DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARİH: 4.02.204 Y DÖNEMİ: 203
İÇERİK Kalite Hedefleri ve Faaliyet Planları (SPİK) İç Denetim Sonuçları Dış Denetim Sonuçları Müşteri Memnuniyet Anketleri Açılan DÖF ler ve Sonuçları Tedarikçi Performansları Müşteri Şikayet,Öneri ve Talepleri Eğitim Planlama ve Yeterlilikler İş güvenliği İyileştirme Önerileri
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam SÜREÇ PERFORMANS İZLEME KARNESİ (SPİK) SÜREÇ ADI Performans Kriteri -Cam Temizleme Planına Uyum Oran :Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İlişkili Olduğu Stratejik Plan No Dok.No: İK-06 203 204 Hedef erçekleşen 7..2. 00 =00 204 ERÇEKLEŞEN ÖSTERELERİ Başarı % DÖF No 2-İlaçlama Planına Uyum Oranı 7..2. 00 =00 3-İç Müşteri Memnuniyeti Yüzdesi 6.4.4./7.. 2./5.6.. servis=%73.4 temizlik=%72. 4 75 4-KYS İç Denetimi Uygunsuzluk Sayısı 5-KYS Dış Denetimi Uygunsuzluk Sayısı 7... 7 5 7... YAPILMADI =0 6-İş kazası sayısı 7.9.. 0 =0 7-İç denetim uygunsuzluk sayısı 7..2. YAPILMADI =0 8-Düzeltici Faaliyetlerin Zamanında Kapatılma Oranı 7..2. 00 %=00 203 ENEL SONUÇ 204 ENEL SONUÇ SEMBOLLERİN ANLAMLARI TOPLAM HEDEF SAYISI 8 TOPLAM HEDEF SAYISI TUTAN HEDEF SAYISI 6 TUTAN HEDEF SAYISI Mükemmel İyileştirilmeli TUTMAYAN HEDEF SAYISI 2 TUTMAYAN HEDEF SAYISI 00-90 79-60 ORTALAMA PERFORMANS 75% ORTALAMA PERFORMANS SONUÇ iyileştirilmeli SONUÇ Başarılı Başarısız SEMBOL SEMBOL 89-80 59-0 (Form No:FR-588; Revizyon Tarihi:0..203; Revizyon No:00)
HEDEF PERFORMANSLARI 9 8 7 6 5 4 3 2 0 Toplam Hedef erçekleşen Hedef Seri Seri 2 Seri 3
İlgili Olduğu Hedef No Sorumlu Kaynak Takip östergesi Termin 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 KALİTE FAALİYET PLANI FAALİYETİN ADI 204..Hava şartlarına göre yılda üç defa genellikle hafta sonları cam silme işlemleri için vinçlerin kurulması. Zekai KARACA İ,EK Ç aliş anların imza listesi P.2.Vinç kurulumuna ihtiyaç duyulmadan aylık periyodik cam silme işlemlerinin gerçekleştirilmesi. İbrahim SOYLU İ,EK Ç aliş anların imza listesi P.3.Destek hizmetleri saha sorumluları tarafından camların kontrolünün gerçekleştirilmesi. İbrahim SOYLU İ,EK Ç aliş anların imza listesi P.4. Şartnameye uygun silme işleminin gerçekleştirilmediği durumlarda faaliyetin tekrarlanması. E rs in DA LKI Ç İ,EK Ç aliş anların imza listesi P 2. Eğitim öğretim dönemleri dışında yılda üç defa rutin ilaçlama faaliyetinin gerçekleştirilmesi. Zekai KARACA İ,EK Ç aliş anların imza listesi P 2.2. Şartnameye uygun ilaçlama işleminin gerçekleştirilmediği durumlarda faaliyetin tekrarlanması. 2 İbrahim SOYLU İ,EK Ç aliş anların imza listesi P 2.3. İlaçlama ihtiyacı duyulan birimlerin iş istek formu doldurması 2 E rs in DA LKI Ç İ,EK İş istek formu P 3. Yılda iki defa temizlik ve servis olmak üzere iki anket yapılması. 3 İ zzet DE M İ RC İ KT A nketler P 3.2. Anket sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi. 3 İ zzet DE M İ RC İ İ,TK A nket sonuçları P 4..Uygunsuzluklar için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin açılması. 4 M us tafa A Y A N İ DÖ F Formu P 4.2. Açılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kapatılması. 4 M us tafa A Y A N İ DÖ F Formu P 5..Birim faaliyetlerinin standart maddelere uygunluğunun periyodik olarak kontrol edilmesi. 5 İ zzet DE M İ RC İ İ,KT,EK, TK İ ç Denetim Soru Lis tes i P 6.. Ofis çalışama ortam ve koşullarının değerlendirilmesi 6 İ zzet DE M İ RC İ EK Kontrol listesi P 7..Birim faaliyetlerinin standart maddelere uygunluğunun periyodik olarak kontrol edilmesi. 7 İ zzet DE M İ RC İ İ,KT,EK, TK İ ç Denetim Soru Lis tes i P 8..Birime açılan DÖF'lerin incelenmesi. 8 M us tafa A Y A N KT DÖ F Formu P 8.2.Uygunsuzluğun giderilmesi için termin belirlenmesi 8 M us tafa A Y A N KT DÖ F Formu P 8.3. Uygunsuzluğun belirlenen termin süresi içinde giderilmesi 8 M us tafa A Y A N KT DÖ F Formu P KAYNAK TANIMLAMALARI Yayın Tarihi Yayın No Değ.Tarihi İ:İşgücü Değ.No Hazırlayan Onay Kalite Sistem Onayı
İÇ VE DIŞ DENETİM SONUÇLARI 8 7 6 5 4 3 2 0 İç Denetim Uygunsuzluk Sayısı Dış Denetim Uygunsuzluk Sayısı Seri Seri 2
MÜŞTERİ MEMNUNİYETLERİ 80 70 60 50 40 30 20 0 0 Bir Önceki Dönem Müşteri Memnuniyeti Mevcut Dönem Müşteri Memnuniyeti Servis Servis
MÜŞTERİ MEMNUNİYETLERİ 80 70 60 50 40 30 20 0 0 Bir Önceki Dönem Müşteri Memnuniyeti Mevcut Dönem Müşteri Memnuniyeti Temizlik Temizlik
MÜŞTERİ ŞİKAYET ÖNERİ VE TALEPLERİ 40 20 00 80 60 40 20 0 Aralık Aralık
AÇILAN DÖFLER VE SONUÇLARI Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre 203 yılı müşteri şikayetleri için DÖF açılmamıştır.
TEDARİKÇİ PERFORMANSI 73,6 73,4 73,2 73 72,8 72,6 72,4 72,2 72 7,8 Efsane Ltd. Şirketi Astur Ltd. Şirketi Performans Puanı Performans Puanı 2
İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ - Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne tahsis edilen ofis yaklaşık 50 m2 ve toplamda çalışan kişi sayısı kişi dolayısıyla ofis yetersiz. Bu durum çalışma performansını olumsuz yönde etkiliyor. - Personel sayısı yetersiz durumdadır. Belirli sayıda personele ihtiyaç vardır.