan ve vakit kaybetmeden tek noktadan çok kısa sürede yapması için oluşturulacak resepsiyon servisi sayesinde daha hızlı ve ölçülebilir hizmet verebilme imkanı sunmak ve böylece Belediyeden memnun ayrılmalarını sağlamak Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Resepsiyon hizmetleri programı alımı Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Resepsiyon sisteminin Tamamlanması %100 - - Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 2015-2019 yılları arasında Vatandaş Karşılama ve Danışma Hizmetleri, Belediyedeki İşlemleri İçin Hazırlama ve Yönlendirme Hizmetleri, Dilekçe ve Evrak Başvuruları, Evrak Kayıt ve Takip İşlemleri, Asker Aile Yardımı Başvuruları, Nikah İşlemleri, İstek ve Sosyal Yardım Başvuruları, Sosyal-Kültürel İşler ve Aktivite Başvuruları, İş Başvuru CV Bankası Kaydı ve Takibi İşlemleri, Gelirler Borç Sorgulama İşlemleri, İmar İşlemleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri, Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri, Sağlık ve Veteriner İşlemleri ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır. Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 33
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H9) Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yapmak, tüm müdürlüklerimizin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet alımı ihalelerini 2015-2019 yılları arasında yapılmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 Yılından itibaren malzeme dahil yemekhane hizmet alımı yapılmaktadır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Mal ve hizmet alımlarının zamanında karşılanması %100 %100 %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek. 2 Uygun firmaların belirlenerek, hizmet alanına dahil edilmesi. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3 Yemekhane birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb.diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek, 2.560.000,00 2.560.000,00 4 Bilgi işlem biriminin talebi ile belediye bilgi yönetim sisteminin yıllık bakım onarımı yaptırmak 5 Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirmek Genel Toplam 2.560.000,00 2.560.000,00 34
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H10) Müdürlüğümüz personelinin değişen mevzuata hakim olup, konusunda bilgili olmalarını sağlamak amacıyla 2015-2019 yılları arasında açılan eğitimlere katılımını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Müdürlüğümüz Personellerinin 2015-2019 yılları arasında 4734-4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Personel eğitim adedi 2 Adet 0 Adet 2 Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak. 2 Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00TL Genel Toplam 11.000,00 11.000,00 35
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H11) Belediyemiz Müdürlükleri ve bağlı birimlerimizin demirbaş malzemesi(bilgisayar, masa, dolap, koltuk, sandalye vb.), kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi ve diğer madde ve malzeme taleplerini 2015-2019 yılları arasında karşılanmasını sağlamak, telefon santrali, fotokopi makinesi, telsiz cihazlarının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulduğu taktir de yeni cihazların alınmasını gerçekleştirmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 60 kalem Kırtasiye malzemesi alımı, 70 kalem Temizlik malzemesi alımı, fotokopi makinesi kiralanması vb. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 İhtiyaç duyulan malzemelerin ihtiyacı karşılayacak sürede gerçekleştirilmiş süreleri %100 %100 %100 : 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması. 135.000,00 135.000,00 2 Genel Toplam 135.000,00 135.000,00 36
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H8F1) 2015-2019 yılları arasında Vatandaş Karşılama ve Danışma Hizmetleri, Belediyedeki İşlemleri İçin Hazırlama ve Yönlendirme Hizmetleri, Dilekçe ve Evrak Başvuruları, Evrak Kayıt ve Takip İşlemleri, Asker Aile Yardımı Başvuruları, Nikah İşlemleri, İstek ve Sosyal Yardım Başvuruları, Sosyal-Kültürel İşler ve Aktivite Başvuruları, İş Başvuru CV Bankası Kaydı ve Takibi İşlemleri, Gelirler Borç Sorgulama İşlemleri, İmar İşlemleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri, Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri, Sağlık ve Veteriner İşlemleri ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Birimi : Resepsiyon hizmetleri programı alımı Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 37
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H9F1) Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek. Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Müdürlüklerden gelen talepler üzerine yıllık mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 38
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Faaliyet Adı (SA1H9F2) Uygun firmaların belirlenerek, hizmet alanına dahil edilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 39
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Faaliyet Adı (SA1H9F3) Yemekhane birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb.diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek, Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.560.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.560.000,00 40
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H9F4) Bilgi işlem biriminin talebi ile belediye bilgi yönetim sisteminin yıllık bakım onarımı yaptırmak Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Belediyemizin tüm müdürlükleri tarafından kullanılan bilgi yönetim programının yıllık bakım onarımını yaptırmak Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 41
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H9F5) Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirmek Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Müdürlüklerden gelen talepler üzerine ilgili Müdürlük ve Birimlere Yıllık Araç kiralanması Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 42
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H10F1) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.500,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.500,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.500,00 43
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H10F2) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.500,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.500,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.500,00 44
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H11F1) :İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Birimi : Belediyemiz Müdürlüklerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı 60 kalem, Temizlik malzemesi alımı 70 kalem, fotokopi makinası kiralanması vb. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 135.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 135.000,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 135.000,00 45
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H8F1) 2015-2019 yılları arasında Vatandaş Karşılama ve Danışma Hizmetleri, Belediyedeki İşlemleri İçin Hazırlama ve Yönlendirme Hizmetleri, Dilekçe ve Evrak Başvuruları, Evrak Kayıt ve Takip İşlemleri, Asker Aile Yardımı Başvuruları, Nikah İşlemleri, İstek ve Sosyal Yardım Başvuruları, Sosyal- Kültürel İşler ve Aktivite Başvuruları, İş Başvuru CV Bankası Kaydı ve Takibi İşlemleri, Gelirler Borç Sorgulama İşlemleri, İmar İşlemleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri, Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri, Sağlık ve Veteriner İşlemleri ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır. (SA1H9F1) Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek. (SA1H9F2) Uygun firmaların belirlenerek, hizmet alanına dahil edilmesi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 46
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları (SA1H9F3) Yemekhane birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb.diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek, (SA1H9F4) Bilgi işlem biriminin talebi ile belediye bilgi yönetim sisteminin yıllık bakım onarımı yaptırmak (SA1H9F5) Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirmek (SA1H10F1) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 47
geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H10F2) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. (SA1H11F1) İhtiyaç duyulan cihazların tespiti yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 48
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 49
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H12 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; meclis toplantılarına sivil toplum örgütü ve vatandaşların da izleyici olarak katılımlarının sağlanması için gerekli ilan ve duyuruların yapılması. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Toplantı sayısı / duyuru sayısı %100 %100 %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli 2.750,00 2.750,00 2 Genel Toplam 2.750,00 2.750,00 50
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H13 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; geçmiş dönemlerde alınan meclis kararlarının dijital ortama aktarılarak belediyemiz web sayfasında vatandaşlarımızın bilgisine sunulması. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : :2017 yılında geçmiş 4 yıllık (1940-1943) meclis kararlarının dijital ortama (Scanner ile taratılarak.jpeg formatında) aktarılarak belediyemiz web sayfasında vatandaşlarımızın bilgisine sunulması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yıl / Sayı Geçmiş 4 yıllık (1932-1935) % 100 2 Geçmiş 4 yıllık (1936-1939) % 100 Geçmiş 4 yıllık (1940-1943) % 100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında geçmiş 4 yıllık (1940-1943) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması 1.800,00 1.800,00 Genel Toplam 1.800,00 1.800,00 51
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H14 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; belediyemiz nikah salonunda kıyılan nikahların canlı olarak web sitemizde yayınlanması Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2017 yılında Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahların canlı yayının yapılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Nikah Sayısı/Canlı Yayım Sayısı %100 %100 %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 2017 yılında Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahların canlı yayının yapılması 2 3 Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 52
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H15 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; geçmiş 5 yıllık dönemde Müdürlüğümüze (başkanlığımıza) resmi kurum ve kuruluşlardan gelen tüm evrakların program üzerinden dijital ortama aktarılarak dijital arşiv alt yapısı oluşturulması Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2017 yılında 2012 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Evrak sayısı / tarama ve dijital dosyalama %100 %100 %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında 2012 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi, 1.000,00 1.000,00 2 Genel Toplam 1.000,00 1.000,00 53
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ( SA1H12F1 ) Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.750,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.750,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.750,00 54
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Faaliyet Adı ( SA1H13F1 ) 2017 yılında geçmiş 4 yıllık (1940-1943) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ekonomik Kod 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2017 1.800,00 1.800,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.800,00 55
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak ( SA1H14F1 ) 2017 yılında Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahların canlı yayının yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 56
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ( SA1H15F1 ) 2017 yılında 2012 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi, YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000,00 57
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak ( SA1H12F1 ) Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli ( SA1H13F1 ) 2017 yılında geçmiş 4 yıllık (1940-1943) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması ( SA1H14F1 ) 2017 yılında Belediye Nikah Salonunda Kıyılan Nikahların Canlı Yayının Yapılması ( SA1H15F1 ) 2017 yılında 2012 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Birimi Bilgi İşlem Birimi Yazı İşleri Müdürlüğü 58
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 59
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H16 ) Okullara yangın eğitimi verilmesi. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2017 yılında en az 14 okula yangın eğitimi verilmesi. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Eğitim verilecek okul sayısı 13 Okul 12 Okul 14 Okul 2 3 1 2017 yılında en az 14 okula yangın eğitimi verilmesi. 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 60
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H17 ) İtfaiye gönüllülerinin sayısını ve işbirliğini artırmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2017 yılında en az 10 itfaiye gönüllüsü yapmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Gönüllü itfaiyeci sayısı 6 Kişi 8 Kişi 10 Kişi 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 2017 yılında en az 10 itfaiye gönüllüsü yapmak. Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 61
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H18) Personele kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2017 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Alınacak eğitim sayısı 8 saat 8 saat 8 saat 2 1 2017 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 62
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H19) Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2017 yılında en az 4 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yapılacak tatbikat sayısı 11 adet 3 adet 4 adet 2 1 2017 yılında en az 4 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. 2 3 4 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 63
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H20) Arama kurtarma ekibinin eğitimlerini gerçekleştirmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2017 yılında en az 4 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Verilecek eğitim sayısı 3 adet 3 adet 4 adet 2 1 2017 yılında en az 4 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak. 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 64
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H21) Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2017 yılında en az 15 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Verilecek eğitim sayısı 8 saat 12 saat 15 saat 2 1 2017 yılında en az 15 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak. 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 65
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H22) Birim içi eğitimler gerçekleştirmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2017 yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Verilecek eğitim sayısı 520 saat 520 saat 520 saat 2 1 2017 yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek. 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 66
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H23) Personele doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2017 yılında en az 5 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Alınacak Eğitim sayısı 2 adet 4 adet 5 adet 2 1 2017 yılında en az 5 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 67
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H16F1 ) 14 adet Okula yangın eğitimi verilmesi. İtfaiye Müdürlüğü : 2017 yılında en az 14 okula yangın eğitimi verilmesi. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 68
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Faaliyet Adı ( SA1H17F1 ) 10 adet İtfaiye gönüllüsü yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü : 2017 yılında en az 10 itfaiye gönüllüsü yapmak. Ekonomik Kod 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek 2017 Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 69
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H18F1 ) 8 saat Personele kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. İtfaiye Müdürlüğü : 2017 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 70
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H19F1 ) 4 adet Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. İtfaiye Müdürlüğü : 2017 yılında en az 4 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 71
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Faaliyet Adı ( SA1H20F1 ) Arama kurtarma ekibine 4 adet eğitim gerçekleştirmek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü : 2017 yılında en az 4 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 72
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H21F1 ) 15 Saatlik Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi. İtfaiye Müdürlüğü : 2017 yılında en az 15 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 73
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Faaliyet Adı ( SA1H22F1 ) 520 saat Birim içi eğitimler gerçekleştirmek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü : 2017 yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek. Ekonomik Kod 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek 2017 Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 74
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H23F1 ) Personele doğalgaz yangınlarına karşı 5 adet eğitim aldırmak. İtfaiye Müdürlüğü : 2017 yılında en az 5 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 75
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda ( SA1H16F1 ) 14 adet Okula yangın eğitimi verilmesi. ( SA1H17F1 ) 10 adet İtfaiye gönüllüsü yapmak ( SA1H18F1 ) 8 saat Personele kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. ( SA1H19F1 ) 4 adet Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü 76
hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H20F1 ) Arama kurtarma ekibine 4 adet eğitim gerçekleştirmek. ( SA1H21F1 ) 15 Saatlik Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi. ( SA1H22F1 ) 520 saat Birim içi eğitimler gerçekleştirmek. ( SA1H23F1 ) Personele doğalgaz yangınlarına karşı 5 adet eğitim aldırmak. İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü 77
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 78
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H24 ) Bütçe gerçekleşme oranlarını yükseltmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak için posta, telefon, kırtasiye, bilgisayar, taşıt kiralama işlemleri için ödenek. Performans Göstergeleri 1 Beyana Bağlı vergilerin artırma yüzdesi 2015 2016 2017 % 1 Artırma % 1 Artırma % 1 Artırma % 0,5 Artırma % 0,5 Artırma % 0,5 Artırma % 1 Artırma % 1 Artırma % 1 Artırma 2 Tahsilat oranları artırma yüzdesi 3 Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranı artırma yüzdesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha 271.000,00 271.000,00 2 Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını 271.000,00 271.000,00 3 Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe 271.000,00 271.000,00 Genel Toplam 813.000,00 813.000,00 fazla toplanmasını sağlamak. sağlamak. gideri oranını tutturmak. 79
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H24F1 ) Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Birimi : Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasının %1 artırımını sağlamak için posta, telefon, kırtasiye, baskı, cilt, bilgisayar ve taşıt kiralama işlemleri için Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 271.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 271.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 271.000,00 80
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H24F2 ) Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Birimi : Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasının % 0,5 artırımını sağlamak için posta, telefon, kırtasiye, baskı, cilt, bilgisayar ve taşıt kiralama işlemleri için Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 271.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 271.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 271.000,00 81
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H24F3 ) Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Birimi : Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranının %1 artırımını sağlamak. Ayrıca idaremizin 2016 yılında gerçekleştirmesi planladığı tüm projelere finansman sağlamak, yıl içerisinde olağan dışı oluşabilecek personel giderlerini karşılamak amacıyla 7,500,000.00 yedek ödenek ayrılmıştır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 271.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek 7.500.000,00 Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.771.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 7.771.000,00 82
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H24F1 ) Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. ( SA1H24F2 ) Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. ( SA1H24F3 ) Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak. Mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Birimi Mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Birimi Mali hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Birimi 83
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 84
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H1 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek asfalt yol yapımı, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : 2017 yılında 125.000 ton sıcak asfalt dökmek, 150.000 m² Sathi asfalt serimi yapılacak, 250.000 ton alt temel malzeme serimi yapılacak, 200.000 ton üst temel malzeme serimi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Sıcak asfalt kaplaması 125.000 Ton 55.000 Ton 125.000 ton 2 Sathi asfalt kaplaması 316.000 m² 0 m² 150.000 m² 3 Alt temel malzeme serimi 300.000 ton 250.000 Ton 250.000 ton 4 Üst temel malzeme serimi 200.000 ton 200.000 ton 200.000 ton Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2 3 4 Sıcak asfalt kaplaması Sathi asfalt kaplaması Alt temel malzeme serimi Üst temel malzeme serimi 20.317.800,00 20.317.800,00 Genel Toplam 20.317.800,00 20.317.800,00 85
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR Hedef ( SA2H2 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek Parke yol, kaldırım ve bordür yapımı, bakım ve onarımı. Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : 2017 yılında 250.000 m² Parke yol, 150.000 mt. Bordür düzenlemesi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Parke yol yapımı 317.710 m² 238.457 m² 250.000 m² 2 Bordür düzenlemesi 109.825 mt. 66.551 mt. 150.000 mt. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Parke yol yapımı 8.000.000,00 8.000.000,00 2 Bordür düzenlemesi 3 Genel Toplam 8.000.000,00 8.000.000,00 86
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H3 ) Belediye Hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri, yapım bakım ve onarımın gelen talepler doğrultusunda programa alarak 2015-2019 yılları arasında yapmak. Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir. 2016 Yılında Fuar Alanı, Ali Çetinkaya Garı Üst Geçidi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Talep gelen kuruluş ve uygulama yapılan bina sayısı 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Belediye hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım, bakım ve onarımı 2 Fuar alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçidi 13.795.500,00 13.795.500,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Genel Toplam 23.795.500,00 23.795.500,00 87
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR Hedef ( SA2H4 ) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları 2015-2019 yılları arasında yapmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Gerçekleştirilen yapı sayısı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe 2 Cumhuriyet meydanı 2015-2019 yılları arasında tamamlanacaktır. 4 Bütçe Dışı Toplam 10.000.000,00 10.000.000,00 Paşa camii yapımı 2015 yılında proje uygulama alanı tespit edilerek ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak, 2016-2017 yıllarında tamamlanacaktır. 500.000,00 500.000,00 5 Mahalle Fırını yapım işi 4 Adet 250.000,00 250.000,00 7 Muhtarlık binası yapımı 5 Adet 150.000,00 150.000,00 9 Hıdırlık Kule yapımı 2016 yılı içerisinde proje çalışmaları başlatılacak, 2017 yılında tamamlanacaktır 5.000.000,00 5.000.000,00 11 Afyonkarahisar kalesi teleferik sistemi yapımı 2015 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alınıp projelendirilerek, 2016 yılında 88
yapımı tamamlanacaktır. 12 Kent müzesi yapımı 2015 yılında yer tespiti yapılarak 2016 yılında tamamlanacaktır. 13 Mahallem spor yapıyor projesi kapsamında 1 adet kapalı spor alanı yapımı. 14 Mahallem Kur an öğreniyor projesi kapsamında 2 adet derslik yapımı 15 Doğaltaş müzesi 2015 yılında izin ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak,2016 yılında yapılacaktır. 17 Motor sporları pistleri yapımı 2015-2019 yılları arasında yapılacaktır. 10.000.000,00 10.000.000,00 450.000,00 450.000,00 900.000,00 900.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Genel Toplam 33.050.000,00 33.050.000,00 89
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA2H1F1) 125.000 ton sıcak asfalt dökmek (SA2H1F2) 150.000 m² Sathi asfalt serimi yapılacak (SA2H1F3) 250.000 ton alt temel malzeme serimi yapılacak (SA2H1F4) 200.000 ton üst temel malzeme serimi Fen İşleri Müdürlüğü : 2017 yılında 125.000 ton sıcak asfalt dökmek, 150.000 m² Sathi asfalt serimi yapılacak, 250.000 ton alt temel malzeme serimi yapılacak, 200.000 ton üst temel malzeme serimi yapılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.317.800,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 12.000.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 20.317.800,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 20.317.800,00 90
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H2F1) 250.000 m² Parke yol (SA2H2F2) 150.000 mt. Bordür düzenlemesi Fen İşleri Müdürlüğü : 2017 yılında 250.000 m² Parke yol, 150.000 mt. Bordür düzenlemesi yapılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 8.000.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 8.000.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 8.000.000,00 91
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H3F1) Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir. (SA2H3F2) Fuar Alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçit yapımı. Fen İşleri Müdürlüğü : Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir. Fuar Alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçit yapımı. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 945.500,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 22.850.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 23.795.500,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 23.795.500,00 92
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H4F2) Cumhuriyet Meydanı yapımı (SA2H4F4) Paşa camii yapımı 2016-2017 yıllarında yapılacak. (SA2H4F5) Mahalle fırını yapımı 4 adet. (SA2H4F7) Beş adet Muhtarlık binası yapımı. (SA2H4F11) Afyon Kalesi teleferik yapımı. (SA2H4F12) Kent müzesi yapımı (SA2H4F13) Mahallem spor yapıyor projesi kapsamında 1 adet kapalı spor alanı yapımı. (SA2H4F14) Mahallem kur an öğreniyor projesi kapsamında 2 adet derslik yapımı (SA2H4F15) Doğaltaş müzesi yapımı. (SA2H4F17) Motor sporları pistleri yapımı 2015-2019 yılları arasında yapılacaktır. Fen İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı içerisinde : 2-Cumhuriyet Meydanı yapımı.4- Paşa camii yapımı 2016-2017 yıllarında yapılacak.5-mahalle fırını yapımı 4 adet. 7- Beş adet Muhtarlık binası yapımı. 11 Afyon Kalesi teleferik yapımı. 12- Kent müzesi yapımı, 13- Mahallem spor yapıyor projesi kapsamında 1 adet kapalı spor alanı yapımı. 14-Mahallem kur an öğreniyor projesi kapsamında 2 adet derslik yapımı tamamlanacaktır. 15. Doğaltaş müzesi yapımı. 17. Motor sporları pistleri yapımı 2015-2019 yılları arasında yapılacaktır. 1 Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek 33.050.000,00 33.050.000,00 Bütçe Dışı Kayna k Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI 2017 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 33.050.000,00 93
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOSU İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H1F1) 125.000 ton sıcak asfalt dökmek (SA2H1F2) 150.000 m² Sathi asfalt serimi yapılacak (SA2H1F3) 250.000 ton alt temel malzeme serimi yapılacak (SA2H1F4) 200.000 ton üst temel malzeme serimi (SA2H2F1) 250.000 m² Parke yol (SA2H2F2) 150.000 mt. Bordür düzenlemesi (SA2H3F1) Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir. (SA2H3F2) Fuar Alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçit yapımı. (SA2H4F2) Cumhuriyet Meydanı yapımı (SA2H4F4) Paşa camii yapımı 2016-2017 yıllarında yapılacak. (SA2H4F5) Mahalle fırını yapımı 4 adet. (SA2H4F7) Beş adet Muhtarlık binası yapımı. (SA2H4F11) Afyon Kalesi teleferik yapımı. (SA2H4F12) Kent müzesi yapımı (SA2H4F13) Mahallem spor yapıyor projesi kapsamında 1 adet kapalı spor alanı yapımı. (SA2H4F14) Mahallem kur an öğreniyor projesi kapsamında 2 adet derslik yapımı (SA2H4F15) Doğaltaş müzesi yapımı. (SA2H4F17) Motor sporları pistleri yapımı 2015-2019 yılları arasında yapılacaktır. Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü 94
SU ve KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 95
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR (SA2H5) 2015 2019 yılları arası Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere içme suyu hizmetlerinin götürülmesi Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : Şehir İçme Suyu Temini (İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi, Yenilenmesi) Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Döşenen içme suyu şebekesi uzunluğu 37.586 mt 7.814 mt 10.000 mt : Şehir içme suyu yeni hat döşenmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme suyu şebeke borularının yenilenmesi 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi, Bakım ve Onarımı 6,000,000.00 6,000,000.00 2 3 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 6,000,000.00 6,000,000.00 96
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR (SA2H6) Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi (Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi) Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi, Bakım ve Onarımı Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Döşenen kanalizasyon ve yağmursuyu suyu şebekesi uzunluğu 19.231,70 mt Kanalizasyon 41.564,80 mt Yağmursuyu 677 mt Kanalizasyon 760,76 mt Yağmursuyu 10.000 mt Kanalizasyon 10.000 mt Yağmursuyu : Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarına kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı döşenmesi 2 1 Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi, Bakım ve Onarımı 8,000,000.00 8,000,000.00 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 8,000,000.00 8,000,000.00 97
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. (SA2H5F1) İçme suyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü : Şehir içme suyu yeni hat döşenmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme suyu şebeke borularının yenilenmesi. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 6.000.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 6.000.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000.000,00 98
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. (SA2H6F1) Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü : Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarına kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı döşenmesi. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 8.000.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 8.000.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 8.000.000,00 99
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO-5 İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. (SA2H5F1) İçme suyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı (SA2H6F1) Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 100
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 101
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef (SA2) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR (SA2H7) Kişi başına yeşil alan miktarının artırılması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında 25.000 Adet Fidan dikimi ve 65.000 m² Çim ekimi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yeni düzenlemesi yapılan alanlara ve mevcut alanlara dikilecek fidan sayısı. 38068 Adet 13.348 Adet 25.000 Adet 2 Yeni düzenlenen alanlara ekimi yapılacak çim miktarı m² 39.838 m² 15.630 m² 65.000 m² 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında 25.000 Adet Fidan dikimi, 2017 yılında 65.000 m² Çim ekimi 6.930.619,00 6.930.619,00 2 Genel Toplam 6.930.619,00 6.930.619,00 102
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H8 ) Elektronik sulamanın yaygınlaştırılması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında 75.000 m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yeni düzenlemesi yapılan alanlara ve Elle sulama yapılan alanlara otomatik sulama sistemi döşenmesi m² 35.479 m² 11.330 m² 75.000 m² 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında 75.000 m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. 967.891,80 967.891,80 2 3 Genel Toplam 967.891,80 967.891,80 103
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H9 ) Yeşil alanlar veri bankasının genişletilmesi Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında Yeni yapılacak olan Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Mevcut yeşil alanların ve her yıl düzenlemesi yapılan alanların bilgisayar ortamında verilerinin girilmesi. % 100 % 100 % 100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır. 18.206,50 18.206,50 2 Genel Toplam 18.206,50 18.206,50 104
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H10 ) Çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları zemininin kauçuk kaplanması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında 20 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Çocuk Oyun Alanları, Spor Alanları ve Yürüyüş Yollarının zemininin kauçuk kaplanması Adet. 63 Adet 23 Adet 20 Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında 20 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. 3.201.412,40 3.201.412,40 2 3 Genel Toplam 3.201.412,40 3.201.412,40 105
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H11 ) Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Her yıl kadınlara yönelik Spor Alanı oluşturulması Adet. 0 Adet 0 Adet 1 Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması 186.129,85 186.129,85 2 3 Genel Toplam 186.129,85 186.129,85 106
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H12 ) Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, parkbahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Eğitici Cd ler hazırlanarak toplumu bilinçlendirmek ve Yeşil Alan ve Park Mobilyalarının ömrünün uzamasını sağlamak. 0 Adet 0 Adet 120 Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması. 72.818,60 72.818,60 2 Genel Toplam 72.818,60 72.818,60 107
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR Hedef (SA2H13) Şehir girişleri ıslahı (Konya-Ankara-Özdilek- Kadaifçioğlu-Eskişehir-Otogar kavşakları) Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Her yıl 1 Adet Şehir girişinin düzenlemesinin yapılması. 2 Adet 1 Adet 1 Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır. 1.235.887,25 1.235.887,25 2 Genel Toplam 1.235.887,25 1.235.887,25 108
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H14 ) Okullar hayat bulsun projesi kapsamında okullara çocuk oyun alanı, açık alan spor aletleri, kamelya-bank kurulması ve zeminlerin kauçuk kaplanması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti,10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Çocuk Oyun Grubu Takım. 2 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Açık Alan Spor Aleti Takım. 9 Takım 3 Takım 8 Takım 4 Takım 0 Takım 8 Takım 3 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Kamelya ve Bank Adeti 104 Adet Bank 13 Adet Pergole 35 Adet Bank 10 Adet Pergole 10 Adet Bank 5 Adet Pergole Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır 696.757,75 696.757,75 2 3 Genel Toplam 696.757,75 696.757,75 109
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H15 ) Parklara pergole, oturma bankı, piknik masası, ferforje korkuluk, metal saksılık yapımı, ahşap ve metal aksamların tamirinin yapılması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında 85 Adet Oturma Bankı 35 Adet Demir Masa- 85 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Oturma Bankı yapımı 145 Adet 150 Adet 85 Adet 2 Demir Masa yapımı 40 Adet 5 Adet 35 Adet 3 Kamelya yapımı 78 Takım 80 Adet 85 Adet 4 Diğer Ahşap Tamir İşleri 42 Adet Hobi Bahçesi yapıldı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında 85 Adet Oturma Bankı 35 Adet Demir Masa- 85 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. 1.191.214,75 1.191.214,75 2 Genel Toplam 1.191.214,75 1.259.579,20 110
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H16 ) Mevcut çim alanın fidanların ilkbahar mevsiminde gübrelenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması- Budanması, Yabancı ot temizliği ve Çim Biçimi işi ve sulanması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında 25.000 m² Çim Alan Gübreleme-55.000 Adet Ağaç İlaçlama- 13.000.000 m² Yabancı Ot Temizliği -20.000.000 m² Çim Biçimi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Çim Alan Gübreleme 20.000 m² 22.000 m² 25.000 m² 2 Ağaç ilaçlama 50.000 Adet 30.000 Adet 55.000 Adet 3 Yabancı Ot Temizliği 11.000.000 m² 4.000.000 m² 13.000.000 m² 4 Çim Biçimi 18.000.000 m2 7.100.000 m² 20.000.000 m² Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında 25.000 m2 Çim Alan Gübreleme-55.000 Adet Ağaç İlaçlama- 13.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği - 20.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır. 4.467.059,70 4.467.059,70 2 3 Genel Toplam 4.467.059,70 4.467.059,70 111
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H17 ) Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri Kurulması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında 40 Takım Çocuk Oyun Grubu 35 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Çocuk Oyun Grubu 47 Takım 11 Takım 40 Takım 2 Açık Alan Spor Aleti 43 Takım 18 Takım 35 Takım Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında 40 Takım Çocuk Oyun Grubu 35 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. 2.605.781,55 2.605.781,55 2 3 4 5 Genel Toplam 2.605.781,55 2.605.781,55 112
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H18 ) Kent Ormanı Macera Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Kent Ormanı Macera Parkı Faaliyete geçirilmiştir. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 2015 yılında Kent Ormanı Macera Parkı tamamlanmıştır. %100 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Macera Parkı 2 3 Genel Toplam 113
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H19 ) Kent Ormanı Şelale ve Park Alanı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında Kent Ormanı Park Alanı düzenlemesi tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Kent Ormanı Park Alanı düzenleme %70 %100 2 1 Kent Ormanı park alanı düzenleme 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 114
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H20 ) Masal Dünyası Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanmıştır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 2016 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanmıştır. %95 %100 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 2016 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanmıştır. 2 Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 115
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H21 ) Kay Kay Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı yapımı tamamlanmıştır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı yapımı tamamlanmıştır. %100 2 3 1 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı yapımı tamamlanmıştır. 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 116
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H22 ) Beleştepe Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 2016 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır %25 2 3 1 2016 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 117
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H23 ) Karayolları Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 2017 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır 1 Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır 3.722.551,45 3.722.551,45 2 3 Genel Toplam 3.722.551,45 3.722.551,45 118
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H24 ) Engelliler Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanmıştır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanmıştır. % 100 2 3 1 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanmıştır. 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 119
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H25) Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 2017 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır 1 Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır 3.680.920,60 3.680.920,60 2 Genel Toplam 3.680.920,60 3.680.920,60 120
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H26) Termal Park Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : Termal Park Alanının Hazineden tahsisi sağlanamadığından yapımı iptal edilmiştir. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 2017 yılında projelendirilerek yapımı tamamlanacaktır. 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 2017 yılında projelendirilerek yapımı tamamlanacaktır. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Genel Toplam 121
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H27 ) Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 2017 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. 12 Adet 4 Adet 3 Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. 1.211.569,98 1.211.569,98 2 3 4 Genel Toplam 1.211.569,98 1.211.569,98 122
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H28 ) Hobi bahçeleri Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri Yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 2017 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır. 42 Adet 0 Adet İhtiyaç olduğunda yapılacaktır. 2 3 1 2017 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 123
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H29 ) Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı İşleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapılacaktır 3 Adet 3 Adet 3 Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı. 436.895,90 436.895,90 2 3 4 5 Genel Toplam 436.895,90 436.895,90 124
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H30 ) Şehir Girişleri ve Parklara Boylu Ağaç Taşıma İşleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2017 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 550 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Adet 173 Adet 214 Adet 550 Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 550 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. 251.898,92 251.898,92 2 3 Genel Toplam 251.898,92 251.898,92 125
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak ( SA2H7F1 ) 2017 yılında 25.000 Adet Fidan dikimi, 2017 yılında 65.000 m 2 Çim ekimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında 25.000 adet fidan dikimi ve 65.000 m 2 Çim ekimi yapılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.360.802,50 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 2.569.816,50 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 6.930.619,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 6.930.619,00 126
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H8F1) 2017 yılında 75.000 m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında 75.000 m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 616.180,40 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 351.711,40 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 967.891,80 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 967.891,80 127
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H9F1) Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : Yeni yapılacak olan Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.442,20 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 6.764,30 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 18.206,50 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 18.206,50 128
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H10F1) 2017 yılında 20 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında 20 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.038.201,20 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 1.163.211,20 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 3.201.412,40 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 3.201.412,40 129
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H11F1) 2017 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 118.498,35 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 67.631,50 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 186.129,85 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 186.129,85 130
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H12F1) Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, Park-Bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması sağlanacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 45.766,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 27.052,60 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 72.818,60 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 72.818,60 131
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H13F1) 2017 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır. PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında 1 Adet Şehir girişinin yeşil alan düzenlemesi yapılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 786.835,25 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 449.052,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.235.887,25 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.235.887,25 132
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H14F1) 2017 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti,10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 443.562,25 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 253.195,50 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 696.757,75 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 696.757,75 133
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H15F1) 2017 yılında 85 Adet Oturma Bankı 35 Adet Demir Masa- 85 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında 85 Adet Oturma Bankı 35 Adet Demir Masa- 85 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 758.400,75 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 432.814,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.191.214,75 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.191.214,75 134
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H16F1) 2017 yılında 25.000 m 2 Çim Alan Gübreleme-55.000 Adet Ağaç İlaçlama- 13.000.000 m 2 Yabancı Ot Temizliği -20.000.000 m 2 Çim Biçimi yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında 25.000 m 2 Çim Alan Gübreleme-55.000 Adet Ağaç İlaçlama- 13.000.000 m 2 Yabancı Ot Temizliği -20.000.000 m 2 Çim Biçimi yapılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.843.986,50 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 1.623.073,20 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 4.467.059,70 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 4.467.059,70 135
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H17F1) 2017 yılında 40 Takım Çocuk Oyun Grubu 35 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında 40 Takım Çocuk Oyun Grubu 35 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.658.995,75 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 946.785,80 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.605.781,55 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.605.781,55 136
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H18F1) Kent Ormanı Macera Parkı Yapımı PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında Kent Ormanı Macera Parkı tamamlanmıştır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 137
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H19F1) 2016 yılında havuz kenarlarının genişletilmesi yapılarak tamamlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında havuz kenarlarının genişletilmesi yapılarak tamamlanacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 138
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H20F1) 2016 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır. PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 139
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H21F1) 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında Kay Kay Pisti Yapımı tamamlanmıştır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 140
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H22F1) 2016 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 141
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H23F1) 2017 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.369.985,85 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 1.352.565,60 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 3.722.551,45 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 3.722.551,45 142
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H24F1) 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanmıştır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 143
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H25F1) 2017 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.328.355,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 1.352.565,60 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 3.680.920,60 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 3.680.920,60 144
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H26F1) 2017 yılında projelendirilerek yapımı tamamlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : Termal Park alanının hazineden tahsisi yapılamadığı için yapımı iptal edilmiştir. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 145
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H27F1) 2017 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında Birimimizce 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 763.483,98 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 448.086,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.211.569,98 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.211.569,98 146
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H28F1) 2017 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri Yapılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 147
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H29F1) 2017 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 274.591,80 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 162.304,10 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 436.895,90 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 436.895,90 148
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H30F1) 2017 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 550 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 550 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 148.528,22 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 103.370,70 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 251.898,92 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 251.898,92 149
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Afyonkarahisar da su ve ( SA2H7F1 ) 2017 yılında kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi 25.000 Adet Fidan dikimi, 2017 trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi yılında 65.000 m2 Çim ekimi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye (SA2H8F1) 2017 yılında 75.000 m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. (SA2H9F1) Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır. (SA2H10F1) 2017 yılında 20 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. (SA2H11F1) 2017 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır. (SA2H12F1) Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, parkbahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması (SA2H13F1) 2017 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır. (SA2H14F1) 2017 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü 150
yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır (SA2H15F1) 2017 yılında 85 Adet Oturma Bankı 35 Adet Demir Masa- 85 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. (SA2H16F1) 2017 yılında 25.000 m2 Çim Alan Gübreleme-55.000 Adet Ağaç İlaçlama- 13.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği - 20.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır. (SA2H17F1) 2017 yılında 40 Takım Çocuk Oyun Grubu 35 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. (SA2H18F1) Kent Ormanı Macera Parkı Yapımı (SA2H19F1) 2016 yılında havuz kenarlarının genişletilmesi yapılarak 2016 yılında tamamlanacaktır. (SA2H20F1) 2016 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır. (SA2H21F1) 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı yapımı tamamlanmıştır. (SA2H22F1) 2016 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır. (SA2H23F1) 2017 yılında Karayolları Parkı Yapımı Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü 151
trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak tamamlanacaktır. (SA2H24F1) 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır. (SA2H25F1) 2017 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır. (SA2H26F1) 2017 yılında projelendirilerek yapımı tamamlanacaktır. (SA2H27F1) 2017 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. (SA2H28F1) 2017 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır (SA2H29F1) 2017 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı. (SA2H30F1) 2017 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 550 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü 152
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 153
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H1 ) Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve hayvan refahını sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmelerini yapmak amacıyla hizmet alımı ihalesini yapmak. 1 Kez 1 Kez 1 Kez 2 Toplanan sokak hayvanı sayısı. 912 Adet 526 Adet 600 Adet 3 Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı. 837 Adet 338 Adet 600 Adet 4 Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanı sayısı. 912 Adet 526 Adet 600 Adet 5 İşaretlenen sokak hayvanı sayısı. 912 Adet 526 Adet 600 Adet 6 Kayıt altına alınan sokak hayvanı sayısı. 912 Adet 526 Adet 600 Adet 7 Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı. 139 Adet 84 Adet 80 Adet 8 Tıbbi araç ve gereçlerin mal alımı ihalesini yapmak. 1 Kez 1 Kez 1 Kez 9 Doğal yaşam alanı sayısı. 0 Adet 1 Adet 0 Adet 10 Beslenme odağı sayısı. 0 Adet 0 Adet 4 Adet 11 Denetim sayısı. 1 Kez 1 Kez 1 Kez 154
12 Dezenfektan miktarı. 100 Lt. 100 Lt. 100 Lt. 13 Eğitim verilen öğrenci sayısı. 100 Kişi 100 Kişi 150 Kişi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak. 2 Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak. 3 Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak. 4 Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak. 300.000,00 300.000,00 50.000,00 50.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 5 İlk ve/veya orta öğretim öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamaya yönelik eğitim çalışması yapmak. Genel Toplam 365.000,000 365.000,000 155
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H2 ) Temiz çevre ve yaşanılabilir bir şehir ortamının sağlanması. Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Hizmet Alım İhalesi Yapmak 1 Kez 1 Kez 1 Kez 2 Uçkun karasinek ve sivrisinek mücadelesi kapsamında mahalle ilaçlama sayısı. 3 Karasinek, sivrisinek larva ve rezidüel haşere mücadelesi kapsamında üreme odaklarının ilaçlama sayısı. 15 Defa 8 Defa 18 Defa 7 Defa 5 Defa 7 Defa 4 Eğitim sayısı 1 Kez 0 Kez 2 Kez 5 Denetleme sayısı 12 Defa 12 Defa 12 Defa Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2015 2019 yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak. 2 İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini artırmak amacıyla ilgili personele hizmet içi eğitim vermek. 3 Semt pazarlarında perakende balık satış ünitelerinin denetlemesini yapmak 1.500.000,00 1.500.000,00 - - Genel Toplam 1.500.000,00 1.500.000,00 156
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F1 ) Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 300.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 157
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F2 ) Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 50.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 158
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F3 ) Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.500,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.500,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 7.500,00 159
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F4 ) Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.500,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.500,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 7.500,00 160
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F5 ) İlk ve/veya orta öğretim öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamaya yönelik eğitim çalışması yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 161
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı ( SA3H2F1 ) 2015 2019 yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.500.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.500.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00 162
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H2F2 ) İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini artırmak amacıyla ilgili personele hizmet içi eğitim vermek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 163
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H2F3 ) Semt pazarlarında perakende balık satış ünitelerinin denetlemesini yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 164
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO-5 İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F1 ) Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak. ( SA3H1F2 ) Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak. ( SA3H1F3 ) Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak. ( SA3H1F4 ) Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak. ( SA3H1F5 ) İlk ve/veya orta öğretim öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamaya yönelik eğitim çalışması yapmak. ( SA3H2F1 ) 2015 2019 yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak. ( SA3H2F2 ) İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini artırmak amacıyla ilgili personele hizmet içi eğitim vermek. ( SA3H2F3 ) Semt pazarlarında perakende balık satış ünitelerinin denetlemesini yapmak Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü 165
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 166
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef (SA3H3) Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, evsel ve evsel olmayan katı atıkların (kalorifer atığı, hafriyat, bahçe atığı vb.) toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Nakledilen atıkların gün sayısı 365 gün 365 gün 365 gün 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. 18.684.000,00 18.684.000,00 2 Genel Toplam 18.684.000,00 18.684.000,00 167
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H4) Aylık ortalama 5500 ton olarak gerçekleşen evsel atık toplama miktarının geriye dönüşebilir malzemeler olan ambalaj atıkları, moloz, lastik, bahçe atıkları vb. atıkları ayrı ayrı toplayarak ülke ekonomisine kategorilerine göre yeniden kazandırarak mevcut aylık ortalama evsel atık miktarının yıllar içerisinde artacak nüfusa rağmen 2019 yılı sonunda aylık 5000 tona düşürülmesini sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2017 yılı için evsel atık miktarı 100 ton azaltılacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Azaltılan evsel atık miktarı 0 ton 100 ton 100 ton 2 1 Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak vb. gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki. 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 168
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H5) : Şehrimiz Ordu Bulvarı, Kurtuluş Caddesi, Yeşilyol, Adnan Menderes Bulvarı gibi ana arterlerin yaz aylarında periyodik olarak sulanması, yıkanması ve süpürge araçları ile temizlenme işlemi yapılması Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2017 yılı için 210 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Temizliği yapılan cadde ve sokakların gün sayısı 210 gün 210 gün 210 gün 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. 224.000,00 224.000,00 2 Genel Toplam 224.000,00 224.000,00 169
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H6) : Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2017 yılı için 52 gün semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Temizliği yapılan Pazar yerlerinin gün sayısı 52 gün 52 gün 52 gün 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. 399.000,00 399.000,00 2 3 Genel Toplam 399.000,00 399.000,00 170
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H7) : Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması.. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2017 yılı 52 gün park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Temizliği yapılan yerlerin gün sayısı 52 gün 52 gün 52 gün 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması. 2 3 4 5 Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 171
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H8) : Diyanet İşleri Başkanlığının 05/02/2010 tarih ve 216 sayılı yazısı doğrultusunda şehrimizdeki camilerin ve mescitlerin temizliğinin yapılmasını sağlamak. Ayrıca okulların açılacağı dönemde gelen talepler doğrultusunda okul bahçe temizliklerinin yapılması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2017 yılı için 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi 1 defa alınacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yapılan temizliğin sayısı 1 defa 1 defa 1 defa 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı. 8.950,00 8.950,00 2 3 Genel Toplam 8.950,00 8.950,00 172
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H9) : Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 1 adet yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2017 yılı içinde montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yapılan yer altı konteynerlerin sayısı 1 adet 1 adet 1 adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. 2 3 Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 173
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H10) : Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2017 yılı 240 adet 800 lt. lik konteynır alımı yapmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Alınan konteyner miktarı 300 adet 240 adet 240 adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak. 210.000,00 210.000,00 Genel Toplam 210.000,00 210.000,00 174
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H11) : İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2017 yılı için 240 adet küllüklü çöp sepeti alımı yapmak ve uygun yerlere yerleştirmek. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Alınan küllüklü çöp sepeti sayısı 620 adet 240 adet 240 adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak. 46.200,00 46.200,00 2 Genel Toplam 46.200,00 46.200,00 175
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H12) : Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2017 yılı için 600 adet çöp bidonu alımı yapmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Alınan çöp bidonu sayısı 1000 adet 600 adet 600 adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak. 17.500,00 17.500,00 2 Genel Toplam 17.500,00 17.500,00 176
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef (SA3) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H13) : Şehrimizde bulunan saatli poşetli çöp toplama sistemi ile evsel atıkların nasıl ve ne şekil de toplanacağı ve çevre temizliği hakkında toplum bilincini ve farkındalığını artırmak için çalışmalar yapmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2017 yılı için el broşürleri düzenleyip dağıtmak, site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek, belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Dağıtılan el broşürü sayısı 10.000 adet 10.000 adet 10.000 adet 2 Site yöneticileri için gerçekleştirilen seminer sayısı Personel için gerçekleştirilen seminer sayısı 1 kez 1 kez 1 kez 1 kez 1 kez 1 kez Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el 7.920,00 7.920,00 broşürleri düzenleyip dağıtmak. 2 İlimizde bulunan site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek 3 Belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek. Genel Toplam 7.920,00 7.920,00 177
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H14) : İlimizde yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklar için çevre ve evsel atıkların toplanması hakkında okullarda bilgilendirme seminerleri yapmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2017 yılında 1 defa Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında bilgilendirme seminerleri yapmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Gerçekleştirilen seminer sayısı 2 kez 1 kez 1 kez 2 1 Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yılda 1 defa günlük seminer programı hazırlanması. 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 178
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef (SA3H15) 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) kapsamında Merkez ilçe genelinde gürültü kaynaklarının tespiti, denetimi ve gürültünün Merkez ilçe sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesini sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Stratejik gürültü haritasının yapılma oranı 2 1 Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla düzenlenerek stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 179
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef (SA3H16) : Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artırılması hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2017 yılı için 2 adet toplantı düzenlenmesi. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Değerlendirilip giderilen şikayet ve gerçekleştirilen denetim sayısı 10 adet 15 adet 20 adet 2 Ulaşılan site apartman sayısı ve yapılan toplantıya katılım oranı 1 adet 1 adet 1 adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri ile toplantı düzenlenmesi. 2 Şehir merkezine Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kömür standartlarının altında ve ilimizde satılması yasak olan kaçak, izinsiz kömür satışının önüne geçmek ve denetlemek. Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 180
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef (SA3H17) : Bitkisel atık yağların gerek konutlarda gerekse de işletmelerde diğer atıklardan ayrı toplanması bu sayede dolaylı veya doğrudan olarak alıcı ortama verilmesini önlemek. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2017 yılı için 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi, 2017 yılı için 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak, 2017 yılı için en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yapılan denetim sayısı 1 adet 1 adet 1 adet 2 Bilgilendirme çalışması yapılırken ulaşılan site sayısı ve dağıtılan bidon sayısı 20 adet 20 adet 20 adet 3 Okullarda yapılan bilinçlendirme çalışma sayısı 2 adet 4 adet 6 adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Her yıl 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi. 2 Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama 1.000,00 1.000,00 noktaları kurmak. 3 Yılda en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Genel Toplam 1.000,00 1.000,00 181
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H3F1) Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.684.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 18.684.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 18.684.000,00 182
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H4F1) Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak vb. gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı için evsel atık miktarı 100 ton azaltılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 183
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H5F1) Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı için 210 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 224.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 224.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 224.000,00 184
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H6F1) Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı için 52 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 399.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 399.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 399.000,00 185
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H7F1) Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı 52 gün park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 186
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H8F1) Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı için 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi 1 defa alınacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.950,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 8.950,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 8.950,00 187
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H9F1) Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 1 adet yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2017 yılı içinde montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 188
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H10F1) Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı 240 adet 800 lt. lik konteynır alımı yapmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 210.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 210.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 210.000,00 189
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H11F1) İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı için 240 adet küllüklü çöp sepeti yerleştirmek. alımı yapmak ve uygun yerlere Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 46.200,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 46.200,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 46.200,00 190
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H12F1) Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı için 600 adet çöp bidonu alımı yapmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17.500,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 17.500,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 17.500,00 191
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H13F1) Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı için 10.000 adet el broşürleri düzenleyip dağıtmak, Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.920,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.920,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 7.920,00 192
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H13F2) İlimizde bulunan site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı için site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 193
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H13F3) Belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı için belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 194
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H14F1) Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yılda 1 defa günlük seminer programı hazırlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılında 1 defa Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında bilgilendirme seminerleri yapmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 195
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H15F1) Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla düzenlenerek stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : Stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 196
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H16F1) Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri ile toplantı düzenlenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı için 1 adet toplantı düzenlenmesi. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 197
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H16F2) Şehir merkezine Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kömür standartlarının altında ve ilimizde satılması yasak olan kaçak, izinsiz kömür satışının önüne geçmek ve denetlemek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı için 20 adet denetleme yapmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 198
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H17F1) Her yıl 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı için 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten işletmelerin denetlenmesi. tüm Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 199
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H17F2) Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı için 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000,00 200
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H17F3) Yılda en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2017 yılı için en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 201
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, (SA3H3F1) Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. (SA3H4F1) Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak vb. gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki. (SA3H5F1) Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. (SA3H6F1) Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. (SA3H7F1) Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması. (SA3H8F1) Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı. (SA3H9F1) Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri 202
estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. (SA3H10F1) Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak. (SA3H11F1) İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak. (SA3H12F1) Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak. (SA3H13F1) Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak. (SA3H13F2) İlimizde bulunan site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek (SA3H13F3) Belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri 203
estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. düzenlemek. (SA3H14F1) Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yılda 1 defa günlük seminer programı hazırlanması. (SA3H15F1) Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla düzenlenerek stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması (SA3H16F1) Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri ile toplantı düzenlenmesi. (SA3H16F2) Şehir merkezine Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kömür standartlarının altında ve ilimizde satılması yasak olan kaçak, izinsiz kömür satışının önüne geçmek ve denetlemek. (SA3H17F1) Her yıl 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi. (SA3H17F2) Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak. (SA3H17F3) Yılda en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi 204
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 205
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H18 ) Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek ruhsat almak için yasal işlem başlatılacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Verilen eğitim sayısı 0 0 1 2 Yılda en az 400 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır. 568 1620 1500 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. 2.200,00 2.200,00 2 İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. Genel Toplam 2.200,00 2.200,00 206
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H19 ) Satışa sunulan mallar ile yaya kaldırım işgali yaparak vatandaşların geliş geçişini engelleyen işyerlerine cezai işlem uygulanacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yaya kaldırım işgali yapan işletmelere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesince cezai işlem uygulanacaktır 282 187 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. 2 Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak. 2.200,00 2.200,00 Genel Toplam 2.200,00 2.200,00 207
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H20 ) İl genelinde bulunan gıda maddeleri üretimi yapan işyerlerine hijyen denetimleri yapılacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Verilen eğitim sayısı 0 0 1 2 Yılda en az 200 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır. 200 1620 300 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. 2.200,00 2.200,00 2 Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak. Genel Toplam 2.200,00 2.200,00 208
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H21 ) İlimiz cadde ve sokaklarında izinsiz olarak seyyar satıcılık yaptırılmayacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Seyyar satıcılardan faaliyetini durdurmak amaçlı el konulan malzemeleri imha edilecektir. %100 %50 %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir. Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 209
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef (SA3H22) İlimizde faaliyette bulunan toplu taşıma yapan minibüslerin toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını almaları sağlanacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yapılan kontrol ve denetimlerde M plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır. 362 362 362 2 1 Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 210
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H23 ) İlimizde faaliyette bulunan servis hizmeti yapan araçların güzergâh izin belgesi ve şoför tanıtım kartlarını almaları sağlanacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yapılan kontrol ve denetimlerde S plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır. 347 348 347 2 1 Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 211
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H18F1) Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından en az bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.200,00 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.200,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.200,00 212
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H18F2) İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Yılda en az 400 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 213
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H19F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından en az bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.200,00 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.200,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.200,00 214
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H19F2) Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapılarak yaya kaldırım işgalleri önlenecektir. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 215
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H20F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından en az bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.200,00 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.200,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.200,00 216
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H20F2) Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Yılda en az 200 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 217
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H21F1) Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ :Seyyar satıcılardan faaliyetini durdurmak amaçlı el konulan malzemeleri imha edilecektir. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 218
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H22F1) Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Yapılan kontrol ve denetimlerde M plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 219
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H23F1) Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Yapılan kontrol ve denetimlerde S plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 220
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H18F1) Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. (SA3H18F2) İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. (SA3H19F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. (SA3H19F2) Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak. (SA3H20F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. (SA3H20F2) Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak. Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü 221
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H21F1) Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir. (SA3H22F1) Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. (SA3H23F1) Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü 222
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 223
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H24 ) 2015-2019 yıllara arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile yasa ve yönetmenliklere uygun olarak düzenlenmesi, Meclis kararları alınması için gerekli evrakların hazırlanması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış,estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015-2019 yılları arasında vatandaşlarımız tarafından müdürlüğümüze yapılacak olan müracaatlara göre imar durum belgesi ve meclis kararı alınacaktır. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Düzenlenen imar durum belgesi karar sayısı 450 Adet 450 Adet 450 Adet 2 Düzenlenen meclis karar sayısı 20 Adet 20 Adet 20 Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi. 500.000,00 500.000,00 Genel Toplam 500.000,00 500.000,00 224
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H25 ) 2015-2019 yılları arasında İnşaat yapı ruhsatlarının verilmesi ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi; mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması; bu binaların envanter çalışmalarının yapılması; yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak : * 2015-2019 yılları arasında vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara göre; -3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre ruhsata esas proje kontrollerini yapmak - yeni yapı, tadilat, tamirat, yenileme, yeniden, yıkım ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek, - Belediyemiz tarafından düzenlenen ruhsatlara ait inşaat imalatlarının ruhsat eki projelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, çarpık kentleşmeyi önlemek - İş bitirme ve iş deneyim belgelerini düzenlemek, - 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat irtifakı ve mülkiyetine geçişlerdeki gerekli işlemleri yapmak, -4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine göre yapı denetim işlemlerinin yapılması -6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmeliklerine göre işlemlerin yapılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 İnşaat Ruhsat Sayısı (yeni yapı, yenileme, yeniden, tadilat ruhsatları toplam sayısı)(yapılan başvuru doğrultusunda) 1115 600 1500 2 Yapı Kullanma Sayısı(Bağımsız bölüm sayılarına göre) )(yapılan başvuru doğrultusunda) 3896 3000 3500 3 Yıkım Ruhsatı Sayısı)(yapılan başvuru doğrultusunda) 270 150 350 225
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi; maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması 2 Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi 6 Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması 7 Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi, müracaatlarının yanıtlanması 8 2015-2019 yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 226
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H26 ) 2015-2019 yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planlarına göre 3194 Sayılı İmar Kanununda belirtilen Haritacılık işlerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmesi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak : * 2015-2019 yılları arasında vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara ve resmi kurum taleplerine göre; -3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre;(15. 16. ve 11.maddelerine istinaden ) tevhid, ifraz, yola terk ve ihdas-tescil işlemlerini yapmak --3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Maddesine göre İmar Uygulama çalışmalarını yapmak - Muhtelif Mahallelerde tevhid, terk, ihdas, ifraz ve imar uygulamalarına ilişkin arazi çalışmaları, yol gösterme, direk yeri gösterme,mezar yeri tespiti halihazır işi, arazi aplikasyonları, sınır tespiti gibi muhtelif arazi çalışmaları yıl içerisinde rutin olarak yapmak -Birimimizde Vaziyet planı kontrollerini yapmak -Harita Projesi kontrollerini yapmak, -Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve Mahkemelerden gelen resmi yazılara özellikle imar durumu ve imar planı taleplerine ilişkin yazıları cevaplandırmak, -Vatandaş taleplerini ve dilekçelerini sonuçlandırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Tevhid İşlemleri (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda) 101 120 125 2 İhdas İşlemleri (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda) 20 25 35 3 Yola terk (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda) 24 30 35 227
4 Vaziyet Planı Kontrolleri (vatandaşın talebi doğrultusunda) : Bu işlem Harita Biriminde 2014 yılı itibari ile yapılmaya başladı 406 470 500 5 İmar Uygulamaları (hektar olarak) 31 300 305 6 Milli Emlak Müd.-Mahkeme Evrakları Dilekçeler 81 520 525 7 Harita Projesi (vatandaşın talebi doğrultusunda) 435 415 420 :Bu işlemler Harita Biriminde 2014 yılı itibari ile yapılmaya başlandı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması. 150.000,00 150.000,00 2 Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması. Genel Toplam 150.000,00 228
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H27) 2015-2019 Yılları arasında imar durumunun imar uygulamaları sonucunda oluşan bulvar, cadde, sokakların numaratajının Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) güncellenmesi ve bu uygulamaların Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) bilgisayar ortamında entegre edilmesi. Kent Bilgi Sistemi uygulamasının gelişerek devam etmesi Çarpık kentleşmeyi önleyerek görsel kirlilikten arınmış estetik seviyesi yüksek çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015-2019 yılları arasında İmar uygulamaları sonucunda oluşan, Meclis Kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS da güncellenerek; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yeni oluşan yollara isim verilmesi veya ismi değişen yolların numaratajının güncellenmesi(alınan meclis kararı doğrultusunda) 271 Adet 160 Adet Alınacak Meclis Kararına Göre 2 İnşaat ruhsatı verilen (yeni yapı)yerlerin numarataj güncellemesi (ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda) 3 Yıkım izni verilen yerlerin numaratajının güncellenmesi (Ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda) 1735 Adet 2277 Adet Düzenlenecek Belgeye Göre 197 Adet 114 Adet Düzenlenecek Belgeye Göre 4 Montajı yapılan cadde sokak tabelaları Montajı yapılan dış kapı numarası levhaları Montajı yapılan iç kapı numarası levhaları 783 Adet 3398 Adet 3090 Adet 13 Adet 2003 Adet 3125 Adet Gelecek Talep Sayısına Göre Belirlenecek 229
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2015-2019 yılları arasında İmar uygulamaları sonucunda oluşan, Meclis Kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS da güncellenerek; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi. 150.000,00 150.000,00 2 3 Genel Toplam 150.000,00 150.000,00 230
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H29 ) İlimiz Merkeze bağlı Ataköy, Erenler, Akçin, Bayatçık, İsmailköy, Küçükçobanlar, Çakırköy, Sadıkbey, Demirçevre, Kışlacık Köyleri köy tüzel kişiliği kaldırılarak Belediye sınırları içerisine katılması 5393 sayılı kanununun 11.nci madde uyarınca 14.11.2013 tarih ve 28821 sayılı kararı ve İçişleri Bakanlığının 2013/759 sayılı kararıyla alınan yerlerin sırayla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca bu planların 2015-2019 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatlarının yapılması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015-2019 yılları arasında Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatlarının yapılması. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bilgisayar ortamına aktarılan plan ve parsel sayısı Görüşler doğrultusunda plan hazırlanması Görüşler doğrultusunda plan hazırlanması 2 231
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. 2 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. 3 İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması ve uygulama geçilmesi 4 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi. 5 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak. Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 232
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H30 ) Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış,estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanması. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bilgisayar ortamına aktarılan plan ve parsel sayısı 20 30 30 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar 250.000,00 250.000,00 Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması. 2 Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması 200.000,00 200.000,00 için gerekli tedbirlerin alınması. Genel Toplam 450.000,00 450.000,00 233
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H24F1) Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - İmar Planlama Birimi :2017 yılında vatandaşlarımızın gelecek talep sayısına göre imar durumu ve meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 500.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 234
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H25F1) İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi; Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara göre; -3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre ruhsata esas proje kontrollerinin yapılması -Yeni yapı, tadilat, tamirat, yenileme, yeniden, yıkım ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 235
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA3H25F2) Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Belediyemiz tarafından düzenlenen ruhsatlara ait inşaat imalatlarının ruhsat eki projelere uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi, çarpık kentleşmenin önlenmesi Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 236
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Faaliyet Adı (SA3H25F6) Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : -İnşaat ruhsatı alındıktan sonra temel ve subasman kontrollerinin yapılması ve ruhsata vize yapılması -İnşaat tamamlandıktan sonra ruhsat eki projelere göre uygunluğunun kontrol edilmesi -Yapılan zemin etüdü ve zemin iyileştirme çalışmalarının yerinde kontrolünün yapılması Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 237
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H25F7) Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi, müracaatlarının yanıtlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : -Yıkım işlemi yapılacak binanın yerinde kontrol edilerek ölçümlerinin yapılması ve Yanan Yıkılan Yapılar Formu nun düzenlenmesi -Vatandaş müracaatları üzerine basit tamirat işlemleri için yerinde kontrol yapılıp dilekçelere cevap verilmesi Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 238
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H25F8) 2015-2019 yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : 634 Sayılı kat Mülkiyeti Kanununa göre; -Yapı kullanma izin belgesi alınmamış yapılar için kat irtifakı işlemlerinin yapılması -Yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılar için kat mülkiyeti işlemlerinin yapılması Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 239
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H26F1) Her türlü yapı için konturgabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16 nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Birimi : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 150.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00 240
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H26F2) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Birimi : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 241
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek görsel kirlilikten arınmış estetik seviyesi yüksek çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA3H27F1) 2015 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan meclis kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin, bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Birimi : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 150.000,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00 242
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H29F1) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 243
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H29F2) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 244
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H29F3) İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması ve uygulama geçilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 245
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H29F4) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 246
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H29F5) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 247
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H30F1) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm için Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 250.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00 248
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H30F2) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm için Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 200.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 249
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H24F1) Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi. (SA3H25F1) İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi; maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması. (SA3H25F2) Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi. (SA3H25F6) Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması. (SA3H25F7) Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi, müracaatlarının yanıtlanması. (SA3H25F8) 2015-2019 yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması. (SA3H26F1) Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Birimi 250
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H26F2) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması. (SA3H27F1) 2015 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan meclis kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin, bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi, (SA3H29F1) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. (SA3H29F2) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. (SA3H29F3) İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması ve uygulama geçilmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi 251
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H29F4) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi. (SA3H29F5) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak. (SA3H30F1) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması. (SA3H30F2) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi 252
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 253
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H1 ) 2015 2019 yılları arasında tiyatro oyunlarının sergilenmesi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi 1 1 1 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. 30.000,00 30.000,00 2 Genel Toplam 30.000,00 30.000,00 254
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H3 ) Geleneksel olarak düzenlenen 6 Mayıs Hıdrellez Bahar Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Uçurtma Şenliği yapılması. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi. 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. 15.000,00 15.000,00 2 3 Genel Toplam 15.000,00 15.000,00 255
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H4) Müzik Eğlence programları (Hıdırlık Yaz Akşamları Konserleri ve Musiki Eğitim Merkezi Konserleri) düzenlenmesi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Etkinliğin yılda en az 7(yedi)kez düzenlenmesi. 8 7 7 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. 90.000,00 90.000,00 2 Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi 3 Genel Toplam 90.000,00 90.000,00 256
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H5 ) İlimizin tarihini kültürünü ve ünlü simaların hayatını içeren konferans ve seminerler düzenlenmesi. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Etkinliğin yılda en az 2 (iki) kez düzenlenmesi. 3 2 2 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017Yılı ( ) 1 Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. 25.000,00 25.000,00 Genel Toplam 25.000,00 25.000,00 257
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H6) 25-30 Ağustos (Zafer Haftası Kutlamaları) Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Etkinliğin yılda bir kez beş gün düzenlenmesi. 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kutlamaları Festival havasında 300.000,00 300.000,00 yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. 2 Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. 3 Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. Genel Toplam 300.000,00 300.000,00 258
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H8) İlimizin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik zenginliklerinin maddi ve manevi değerlerini kamuoyu bilgisine sunarak Dergi ve Kitap yayınlanması. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yayınların (Dergi, Kitap) yılda en az 6 adet bastırılması. 12 7 7 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. 2 Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak. 3 130.000,00 130.000,00 Genel Toplam 130.000,00 130.000,00 259
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H9) Halkımıza sporu sevdirme ve sporu teşvik etmek adına sportif faaliyetler düzenlemek. (Atatürk Yol Koşusu, Futbol Turnuvası, Bisiklet Yarışması, Satranç Turnuvası, Kum voleybolu vb.) Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi. 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. 2 Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. 3 program sonunda dereceye giren 80.000,00 80.000,00 sporcuların ödüllendirilmesi. Genel Toplam 80.000,00 80.000,00 260
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H10) Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması yapılması. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 İnsanlarımızı yöresel yemeklere teşvik etmek ve hünerli elleri gün yüzüne çıkarmak için Etkinliğin yılda bir kez düzenlenmesi. 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. 7.500,00 7.500,00 Genel Toplam 7.500,00 7.500,00 261
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H11) Engelliler Festivali Düzenlenmesi. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak. Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Geleneksel olarak Engelliler Festivalini her yıl bir kez düzenlenmesi. 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. 2 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. 3 Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak Bütçe Bütçe Dışı Toplam 4 Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması 10.000,00 10.000,00 Genel Toplam 10000,00 10.000,00 262
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H12) Çocuk Oyunları Festivali yapılması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvasını geniş kapsamlı olarak her yıl bir kez düzenlemek. 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. 10.000,00 10.000,00 3 Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması Genel Toplam 10.000,00 10.000,00 263
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H13) Kent Müzesinin Kurulması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması. Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak kentlinin elinde bulunan değerli materyallerin korunmasını sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak. İnceleme ve araştırma İnceleme ve araştırma İhale Aşaması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması 2 Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3 Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. 300.000,00 300.000,00 Genel Toplam 300.000,00 300.000,00 264
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H14) Sanat Sokağı nın Kurulması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması. Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve röportaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Tarihi doku içerisinde kent kimliğini koruyarak bölge sakinlerinin sağlıklı ve sanatsal bir kentsel çevrede yaşam kalitesini yükseltme amacı ile Sanat Sokağı projesini gerçekleştirmek, Afyonkarahisar ın turizm çehresini değiştirmek, Geleneksel sanatları geleceğe taşımak, sanatçıların buluşup yeteneklerini sergileyeceği, festivallerin, sergilerin ve müzik gibi her türlü sanatsal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir sanat sokağı ortaya çıkarmak. İnceleme ve araştırma İhale aşaması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması 2 Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3 Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması. 250.000,00 250.000,00 Genel Toplam 250.000,00 250.000,00 265
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H15) Belediyemiz tarafından açılan Bilgi Evleri öğrencilerine eğitim desteği verilerek, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Eğitim desteği sürekli olarak verilir, ödüllendirme yılda bir kez yapılmaktadır. 1 kez 1 kez 1 kez Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi 20.000,00 20.000,00 3 4 Genel Toplam 20.000,00 20.000,00 266
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H16) Sosyal ve Kültürel olmak üzere Kurtuluş Savaşının önemli cephelerine geziler düzenlemek. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Gezilerin yılda en az bir kez düzenlenmesi. 1 kez 1 kez 1 kez 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması 60.000,00 60.000,00 2 3 Genel Toplam 60.000,00 60.000,00 267
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR Hedef ( SA4H17) El Sanatları ve Mesleki Eğitim Kursları düzenlenmesi ve El Sanatları Sergileri açılması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Kursların yılda en az bir kez düzenlenmesi. El Sanatları Sergilerinin yılda en az bir kez açılması. 1 kez 1 kez 1 kez 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. 10.000,00 10.000,00 2 Genel Toplam 10.000,00 10.000,00 268
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H18)Toplumsal Eğitim Seminerleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Seminerlerin yılda en az bir kez yapılması 1 kez 1 kez 1 kez 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması 12.000,00 12.000,00 2 3 4 Genel Toplam 12.000,00 12.000,00 269
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H1F1) Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 30.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 270
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H3F1) Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 15.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00 271
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H4F1) Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 90.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 90.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 90.000,00 272
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H4F2) Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 273
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H5F1) Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 274
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H5F2) Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 25.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00 275
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H6F1) Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 300.000,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 276
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H6F2) Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 277
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H6F3) Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 278
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H8F1) Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 130.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 130.000,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 130.000,00 279
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H8F2) Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 280
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H9F1) Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 281
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H9F2) Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 282
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H9F3) Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 80.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000,00 283
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA4H10F1) Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 284
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H10F2) Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.500,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.500,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 7.500,00 285
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H11F1) Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 286
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H11F2) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 287
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H11F3) Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 288
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H11F4) Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 289
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H12F1) Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 290
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H12F2) Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 291
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H12F3) Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 292
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H13F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 293
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H13F2) Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 294
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H13F3) Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 300.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 295
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H14F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 296
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H14F2) Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 297
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H14F3) Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 250.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00 298
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H15F1) Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 299
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H15F2) Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 20.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00 300
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H16F1) Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 60.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00 301
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H17F1) Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 302
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H18F1) Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 12.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 12.000,00 303
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H1F1) Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. (SA4H3F1) Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. (SA4H4F1) Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Halkımızın ve kentimizin (SA4H4F2) Program Kültür ve Sosyal İşler 304
sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi (SA4H5F1) Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. (SA4H5F2) Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. (SA4H6F1) Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi 305
sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri (SA4H6F2) Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. (SA4H6F3) Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. (SA4H8F1) Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. (SA4H8F2) Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi 306
artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları (SA4H9F1) Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. (SA4H9F2) Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. (SA4H9F3) Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 307
yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, (SA4H10F1) Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. (SA4H10F2) Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. (SA4H11F1) Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. (SA4H11F2) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi 308
dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını (SA4H11F3) Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak (SA4H11F4) Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması (SA4H12F1) Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. (SA4H12F2) Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent 309
güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. (SA4H12F3) Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması (SA4H13F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması (SA4H13F2) Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi 310
desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve (SA4H13F3) Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. (SA4H14F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması (SA4H14F2) Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması (SA4H14F3) Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi 311
projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. yapılması. (SA4H15F1) Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. (SA4H15F2) Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi (SA4H16F1) Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi 312
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H17F1) Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. (SA4H18F1) Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi 313
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 314
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H22 ) Kaliteli hizmet sunma müşteri memnuniyeti en üst düzeye çıkarma Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : 2017 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek. Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak. Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Eğitim verilen personel miktarı 6 7 6 2 Yapılan toplantı miktarı 12 7 12 3 Aranan kişi sayısı 20 25 60 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2017 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek veya kurslara katılma sağlamak. 15.000,00 15.000,00 2 Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak. 3 Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek. 2.500,00 2.500,00 Genel Toplam 17.500,00 17.500,00 315
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H23) Otoparklarımızın TSE9881 in işletmecilik kurulları standartlarına uygun hale getirmek. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 2015 yılı için plan hazırlanıp hazırlanmadığı, diğer yıllar için her yıl 1 tanesi uygulama 1 0 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; 2017 yılından itibaren her yıl 1 tanesini yapmak. 70.000,00 70.000,00 Genel Toplam 70.000,00 70.000,00 316
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H24) Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerden vatandaşlarımızın daha fazla yararlanmasını sağlamak Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bilboardlara verilen ilan 1 1 1 2 2015 yılı için Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılma planlanması 2016-2019 yapılması % 100 0 % 50 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen 5.000,00 5.000,00 iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. 2 Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak. 10.000,00 10.000,00 Genel Toplam 15.000,00 15.000,00 317
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H25) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokali ve GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde şehrimizin ekonomisine katkı sağlayıcı kursların açılması sağlamak.. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde ve GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde kurs açmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Açılan kurs miktarı 19 13 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.) Gedik Ahmetpaşa (Taş) Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe) 50.000,00 50.000,00 Genel Toplam 50.000,00 50.000,00 318
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA4H22F1) 2017 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 15.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 15.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00 319
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H22F2) Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak. İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 320
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Faaliyet Adı (SA4H22F3) Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 2.500,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.500,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500,00 321
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H23F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; İşletme Müdürlüğü : Otoparklarımızın TSE9881 in işletmecilik kurulları standartlarına uygun hale getirmek.2015 yılı için plan hazırlanıp hazırlanmadığı, diğer yıllar için her yıl 1 tanesi uygulama Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 70.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00 322
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H24F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 323
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA4H24F2) Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak. İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 324
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H25F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.)gedik Ahmetpaşa (Taş) Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe) İşletme Müdürlüğü : Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde ve GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde kurs açmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 50.000,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 325
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli (SA4H22F1) : 2017 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek veya kurslara katılma sağlamak. (SA4H22F2) : Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak. (SA4H22F3) : Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek. (SA4H23F1) : Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; 2017 yılından itibaren her yıl 1 tanesini yapmak. İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü 326
yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H24F1) : Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. İşletme Müdürlüğü Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H24F2) :Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak. (SA4H25F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.) Gedik Ahmetpaşa (Taş) Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe) İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü 327
MUHTARLIK ve SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 328
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H2 ) İhtiyaç sahibi (Gelir seviyesi düşük) ailelerin çocuklarının sünnet yapılması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek. Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi 42 çocuk 44 çocuk 50 çocuk Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. 3 Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi 72.000,00 72.000,00 Genel Toplam 72.000,00 72.000,00 329
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H7) Muharrem ayının 10. günü düzenlenen Sultan Divani Hazretlerini Anma 40 Hatimli 40 Kazanlı Şifalı Aşure programı ve Sema gösterisi düzenlemek. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek.halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Etkinliğin yılda bir kez düzenlenmesi. 1 1 1 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. 2 Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. 3 96.000,00 96.000,00 Genel Toplam 96.000,00 96.000,00 330
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H19) 2015-2019 yılları arasında İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3 ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması. İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfüs cüzdanı fotokopisi, Fakir ilmühaberi (muhtardan), ikametgah, Vukuatlı kayıt örneği istenmesi ve İhtiyaç sahibi ailelerin yerinde tespit yapılması. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 İhtiyaç sahibi ailelere 3 ayda bir gıda ve yılda 1 kez kömür yardımı yapılması. 3 kez 4 kez 4 kez Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi,fakir il muhabiri (muhtardan),ikametgâh,vukuatlı kayıt örneği istenmesi 2 İhtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit yapılması ve dağıtılması Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 331
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H20) Gelir düzeyi düşük engelli vatandaşlarımız için akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtımı. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması. Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Talebe göre tekerlekli sandalye ve akülü araç dağıtılmaktadır. 48 Kişi 497 Kişi 165 Kişi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. 72.000,00 72.000,00 3 Genel Toplam 72.000,00 72.000,00 332
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H21) Yeni Doğan Bebeklere Hemşerilik beratı verilmesi(bebek seti verilmesi) Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgahlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yıl içerisinde yeni doğan ailelerimize hemşirelik beratı verilmesi. 2161 Kişi 1575 Kişi 1.550 Kişi 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgahlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi 144.000,00 144.000,00 2 Genel Toplam 144.000,00 144.000,00 333
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H9) Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yapmak, tüm müdürlüklerimizin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet alımı ihalelerini 2015-2019 yılları arasında yapılmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : yapılacaktır. 2015 Yılından itibaren malzeme dahil yemekhane hizmet alımı Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Mal ve hizmet alımlarının zamanında karşılanması %100 %100 %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3 Yemekhane birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb. diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek, 2.550.000,00 2.550.000,00 Genel Toplam 2.550.000,00 2.550.000,00 334
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Faaliyet Adı (SA1H9F3) Yemekhane birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb. diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek, Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü : 2015 Yılından itibaren malzeme dahil yemekhane hizmet alımı yapılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 2.550.000,00 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.550.000,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.550.000,00 335
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H2F1) Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerini belirlemek. Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 336
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H2F2) Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 337
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H2F3) Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 72.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 72.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 72.000,00 338
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H7F1) Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 339
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H7F2) Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 96.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 96.000,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 96.000,00 340
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. ( SA4H19F1 ) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Fakir il muhabiri (muhtardan),ikametgâh, Vukuatlı kayıt örneği istenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 341
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. ( SA4H19F2 ) İhtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit yapılması ve dağıtılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 342
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H20F1) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması. Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi : İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 343
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H20F2) Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi : Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 72.000.00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 72.000.00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 72.000.00 344
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H21F1) İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgâhlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgahlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 144.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 144.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ Bütçe Dışı Kaynak YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 144.000,00 345
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal (SA1H9F3) Yemekhane birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb.diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek, (SA4H2F1) Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerini belirlemek. (SA4H2F2) Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. (SA4H2F3) Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi (SA4H7F1) Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. (SA4H7F2) Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi 346
yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. ( SA4H19F1 ) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Fakir il muhabiri (muhtardan),ikametgâh, Vukuatlı kayıt örneği istenmesi ( SA4H19F2 ) İhtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit yapılması ve dağıtılması (SA4H20F1) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgâh, Vukaatlı kayıt örneği istenmesi (SA4H20F2)Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. (SA4H21F1) İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgâhlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi 347
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 348
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H25 ) Taşınmaz kiralama işlemlerini emsal değerleri üzerinden yürütmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : İhalesi bitenlerin güncellenmesi, yeniden ihaleye çıkmak için yapılan giderler Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 %100 %100 %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İhalesi bitenlerin güncellenmesi. 120.000,00 120.000,00 2 3 Genel Toplam 120.000,00 120.000,00 349
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H28 ) 2015-2019 yıllara arasında Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin imar planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılması, Belediyemiz sınırları içerisindeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların Belediyemize devir, tahsis ve ya terkini sağlamak, Belediyemiz 5 yıllık kamulaştırma programı yapılması Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015-2019 yıllara arasında Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin imar planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılması, Belediyemiz sınırları içerisindeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların Belediyemize devir, tahsis ve ya terkini sağlamak, Belediyemiz 5 yıllık kamulaştırma programı yapılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Düzenlenen yazıların sayısı 2 Maliye Hazinesinden Belediyemize geçen arsa Tahsis veya Devirlerinin Sayısı 3 Kamulaştırma Yapılacak Alan Miktarı 327 m2 1122 m2 350
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 1 İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak. 2 İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak 2.200.000,00 2.200.000,00 4 5 Genel Toplam 2.200.000,00 2.200.000,00 351
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H25F1 ) İhalesi bitenlerin güncellenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü : İhalesi bitenlerin güncellenmesini sağlamak. İhale giderlerini karşılamak üzere Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 120.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 120.000,00 352
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H28F1) İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 353
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H28F2) İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 354
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H28F3) 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 2.200.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.200.000,00 DÖNER SERMAYE Bütçe Dışı Kaynak DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.200.000,00 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 355
İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA3H28F1) İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak. (SA3H28F2) İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak. (SA3H28F3) 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak. ( SA1H25F1 )İhalesi bitenlerin güncellenmesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 356
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 357
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H4 ) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları 2015-2019 yılları arasında yapmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 3 Bedesten Çarşısı Restorasyon Yapımı 2015-2016 yıllarında tamamlanacaktır. %40 %70 -- 6 2017 Yılında 7 Adet Tarihi Çeşme Restorasyon Yapımı 8 Kasaplar Çarşısı ve Kadınlar Pazarı 2016 yılında projeleri hazırlatılarak 2017 yılında uygulaması yapılacaktır. 10 Otpazarı Camii Arkasında bulunan Eski Ambar Evi olarak bilinen Kültür ve Sanat evinin uygulaması 2016 yılında bitecektir. 16 Sanat Sokağı Projesi kapsamında Benlioğlu ve Ulu Konak Restorasyon Yapım İşi 2016-2017 yıllarında yapılacaktır. 7 Adet -- 7 Adet -- -- Projeleri Hazırlanacak Projeleri Hazırlanacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 3 Şehrimizin merkezinde aynı isimle anılan bedesten çarşısının ilk yapıldığı yıllardaki görünümüne ve kullanım amacına kavuşturulması için restorasyon çalışmaları, 2015 yılında başlanarak 2016 yılında tamamlanacaktır. Uygulama Yapılacak Uygulama Yapılacak Bütçe Bütçe Dışı Toplam 358
6 Şehrimiz SİT alanı içerisinde bulunan tarihi çeşmelerin yapıldığı yıllardaki görümünün kazandırılması ve halkımızın kullanımına sunulması için restorasyonları 2015 ve 2016 yıllarında tamamlanacaktır. 8 Şehrimizin tarihi dokusu içerisinde bulunan kültürel ve sosyal anlamı olan eski kasaplar çarsısı ve kadınlar pazarının 2015 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alma çalışmaları yapılarak 2016 yılı içerisinde yapımları tamamlanacaktır. 400.000,00 400.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10 Ot pazarı Camii arkasında bulunan eski Afyon ambarı olarak bilinen tarihi konak, kültür ve sanat evi olarak 2015 yılında restorasyonu yapılacaktır. 16 Sanat Sokağı projesi kapsamında Benlioğlu Konağı ve Ulukonak restorasyon yapım işi 2016 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alma işlemleri tamamlanarak 2017 yılında yapımı tamamlanacaktır. 3.500.000,00 3.500.000,00 Genel Toplam 5.900.000,00 5.900.000,00 359
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H25 ) 2015-2019 yılları arasında İnşaat yapı ruhsatlarının verilmesi ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi; mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması; bu binaların envanter çalışmalarının yapılması; yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak : Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Sit Alanı İçerisinde Bulunan Tescilli Eserler ile ilgili E.K.V.K.B.K.M. ile yapılacak yazışma ve izinler 82 Adet 101 Adet -- 2 Teknik Ekip Kurularak Arazi Çalışması Yapılması 45 Adet 95 Adet -- 3 Eski Eser Parsellerin Envanterleri Çıkarıldıkça Bunların Komşuluk İlişkilerinin Belirlenerek Bilgisayar Ortamında Güncellenmesi 20 Adet 55 Adet -- Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı ( ) 3 Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski Bütçe Bütçe Dışı Toplam 360
eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili koruma kurulu koordineli çalışması 4 Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması 5 Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi Genel Toplam 361
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H4F3) Şehrimizin merkezinde aynı isimle anılan bedesten çarşısının ilk yapıldığı yıllardaki görünümüne ve kullanım amacına kavuşturulması için restorasyon çalışmaları, 2015 yılında başlanarak 2016 yılında tamamlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 362
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H4F6) Şehrimiz SİT alanı içerisinde bulunan tarihi çeşmelerin yapıldığı yıllardaki görümünün kazandırılması ve halkımızın kullanımına sunulması için restorasyonları 2015 ve 2016 yıllarında tamamlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü : 2017 yılında 7 adet tarihi çeşmenin restorasyonu yapılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 400.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 400.000,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 400.000,00 363
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H4F8) Şehrimizin tarihi dokusu içerisinde bulunan kültürel ve sosyal anlamı olan eski kasaplar çarsısı ve kadınlar pazarının 2015 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alma çalışmaları yapılarak 2016 yılı içerisinde yapımları tamamlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü : Kasaplar Çarşısı ve Kadınlar Pazarı 2016 yılında projeleri hazırlatılarak 2017 yılında uygulaması yapılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.000.000,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 364
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H4F10) Ot pazarı Camii arkasında bulunan eski Afyon ambarı olarak bilinen tarihi konak, kültür ve sanat evi olarak 2015 yılında restorasyonu yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü : Otpazarı Camii Arkasında bulunan Eski Ambar Evi olarak bilinen Kültür ve Sanat evinin uygulaması 2016 yılında bitecektir. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 365
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H4F16) Sanat Sokağı projesi kapsamında Benlioğlu Konağı ve Ulukonak restorasyon yapım işi 2016 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alma işlemleri tamamlanarak 2017 yılında yapımı tamamlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü : Sanat Sokağı Projesi kapsamında Benlioğlu ve Ulu Konak Restorasyon Yapım İşi 2016-2017 yıllarında yapılacaktır. Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 3.500.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 3.500.000,00 Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 3.500.000,00 366
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H25F3) Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili koruma kurulu koordineli çalışması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü : Sit Alanı İçerisinde Bulunan Tescilli Eserler ile ilgili E.K.V.K.B.K.M. ile yapılacak yazışma ve izinler Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 367
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H25F4) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 368
Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H25F5) Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2017 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı Bütçe Dışı Kaynak DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 369
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve (SA2H4F3) Şehrimizin merkezinde aynı isimle anılan bedesten çarşısının ilk yapıldığı yıllardaki yeşil alanlar gibi kentsel üst görünümüne ve kullanım amacına Etüd Proje yapı sorunlarını çözmeye kavuşturulması için restorasyon Müdürlüğü yönelik projeler üretmek ve çalışmaları, 2015 yılında uygulamaya yönelik adımlar atmak başlanarak 2016 yılında tamamlanacaktır. Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik (SA2H4F6) Şehrimiz SİT alanı içerisinde bulunan tarihi çeşmelerin yapıldığı yıllardaki görümünün kazandırılması ve halkımızın kullanımına sunulması için restorasyonları 2015 ve 2016 yıllarında tamamlanacaktır. (SA2H4F8) Şehrimizin tarihi dokusu içerisinde bulunan kültürel ve sosyal anlamı olan eski kasaplar çarsısı ve kadınlar pazarının 2015 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alma çalışmaları yapılarak 2016 yılı içerisinde yapımları tamamlanacaktır. (SA2H4F10) Ot pazarı Camii arkasında bulunan eski Afyon ambarı olarak bilinen tarihi konak, kültür ve sanat evi olarak 2015 yılında restorasyonu yapılacaktır. (SA2H4F16) Sanat Sokağı projesi kapsamında Benlioğlu Konağı ve Ulukonak restorasyon yapım işi 2016 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alma işlemleri tamamlanarak 2017 yılında yapımı tamamlanacaktır. (SA3H25F3) Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin Etüd Proje Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü 370
seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili koruma kurulu koordineli çalışması. (SA3H25F4) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması. (SA3H25F5) Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi. Etüd Proje Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü 371
PERFORMANS HEDEFİ LİSTESİ PERFORMANS HEDEFİ 1 ( PH1 ) : Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ 2 ( PH2 ) : Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. PERFORMANS HEDEFİ 3 ( PH3 ) : Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. PERFORMANS HEDEFİ 4 ( PH4 ) : Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. 372
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 169.053.636,00 169.053.636,00 Genel Yönetim Giderleri 108.946.364,00 108.946.364,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 278.000.000,00 278.000.000,00 373 Pay % İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Hedefi ( PH1 ) ( SA1H1F1 ) Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması 100.000,00 100.000,00 ( PH1 ) ( SA1H3F1 ) 2017 yılında en az 2 hizmet içi eğitim yapmak 6.000,00 6.000,00 ( PH1 ) ( SA1H6F1 ) 2017 yılında 1 eğitim semineri yapmak 6.000,00 6.000,00 ( PH1 ) ( SA1H9F3 ) Yemekhane Birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb. diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale 5.110.000,00 5.110.000,00 yoluyla gerçekleştirmek, ( PH1 ) ( SA1H10F1 ) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı 5.500,00 5.500,00 değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak. ( PH1 ) ( SA1H10F2 ) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. 5.500,00 5.500,00 ( PH1 ) (SA1H11F1) İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması. 135.000,00 135.000,00 ( PH1 ) ( SA1H12F1 ) Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli 2.750,00 2.750,00 ( PH1 ) ( SA1H13F1 ) 2017 yılında geçmiş 4 yıllık (1940-1943) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması 1.800,00 1.800,00 ( PH1 ) ( SA1H15F1 ) 2017 yılında 2012 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi, 1.000,00 1.000,00 ( PH1 ) ( SA1H24F1 ) Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. 271.000,00 271.000,00 ( PH1 ) ( SA1H24F2 ) Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. 271.000,00 271.000,00 ( PH1 ) ( SA1H24F3 ) Gerçekleşen gider bütçesi /Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak. 271.000,00 271.000,00 ( PH1 ) ( SA1H25F1 ) İhalesi bitenlerin güncellenmesi. 120.000,00 120.000,00 Pay % Pay %
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 169.053.636,00 169.053.636,00 Genel Yönetim Giderleri 108.946.364,00 108.946.364,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 278.000.000,00 278.000.000,00 374 Pay % İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Faaliyet Bütçe İçi Hedefi Bütçe Dışı Toplam Pay % Pay % ( PH2 ) ( SA2H1F1 ) ( SA2H1F2 ) ( SA2H1F3 ) ( SA2H1F4 ) ( PH2 ) ( SA2H2F1 ) ( SA2H2F1 ) ( PH2 ) (SA2H3F1) 125.000 ton sıcak asfalt dökmek 150.000 m² Sathi asfalt serimi yapılacak 250.000 ton alt temel malzeme serimi yapılacak 200.000 ton üst temel malzeme serimi 250.000 m² Parke yol 150.000 mt. Bordür düzenlemesi Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir. Fuar Alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçit yapımı. (SA2H3F2) ( PH2 ) (SA2H4F2) Cumhuriyet Meydanı yapımı (SA2H4F4) Paşa camii yapımı 2016-2017 yıllarında yapılacak. (SA2H4F5) Mahalle fırını yapımı 4 adet. (SA2H4F7) Beş adet Muhtarlık binası yapımı. (SA2H4F11) Afyon Kalesi teleferik yapımı. (SA2H4F12) Kent müzesi yapımı (SA2H4F13) Mahallem spor yapıyor projesi kapsamında 1 adet kapalı spor alanı yapımı. (SA2H4F14) Mahallem kur an öğreniyor projesi kapsamında 2 adet derslik yapımı (SA2H4F15) Doğaltaş müzesi yapımı. (SA2H4F17) Motor sporları pistleri yapımı 2015-2019 yılları arasında yapılacaktır. ( PH2 ) (SA2H4F6) Şehrimiz SİT alanı içerisinde bulunan tarihi çeşmelerin yapıldığı yıllardaki görümünün kazandırılması ve halkımızın kullanımına sunulması için restorasyonları 2015 ve 2016 yıllarında tamamlanacaktır. ( PH2 ) (SA2H4F8) Şehrimizin tarihi dokusu içerisinde bulunan kültürel ve sosyal anlamı olan eski kasaplar çarsısı ve kadınlar pazarının 2015 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alma çalışmaları yapılarak 2016 yılı içerisinde yapımları tamamlanacaktır. ( PH2 ) (SA2H4F16) Sanat Sokağı projesi kapsamında Benlioğlu Konağı ve Ulukonak restorasyon yapım işi 2016 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alma işlemleri tamamlanarak 2017 yılında yapımı tamamlanacaktır. 20.317.800,00 20.317.800,00 8.000.000,00 8.000.000,00 23.795.500,00 23.795.500,00 33.050.000,00 33.050.000,00 400.000,00 400.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 169.053.636,00 169.053.636,00 Genel Yönetim Giderleri 108.946.364,00 108.946.364,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 278.000.000,00 278.000.000,00 375 Pay % İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Pay % Pay % ( PH2 ) ( SA2H5F1 ) İçme suyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı 6.000.000,00 6.000.000,00 ( PH2 ) ( SA2H6F1 ) Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı 8.000.000,00 8.000.000,00 ( PH2 ) ( SA2H7F1 ) 2017 yılında 25.000 Adet Fidan dikimi, 2017 yılında 65.000 m 2 Çim ekimi 6.930.619,00 6.930.619,00 ( PH2 ) ( SA2H8F1 ) 2017 yılında 75.000 m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi 967.891,80 döşenecektir. 967.891,80 ( PH2 ) ( SA2H9F1 ) Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak 18.206,50 parkların verileri tutulacaktır. 18.206,50 ( PH2 ) ( SA2H10F1 ) 2017 yılında 20 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları 3.201.412,40 ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. 3.201.412,40 ( PH2 ) ( SA2H11F1 ) 2017 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim 186.129,85 kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır. 186.129,85 ( PH2 ) ( SA2H12F1 ) Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında 72.818,60 72.818,60 yayınlanması ( PH2 ) ( SA2H13F1 ) 2017 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır. 1.235.887,25 1.235.887,25 ( PH2 ) ( SA2H14F1 ) 2017 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır 696.757,75 696.757,75 ( PH2 ) ( SA2H15F1 ) 2017 yılında 85 Adet Oturma Bankı 35 Adet Demir Masa- 85 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. 1.191.214,75 1.191.214,75 ( PH2 ) ( SA2H16F1 ) 2017 yılında 25.000 m2 Çim Alan Gübreleme-55.000 Adet Ağaç İlaçlama- 13.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -20.000.000 m2 Çim 4.467.059,70 4.467.059,70 Biçimi yapılacaktır. ( PH2 ) ( SA2H17F1 ) 2017 yılında 40 Takım Çocuk Oyun Grubu 35 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. 2.605.781,55 2.605.781,55 ( PH2 ) ( SA2H23F1 ) 2017 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır 3.722.551,45 3.722.551,45
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 169.053.636,00 169.053.636,00 Genel Yönetim Giderleri 108.946.364,00 108.946.364,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 278.000.000,00 278.000.000,00 376 Pay % İDARE PERFORMANS TABLOSU Pay % Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Pay % ( PH2 ) ( SA2H25F1 ) 2017 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır 3.680.920,60 3.680.920,60 ( PH2 ) ( SA2H27F1 ) 2017 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi 1.211.569,98 yapılacaktır. 1.211.569,98 ( PH2 ) ( SA2H29F1 ) 2017 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı. 436.895,90 436.895,90 ( PH2 ) ( SA2H30F1 ) 2017 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 550 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. 251.898,92 251.898,92 ( PH3 ) ( SA3H1F1 ) Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına 300.000,00 300.000,00 almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak. ( PH3 ) ( SA3H1F2 ) Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak. 50.000,00 50.000,00 ( PH3 ) ( SA3H1F3 ) Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak. 7.500,00 7.500,00 ( PH3 ) ( SA3H1F4 ) Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak. 7.500,00 7.500,00 ( PH3 ) ( SA3H2F1 ) 2015 2019 yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak. 1.500.000,00 1.500.000,00 ( PH3 ) ( SA3H3F1 ) Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. 18.684.000,00 18.684.000,00 ( PH3 ) ( SA3H5F1 ) Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. 224.000,00 224.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 169.053.636,00 169.053.636,00 Genel Yönetim Giderleri 108.946.364,00 108.946.364,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 278.000.000,00 278.000.000,00 377 Pay % İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Faaliyet Bütçe İçi Hedefi ( PH3 ) ( SA3H6F1 ) Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. ( PH3 ) ( SA3H8F1 ) Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı. ( PH3 ) ( SA3H10F1 ) Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak. ( PH3 ) ( SA3H11F1 ) İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak. ( PH3 ) ( SA3H12F1 ) Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak. ( PH3 ) ( SA3H13F1 ) Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak. ( PH3 ) ( SA3H17F2 ) Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak. ( PH3 ) ( SA3H18F1 ) Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. ( PH3 ) ( SA3H19F1 ) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Pay % Bütçe Dışı Pay % Toplam 399.000,00 399.000,00 8.950,00 8.950,00 210.000,00 210.000,00 46.200,00 46.200,00 17.500,00 17.500,00 7.920,00 7.920,00 1.000,00 1.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 169.053.636,00 169.053.636,00 Genel Yönetim Giderleri 108.946.364,00 108.946.364,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 278.000.000,00 278.000.000,00 378 Pay % İDARE PERFORMANS TABLOSU Pay % Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Pay % ( PH3 ) ( SA3H20F1 ) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2017 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından 2.200,00 2.200,00 hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. ( PH3 ) (SA3H24F1) Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi. 500.000,00 500.000,00 ( PH3 ) (SA3H26F1) Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16 nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre 150.000,00 150.000,00 uygulama yapılması. ( PH3 ) (SA3H27F1) 2015-2019 yılları arasında İmar uygulamaları sonucunda oluşan meclis kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin, bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres 150.000,00 150.000,00 Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi, ( PH3 ) (SA3H28F3) 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen 2.200.000,00 2.200.000,00 alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak. ( PH3 ) (SA3H30F1) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 250.000,00 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak 250.000,00 hazırlanmasını sağlanması. ( PH3 ) (SA3H30F2) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması. 200.000,00 200.000,00 ( PH4 ) ( SA4H1F1 ) Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların 30.000,00 30.000,00 temin edilmesi.
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 169.053.636,00 169.053.636,00 Genel Yönetim Giderleri 108.946.364,00 108.946.364,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 278.000.000,00 278.000.000,00 379 Pay % İDARE PERFORMANS TABLOSU Pay % Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Pay % ( PH4 ) ( SA4H2F3 ) Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi 72.000,00 72.000,00 ( PH4 ) ( SA4H3F1 ) Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. 15.000,00 15.000,00 ( PH4 ) ( SA4H4F1 ) Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. 90.000,00 90.000,00 ( PH4 ) ( SA4H5F2 ) Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet 25.000,00 etmek. 25.000,00 ( PH4 ) ( SA4H6F1 ) Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler 300.000,00 300.000,00 düzenlemek. ( PH4 ) ( SA4H7F2 ) Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. 96.000,00 96.000,00 ( PH4 ) ( SA4H8F1 ) Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. 130.000,00 130.000,00 ( PH4 ) ( SA4H9F3 ) Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. 80.000,00 80.000,00 ( PH4 ) ( SA4H10F2 ) Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara 7.500,00 7.500,00 ödüllerin verilmesi. ( PH4 ) ( SA4H11F4 ) Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması 10.000,00 10.000,00 ( PH4 ) ( SA4H12F2 ) Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. 10.000,00 10.000,00 ( PH4 ) ( SA4H13F3 ) Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. 300.000,00 300.000,00 ( PH4 ) ( SA4H14F3 ) Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının 250.000,00 250.000,00 tanıtımının yapılması. ( PH4 ) ( SA4H15F2 ) Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi 20.000,00 20.000,00
380 Pay % İDARE PERFORMANS TABLOSU Pay % Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Pay % ( PH4 ) ( SA4H16F1 ) Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması 60.000,00 60.000,00 ( PH4 ) ( SA4H17F1 ) Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. 10.000,00 10.000,00 ( PH4 ) ( SA4H18F1 ) Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması 12.000,00 12.000,00 ( PH4 ) ( SA4H20F2 ) Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. 72.000.00 72.000.00 ( PH4 ) ( SA4H21F1 ) İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgâhlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin 144.000,00 144.000,00 takdimi ( PH4 ) ( SA4H22F1 ) 2017 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler 15.000,00 15.000,00 vermek ( PH4 ) ( SA4H22F3 ) Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve 2.500,00 2.500,00 işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek. ( PH4 ) ( SA4H23F1 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in 70.000,00 İşletmecilik Kurallarını uygulama; 70.000,00 ( PH4 ) ( SA4H24F1 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. 5.000,00 5.000,00 ( PH4 ) ( SA4H24F2 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını 10.000,00 10.000,00 hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak. ( PH4 ) ( SA4H25F1 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli 50.000,00 Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.)gedik Ahmetpaşa (Taş) 50.000,00 Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak,keçe) Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 169.053.636,00 169.053.636,00 Genel Yönetim Giderleri 108.946.364,00 108.946.364,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 278.000.000,00 278.000.000,00
381 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Kaynak İhtiyacı Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01 Personel Giderleri 0,00 24.924.962,00 24.924.962,00 02 SGK Devlet Pirimi Giderleri 0,00 4.181.210,00 4.181.210,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 57.176.136,00 47.853.651,00 105.029.787,00 04 Faiz Giderleri 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 05 Cari Transferler 2.550.000,00 6.210.002,00 8.760.002,00 06 Sermaye Giderleri 109.327.500,00 17.176.538,00 126.504.038,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 1,00 1,00 08 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 169.053.636,00 108.946.364,00 278.000.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurtdışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 169.053.636,00 108.946.364,00 278.000.000,00