2015 YILI FALİYET RAPORU
Türkiye nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 2
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme D- Diğer Hususlar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER Ek-1: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı Ek-2: Harcama Yetkililerinin İç Kontrol Güvence Beyanı 3
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Birliğimiz 1997 yılından bu yana 110.000 da alanda yaklaşık olarak 70.000 dekarlık kısımda sulama, bakım, onarım ve işletme faaliyetleri yapmaktadır. Birliğimizin alanı içerisinde 48.000 da narenciye 10.000 da sert çekirdekli, 3500 da sebze ve 600 dekarda zeytin üretimi yapılmaktadır. Üretimde en büyük alanı narenciye teşkil etmektedir. Şu an narenciye üreticisi çok büyük bir pazar sıkıntısı içindedir. Birliğimizin kayıtlı 6250 üyesi bulunmaktadır. Bu da her üyenin anne, baba, eş ve en az bir de çocuğu olduğunu var sayarsak yaklaşık 30.000 kişiyi doğrudan ilgilendiren bir kurum olduğu söylenebilir. Cazibeli (pompajı olmayan) birliklerde sulama suyu ücreti dekarda 40TL ile 60TL arasında değişirken bizim gibi tamamı pompaj olan birliklerde dekar başına 170TL den başlayan ve 500TL ye varan fiyatlar uygulanmaktadır. Bu durum aynı ürün yetiştiren çiftçilerimiz arasında büyük bir adaletsizliğe sebep olmakla beraber ödeme sıkıntısına düşmesine de neden olmaktadır. Örneğin: Tarsus ta cazibeli sulama yaparak narenciye yetiştiren çiftçi dekara en fazla 60 TL öderken Mersinde pompaj sulamadan sulama yapan narenciye üreticisi dekara 170TL ödemektedir. Sulama birliklerinin özellikle pompaj sulama yaptıran birliklerin en büyük sorunu enerji sorunudur. Mevcudiyetini ve faaliyetlerini devam ettirebilmek için kendi enerjisini kendi üretmekten başka bir çözümü bulunmamaktadır. Şu an yenilenebilir enerji konusunda Avrupa Birliğini TKDK üzerinden hibe desteği vermesi gündemde ancak sulama birliklerinin de 6172 sayılı yasadan önce (8/3/2011) tabi oldukları 5355 sayılı yasaya tabi olan mahalli idare birlikleri bu destekten yararlanırken; 6172 sayılı sulama birlikleri yasasına tabi olanlar bu desteğin dışında bırakılarak hem ülkemizin bu tip Avrupa Birliği desteklerini kullanmasına engel olmakta hem de bu destekten yararlanacak olan sulama birliği üyelerimizi mağdur etmektedir. Bu desteğin sulama birliklerine de verilmesi durumunda Mersin sulama birliğinde dekar başına 170TL olarak planlanan 2016 yılı narenciye sulaması tekrar değerlendirilerek en az 70TL ye düşecektir. Birliğimizin ortalama parsel büyüklüğü 10 dekardır. Yani üye başına yıllık yaklaşık 10*100=1000 TL çiftçinin cebinde kalacağını söyleyebiliriz. Ülkemizdeki sulama birliklerinden tamamı pompaj olanların sayısı yaklaşık 50 tane kadardır. Bu birliklerin kendi enerjisini kendileri üretmeleri durumunda özellikle yenilenebilir enerji santrallerini kurabilmeleri durumunda en az 20 yıl enerjiye bağlı sorunları olmayacak ve çiftçiye kesintisiz hizmet götürebilecektir. Birliğim adına yapmış olduğum araştırmalarda İspanya nın Avrupa Birliği nden desteklendiği projelerin başında sulama birliklerinin modernize edilmesi (otomasyon ve kapalı basınçlı sulama sistemi yöntemiyle) olduğunu gördüm. Tarım reformu genel müdürlüğü yetkilileri geçtiğimiz yıllarda yenilenebilir enerji konusuna ayrılan bütçenin %30 unu kullanabildiklerini ifade ettiler. Bu desteğin çiftçiler adına projeler üreterek kullanabilecek olan sulama birliklerine verilmesi halinde daha etkin bir şekilde kullanılacağını düşünüyorum. Birliğimiz yıllık 10 ile 12 kw/saat aralığında (yağış durumuna göre değişiyor) enerji tüketmekte ve bu enerjiyi yaklaşık 6 megavatlık bir santral karşılayabilmektedir. Desteklenmemiz durumunda çok kısa bir zaman çerçevesinde enerji sorunumuzu çözebileceğiz. Birlik faaliyetlerinden yararlanan üyelerimizi temsilen siz değerli meclis üyeleri tespit ettiğiniz sorunları veya önerilerinizi birlik yönetimine bildirmeniz durumunda çözüm üretebiliriz. Saygılar sunar katılanlara teşekkür ederim. Mahmut KUTLAY Birlik Başkanı 4
1- GENEL BİLGİLER A) Misyon ve Vizyon Kuruluş amacına uygun olarak doğru teknolojiyle, soruna özel proje ve yeni sistemler geliştirerek sulamanın zamanında, en verimli ve en ucuza yapılmasını sağlamak. B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar Birliğimizin görev yetki ve sorumlulukları, 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ve Birlik Ana Statüsünde belirtilen yetki ve sorumluluklar dâhilinde, birliğimiz hizmet alanı içerisindeki tarımsal sulama faaliyetleri ve buna bağlı olarak tesislerin bakım onarım hizmetlerini kapsayacak şekilde her türlü çalışma birliğimizce yürütülmektedir. C) İdareye İlişkin Bilgiler 1) Fiziksel Yapı: Birliğin Kuruluşu, Sınırları, Pompa İstasyonları, Kanalları ve Hizmet Binaları Birliğimiz 24.11.1997 gün ve 97/10305 sayılı bakanlar kurulu kararı ile uygun görülmüş 13.12.1997 gün ve 23199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mersin il Merkez ilçeye bağlı olarak kurulan birliğimiz 31.07.1998 tarihinde fiilen hizmetlerine başlamıştır. Mersin İli Akdeniz İlçe Belediyesi ile Toroslar İlçe Belediyesi ve Toroslar İlçe Belediyesine bağlı, Evci, Sarıibrahim, Yakaköy, Burhan Kürkçü, Yanpar, Puğkaracadağ, Demirhisar, Karacailyas, Bekirde Civanyaylağı, Akdam, Iğdır, Yeşilova, Hebilli, Arpaçsakarlar, Yalınayak, Üseli ve Çopurlu Mahalleleri sınırları birliğimiz hizmet alanı sınırlarıdır. Mülkiyeti DSİ ye ait olan ancak Devir Sözleşmesi ile işletme ve bakım onarımı birliğimize devredilmiş taşınmazlardır; A. Pompa İstasyonları 1. Yeni Yakaköy Pompa İstasyonu 2. Eski Yakaköy Pompa İstasyonu 3. Deliçay Pompa İstasyonu 4. Akçal Pompa İstasyonu 5. Demirhisar Pompa İstasyonu 6. Çiviçukuru Pompa İstasyonu Ayrıca köy hizmetleri vatandaş işbirliği ile yapılmış ve işletmesi muhtarlıklarda iken birliğimize devredilmiş olan; 1. Puğ Karacadağ Pompa İstasyonu ve 2008 yılında devralınan yeni Puğ pompa istasyonu 2. Çopurlu Pompa İstasyonu 3. Üseli köy pompaları (2 adet) 4. Hebilli köy pompası 5
Kanallar Uzunlukları (km.) 1. Yakaköy Mezitli - Kandak (YMK ) 35+909 2. Deliçay 1 (DÇ-I ) 16+000 3. Deliçay 2 (DÇ-II ) 13+000 4. AkçaL 6+578 5. Çiviçukuru 5+103 6. Mersin Sulamaları ( MS-II ) 5+484 7. Mersin Sulamaları ( MS-4 ) 9+115 8. Mersin Sulamaları ( MS-5 ) 9+267 9. Mersin Sulamaları ( MS-6 ) 4+721 10. Ters Nacarlı ( TN ) 9+985 B. Binalar 1. Yakaköy İşletme Binası 2. Bekirde İşletme Binası 3. Yakaköy Lojman Binası Birliğimizin ayrıca bir hizmet binası olmayıp, üye tüm köy ve beldelerden kolayca ulaşılması ve ziraat odası ile koordineli çalışabilmek için ziraat odası binasında kiracı olarak bu binada görevini yürütmektedir. Birlik hizmetlerinde kullanılan araç ve gereçler ; o 2 adet Çift Sıralı Pikap o 1 adet Binek Araç o 5 adet Motosiklet o 3 Adet Traktör ve Römork o 2 Adet Betonyer o 1 Adet Polietilen Boru Kaynak makinesi o 1 Adet Jeneratörlü Kaynak Makinesi o 2 Adet Motopomp o 7 Adet Çim Motoru o 1 Adet Lastik Tekerlekli Beko o 1 Adet Gradal 6
2) Örgüt yapısı: Birlik teşkilatı; birlik müdürü, idari ve mali İşler birimi, işletme ve bakım biriminden oluşmaktadır. Birlik Başkanı (Harcama Yetkilisi) Birlik Müdürü Teknik İşler Birim Amiri Mali İşler Birim Amiri İdari İşler Birim Amiri İşletme Teknisyeni İşletme Teknisyeni İşletme Teknisyeni İnşaat Ustası Şoförler Tahsildar Hizmetli YMK Kanalı Sulama Bekçileri Deliçay Sulamaları (DÇ-I,DÇ-II,Akçal, Puğ) Bekçileri Eski Şebeke ve Ters Nacarlı Sulama Bekçileri İnşaat İşçileri Muhasebe Sekreter Yakaköy Pomp İstas. Çiviçukuru Pompa İst. Operatörleri Deliçay + Akçal + Puğ Pompa İst. Operatörleri Demirhisar Pomp.İst. Operatörleri Şöför Büro 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Bilgi kaynağı olarak, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu, ana statü ve teknolojik olarak da; Laptop Bilgisayar 5 Adet Masa Üstü Bilgisayar 7 Adet Yazıcı 5 Adet Yazıcı ve Tarayıcı 1 Adet Yazıcı ve Tarayıcı Faks 1 Adet Telefon Santral 1 Adet Modem 2 Adet Telsiz 48 Adet Role 1 Adet Telefon Makinesi 10 Adet Klima 8 Adet Para Sayma Makinesi 1 Adet 7
4) İnsan Kaynakları: Birliğimizde, birlik müdürü, işletme ve bakım biriminde teknik işler birim amiri, idari ve mali işler biriminde idari işler birim amiri ve mali işler birim amiri ile görevlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Diğer işlerimiz ise daimi işçiler ile yürütülmektedir. Arazi işlerimiz ise daimi personeller yoluyla gerçekleşmektedir. İşçi Personelin Birimlere Dağılımı; Birimler Memur Sözleşmeli İşçi Hizmet Alımı Birlik Müdürü - - 1 İdari İşler - - 5 Mali işler - - 3 Teknik Hizmetler - 1 82 5) Sunulan Hizmetler: a) Yazı İşleri Meclis ve encümen toplantı gündemini belirleme, kararları raporlama, evrak kayıt işlemleri, evrak arşiv hizmetleri, kurum adına dış yazışma işlemleri. Gelen Evrak Sayısı : 263 Giden Evrak Sayısı : 676 Dilekçe Evrak Sayısı : 717 Birlik Encümenince Alınan Karar Sayısı : 28 Birlik Meclisince Alınan Karar Sayısı : 14 b) Mali İşler Tahakkuk, tahsilat ve ödeme işlemleri, bütçeleme, kesin hesabın çıkarılması, taşınır taşınmaz malların muhasebeleştirilmesi, mali danışmanlık, iç ve dış denetçilere denetim vermek üzere hazırlanmıştır. c) Teknik İşler 1. 2016 yılı sezon öncesi 113km. ana kanal ve bunlara bağlı yedek ve tersiyer kanalların elle banket ot temizliği yapılmıştır. 2. Ana kanal kenarlarına tek sefer yabancı ot ilacı uygulaması yapılmıştır. 3. Ana kanallarda 90km si makineli ve 23km si elle kanal içi rusubat temizliği yapılmıştır. 4. Ana kanal üzerindeki sanat yapılarından arızalı olanların tamiratı yapılarak çalışır vaziyete getirilmiştir. 5. MS-2 ana kanal Kürkçü mahallesi altında 450 metrelik bölümde komple ano(beton) yenileme işi yapılmıştır. 6. Deliçay 110 pompa bir kısmı yıkılan istinat duvarının tamiratı yapılmıştır. 7. Tüm pompa havuzlarının kenarlarına güvenlik için demir korkuluklar yapılmıştır.(yakaköy, 110, 120, 130, 140 pompa) 8
8. Bekirde işletme binası çevresi güney cephesine 4m yükseklikte batı cephesine 2,5m yükseklikte betonarme perde duvar imalatı yapılmıştır. 9. Bekirde işletme sınırları içerisine 1 adet 30m 2 lik depo inşaa edilmiştir. 10. Burhan sınırlarında bulunan YMK ana kanalı tamir edilmiştir. 11. Yakaköy tahliye kanalında yıkılan kısmın tamiratı yapılmıştır. 12. Çopurlu pompa istasyonuna giden elektrik direkleri arsa içlerinden yol kenarında TEDAŞ ın göstermiş olduğu yere nakli yapıldı. 13. Sulama sahası içinde ana kanal, yedek hatlar olmak üzere toplam 820m 3 beton onarımı yapılmıştır. 14. Yeni Yakaköy pompa istasyonunda tüm pompalar (10 adet) pompaların mekanik (pompa) ve elektrik tamirat ve yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. 15. Demirhisar pompa istasyonundaki pompaların tamirat ve yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. 16. Akçal pompa istasyonu 2 adet pompa tamirat ve yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. 17. Yakaköy Pompa İstasyonuna Berdan Barajından su taşıyan BS-II sulama kanalının Yakaköy pompa istasyonunun önünde bulunan sandık kanalın 150m lik kısımda bakımonarım çalışması yapılmıştır. 18. Yakaköy pompa istasyonunda bulunan pompaların su alma havuzlarının bakım onarım çalışması yapılmıştır. 19. Tüm pompa istasyonlarının elektrik motorları ile kumanda ve kontrol sistemleri kontrol edilmiş ve arızaları tamamlanmıştır. 20. Arazi sulama hizmetlerinde iletişim kurmak için kullanılan telsizlerin ve rölenin bakımları yapılmıştır. 6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Birliğimiz iç denetimi harcama yetkilisi birlik başkanı tarafından yapılmakta olup, ayrıca denetim kurulu kurulmuştur. II AMAÇ VE HEDEFLER A) İdarenin Amaç ve Hedefleri: 6172 Sayılı Sulama Birlikleri kanunu ve Birlik Ana Statüsünün vermiş olduğu yetki ve görevler doğrultusunda, düzenli, sürdürülebilir hizmet anlayışını sağlamak, çiftçilerimize iyi bir hizmet sunabilmek, kanal bakım onarım ve temizlik çalışmalarını yerinde ve zamanında yaparak su kayıplarını en aza indirerek daha randımanlı bir sulama hizmeti sunmak, çiftçilerimizle olan diyalogu geliştirerek tesislerin korunması ve fazla su israfı konusunda bilgilendirmek, etkin ve verimli sulama programları ile suyun maliyetini en aza indirmek. B) Temel Politikalar ve Öncelikler: Birliğimizin amaç ve hedeflerinde belirttiğimiz hususları gerçekleştirmek temel politikamızdır. Bu amaçla çiftçilerimizin beklentilerini ve önceliklerini birlikte belirleyerek en üst düzeyde hizmet anlayışını gerçekleştirmektir. C) Diğer Hususlar: III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 9
KODU A) Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları: 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklama: 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA BÜTÇE GERÇEKLEŞEN İPTAL EDİLEN ORANI Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.147.350,00 6.399.110,77 736.544,42 0,90 Sosyal Güvenlik Prim. Gid. 490.000,00 476.564,91 13.435,01 0,97 Personel Giderleri 2.039.000,00 2.027.186,51 11.813,49 0,99 Faiz Giderleri 166.000,00 144.245,17 21.754,83 0,87 Cari Transferler 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Sermaye Transferleri 3.000,00 2.500,00 500,00 0,83 Sermaye Giderleri 149.000,00 2.555,88 146.444,12 0,02 TOPLAM 9.996.350,00 9.052.163,24 932.491,87 4,58 Birliğimiz bütçe giderlerinin gerçekleştirilmesinde mali disiplin anlayışını en önemli öncelik olarak görmeye devam ederken, diğer yandan da kamu hizmetlerinin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi konusuna da önem vermektedir. 2015 YILI BÜTÇE GELİRLERİ AÇIKLAMA BÜTÇE YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN DEVREDEN TOPLAM TAHAKKUK TAHSİLAT ORANI 01 Katılım Payı 474.000,00 563.481,87 130.730,61 694.212,48 628.017,95 0,90 02 Su Kullanım Hizmet Bedeli 7.816.050,00 7.727.714,36 7.216.880,35 14.944.594,71 6.389.607,92 0,42755 03 Rehabilitasyon Proje Katılım Payı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Yardım Bağışlar 8.000,00 1.030,00 0,00 1.030,00 1.030,00 1,00 05 Çift. Tah. Edilen Yat. Ger. Ödemesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 İdari Para ve Gecikme Cezaları 847.650,00 559.132,75 125.803,31 684.936,06 531.166,03 0,78 07 Menkul Gayr. Men. Mal Sat. ve Kira Faizi 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 EÜAŞ. Bel. vb. Baraj Bekç. Pay. Hizmet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Diğer Gelirler 846.650,00 51.326,48 184.709,72 236.036,20 18.720,43 0,08 TOPLAM 9.996.350,00 8.902.685,46 7.658.123,99 16.560.809,45 7.568.542,33 0,46 10
Birliğimiz gelirlerindeki tahsilâtın istenen düzeyde olmadığı oranın düşük olduğu görülmekte olup, bu oranın arttırılması için icra takibi başlatılmıştır. Birliğimizin sulama faaliyetleri dışında faaliyeti olmadığından gelirlerinin tamamı vergi dışı gelirler olup, tahsilat oranı %46 civarındadır. Son yıllarda narenciye piyasasının kötü olması nedeni ile tahsilatlar istenilen seviyelerde değildir. Geçmiş yıllardan borcu olanlar ile ilgili icra işlemleri yapılmaktadır. 2. Diğer Hususlar: IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A) Üstünlükler: Tüm birimlerimizde kayıt işlemleri bilgisayar ortamında yapılması, yapılan işin doğru ve zamanında olmasını sağlamaktadır. Teşkilat yapısı, personel durumu, teknolojik kapasite, iş disiplini ve personel kabiliyetleri İdari ve büro personellerinde kısmen istenilen düzeye getirilmiş ve Birimler arasında istenilen düzeyde koordinasyon sağlanmıştır. B) Zayıflıklar: Arazi sulama hizmetlerinde çalışan personellerin eğitim durumları ve kişisel kabiliyetleri istenilen düzeyde olmadığından sulama hizmetlerinde arzu edilen verimlilik sağlanamamaktadır. Birliğimizin pompaj sulama birliği olması ve elektrik maliyetleri nedeni ile sulama maliyetimiz cazibe birliklere göre daha yüksek olduğundan bu yüksek maliyetli sulama son yıllarda zor durumda olan çiftçilerimizi bir o kadar daha zora sokmakta ve tahsilat çok düşük seviyelerde seyretmektedir. Bu da bizim yeni yatırımlar yapmamıza engel olduğu gibi zorunlu giderleri bile karşılayamaz duruma getirmektedir. C) Değerlendirme: D) Diğer Hususlar: V ÖNERİ VE TEDBİRLER Birliğimiz hizmet alanını da içine alan Pamukluk barajının bir an evvel yapılarak birliğimiz hizmet alın içindeki sulamaların cazibeli sulamaya dönüştürülmesi gerekmektedir. Birliğimiz hizmet alanında bulunan açık kanalların ve kanaletlerin bir an önce kapalı hale getirilmesi gerekmektedir. Saygılarımla arz ederim. Mahmut KUTLAY Birlik Başkanı 11
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iş kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, denetim kurulu raporları ile Mersin Valiliği tarafından görevlendirilmiş olan DSİ 67. Şube Müdürlüğü, maliye ve valilik görevlilerince teknik ve mali denetimi gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır../04/2016 Mahmut KUTLAY Birlik Başkanı 12
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali Hizmetler Birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2015 yılı faaliyet raporunun III/A-Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir tam ve doğru olduğunu teyit ederim./04/2016 Filiz KESKİN Mali İşler Birim Amiri 13