2.23.00.00 ERP Sürüm Duyurusu ERP ürünleri için 2.23.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden ve destek sitemizdeki makalede belirtilen bağlantılardan erişebilirsiniz. Önemli Uyarı : Program klasöründe bulunan add-ons.ini dosyasının içerisinde program açılırken yüklenecek çözümler seçilmektedir. Kullanmadığınız uygulamalara ait satırların başına - (eksi) işareti koyarak program açılışının daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.muhasebe toplam taboları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir. Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT 2.16.00.00 sürümünde bazı altyapı düzenlemeleri yapıldığından, sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz. Sürüme ait uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur. Yükleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka 3. nesil lisanslama için yükleme dökümanlarını okumanızı öneririz. Genel Uyarılar: Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlemi yapınız. Genel Tablo Yönetimi tablolarının güncelleme işlemini, firma güncelleme işleminden önce yapınız. 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi yapılmalıdır. Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır. Güncelleme işlemi istenirse bütün firmalar için toplu olarak başlatılabilir. Unity Objects ve OD kullanımı mevcut ise bu sürüme uygun araçlar update edilmelidir. 1.88.xx.xx Versiyonuna Geçiş İçin Uyarılar : 1.87.xx.xx versiyonunda muhasebe bağlantı kodlarını yeniden tanımlayıp, 1.88.xx.xx sürümüne versiyon değişimi yapacak olanların tabloları sürüme göre güncelleme işlemi öncesinde aşağıdaki queryyi tüm firmaları için ayrı ayrı çalıştırmaları gerekmektedir. CREATE TABLE [dbo].[lg_xxx_acccodestmp]( [FIRMNR] [int] NULL) ON [PRIMARY] 1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Uyarılar : 1.8x.xx versiyonuyla birlikte programda performans arttırımı sağlamak amacıyla STFICHE, PRCLIST, PAYTRANS, L_LDOCNUM, KSLINES, EMUHACC, SRVCARD, CLCARD, INVDEF, SPECODES tablolarına yeni indexler eklenmiştir. Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi sırasında eklenecek yeni indexlerden dolayı güncelleme uzun sürebilir. Ayrıca yeni indexlerle birlikte veritabanı tarafında bu tablolarda tutulan bilgi sayılarına bağlı olarak bir büyüme olabilir. 1.8x.xx versiyonlarıyla birlikte yeni eklenen özelliklerden dolayı veritabanı tarafına yeni tablolar eklenmektedir. Banka kredi takibi, Kasa ve Bankada kur farkı hesaplaması ve Kasada döviz takip edilmesi gibi özelliklerle ilgili eklenen alanlara bilgi dokümanlarından bakılabilir. Unity 1.84.00 versiyonu ile birlikte IK-Unity personel entegrasyonunda her iki ürün için güncel versiyona geçiş gerekliliği ortadan kalkmıştır.1.84.00 versiyonundan itibaren tanımlı personel muhasebe kodları içeriğine göre entegrasyon yapılacaktır. Bu özellik IK 3.7.4. versiyonu ve sonrası için geçerli olacaktır. 1.86.00.00 Versiyonuna Geçişler İçin Uyarılar : 1.86.00.00 versiyonunda Logo-Garanti entegrasyonu ile, bankacılık işlemlerinin Garanti Bankası hizmet sözleşmesinde yer alan yetkilendirmeye uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.bu özelliğin çalışabilmesi için versiyon değişimlerinde Microsoft.NET Framework 2.0 ın tüm terminallerde yüklü olması gerekmektedir.versiyon değişiminden sonra sistem İşletmeni yada program çalıştırılmak istendiğinde Microsoft.NET Framework 2.0 ın otomatik olarak yüklenmesini sağlayacak link açılacaktır. Bu linkin çalışabilmesi için terminallerde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.logo-garanti Entegrasyonu kullanmayacak kullanıcıların Sistem işletmeni- Kullacılar- Eklenti Yetkilerin den Garanti Bankası(2009) eklenti yetkisi kaldırılmalıdır. 1.86.00.00 versiyonu ile birlikte Connect versiyon değişimleri, kullanılan ticari paketin versiyon değişimleri ile birlikte yapılacak ve Logo Connect konfigurasyon bilgileri ticari sistem klasörüne kopyalanacaktır. Connect Hizmet sözleşmeleri güncelleneceğinden
versiyon değişiminde ilgili terminalde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.detaylı bilgi için bu sürüme ait bilgi dokümanı incelenmelidir. 2.00 sürümü öncesindeki sürümlerden geçiş yapan kullanıcılarımız versiyon değişimi yapmadan önce tüm ek paket ve kullanıcı arttırımlarını yüklemeli sonrasında versiyon değişimlerini yapmalı. 2.04.00.00 Versiyonundan Önceki Versiyonlardan Geçişleri İçin Uyarılar : Veritabanı mimarisinde değişiklik yapılmıştır.yapılan düzenlemeler doğrultusunda SEQ tabloları kullanımdan kaldırılmış, tablolar identity özelliğine dönüştürülmüştür. Tabloların identıty özelliğine dönüştürülmesi işlemi Genel tablolar için Sistem İşletmenine girişte ve Genel Tablo Yönetimi Güncellenerek, Firma tabloları içinse firmalar üzerinde tabloların sürüme göre güncellenmesi işlemiyle yapılacaktır.firma tablolarının güncellenmesi önceki versiyon geçişlerine göre biraz daha uzun sürebilir, işlemi yarıda kesmeyiniz. 2.04 versiyona geçiş işleminde IDENTITY güncelleme sırasında program haricinde eklenmiş olan INDEX ler silinebilir bu yüzden geçişten önce kullanıcılar tarafından eklenmiş olan index lerin yedeği alınarak geçiş sonrasında tekrar oluşturulmalıdır. Geçiş öncesinde, veri tabanında SCHEMABINDING kullanılarak oluşturulmuş view lar var ise bu viewslar silinmelidir. Identity geçişinden sonra eski sürüm programlarla Identity geçişi yapılan veritabanına bağlantı mümkün olmayacaktır. Tüm firmalar geçilmese dahi ortak tabloların yapısı değişecek ve SEQ uzantılı tablolar silinecektir. SEQ uzantılı tabloların olmaması eski sürümlerde datanın kullanılamayacak olması anlamına gelir. 2.12.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar : Ürünlerimizde Microsoft.Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft.Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft.Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft.Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir. 2.12.00.00 sürümüyle birlikte ek paket ve ana paket kurulumları birleştirilip tek bir kurulum dosyası haline getirilmiştir. Kurulumm sırasında girilen anahtar değerlendirilerek ek paket veya ana paket olmasına göre kurulum gerçekleştirilmektedir. 2.13.00.00. Versiyonuna Özel Uyarılar : 2.13.00.00 sürümü ile birlikte ürünlerimizin veritabanına eklediği kayıtlar bir anahtar ile şifrelenmeye başladı. Bu anahtar sayesinde veritabanına ürünlerimiz ve araçlarımız (Logo Objects, Logo Object Designer ve XML) ile eklenen kayıtlar, farklı yöntemler kullanılarak eklenen kayıtlardan ayırt edilebiliyor. Dış ortamdan eklendiği anlaşılan kayıtlar için uygulamalarımızda bu sürüm için herhangi bir engelleme yapılmamıştır. Sadece kayıtların dış ortamdan geldiği ilgili kayıt browser ında farklı şekilde (üzeri çizili olarak) gösterilerek ayırt edilmiştir. Oracle veritabanı kullanan firmalarda bu versiyon kullanılmamalıdır. Oracle veritabanı kullanan firmalar için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Logo BI Basic ürünleri 20 Mart 2012 tarihinden itibaren ana paket ve geçiş paketleri ile birlikte bundle olarak sunulmaktadır. Uygulamanın setupları 2.13.00.00 sürümü ile birlikte yeniden düzenlenerek otomatik kurulur olması sağlandı. Bundle BI Basic ürünü hakketmiş bir ana paket veya geçiş paketi kurulumu sırasında BI Basic ürünü de otomatik olarak kurulabilmektedir. Logo BI yükleme detayları için güncellenen yükleme dokümanından (Yükleme Dökümanı) yararlanabilirsiniz. İK programları ile entegrasyon kurulduğu durumlarda hem İK programının hem de ERP programının sürümleri 2.13.00.00 olmalıdır, sürüm farklılığı olmamalıdır. 2.12.01.00 ara sürüm içeriğine ait maddeler de hatırlatma amaçlı olarak madde listesinin sonuna eklenmiştir. 2.14.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar : Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.muhasebe toplam taboları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir. Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT 2.19.00.00 versiyonuna özel uyarılar : 2.19.00 versiyonu ile bilikte Malzeme ve Hizmet toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Bu nedenle veri tabanı güncelleme işlemi önceki sürüm geçişlerine göre daha fazla zaman alacaktır. Data büyüklüklerine göre farklılaşacak veri tabanı güncelleme sürelerinin tespiti için, güncellemenin öncelikle test ortamında yapılması önerilir. LV_XXX_YY_SRVNUMS LV_XXX_YY_SRVTOT LV_XXX_YY_STINVENS LV_XXX_YY_STINVTOT LV_XXX_YY_VRNTINVENS
LV_XXX_YY_VRNTINVTOT Bu versiyonla birlikte LG_ başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinmeyecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. ERP 20 Ocak 2014 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 18797 Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler Varyant kart kodu şablon tanımları kopyalanabilsin. Varyantlı malzeme kopyalandığında, varyantlı malzemeye ait varyant kod şablon tanımının kopyalanması sağlanmıştır. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 2 27053 Malzeme kartı üzerinde bulunan "Planlı Hareketler Takibi" penceresinde fişin CTP'den kaynaklandığı görülebilmeli. Malzeme kartı üzerinden erişilen F9-"Planlı Hareketler Takibi" penceresinde henüz gerçekleştirilmemiş planlama kayıtlarının "MPS Önerisi", "MRP Önerisi" ve "CTP Önerisi" fiş türleriyle görülebilmesi sağlanmıştır. Malzeme Yönetimi Hareketler - Hızlı Üretim Fişleri 3 19505 Hızlı üretim fişi sonucu oluşan fişlerinde seri ve lot numaralarını belirleme özelliği olmalı. Hızlı Üretim fişi sonucu oluşan fişlerinde Seri ve Lot Numaralarının belirlenebilmesi için (hesapla işlemi sonrası), F9 menüye Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri (Sarf), Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri (Fire), ve Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri (Üretim) seçenekleri eklenmiştir. 4 29428 Üretim Tanımları Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri Ürün reçetesi oluştururken toplu malzeme seçimi yapılabilmek istiyorlar.
Ürün reçete satırlarında girdi malzemelerin toplu olarak seçilebilmesi sağlanmıştır. Malzeme seçme satırında sol taraftaki kutucuklar işaretlenip seç denildiğinde seçilen tüm malzemeler reçeteye taşınmaktadır. 5 38543 Üretim Tanımları Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri Ürün Reçetesi Revizyon Açıklama alanı zorunlu alan olarak belirtilebilsin. Ürün reçetesi revizyon açıklamasının zorunlu alan olarak belirlenebilmesi sağlanmıştır. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri 6 36679 Üretim Emri üzerinde F9-Malzeme Temini ya da Toplu Malzeme Temini ekranında "Vazgeç" ile çıkıldığında Üretim Emri browserında Malzeme Temin kolonu "Güncel" olarak değişiyor, değişmemeli. Üretim emri browserı F9 - Malzeme Temini ekranında vazgeç seçildiğinde Malzeme Temini kolonunun "Güncel Değil" olarak kalması sağlandı. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri 7 38542 Üretim Emri eklendiğinde planlanan miktara reçetede yer alan ana ürün miktarı öndeğer olarak gelsin. Üretim emri eklendiğinde reçetedeki miktarın üretim emri planlanan miktarına öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır. Bu özelliği kullanmak isteyenlerin; "Üretim Kontrol Parametreleri \ Üretim Emrinde Planlanan Miktar Kontrolü" parametresini "Hayır" olarak belirtmeleri gerekir. 8 39408 Planlama Üretim Planlama - Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP) Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP) işleminde performans iyileştirmesi yapılmalı. Siparişte teslim tarihi ataması (CTP) işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır. 9 32604 Talep Yönetimi Hareketler - Talep Fişleri
Talep karşılama sonucu oluşan "Ambar Fişinin" çıkarılamaması veya kontrole bağlı olarak uyarı vermesi isteniyor. Talep karşılama sonucu oluşan ambar transfer fişinin çıkartılabilmesi parametreye bağlanmıştır. Stok parametrelerine " Talep Fişi İle Bağlantısı Olan Ambar Fişi Silinebilsin : Evet -Hayır " seçeneği eklenmiştir. 10 38466 Talep Yönetimi Hareketler - Talep Fişleri Talep fişleri, sipariş ve İrsaliye fişlerinde ve faturalarda fiş satır açıklaması 250 karakter olmalı. Talep fişleri, sipariş, irsaliye ve faturalarda fiş satır açıklamalarına 250 karakter giriş yapılabilmesi sağlandı. Satınalma Hareketler - Verilen Siparişler 11 29816 Satış siparişi üzerinden "F9-Karşı Sipariş Oluştur" yapıldığında satınalma siparişine indirimler gelmiyor. İndirimlerin (Satır/Genel) gelmesi parametrik olsun. Satış sipariş fişinde tanımlanan (satır/genel) indirimlerin karşı sipariş oluştur ile satınalma siparişine gelmesi için ;Tiger İçin Satış dağıtım parametrelerine, GoPlus için Stok parametrelerine; Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Satır) Dahil Edilsin : Evet/Hayır Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Genel) Dahil Edilsin : Evet /Hayır eklenmiştir. 12 40098 Satınalma Hareketler - Verilen Siparişler Satınalma siparişi içerisinden talep hareketi aktarılırken talep fişi içerisinde girilen fiş tipi ve fiş yetki kodu ayrıca filtre olarak verilebilmeli. Satın Alma Siparişi İçerisinden Talep Hareketi Aktar filtre seçeneklerine "Fiş tipi" ve "Fiş Yetki Kodu" eklenip filtreleme sonrası açılan talep aktar penceresinde bu bilgilerin ayrı bir kolonda gösterilmesi sağlanmıştır. 13 39587 Satınalma Hareketler - Alım İrsaliyeleri Connect üzerinden alınan e-faturaların irsaliye eşleştirmesi yapılabilmeli.
Satınalma parametrelerine E-fatura İrsaliye Eşleştirme seçeneği eklenmiştir. Buna bağlı olarak connect posta kutusunda e-fatura kaydetme sırasında irsaliye eşleştirme işlemi otomatik gerçekleştirilmektedir. Dokümana buradan ulaşabilirsiniz. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları 14 39614 Öneri durumunda programa kaydedilen E-Fatura'nın detaylar bölümü değiştirilebilmeli. Öneri durumunda içeri alınan E-Fatura'nın (Alınan Hizmet Faturası ve Satınalma Faturası) detaylar tabındaki alanlarda değişiklik yapılmasına izin verilmiştir. Ana Kayıtlar - Satış Elemanları Aynı cari hesaba birden fazla satış elemanı bağlı ise fiş içinde satış elemanı browserında bağlı satış elemanları listelenmeli. 15 34564 Aynı Cari Hesaba Birden Fazla Satış Elemanı Bağlı İse ; Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürününde 'Satış Dağıtım Parametreleri' ne, GoPlus ürününde 'Diğer İşlemler - Stok' parametrelerine "Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin = Evet / Hayır" seçeneği eklenmiştir. Öndeğeri 'Hayır' dır. Evet seçili olduğu durumda cari hesaba bağlı olan satış elemanları listelenmektedir. Cari hesaba bağlı satış elemanı yoksa tümü listelenmektedir. Ana Kayıtlar - Satış Kampanya Kartları 16 38669 Kampanyalarda, promosyon ve indirim satırları hariç tutularak malzeme satır sayısını dikkate alan bir fonksiyon olmalı. Faturadaki Malzeme satır sayısını kontrol ederek çalışması için FICLC fonksiyonuna Return Type=5 filtresi eklenmiştir. Örnek kullanım: FICLC("TM.001",5) > 2 : TM.001 kodlu malzemenin olduğu satırların toplamı 2 den büyükse koşul sağlanır. FICLC(" * ",5) > 2 : Bütün satırların toplamı 2 den büyükse koşul sağlanır gibi. 17 39329 Ana Kayıtlar - Satış Kampanya Kartları
Otomatik kampanya uygulama işlemi devredeyken Xml ile aktarılan fişlerde kampanyanın otomatik uygulanması sağlanmalı. Otomatik kampanya uygulama parametresi aktif iken Xml İle aktarılan fişlerde kampanyanın otomatik uygulanması sağlanmıştır. Hareketler - Satış Faturaları İade tipi Giriş/Çıkış Maliyeti seçili iken satıdaki ambar bilgisi değiştirilibilsin. 18 9873 Satış İade faturası içerisinde İade tipi Giriş/Çıkış Maliyeti seçili iken satırdaki ambar bilgisinin; parametrelerinde yer alan "Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin = Evet" parametresine bağlı olarak değiştirilibilmesi sağlanmıştır. Not: Bu özellik 20 Ocak 2014 tarihini kapsayan Lem paketine sahip Tiger Enterprise, Tiger Plus ve Go Plus kullanıcıları için geçerli olacaktır. 19 31437 Hareketler - Satış Faturaları Sipariş üzerinden faturalama yapıldığında satırdaki ambar bilgisi kullanıcının öndeğer ambarı değil sipariş fişindeki ambar bilgisi gelsin. Sipariş üzerinden faturalama yapılıp faturaya yeni bir satır eklendiğinde satırdaki ambar bilgisi kullanıcının öndeğer ambarı olarak geliyordu, sipariş fiş başlığındaki ambar bilgisinin gelmesi sağlandı. Hareketler - Satış Faturaları 20 37717 E-Fatura Uygulaması kapsamında, satış faturaları browserında ve fatura raporlarında e-fatura statülerine göre faturaların listelenebilmesi için filtre seçeneklerine "e-fatura Statüsü" filtresi eklenmeli. E-Fatura uygulaması kapsamında satış faturaları dökümü ve satın alma faturaları dökümü raporlarına " E-Fatura Statüsü " seçeneği eklenmiştir. 21 39584 Hareketler - Satış Faturaları Fatura gelen Xml'inde kur bilgisi olmadığında kur tablosunda günlük değer varsa o kur üzerinden TL tutarlarının hesaplanması sağlanmalı.
Gelen işlem dövizli fatura xml dosyasında, dövizli birim fiyat ve miktar bilgisi varsa günün kuru üzerinden yoksa döviz kuru 1 kabul edilerek YPB tutarı hesaplanmaktadır. 22 39697 Hareketler - Satış Faturaları İşlem dövizli fatura'nın Xml'i oluşturulurken işlem döviz tutarı Net Tutar Açıklama alanına yazılsın. İşlem dövizli faturanın xml şablonuna "<TR_NET_STR>" alanı eklenerek işlem dövizli net tutarın yazı ile listelenmesi sağlanmıştır. Ör: <TR_NET_STR>YediYüzSekiz EUR</TR_NET_STR> 23 39721 Hareketler - Satış Faturaları E-Fatura uygulaması kapsamında, satış faturasında "'Evrensel Kod Bilgisi Girilmemiş Ödeme Hareketleri Var' uyarısı vermemesi sağlanmalı. E-Fatura uygulaması kapsamında satış faturası kaydedilirken " Evrensel Kod Bilgisi Girilmemiş Ödeme Hareketleri Var " uyarısı veriliyordu, uyarı alınmadan kaydedilmesi sağlandı. Hareketler - Dağıtım Emirleri 24 11074 Dağıtım Emri üzerinden "Toplu Faturalama" olduğu gibi toplu irsaliye oluşturma özelliği olmalı. Dağıtım Emirleri F9 menüye 'Toplu İrsaliyeleme' ve 'Toplu İrsaliyeleme Raporu' seçenekleri eklenmiştir. Not: Bu özellik 20 Ocak 2014 tarihini kapsayan Lem paketine sahip Tiger Enterprise, Tiger Plus ve Go Plus kullanıcıları için geçerli olacaktır. 25 30194 Fatura Raporları - * Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu raporunda tanımlı alanlarda bağlı irsaliye numarasının getirilebilmesi isteniyor. Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu Raporunda tanımlı alanlarda ve raporda bağlı irsaliye numarasının getirilmesi sağlanmıştır.
26 40115 İhracat Hareketler - İhraç Kayıtlı Satış Faturaları İhraç Kayıtlı Satınalma ve Satış Faturaları browserına E-Fatura kolonları ve filtre seçenekleri eklenmeli. İhraç kayıtlı satınalma ve satış faturaları browserına E-Fatura kolonları ve filtre seçenekleri eklenmiştir. Hareketler - Cari Hesap Fişleri Kredi Kartı Fişi Tahsilatı penceresinde kredi kartı geri ödemeleri borç takipteki kapatmalara göre değil tek satır olarak gelsin. 27 3841 Kredi kartı fiş tahsilatı - firma kredi kartı fiş ödemesi pencerelerine " Fişe ait tüm hareketleri ekle-sil " seçeneği eklenmiştir. Bu seçenekle birlikte borç takipte parçalanmış olarak listelenen kredi kartı fişinin tek bir fiş gibi aynı anda tahsilat ekranına gelmesi sağlanmıştır.yine tahsilat ekranından da toplu silinmesi bu seçenekle mümkün olabilecektir. 28 38733 Hareketler - Cari Hesap Fişleri Kredi Kartı İade Fişi'nde hangi fişe istinaden iade olduğunu gösteren İade İşlemi kolonu olmalıdır. Kredi kartı iade ve firma kredi kartı iade fişlerine " KK İade Fiş No " kolonu eklenmiş olup hangi fişe istinaden iade işleminin oluşturulduğunun belirlenebilmesi sağlanmıştır. Hareketler - Çek/Senet Bordroları 29 29224 Kendi çek-senetlerimizin tahsil kuru giriş penceresine çek/senet tahsilat kuruyla değerlensin seçeneği eklenmeli. Dövizli giriş yapılmış kendi çekimizin tahsilatının tahsilat kuruna göre gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda işlem bordrosu kendi çekimiz -müşteride tahsil bordrosuna tahsil kuru seçeneği eklenmiş olup, girilen kura göre değerleme yapılabilmektedir. 30 32759 Hareketler - Çek/Senet Bordroları
Çek / senet bordroları için kayıt revizyon takibi yapılabilsin. Çek / Senet Bordroları için kayıt revizyon takibinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Hareketler - Çek/Senet Bordroları Ciro Edilen Çek ve Senetler Parametrik Olarak Belirlenecek Gün Sayısına Göre Tahsil Durumuna Bakılmaksızın Risk Toplamından Düşmelidir. 31 37036 Ciro edilmiş statüsündeki çek senetlerin, Cari Hesap Risk Durumu raporunda filtrede belirlenecek gün sayısına göre risk toplamından düşmesi sağlanmıştır. Rapor filtresine "Ciro Çek/Senetler Risk Takibinden Düşsün: Evet/Hayır" ve "Ciro Çek/Senet Takip Gün Sayısı" alanları eklenmiştir. Ciro edilen çek senetlerin vade tarihi ile raporun alındığı tarih arasındaki gün farkı bulunur. Bu değer filtrede verilen değerden büyük ve eşitse, raporda bu çeke ait değer riskten düşülerek gösterilir. Bu işlemin doğru raporlanabilmesi için çek/senet risk çarpanının sıfır olması gerekmektedir. 32 38936 İşlemler - Cari Hesap Kur Farkı Hesapları Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama işlemi sonucu oluşan kur farkı fişinde Raporlama Döviz alanı değer getirmemelidir. Cari hesap kur farkı hesaplama çalıştırıldığında eğer döviz tablosunda raporlama döviz kuru varsa kur farkı fişine değer getiriyordu, düzeltildi. 33 22211 Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Ekstresi Cari hesap ekstresinde faturalanmamış siparişlerin detay satırlarını görebilmek için "Sipariş Satırları Evet/Hayır" filtresi konulmalıdır. Cari Hesap Ekstresinde yeni tasarım eklenerek Sipariş Detayı "Evet/Hayır " filtresine bağlı olarak sipariş satırları yazdırılabilir. 34 32048 Banka Raporları - Banka Hesap Ekstresi Banka Hesap Ekstresi Raporu'nda "TL Bakiye" kolonu gibi "İşlem Dövizi Bakiye" kolonu talep ediliyor.
Banka hesap ekstresi raporunda; İşlem dövizli alacak bakiye ve İşlem dövizli borç bakiye alanları eklendi. 35 19943 Kasa Raporları - Kasa Ekstresi Kasa işlemlerinde ekstrede satış elemanı filtresi isteniyor. Kasa Ekstresine "Satış elemanı kodu" filtresi eklenmiştir. İşlemler - * 36 8652 Banka hesapları arasında hareket aktarımı yapılabilmelidir. Banka Hesaplarına ait hareketlerin başka bir banka hesabına aktarılabilmesi için işlem seçenekleri altına "Banka Hesapları Arası Hareket Aktarımı" seçeneği eklenmiştir. 37 28770 Genel Muhasebe Hareketler - Muhasebe Fişleri Satış faturaları muhasebeleştirildiği zaman faturanın numarası mahsup fişindeki "Fatura No" alanına gelsin. Satış faturalarının muhasebeleşmesi sonucu oluşan mahsup fişinin satırlarında yer alan Fatura No kolonuna ilgili fatura numarasının yazılması sağlanmıştır. 38 9780 Genel Muhasebe İşlemler - Muhasebeleştirme İşlem dövizli fiş muhasebeleştirildiğinde oluşacak mahsup fişi de işlem dövizli oluşmalı.
İşlem dövizli fiş birebir muhasebeleştirildiğinde oluşacak mahsup fişi satırlarının da seçilen işlem dövizine göre oluşması sağlanmıştır. Skonsol'dan kesilen faturalar skonsol ekranından otomatik muhasebeleştiğinde, Verilen, Alınan Vade Farkı Faturası ile Serbest Meslek Makbuzları, Maliyet Dağıtım Fişi, Satış Provizyon Fişi ve İthalat Dağıtım Fişleri muhasebeleştirildiğinde muhasebe fiş satırındaki kullanılacak para birimi muhasebe parametrelerinden gelecektir. Belirtilen işlemler dışındaki hareketler muhasebeleştirildiğinde, hareketler içerisinde kullanılacak para birimi bölümünde satırda ne seçildi ise muhasebe fişinin kullanılacak para birimi bölümünde satırına ilgili para biriminin gelmesi sağlanmıştır. Muhasebe fişi içerisindeki kullanılacak para birimi genel bölümü muhasebe parametrelerinden gelecektir. Genel Muhasebe İşlemler - Muhasebeleştirme 39 31790 Çek çıkış cari hesaba işlemi ile oluşan bordro muhasebeleştirilirken çekin alındığı carinin de ünvanı açıklama alanına yazdırılabilsin. Çek Çıkış Cari Hesaba işlemi İle oluşan bordro muhasebeleştirilirken çekin alındığı cariye ait ünvanın açıklama alanına yazdırılabilmesi için Çek Senet İşlemleri muhasebeleştirme filtrelerine "Ciro Ç/S İşlemlerinde Sahibinin Ünvanı Kullanılsın" filtresi eklenmiştir. 40 36271 Yönetim Karar Destek Ana Kayıtlar - Rapor Üretici Navigator Smart ile hazırlanan raporlar program içerisinde erişim ağacından ulaşılıp, kullanılabilmeli. Navigator Smart ile hazırlanan raporlar program içerisinde erişim ağacından ulaşılması sağlandı. 41 34478 USYS Yönetim - Kullanıcılar Ekranın üst kısmında yer alan "İlk Kayıt", "Önceki Kayıt", "Sonraki Kayıt" ve "Son Kayıt" butonları yetkilendirilebilmeli.
Ekranın Üst Kısmında Yer Alan İlk Kayıt, Önceki Kayıt, Sonraki Kayıt ve Son Kayıt Butonları; Kullanıcı işlem yetkileri - Genel Tanımlar bölümüne eklenen "Kayıtlar Arası Hızlı Geçiş Özelliği Saklansın" yetkisine bağlı olarak çalışması sağlanmıştır. 42 40091 USYS Yönetim - Firmalar Sistem işletmeni firma ve işyeri tanımlarına Mersis No alanı eklenmeli, işyeri tanımına Ticaret Sicil No alanı eklenmeli. Firma tanımları /İşveren sekmesine Mersis No alanı; işyeri tanımlarına Mersis No alanı, işyeri tanımlarına Ticaret Sicil Numarası alanı eklenmiştir. USYS Kuruluş Bilgileri - Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar 43 9047 Talep fişleri içinde zorunlu alan tanımlaması yapılabilmeli. Kuruluş bilgileri / zorunlu alanlara talep fişleri eklenerek, birim fiyat, belge kodu, özel kod, yetki kodu, satır özel kodu, satır açıklaması alanları için bilgi girişinin zorunlu alan yapılması sağlanmıştır. Araçlar Cari Hesap İşlem Merkezi'nde, eklenecek olan irsaliye ve fatura fiş türü belirtilebilmeli. 44 30571 Cari Hesap işlem Merkezine en çok kullanılan fiş türleri eklenmiştir. Bu doğrultuda; Satış bölümünde 'İrsaliye' butonuna basıldığında Perakende Satış İrsaliye - Toptan Satış İrsaliyesi seçeneklerinin, 'Fatura' butonuna basıldığında da Perakende Satış Faturası-Toptan Satış Faturası seçeneklerinin listelenmesi sağlanmıştır. Araçlar Form Tanımlayıcı 45 39715 Üründen basılan matbu belgelere TK 39/2 uyarınca zorunlu olan bilgilerin eklenmesi Üründen basılan matbu belgelere TK 39/2 uyarınca zorunlu olan bilgilerin eklenebilmesi için form tanımları -tanımlı alanlar - veri alanlarına " Firm " başlığı eklenmiştir. Bu başlık altında firma tanımları -detaylar tabındaki bilgiler listelenerek formlara basılabilmektedir.
Araçlar Veri Aktarımı (dışarı) 46 9799 Logo Start' ta XML veri aktarımı özelliği kullanılabilmeli. Logo Start'ta xml aktarımlarının yapılabilmesi için Toplu İşlemler / Veri Aktarımları işlemlerine Veri Aktarımı (içeri), Veri Aktarımı (Dışarı),Toplu Veri Aktarımı (İçeri) ve Toplu Veri Aktarımı (Dışarı) seçenekleri eklenmiştir. 47 39410 Araçlar Veri Aktarımı (dışarı) E-Fatura uygulaması kapsamında, E-Fatura alt bölümüne net toplamın yazı ile eklenebilmesi için XML'e bu değerleri içeren alanın eklenmesi E-Fatura uygulaması kapsamında, E-Fatura alt bölümüne net toplamın yazı ile eklenebilmesi için fatura xml şablonuna <TOTAL_NET_STR> alanı eklenmiştir. Araçlar Veri Aktarımı (dışarı) 48 39428 Tevkifat uygulanmış faturalarda hesaplanan tevkifat rakamları fatura Xml'ine aktarılabilsin. Tevkifatlı faturaların e-fatura olarak gönderiminde hesaplanan tevkifat tutarının doğru listelenebilmesi için fatura xml aktarım şablonuna "<DEDUCTION_TOT>" hesaplanan tevkifat tutarı alanı eklenmiştir. 49 12513 Araçlar Veri Aktarımı (Excel den) Excel'den cari hesap kart aktarımında TC Kimlik Numarası da aktarılmalı. Excel'den Cari hesap kartı aktarımında T.C. Kimlik Numarasının da aktarılabilmesi sağlanmıştır. Excel aktarım şablonunda Semt Kodundan sonra (en son sütun) TCKNO alanı için kullanılmaktadır. 50 27020 İzle Seçenekler... Kullanıcı bazında öndeğer kasa seçilebilsin.
Kullanıcı bazında; öndeğer kasa kartı seçilebilmesi sağlanmıştır.izle-seçeneklerde tanımlı kasa kodu öncelikli olarak kontrol edilmekte, eğer bu alan dolu değilse "Cari Hesap Tahsil/Ödeme Kasa Kodu" parametresi ne bakılmaktadır.tanımlama yoksa ilk bulduğu kasa kodu öndeğer getirilmektedir. 51 35772 Skonsol (Satış Konsolu) Satış Skonsolda satış faturası için Fiş Türü (Perakende-Toptan) seçimi olmalı. SKONSOL da fatura - irsaliye ve iade işlemi girişi sırasında fiş türünün kullanıcı tarafından belirlenmesi sağlanmıştır. Programda İzle - Seçenekler bölümünde yer alan Satış Noktası Öndeğeri Fiş Türü seçenekleri arasına " sorulacak " eklenerek kayıt sırasında hangi fiş türünün açılmak istendiğinin belirlenmesi sağlanmıştır. 52 39316 Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler Malzeme kartı filtre penceresinde barkodu ile arama yapıldığında hata alınıyor. Malzeme kartı filtre penceresinde "Barkodu" ile arama yapıldığında hata alınıyordu, düzeltildi. 53 39363 Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler Malzeme browserında Emanet Stok alanında emanet miktarı listelenmiyor. Malzeme browser penceresinden emanet stokların listelenmesinde sorun vardı, düzeltildi. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 54 39513 "Malzeme Kartı Çıkar" işleminde LG_XXX_YY_STINVTOT tablosuna DELETE querysi gidiyor. Malzeme toplamları View' a geçtiği için gitmemeli. Malzeme kartları silinirken STINVTOT tablosuna silme sorgusu gidiyordu, artık view kullanıldığından sorgu gitmemesi sağlandı.
55 39855 Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler Sipariş fişi konsinye çıkış irsaliyesine aktarıldıktan sonra devir işlemi yapıldığında stok miktarları hatalı gelmekte. Sipariş fişi konsinye çıkış irsaliyesine aktarıldıktan sonra devir işlemi yapıldığında stok miktarları hatalı geliyordu, düzeltildi. 56 38921 Malzeme Yönetimi Hareketler - Hızlı Üretim Fişleri Hızlı Üretim ile oluşan üretimden giriş fişi tutarı, sarf ve fire fişinin toplamına eşit değil. Hızlı üretim fişi sonucu oluşan üretimden giriş fişi tutarı, sarf ve fire fişinin toplamına eşit değildi, düzeltildi. 57 32595 Malzeme Yönetimi İşlemler - Ambar Sayımı Sayım Fazlası Fişi ile giriş yapıldığında Dönem Kapatma Kaydı'na ve Envanter Raporu'na değer getirmiyor. Sayım fazlası fişi ile giriş yapıldığında dönem kapatma kaydına ve envanter raporuna değer getirmiyordu, düzeltildi. 58 38613 Malzeme Yönetimi Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Malzeme Ekstresi Farsi bölgesel ayarlarda tablo rapor alındığında süre sayacı yerine saat geliyor. Farsi bölgesel ayarlarda tablo rapor alındığında aşağıdaki süre sayacı, sanki tarih gibi gösteriyordu, süre bilgisini doğru göstermesi sağlandı. 59 32421 Malzeme Yönetimi Maliyet Raporları - Envanter Raporu Dönemsel ortalama maliyet yönteminde iade faturasına maliyet dağıtımı ile masraf dağıtıldığında envanter raporu hatalı değer getiriyor. Dönemsel ortalama maliyet yönteminde iade faturasına maliyet dağıtımı ile masraf dağıtıldığında Envanter Raporu hatalı değer getiriyordu, düzeltildi.
60 39703 Malzeme Yönetimi Maliyet Raporları - Envanter Raporu Konsinye çıkış iade ile giriş yapılan ürünün envanter raporu alınmak istendiğinde raporlanacak kayıt bulunamadı mesajı alınıyor. Konsinye çıkış iade ile giriş yapılan ürünün envanter raporu alınmak istendiğinde "raporlanacak kayıt bulunamadı " mesajı alınıyordu, düzeltildi. 61 39704 Malzeme Yönetimi Maliyet Raporları - Envanter Raporu Konsinye çıkışı yapılıp faturalanan miktar envanter raporunda görünüyor. Envanter raporunda Konsinye Çıkış İrsaliyesi ile çıkışı yapılan malzemenin envanter miktarı hatalı listeleniyordu, düzeltildi. Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları 62 33754 Firma Kopyalama ile Devir Yapıldıktan Sonra 1 Numaralı Firmada Sabit Kıymete Uygulanmış Olan Ömür Uzatıcı Ve Fonksiyon Artırıcı Giderin Yeni Dönemde Sabit Kıymetle Bağlantısı Kopuyor Firma kopyalama işleminde, kaynak firmada sabit kıymete uygulanmış olan ömür uzatıcı ve fonksiyon arttırıcı giderin hedef firmada sabit kıymet ile bağlantısının korunması sağlanmıştır.. Duran Varlık Yönetimi İşlemler - Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları 63 40060 Sabit kıymet kartına gider ataması yapıldı ise, Toplu Amortisman/ Değerleme çalıştırıldığında "Access violation at address 0192D9DBin modüle 'LENGINE1.EXE'.." mesajı alınıyor. Toplu amortisman hesaplama işleminde gider ataması yapılan sabit kıymetler için Access Violation hatası alınıyordu, düzeltildi. 64 39535 Üretim Tanımları Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri Ürün Reçetesine Değiştirle girip Excel' den Malzeme Kodu Kopyala Yapıştır işlemi yapıldığında Memory sürekli artıyor vazgeç ile çıkıldığında aynen kalıyor.
Ürün Reçetesine Değiştirle girip Excel' den Malzeme Kodu Kopyala Yapıştır işlemi yapıldığında Memory sürekli artıyor vazgeç ile çıkıldığında aynen kalıyordu, düzeltildi. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri 65 22127 Ardışık malzeme temini "Teminde Kullanılacak Ambarlar" parametresinden bağımsız çalışıyor. Ardışık malzeme temininin "Teminde Kullanılacak Ambarlar" parametresine bağlı olarak çalışması sağlanmıştır. Teminde kullanılacak ambarlar parametresinde belirtilmeyen ambarlardaki stokların kullanılması engellenmiştir. Planlama Üretim Planlama - Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) 66 37435 Talep Fişi ile girilen kayıtlar planlamaya dahil edilirken Ambar filtresini dikkate almıyor. Talep fişlerinin MRP / MPS içerisindeki ambarlar filtresine bağlı olarak hesaplamaya dahil edilmesi sağlanmıştır. Ambarlar filtresinde seçilmemiş olan ambarlara kesilmiş olan talep fişleri hesaplamaya dahil edilmeyecektir. 67 39738 Planlama Üretim Planlama - Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) MRP Talep Fişi Özel Kodu filtresi Tiger Enterprise ürününde kullanılabilmeli. MPS ve MRP Filtrelerinde bulunan talep fişi özel kodu filtresinin Tiger Enterprise ürününde kullanılabilmesi sağlanmıştır. Talep Yönetimi Hareketler - Talep Fişleri 68 38685 Talep fişlerinde masraf merkezi kontrolü yapıldığında birim fiyat girilmeden kaydedilemiyor. Talep fişlerinde masraf merkezi kontrolü yapıldığında, birim fiyat girilmemiş talep fişleri için muhasebe kodlarında masraf merkezi girilmiş olsa dahi masraf merkezi kontrolü uyarı verip kaydedilemiyordu, düzeltildi.
Satınalma 69 38904 Konsolide al Raporlar / Toplam Satınalma Rakamları tablosunda devir fişleri eklenerek raporlanmakta. Konsolide al Raporlar/ Toplam Satınalma Rakamları Tablosunda, devir fişleri eklenmeden raporlama yapılması sağlanmıştır. 70 35640 Satınalma Hareketler - Verilen Siparişler Sipariş fişi içine talep fişi aktarıldığında muhasebe hesapları penceresinde malzemeye ait masraf merkezi görünmüyor. Sipariş fişi İçine talep fişi aktarıldığında muhasebe hesapları penceresinde malzemeye ait Masraf Merkezi görünmüyordu, düzeltildi. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları 71 39617 E-fatura uygulaması kapsamında gelen alış faturalarında raporlama dövizi kuru belirtilerek raporlama dövizi tutarının otomatik hesaplanması sağlanmalı. e-fatura olarak gelen Satınalma faturaları kaydedilirken fatura tarihindeki kur üzerinden raporlama dövizinin otomatik olarak hesaplanması sağlandı. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları 72 39726 Gelen e-faturalar İçeri alınırken e-fatura şablonuna göre fatura numarası üretilmesine gerek bulunmamaktadır. LogoConnect e-fatura parametrelerinde 'Faturalar yeniden numaralandırılsın' seçili olduğu durumda gelen e-faturalar İçeri alınırken bağlı bulunduğu fiş türüne ait numara şablonundaki en son numarayı alması sağlandı. 73 39517 Satınalma Hareketler - Satınalma Sözleşmeleri
Satınalma sözleşmesine "İncele" ya da "Değiştir" ile girildiğinde LG_001_01_DEMANDPEGGING tablosunun tümünü taradığı için performans sorunu yaşanıyor. Satınalma Sözleşmesine İncele yada Değiştir ile girildiğinde performans sorunu yaşanıyordu,düzeltildi. 74 34472 Ana Kayıtlar - Satış Kampanya Kartları Perakende satış faturasında kampanya uygulandığında fatura toplamında kuruş farkı oluşuyor. Perakende Satış Faturasında kampanya uygulandığında fatura toplamında kuruş farkı oluşuyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Satış Kampanya Kartları 75 38657 Tamamlanmamış Kayıtlar sistemi devrede iken aynı kampanya birden fazla uygulanabiliyor. Tamamlanmamış kayıtlar sistemi devrede iken, ikinci kez program açılıp tamamlanmamış fatura kaydı görüntülenip üzerinde kampanya uygula işlemi yapıldığında aynı kampanya tekrar uygulanabiliyordu, kampanyanın sadece bir kez uygulanması sağlandı. 76 39461 Hareketler - Alınan Siparişler International Setlerde Sipariş Ve İrsaliye Detay Tabında Yer Alan İşlem Dövizi Seçeneklerinin Yer Aldığı Combo Box Gelmiyor. GoPlus Int ürününde sipariş ve irsaliye detay tab'ında bulunan işlem dövizi seçenekleri gözükmüyordu,düzeltildi. 77 39546 Hareketler - Alınan Siparişler Satış sipariş fişi içerisinde "Türü=Malzeme" seçili iken F10 ile sabit kıymet seçilebiliyor fakat Malzeme Kodu kopyala yapıştır sonrasında TAB tuşuna basıldığında uygun değil mesajı geliyor.
Satış Sipariş fişi içerisinde "Türü=Malzeme" seçili iken F10 ile Sabit Kıymet seçilebiliyor fakat Malzeme Kodu kopyala yapıştır sonrasında TAB tuşuna basıldığında "Malzeme türü uygun değil" mesajı geliyordu, düzeltildi. 78 39735 Hareketler - Alınan Siparişler Sipariş fişi aynı gün içerisinde Satış ve İade işlemi yapıldığında STSHIPPEDAMOUNT tablasuna 0 değer atıyor. Sipariş fişi Aynı gün içerisinde Satış ve İade işlemi yapıldığında STSHIPPEDAMOUNT tablasuna 0 değer atıyordu, düzeltildi. 79 26099 Hareketler - Satış Faturaları Satış faturasında %10 tanımlı indirim kartı seçiliyor. İndirim oranı değiştirildiğinde indirim kartı kalıyor. İndirim kartının silinmesi sağlanmalıdır. Satış faturasında tanımlı indirim kartı seçilip gelen indirim oranı manuel değiştirildiğinde indirim kartı kalıyordu,indirim kartının silinmesi sağlandı. 80 32758 Hareketler - Satış Faturaları Ayrıntılı Maliyet Analizi'nde fiyat farkı tutarları yanlış görünüyor. Emanet Malzemelere Fiyat farkı uygulandıktan sonra parçalı sevkedildiğinde, Ayrıntılı Maliyet analizi raporunda "Fiyat Farkı" tutarları yanlış geliyordu, düzeltildi. 81 38607 Hareketler - Satış Faturaları Tiger Plus'ta celali takvim kullanılan setlerde 30-31/02/1392 tarihlerinde girişi yapılan faturalar borç takip ekranına doğru yansımıyor. Tiger Plus'ta Celali takvim kullanılan setlerde 30-31/02/1392, 30-31/04/1392, 30-31/06/1392 tarihlerinde girişi yapılan ve nakit ödeme planı seçilen faturalar borç takip ekranına doğru yansımıyordu, düzeltildi. 82 39720 Hareketler - Satış Faturaları
E-fatura olarak rklenen toptan satış faturası satırında hizmet kartı seçilmiş ise, Fatura Kaydedilirken efaturada, malzemede seçili ek vergi için ek vergi tanımında Evrensel Kod alanı doldurulalıdır. hata alınıyor. E-fatura olarak eklenen Toptan satış faturası satırında hizmet kartı seçilmiş ise, fatura kaydedilirken Efaturada, malzemede seçili ek vergi için Ek vergi tanımında Evrensel Kod alanı doldurulmalıdır. hatası alınıyordu, düzeltildi. Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetleri 83 22671 Onaylanmış satış teklifi üzerinden oluşturulan sipariş "Sevkediliyor" teklif satırları "Purchofferln" tablosunda sevkedilen miktar kolonu "Shippedamount" güncellenmiyor. Satış Teklifi üzerinden oluşturulan siparişin miktar kontrolü yapabilmesi için; Satış Sözleşmesinde olduğu gibi Satış Teklifi penceresine "Miktar Kontrolü Yapılsın" işaret eklenmiştir. Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetleri 84 36017 Satış Faaliyetleri penceresinde satış fırsatı üzerinden satış elemanı değiştirilmek istendiğinde "Cari Hesap-Satıcı Bağlantısı Uygun Değil" mesajı alınıyor. Satış faaliyetleri penceresinde eklenen fırsat üzerinden satış elemanı değişikliğinin yapılabilmesi sağlanmıştır. 85 22410 Sipariş Raporları - Ayrıntılı Alınan Sipariş Dökümü Ayrıntılı Satış Sipariş Raporu'nda siparişin birden fazla üretim emri ile bağlantısı olsa da üretim emri bağlantısı tek satır listeleniyor. Bir satış siparişinin birden fazla üretim emriyle ilişkisi varsa "Üretim Emri Bağlantıları : Evet" filtresine bağlı olarak ilişkili tüm üretim emirlerinin raporlanabilmesi sağlanmıştır. 86 39897 İthalat Hareketler - İthalat Operasyon Fişleri İthalat Operasyon fişlerini devretmiyor.
Millileştirme yapılmış olan ithalat operasyon fişlerinden sonra gelen ithalat operasyon fişlerinin devrinde sorun vardı, düzeltildi. İhracat Hareketler - İhraç Kayıtlı Satış Faturaları 87 39586 İhraç Kayıtlı Satın Alma ve İhraç Kayıtlı Satış Faturaları E-fatura Olarak Gönderilebilsin İhraç Kayıtlı Satınalma ve İhraç Kayıtlı Satış Faturalarının E-Fatura statünde işlem görebilmesi sağlanmıştır. İhraç Kayıtlı Satış faturalarının e-fatura olarak sistemden gönderimi yapılabilmektedir. 88 22779 Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Raporlama dövizi cinsinden risk takibi yapıldığında, limit aşıldığında uyarı vermiyor Raporlama Dövizi cinsinden risk takibi yapıldığında Öneri girilen sipariş fişleri için limit aşılsa dahi uyarı vermiyordu, düzeltildi. 89 38753 Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari Hesap Döviz Değerleme Raporu'nda Çek-Senetler için Giriş-Ciro ve Tahsil Edildi gibi statülerde işlemin yapıldığın fişin kuru dikkate alınmalı. Cari Hesap Döviz Değerleme Raporunda ÇekSenetler için giriş-ciro ve tahsil edildi gibi statülerde İşlemin yapıldığın fişin kuru dikkate alınmıyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları 90 38754 Cari Hesap Döviz Değerleme Raporunda Tahsil edilmiş Çeksenetler için "Tahsil Edilmemiş Çekler Değerlenmesin=Hayır" filtresine bağlı olarak Üst satır toplamına yazmıyor ayrıca Cari Detay Toplamda Bakiye' den düşmüyor. Cari Hesap Döviz Değerleme Raporunda Tahsil edilmiş Çeksenetler için "Tahsil Edilmemiş Çekler Değerlenmesin=Evet" filtresine bağlı olarak Üst satır toplamına yazmıyor ayrıca Cari Detay Toplamda Bakiye' den düşmüyordu, düzeltildi.
Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları 91 39558 2.22 Versiyonda ihracat bağlantılı girilen banka fişleri altındaki Döviz Alış Belgesi'nin borç takip bağlantısını kopartıktan sonra fişe "değiştir-kaydet" işlemi ve sonrasında manuel borç kapatma yapıldığında kilitleniyor. 2.22 Versiyonda İhracat bağlantılı girilen Banka Fişleri altındaki Döviz Alış Belgesinin Borç takip bağlantısını kopartıldıktan sonra Fişe değiştir kaydet işlemi ve sonrasında Manuel Borç kapatma yapıldığında kilitlenme sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. 92 39824 Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Mükellef arama uygulaması Oracle Database i için sorgulama yapılamıyor. Mükellef arama (Mükellef.exe) uygulaması'nın Oracle veri tabanları içinde çalışması sağlandı. Ana Kayıtlar - Banka Kartları 93 39369 2.22.00 versiyonda fiş ve browserlar üzerinde (Muhasebe,Kasa,Banka..) F12 Excel'e aktarılıp, Excel dosyası açılmak istendiğinde hata alınıyor ve Excel dosyasının içi boş geliyor. Fiş ve kart browser pencereleri F12 ile excel'e aktarıldığında sorun oluyordu, düzeltildi. 94 39608 Hareketler - Cari Hesap Fişleri Cari hesap açılış fişinde TL satır için döviz girişi yapıp ödeme işlemlerinden vade girilirse satırdaki TL tutar dövizli tutar olarak değişiyor. Cari hesap açılış fişinde TL satır için döviz girişi yapıp ödeme işlemlerinden vade girilirse satırdaki TL tutar dövizli tutar olarak değişiyordu, düzeltildi. 95 39655 Hareketler - Cari Hesap Fişleri Kredi Kartı Fiş Tahsilati işleminde kredi kartı hareketleri seçildikten sonra "Fişi Oluştur" işlemi yapıldığında performans sorunu yaşanıyor.
Kredi kartı fiş tahsilati işleminde kredi kartı hareketleri seçildikten sonra fişi oluştur işlemi yapıldığında performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. 96 38935 Hareketler - Çek/Senet Bordroları Senet çıkış banka teminat fişinde muhasebe kodları penceresinde manuel girilen kodlar tekrar fişe girildiğinde banka satırını siliyor. Senet çıkış banka teminat fişi içinde sağ tuş muhasebe kodları penceresinde kodlar elle girilip kaydedildiğinde muhasebe kodu siliniyordu, düzeltildi. 97 34960 Hareketler - Kasa İşlemleri Kasa Fişi Yazdırılırken İşlem Açıklamasının Sadece 50 Karakteri Yazdırılabiliyor Kasa fişi yazdırılırken işlem açıklamasının sadece 50 Karakteri yazdırılabiliyordu, düzeltildi. 98 24673 Hareketler - Banka Kredi Taksitleri Banka kredi taksitleri browserında ödeme yapılmış taksit üzerinde F9 - "Ödeme İşlemini Geri Al" seçeneği yok. Banka kredi taksitleri browserında ödeme yapılmış taksit üzerinde F9 menüsüne ödeme işlemini geri al seçeneği eklendi. 99 38792 İşlemler - Banka Kur Farkı Hesaplama Banka kur farkı hesaplamasında alınan-verilen hizmet faturalarını dikkate almıyor. Banka Kur Farkı hesaplamasında Alınan-Verilen Hizmet Faturaları dikkate alınmıyordu, düzeltildi. 100 39412 İşlemler - Banka Kur Farkı Hesaplama Banka Kur Farkı İşlemi'nde dövizli çekler için tahsil kuru dikkate alınmıyor.
Banka Kur Farkı İşleminde dövizli çekler için Tahsil Kurunun dikkate alınabilmesi için Banka Kur Farkı Hesaplama filtrelerine "Tahsil Edilmiş Çekler İçin Hesaplama Kuru - Tahsil Kuru/Hesaplama Tarihindeki Kur" fitresi eklenmiştir. Ödeme/Tahsilat Raporları - Ayrıntılı Tahsilat Listesi Ayrıntılı Tahsilat ve Ayrıntılı Ödeme listelerinde performans iyileştirilmesi yapılmalı. 101 39464 parametrelerinde bulunan "Fifo kapatmada Dikkate alınacak tarih : Vade Tarihine Göre" seçildiğinde cari hesap kartında "Borç kapama vade tarihi kontrolü \ Kontrol Yapıldığında : İşleme devam edilecek" seçili olmasına rağmen performans sorunu oluşturuyordu. İşleme devam edilecek seçili olduğunda hesaplamanın vade tarihlerini kontrol etmemesi sağlandı. Çek/Senet Raporları - Ayrıntılı Bordro Dökümü 102 35750 Ayrıntılı Bordro Dökümü'nde Cari Hesap Kodu filtresi kullanıldığında başka cari hesaplara çıkış yapılan ve bankadan çek ödemesi ile oluşmuş bordrolar da görünüyor. Ayrıntılı Bordro Dökümü Raporundan Cari hesap kodu filtresi kullanıldığında diğer cari hesaplara ait banka çek ödemesi ile oluşmuş bordrolarda listeleniyordu, düzeltildi. Banka Raporları - Banka Durum Raporu 103 38758 Banka Durum Raporu'nda Detay filtresi kullanıldığında "Raporlanacak Kayıt Bulunamadı." hatası alınıyor. Banka durum raporlarında filtre ekranında detaylı filtre kullanıldığında raporlanacak kayıt bulunamadı hatası alınıyordu, düzeltildi. Düzeltme yapılan raporlar: Banka Listesi, Banka Durum Raporu, Banka Hesap Durum Raporu, Hesap Detayına Göre Dağılım Raporu, Özet Faiz Raporu, Ayrıntılı Faiz Raporu 104 39193 Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - Muhasebe Bağlantı Kodları
Satınalma-satış indirim muhasebe bağlantı kodlarına eklenen stopaj indirimi filtresi hizmet indirimleri içinde eklenmeli. Satınalma-Satış İndirim muhasebe bağlantı kodlarına eklenen stopaj indirimi filtresi hizmet indirimleri içinde eklenmiştir. Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 105 39175 Stopaj uygulamasına tabi faturaların form Ba-Bs ye stopaj indirimi düşülmemiş rakamları yansımalı. Stopaj uygulamasına tabi (stopaj indirimi) faturaların indirim düşülmemiş tutarlarının Form Ba - Bs ye yansıması sağlanmıştır. Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 106 39342 Oracle veritabanında E-beyannamede İndirilecek kdv listesi denildiğinde OraOLEDB hatası alınıyor. Oracle veritabanında E-beyannamede İndirilecek kdv listesi denildiğinde OraOLEDB hatası alınıyordu, düzeltildi. Genel Muhasebe Konsolide Mali Tablo Tanımları - Bilanço Tablosu 107 38914 Konsolide Mali Tablolarda (Bilanço,Kar/Zarar Tablosu, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akış Tablosu,Kar Dağıtım Tablosu,Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar) 20 Yerine 5 Firma Listelenmektedir. Konsolide Mali Tablolarda (Bilanço,Kar/Zarar Tablosu, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akış Tablosu,Kar Dağıtım Tablosu,Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar) alan listesine eklenen standart alanlar ile 20 firmanın listelenebilmesi sağlanmıştır. 108 40137 Genel Muhasebe İşlemler - Muhasebeleştirme Toplu muhasebeleştirme işlemi yapılmak istendiğinde muhasebe kodları dolu olan faturaları da boş kodlar varmış gibi muhasebeleştirmiyor.
Toplu muhasebeleştirme işlemi yapılmak istendiğinde muhasebe kodları dolu olan faturaları da boş kodlar varmış gibi muhasebeleştirmiyordu, düzeltildi. Genel Muhasebe Defter ve Dökümler - Defter-i Kebir 109 37674 Defter-i Kebir raporunda "Farklı Hesaplar: Aynı Sayfaya" filtresi kullanıldığında bazı sayfalarda başlık bilgisi gelmiyor. Defter-i Kebir raporunda farklı hesaplar aynı sayfaya filtresi kullanıldığında bazı sayfalarda başlık bilgisi gelmiyordu, düzeltildi. Genel Muhasebe Proje Raporları - Proje Analizi 110 34525 Proje Analizi raporunda teminatlar listelenmiyor. Proje Analizi ve Genel Proje Analizi Raporlarında, alan listesindeki "Teminat Borç Tutarı" ile teminat bordrolarında tanımlanan teminat tutarlarının gelmesi sağlanmıştır. Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar - * 111 24841 Kayıt Revizyon Takibi İle Logo Grubuna Dahil Olmayan Kullanıcılar Sadece Kendi Kayıtlarını Listeleyebiliyorlar Logo Grubuna dahil olmayan kullanıcılarda, kayıt revizyon takibi kullanılan kayıtlar üzerinde değişiklik tarihçesi ve silinen kayıtları göremiyordu, düzeltildi. USYS Yönetim - Terminaller 112 39261 Terminal ekleme sayısının kullanıcı sayısına göre kontrol edilmesi sağlanmalıdır. Terminal ekleme sayısının lisanslı kullanıcı sayısına göre kontrol edilmesi sağlanmıştır. 113 6509 USYS Yönetim - Kullanıcılar Sipariş, irsaliye ve fatura Tarih alanlarının değişikliği yetkilendirilmeli.
Sipariş, İrsaliye, Fatura Ekle/Değiştir yetkileri altına ve Kasa İşlemler - İşlemler - Ekle / Değiştir - Faturalar altına "Fiş Tarihi" yetkisi eklenmiştir. USYS Yönetim - Kayıt Numaralama Şablonları 114 21821 Cari hesap, kasa işlem fişlerinde fiş numaralandırma yanlış numara vermekte. İşlem tarihi yerine Logicalref e göre numaralandırma yapmakta. Cari hesap fişleri (nakit tahsilat / ödeme, borç/alacak dekontu,kur farkı işlemleri, virman fişi, özel fiş,alınan /verilen vade farkı faturaları), kasa işlemlerinde (cari hesap tahsilat, bankaya yatırılan) önce tarih sonra logicalref e göre numaralandırma yapılması sağlanmıştır. USYS Kuruluş Bilgileri - Şifre Sistemi Ayarları 115 32673 Şifre sistemi aktifken programa girişte "Kullanıcı Şifresi Geçersiz." mesajı alınıyor. Şifre süresi dolduktan sonra programa girişte yeni şifre verilip kaydedildikten sonra 'kullanıcı şifresi geçersizdir' uyarısı geliyor ve programa giriş yapılamıyordu, yeni şifre ile giriş yapılabilmesi sağlandı. Araçlar Veri Aktarımı (dışarı) 116 39553 Tevkifat Uygulanmış Faturalarda Hesaplanan İşlem Dövizli Tevkifat Rakamları Fatura Xml'ine Aktarılabilsin. Tevkifat uygulanmış işlem dövizli faturanın xml şablonuna id tevkifat tutarının listelenebilmesi için "DEDUCTION_TOT_TC" alanı eklenmiştir. Saygılarımla,