T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. 3

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 6

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAġKAN SUNUġU Performans Programını, stratejik plan ile bütçe iliģkisini ortaya koyan program olarak tanımlanmak mümkündür. Bu Performans Programı, Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflere ulaģabilmek amacıyla 2013 yılında yürüteceğimiz faaliyetleri ve bunların bütçesel bağlantılarını ortaya koymaktadır. Hazırladığımız bu Performans Programı ile, etkin mali yönetimin sağlanması, ihtiyaçların rasyonel bir Ģekilde önceliklendirilmesi, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtımı ve kullanımı ile kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik ve verimliliğin artırılması planlanmıģtır. Yine bu Performans Programı ile, hizmetlerin kalitesinin artması, hesap verme sorumluluğunun geliģmesi, mali saydamlığın sağlanması, karar alma kalitesinin güçlenmesi ve geleceğe emin adımlarla yürünmesi hedeflenmiģtir. Bu amaca matuf olarak hazırlanan Belediyemiz Performans Programında, 19 adet performans hedefine ve bu hedeflere iliģkin 126 adet performans göstergesine yer verilmiģtir. Söz konusu hedefler kapsamında 108 adet faaliyet yürütülecek olup, bu faaliyetlerin gerçekleģtirilmesi için 22.315.395,50 TL kaynak kullanılması planlanmaktadır. Belediyemiz 2013 yılı Performans Programının baģarılı olmasını diler, Ġlçemiz adına hayırlar getirmesini temenni eder, emeği geçen Meclis Üyelerimize ve Belediye Personelimize teģekkür ederim. Gültekin AYANTAġ Belediye BaĢkanı 7

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER. 9 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 B. TeĢkilat Yapısı.. 12 C. Fiziksel Kaynaklar 13 D. Ġnsan Kaynakları... 15 II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ. 17 A. Temel Politika Ve Öncelikler... 17 B. Amaç ve Hedefler. 18 C. Performans Hedef ve Göstergeleri Ġle Faaliyetler.. 20 D. Ġdarenin Toplam Kaynak Ġhtiyacı.. 55 E. Diğer Hususlar... 61 III. MALĠ BĠLGĠLER. 68 8

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI I Genel Bilgiler A. Yetki Görev ve Sorumluluklar 1- Belediye Kanununa Göre Belediyenin görev ve sorumlulukları Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 üncü maddesinde sıralanmıģtır. Buna göre; Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları Ġle Ġlgili Diğer Hükümler Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. 9

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2- Belediye Kanununa Görev Belediyelerin Yetkileri ve Ġmtiyazları Belediyenin yetkileri, 5393 sayılı Kanun un Belediyenin Yetkileri ve Ġmtiyazları baģlıklı 15 inci maddesinde aģağıdaki Ģekilde sıralanmıģtır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve 10

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l.) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 11

B. TeĢkilat Yapısı AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye BaĢkanlığımız, Belediyemizin karar organı olan Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye BaĢkanı, Belediye BaĢkan Yardımcıları ve Müdürlüklerden oluģmaktadır. Akyurt Belediyesi Kurumsal Yapısı Akyurt Belediye Meclisi : 15 Üye Akyurt Belediye BaĢkanı : Gültekin AYANTAġ Akyurt Belediye Encümeni : 5 Üye BaĢkan Yardımcıları : 3 KiĢi Müdürlükler : 13 Adet BAŞKAN Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Meclis Kararımız ile oluģturulan Belediyemiz Norm Kadrosundaki teģkilat Ģeması. 12

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI C. Fiziksel Kaynaklar 1- Belediyemiz 2012 yılı Ağustos ayı itibariyle mevcut olan büro makineleri aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Büro Makineleri Adet Telefon/Faks 48/3 Tarayıcı 2 Bilgisayar (Masaüstü+dizüstü) 54 (38+16) Fotokopi Makinesi 1 Yazıcılar 23 2- Belediyenin donanım envanteri aģağıdaki tabloda gösterilmektedir: Envanter Adet Switch/Modem 3/7 Firewall-Software 1 Sunucusu 1 Kesintisiz Güç Kaynağı 2 Telefon Santralı 5 Veri Depolama Sistemi 6 Güvenlik Kamera Sistemi 1 Projektör 5 Fotoğraf Makinesi 6 3- Hizmet ve Diğer Bina, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesisler Bina Adı Ana Hizmet Binası Ankara Evi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ġle Seralar Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü ve Mezbaha Tesisleri Ana Bakım Tamirhane, Atölyeleri ve Depolar Zabıta Karakolu (2 adet) Belediye Hizmet Binası (Öğretmenevi) ENERJİSA A.Ş. Hizmet Binası Halk Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Konferans Salonu (Eski) ve Garaj Ankara Büyükşehir Belediyesine Tahsis Edilen Eski Hizmet Binası (2., 3. ve 4. Katlar) Belediye İşhanı 1. kattaki 7 adet dükkan (45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 No lu Dükkanlar Su Deposu Binası ve Müştemilatı Kapalı Pazar Yeri ve İş Merkezleri Halı Saha ve Sosyal Tesisleri Yıldırımhan Parkı Kafeterya ve Sosyal Tesisleri Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi Kültür Park İçindeki Lokanta Belediye Evi (Belediye Misafirhanesi) 13 Vasfı Hizmet binası Hizmet binası ve sosyal tesis Hizmet Binası ve üretim yeri Hizmet binası ve kesimhane Hizmet binası, atölyeler, tamirhane, depolar, araç ve iģ makineleri parkı Hizmet binası Geçici öğretmenevi Kiralık bina Tahsisli bina Hizmet binası ve garaj Tahsisli bina (Aile YaĢam Merkezi olarak) Dükkan Su deposu ve konut Pazar alanı ve iģ yerleri Sosyal tesis Sosyal tesis Konferans, düğün ve spor salonları Kiralık lokanta Misafirhane

4- Araç ve ĠĢ Makineleri AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI S.No Cinsi Adet S.No Cinsi Adet 1 Makam Aracı 2 15 Silindir 2 2 Küçük Otobüs 2 16 Çöp Kamyonu 8 3 Çekme Tip Yol Süpürme Aracı 1 17 Low Bet-TIR 1 4 Yol Süpürme Aracı 1 18 Damperli Kamyon 1 5 6 Tuzlama Aracı (Ünimok) Çöp Toplama Aracı (Çekilir Tip) 2 19 Kasalı Kamyon 1 1 20 Kamyonet 5 7 Midibüs 1 21 Cenaze Yıkama Aracı 1 8 Binek Otomobil 8 22 Cenaze Nakil Aracı 2 9 Damperli Kamyon 7 23 Traktör 1 10 Greyder 2 24 Vidanjör 1 11 Bekoloder 4 25 Sulama Aracı 1 12 Loder 1 26 Arazöz 1 13 Zabıta Hizmet Aracı 3 14 Ekskavatör 2 TOPLAM 61 14

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI D. Ġnsan Kaynakları Belediyemiz istihdam politikası, 27 Kasım 2011 tarihli ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢlar ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca norm kadro standartları cetveline göre Belediye Meclisimizin 06/03/2012 tarihli ve 16 no lu kararı ile yeniden düzenlenmiģtir. Belediyemiz 2012 Yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 1 meclis üyesi baģkan yardımcısı, 23 memur, 76 kadrolu ĠĢçi ve 11 sözleģmeli (biri kısmi zamanlı sözleģmeli) personel olmak üzere toplam 111 personel ile hizmet vermektedir. Personel Sayısı Kadro Durumu Erkek Kadın Personel Sayısı Memur 22 1 23 SözleĢmeli 11 0 11 Kadrolu ĠĢçi 68 8 76 Diğer 1 0 1 TOPLAM 102 9 111 70 68 60 50 40 30 20 10 0 22 11 8 1 0 1 Memur Sözleşmeli Kadrolu İşçi Diğer 0 Erkek Kadın 15

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Eğitim Durumu Eğitim Durumu Memur SözleĢmeli ĠĢçi Diğer TOPLAM Ġlkokul 2-37 - 39 Ortaokul 6-21 - 27 Lise 6-16 1 23 Önlisans 5 4 1-10 Lisans 4 5 1-10 Yüksek Lisans - 2 2 TOPLAM 23 11 76 1 111 Personelin YaĢ Durumu YaĢ Durumu Memur SözleĢmeli ĠĢçi Diğer TOPLAM 21-30 - 6 - - 6 31-40 7 4 35 46 41-50 12 1 41 1 55 51 ve üstü 4 - - - 4 TOPLAM 23 11 76 1 111 2012 yılı Ağustos ayı itibariyle Akyurt Belediye BaĢkanlığının personelinin müdürlüklere göre dağılımına iliģkin bilgiler aģağıda gösterilmiģtir. Birim adı Memur Kadrolu ĠĢçi SözleĢmeli /Diğer Personel Toplam BaĢkan Yardımcısı 2-1 3 Özel Kalem Birimi - 4 1 5 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 1 3 1 5 Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 6-9 Fen ĠĢleri Müdürlüğü 7 24 3 34 Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü - - 3 3 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğü 1 - - 1 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 1 4-5 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü - 20 1 21 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 4 2 7 Zabıta Müdürlüğü 6 3-9 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü 1 8-9 Destek Hizmetleri Müdürlüğü - - - - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü - - - - Basın Yayın ve Halkla ĠliĢk.Md.lüğü - - - - TOPLAM 23 76 12 111 16

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI II Performans Bilgileri A- Temel Politika ve Öncelikler Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; Ģeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaģ memnuniyeti temel politika ve önceliğimizdir. Harcamalarda etkinliği, Ģeffaflığı ve hesap verebilirliği hayata geçirmek amacıyla; Kaynak tahsisi, stratejik planlara ve performans esaslı bütçeleme sistemine dayandırılacaktır. Yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için gerekli olan iç kontrol ve iç denetim sistemi uygulamaya konulacaktır. Harcamalarda kalkınma potansiyelimizi destekleyici mahiyette olan altyapı yatırımlarına ve sosyal amaçlı alanlara öncelik verilecektir. Ġlçe halkımızın mahalli müģterek nitelikteki ihtiyaçlarının öncelik sırasına göre karģılanmasına önem verilecektir. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçe uygulamaları ile hizmette etkinlik verimlilik daha da artırılacaktır. Yatırımlarımızın kendi kaynaklarımız ile yapılmasına devam olunacaktır. Müdürlüklerimizin, kendilerine tahsis edilen ödenekleri, belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda, etkili ve verimli bir Ģekilde kullanmaları esas alınacaktır. Güçlü mali yapının oluģturulmasında insan kaynakları alt yapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. 17

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI B- Amaç ve Hedefler Amaç ve hedefler kurumu bu günden yarına taģıyan yol haritalarıdır. Amaç ve hedeflerimize ulaģabilmek için 2013 yılı içerisinde yapacağımız faaliyetleri ve bu faaliyetleri ölçecek göstergeleri belirledik. 2010-2014 yılları arasını kapsayan Belediye Stratejik Planında belirlenmiģ olan stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri aģağıdaki tabloda yer almaktadır. S.NO STRATEJĠK AMAÇ STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ 1 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak. Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak Kurumsal bir yapı oluģturulmasına ve personelin niteliklerinin geliģtirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek. Bilgi iletiģim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleģtirmek. Belediye organlarının faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. Belediyenin kurumsal yapısının oluģturularak, personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. 5 2 3 4 Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. YeĢil alanları artırmak, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak. Belediye gelir ve giderlerinin etkin bir Ģekilde tahsilini ve ödenmesini sağlamak. Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak Ġmar ve parselasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye taģınmazlarının envanterini tutmak ve kamulaģtırma yapmak. Akyurt halkının en iyi Ģekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve cenaze hizmeti vermek. Hayvan sağlığını korunmak, bulaģıcı hastalıkları önlenmek ve kurban hizmeti vermek. Akyurt ta yeģil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları yapmak bu alanların bakım ve güvenliğine yönelik faaliyetleri gerçekleģtirmek. Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır. Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Ġmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taģınmazlarının envanteri tutulacak ve kamulaģtırma yapılacaktır. Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecektir. Hayvan sağlığı korunacak, bulaģıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir Akyurt un yeģil alanları artırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır. 6 Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak. Akyurt un alt yapı yatırımlarına yönelik hizmetlerde bulunmak. ÇeĢitli amaçlı hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları gerçekleģtirmek Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacaktır ÇeĢitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır. 18

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 7 8 9 10 11 Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak. Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaģam kalitesini artıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Akyurt ta düzen ve esenliğin sağlanması, sağlık, imar ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde zabıta hizmeti vermek. Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek. Ġlçe sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak. Temizlik hizmetlerinin etkin yeterli ve en üst düzeyde yapılmasını ve halkın çevre bilincini arttıracak tedbirleri gerçekleģtirmesini sağlamak. Belediye baģkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak. Halkın yaģamsal kalitesini arttırmaya yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirmek. Akyurt ta düzen ve esenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak. Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında faaliyetler yürütmek. Akyurt Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleģtirmek. ĠĢyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediyeye gelir sağlamak. Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci artırılacaktır. Belediye baģkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirilecektir Ġlçenin düzen ve esenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında faaliyetler yürütülecektir. Belediyenin mal ve hizmet ihtiyaçları karģılanacaktır. Akyurt sınırlarına dâhil iģyerleri kayıt altına alınacak ve belediyeye gelir sağlanacaktır. 19

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Bu bölümde, beģ yıllık stratejik planda tespit ettiğimiz amaç ve hedeflerimize ulaģmak için müdürlüklerimizin 2013 yılında yapmayı planladığı faaliyetler ile bu faaliyetlere iliģkin performans göstergelerine, yapılacak çalıģmaların hangi birimlerce gerçekleģtirileceğine ve bu faaliyetlerin tahmini kaynak ihtiyaçlarına yer verilmiģtir. Performans programı, Belediyemizin Ģeffaflığının ve hesap verme sorumluluğu taģıdığımızın bir göstergesidir. 20

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Performans Hedefi 1.1.1. Akyurt Belediye BaĢkanlığı Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak Belediye organlarının faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2011 2012 2013 1 Yapılan Meclis toplantı ve alınan karar sayısı Adet 50/125 54/105 55/115 1 Yapılan encümen toplantı ve alınan karar sayısı Adet 47/146 42/110 43/120 2 Yapılan nikâh sayısı Adet 244 185 210 3 ArĢivin düzenlenme oranı ve takibi % 100 100 100 4 Yapılan anket sayısı Adet 5 6 6 5 Etik Kurulunun Tespiti ve alınan kararlar Adet - 1 2 Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Belediye Meclisi ve Encümeni ile ilgili faaliyet 25.000,00-25.000,00 2 Nikah hizmeti faaliyeti 30.000,00-30.000,00 3 Belediyeye ait arģivin düzenlenmesi ve takibi faaliyeti 20.000,00-20.000,00 4 Anket faaliyeti 25.000,00-25.000,00 5 Etik Kurulu Faaliyeti 15.000,00 15.000,00 Genel Toplam 115.000,00-115.000,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 21

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.3 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Bilgi iletiģim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleģtirmek. Performans Hedefi 1.3.1. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2011 2012 2013 1 Ġnternetten 7 gün 24 saat borç sorgulama ve ödeme imkanı Adet/ %70 %80 %90 tahsilat Kurumsal network ve güvenlik altyapısının 2 güncelleģtirilmesi % 100 100 100 2 Yapımı tamamlanan binaların bilgisayar alt yapısını kurmak Adet 2 1 1 Haber niteliği taģıyan olayların Belediyemiz web sitesinde 3 yayımlanması Adet 50 60 70 Belediyemiz faaliyetlerinin Ankara BüyükĢehir Belediyesi 3 Faaliyet Bülteninde yayımlanması Adet 40 40 45 Haber niteliği taģıyan olayların yerel ve ulusal gazete ve 3 haber ajanslarına gönderilmesi Adet 50 50 50 4 Kurum web sayfasının güncelleme sıklığı Günlük Günlük Günlük Günlük Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tam Otomasyon ve e-belediyecilik uygulamalarına geçilmesi 15.000,00-15.000,00 2 Belediye hizmet binasının network altyapısının güçlendirilmesi 13.000,00-13.000,00 3 Basın faaliyetlerinin sürdürülmesi 13.000,00-13.000,00 4 Belediye web sayfasının güncellenmesinin sağlanması 11.237,25-11.237,25 Genel Toplam 52.237,25-52.237,25 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 22

Bütçe DıĢı Kaynak 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Belediye organlarının faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacak ve Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Belediye organlarının icraatlarını yürütmeye, sosyal çalıģmalara ve Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkanlardan yararlanmaya iliģkin faaliyetler YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 135.837,25 02 SGK Devlet Primi Giderleri 22.900,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.500,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme - Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 167.237,25 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 167.237,25 23

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.2 Performans Hedefi 1.2.1 Akyurt Belediye Başkanlığı Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Kurumsal bir yapı oluģturulmasına ve personelin niteliklerinin geliģtirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek Belediyenin kurumsal yapısının oluģturularak, personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleģtirilecektir Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2011 2012 2013 1 Görev tanımı ve düzenleme yapılan birim sayısı Adet 2 2 2 2 Organizasyon yapısı gözden geçirilen veya değiģiklik yapılan birim sayısı Adet 2 2 2 3 Görevde yükselme ve unvan değiģikliği sınavına katılan personel sayısı Adet 1 3 3 4 Mesleki panel, seminer, fuar, eğitim vb. etkinliklere katılan personel sayısı Kişi 42 45 45 5 Eğitim Ġhtiyaçlarının tespiti Adet - - 1 5 Verilen Hizmetiçi Eğitim sayısı Adet - 1 1 6 Personelin özlük haklarına yönelik faaliyet sayısı (bilgilerin dijital ortama aktarma, atama, terfi vb.) 1 2 3 4 5 6 Faaliyetler Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesinde esas alınması Tespit edilen yeni görev tanımları kapsamında belediyenin ve birimlerin organizasyon yapılarının gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa değiģikliklerin yapılması Ġnsan kaynaklarına yönelik (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs. gibi) kriterlerin ele alınarak yazılı hale getirilmesi Personelin mesleki ve kiģisel geliģimin yönlendirilmesi faaliyeti Birimlerle koordine edilerek belediyenin hizmet içi eğitim ihtiyacının ortaya çıkartılması ve bir program dâhilinde hizmet içi eğitim verilmesi Personelin özlük haklarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi Adet 12 24 24 Kaynak İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 25.000,00-25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00 40.000,00 53.000,00 53.000,00 15.500,00 15.500,00 Genel Toplam 173.500,00-173.500,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MD. 24

Bütçe DıĢı Kaynak 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Belediyenin kurumsal yapısının oluģturularak, personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Belediyenin kurumsal yapısını oluģturmaya ve personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 69.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.500,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 92.000,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme - Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 173.500,00 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 173.500,00 25

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.1 Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek Belediye gelir ve giderlerinin etkin bir Ģekilde tahsilini ve ödenmesini sağlamak Performans Hedefi 2.1.1. Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır. Ölçü Performans Göstergeleri 2011 2012 2013 Birimi 1 Belediye bütçesinin hazırlanma ve uygulama oranı (%) 100 100 100 2 Gelir gerçekleģme oranı (%) 119 90 90 3 Gider gerçekleģme oranı ( % ) 96 96 96 4 Takip edilen taģınır sayısı Adet 900 950 960 5 Ġcra yoluyla yapılan tahsil oranı % 50 20 25 6 Projenin tamamlanma oranı % 10 50 40 Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması ve yılsonu ( % ) 100 100 100 7 raporlarının hazırlanma oranı 8 Fuarın Alanının tamamlanma oranı % - 10 90 Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Belediye bütçesinin hazırlanması ve uygulaması 150.000,00-150.000,00 2 Belediye gelirlerinin toplanması ve kayıtlarının tutulması 300.000,00 300.000,00 3 Belediye giderlerinin ödenmesi ve kayıtlarının tutulması 200.000,00 200.000,00 4 Belediye taģınırlarının takip ve kontrolünün sağlanması 300.000,00 300.000,00 5 Belediye alacaklarının icra vasıtasıyla tahsilinin sağlanması 160.000,00 160.000,00 6 Belediyenin Tam Otomasyon ve Yazılım Programı projesinin tamamlanması ve uygulanması 250.000,00 250.000,00 7 Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması ve yılsonu raporlarının hazırlanması 100.000,00 100.000,00 8 Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.ġ. ile ilgili faaliyet 1.600.000,00 1.600.000,00 Genel Toplam 3.060.000,00-3.060.000,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 26

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.2 Performans Hedefi 2.2.1. Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2011 2012 2013 1 Performans Programının yapılması 1 1 1 1 2 Ġç Kontrol Eylem Planın hazırlanması ve uygulanması % 10 25 100 3 Faaliyet Raporlarının hazırlanmıģ olması 1 1 1 1 1 2 Faaliyetler Akyurt Belediyesi Performans Programlarının hazırlanması Akyurt Belediyesi Ġç Kontrol Standartları Eylem Planının hazırlanması ve uygulanmasının takip edilmesi Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 15.000,00-15.000,00 228.410,25-128.410,25 3 Akyurt Belediyesi Faaliyet Raporlarının hazırlanması 15.000,00-15.000,00 Genel Toplam 258.410,25-258.410,25 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 27

Bütçe DıĢı Kaynak AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Belediye gelir ve giderlerinin tahsilatı, ödemesi ve Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Belediyenin gelir ve giderlerinin tahsilatı, ödemesi ve Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetler MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 341.837,25 02 SGK Devlet Primi Giderleri 66.500,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.185.273,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler 139.800,00 06 Sermaye Giderleri 85.000,00 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme 1.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 3.318.410,25 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 3.318.410,25 28

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.1 Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak Ġmar ve parselasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye taģınmazlarının envanterini tutmak ve kamulaģtırma yapmak. Performans Hedefi 3.1.1 Ġmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taģınmazlarının envanteri tutulacak ve kamulaģtırma yapılacaktır. Ölçü Performans Göstergeleri 2011 2012 2013 Birimi 1 Ġmar ve parselasyon yapılan alan miktarı ha. 185 800 500 2 2. Etap Sanayi imar planı ve parselasyonu gerçekleģme oranı % 50 10 40 Akyurt Merkez Yıldırım ve Beyazıt Mahalleleri revizyon % 50 25 25 3 imar planı ve parselasyon çalıģmalarının gerçekleģme oranı 3 Kalaba Mahallesi parselasyon çalıģmalarının gerçekleģme oranı % - 10 90 4 Düzenlenen imar çapı, yol kotu sayısı Adet 120 110 115 5 Belediye taģınmazlarının envanterinin tutulması takibinin sağlanması oranı % 100 100 100 6 KamulaĢtırma yapılan miktar m 2 8.2467 12.866 75.000 1 Faaliyetler Köy vasfından mahalleye dönüģen yerlerin hâlihazır haritalarının, imar ve parselasyonunun yapılması Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 120.000,00-120.000,00 2 2. Etap Sanayi imar planı ve parselasyonu faaliyetlerinin düzenlenmesi 3 Akyurt Ġlçesi yerleģim imar planının yeniden ele alınarak düzenlenmesi 60.000,00-60.000,00 40.000,00-40.000,00 4 Ġmar çapı, yol kotu, zemin etüdü ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi 50,000,00-50,000,00 5 Belediye taģınmazlarının envanterinin tutulması takibi ve en iyi Ģekilde değerlendirilmesi 21.000,00-21.000,00 6 KamulaĢtırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi 650.000,00 650.000,00 Genel Toplam 941.000,00-941.000,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 29

Bütçe DıĢı Kaynak AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye BaĢkanlığı Performans Hedefi Ġmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taģınmazlarının Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi envanteri tutulacak ve kamulaģtırma yapılacaktır Ġmar ve parselasyon ile belediye taģınmazlarının envanteri ve kamulaģtırma ile ilgili faaliyetler. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 185.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 26.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 230.000,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri 500.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 941.000,00 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 941.000,00 30

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.1 Performans Hedefi 4.1.1 Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak Akyurt halkının en iyi Ģekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve cenaze hizmeti vermek Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecektir. Ölçü Performans Göstergeleri 2011 2012 2013 Birimi 1 Talep doğrultusunda verilen hizmet oranı % 100 100 100 2 Yapılan etkinlik sayısı Adet - - 1 3 Kullanılan ilaç miktarı Kg. 11 83 50 1 Faaliyetler Cenaze hizmetlerinin verilmesi Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 10.000,00 10.000,00 2 Halkın sağlık bilincinin artırılmasına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve dezenfeksiyon işlemleri 10.000,00 10.000,00 3 Karasinek, sivrisinek ve kene ilaçlaması yapılması 20.000,00 20.000,00 Genel Toplam 40.000,00-40.000,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 31

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.2 Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak Hayvan sağlığını korunmak, bulaģıcı hastalıkları önlenmek ve kurban hizmeti vermek Performans Hedefi 4.2.1. Hayvan sağlığı korunacak, bulaģıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir. Ölçü Performans Göstergeleri 2011 2012 2013 Birimi 1 Sokak hayvanlarına yönelik olarak yapılan iģlem sayısı Adet 150 400 400 2 AĢılanan hayvan sayısı Adet 69 350 350 3 Kesilen hayvan sayısı Adet 2603 2.000 2.000 4 Düzenlenen belge sayısı Adet 942 300 200 5 Kontrol altına alınan hayvan sayısı Adet - 200 300 6 Kesilen hayvan sayısı Adet 74 85 90 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Sokak hayvanlarının kontrolü, aģılanması, kimliklendirilmesi, rehabilitasyonu ve paraziter ilaçlamasının yapılması 350.000,00-350.000,00 2 AĢı kampanyası düzenlenmesi 5.000,00-5.000,00 3 Mezbahada hijyenik hayvan kesiminin sağlanması 90.000,00-90.000,00 4 5 MenĢei Ģahadetnamesi belgelerinin verilmesi ve hayvan maddelerine ait kesim raporu düzenlenmesi Ekonomik değeri olan hayvanların kontrol altına alınması ve zoonos ve bulaģıcı hayvan hastalıkları mücadele edilmesi 10.000,00-10.000,00 50.000,00-50.000,00 6 Kurbanlık hayvanların kontrolü, hijyenik Ģartlarda kesiminin sağlanması 45.000,00-45.000,00 Genel Toplam 550.000,00-550.000,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 32

Bütçe DıĢı Kaynak 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Akyurt halkının en iyi Ģekilde sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecek; Hayvan sağlığı korunacak, bulaģıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanması, cenaze hizmeti verilmesi, hayvan sağlığının korunması, bulaģıcı hastalıklar önlenmesi ve kurban hizmeti verilmesi ile ilgili yapılacak faaliyetler SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 257.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 58.500,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 154.500,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri 120.000,00 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme - Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 590.000,00 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 590.000,00 33

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 5 Stratejik Hedef 5.1 YeĢil alanların arttırmak, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak Akyurt ta yeģil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları yapmak bu alanların bakım ve güvenliğine yönelik faaliyetleri gerçekleģtirmek Performans Hedefi 5.1.1. Akyurt un yeģil alanları arttırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır Ölçü Performans Göstergeleri 2011 2012 2013 Birimi 1 Yapılan piknik alanı sayısı Adet 1 1 2 1 Yapılan park sayısı Adet 13 7 5 1 Yapılan mesire alanı sayısı Adet - - 1 2 Çocuk oyun grubu ve fitness aleti alımı Takım 4 8 25 3 Çiçek üretimi Adet 120.000 130.000 120.000 3 Çalı grubu, sarmaģık ve gül üretimi Adet 15.000 17.000 15.000 3 Dikimi, dağıtımı yapılan ağaç, çalı grubu ve gül sayısı Adet 17.930 20.000 20.000 4 Yapılan peyzaj düzenlemesi ve tamirat sayısı Adet 32 35 40 5 Ġstihdam edilen iģçi sayısı Adet 70 84 85 6 Bank imalatı sayısı Adet 82 85 100 6 Üretilen kamelya ve piknik masası sayısı Adet 42 70 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Park, piknik ve mesire alanı yapımı faaliyeti 500.000,00-500.000,00 2 Park, piknik ve mesire alanlarına malzeme ve ekipman alımı faaliyeti 300.000,00-300.000,00 3 Bitki alamı, üretimi, dikiminin ve dağıtımı yapılması faaliyeti 253.321,86-253.321,86 4 YeĢil alanlara yönelik peyzaj düzenlemesi ve bu alanlarda tamirat tadilat yapımı faaliyeti 300.000,00-300.000,00 5 Hizmet alımı yapılması faaliyeti 1.250.000,00-1.250.000,00 6 YeĢil alanlara yönelik ahģap imalatı faaliyeti 200.000,63-200.000,63 Genel Toplam 2.803.322,49-2.803.322,49 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 34

Bütçe DıĢı Kaynak 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Akyurt un yeģil alanları arttırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır Akyurt un yeģil alanlarının arttırılması, bakımı ve güvenliği ile ilgili faaliyetler PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 292.775,63 02 SGK Devlet Primi Giderleri 64.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.665.546,86 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri 781.000,00 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme - Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2.803.322,49 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 2.803.322,49 35

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 6 Stratejik Hedef 6.1 Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak Akyurt un alt yapı yatırımlarına yönelik hizmetlerde bulunmak Performans Hedefi 6.1.1. Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacaktır Ölçü Performans Göstergeleri 2011 2012 2013 Birimi 1 Ham imar yollarının açılması km 12,52 6,5 25 1 Yollara stablizasyon çalıģması yapılması km. 24,594 15 25 1 Yollara sathi kaplama yapılması km - - 10 1 Yollara sıcak asfalt atılması km. 8,881 8,22 25 1 Ġstinat duvarı yapılması mt. 233,23 166 200 2 Yapılan kaldırım, tretuar ve bordur miktarı mt. - - 1000 3 Mal alımı % 100 100 100 3 Hizmet alımı Adet 1 1 2 Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Büt Faaliyetler Bütçe çe Toplam Dışı 1 Yol yapım faaliyeti 1.720.000,00-1.720.000,00 2 Kaldırım, tretuar ve bordür yapılması 1.332.500,00-1.332.500,00 3 Mal ve hizmet alımları 2.426.638,12-2.426.638,12 Genel Toplam 5.479.138,12-5.479.138,12 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 36

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 6 Stratejik Hedef 6.2 Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak ÇeĢitli amaçlı hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları gerçekleģtirmek Performans Hedefi 6.2.1 ÇeĢitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır Ölçü Performans Göstergeleri 2011 2012 2013 Birimi 1 Tamamlanma oranı % - - 30 2 Mesire alanı tamamlanma oranı % - - 10 2 Halı saha tamamlanma oranı % - - 100 Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Belediye hizmet binası inşaatının yapılması 2.000.000,00-2.000.000,00 2 Mesire alanı ve halı saha yapılması 2.000.000,00-2.000.000,00 3 Yapım iģlerine ait proje faaliyetlerinin yürütülmesi 455.000,00-455.000,00 Genel Toplam 4.455.000,00-4.455.000,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 37

Bütçe DıĢı Kaynak AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacak ve çeģitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetlerine ve çeģitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binalarının yapımına yönelik faaliyetler FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 1.511.500,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 321.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.976.638,12 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri 6.125.000,00 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme - Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 9.934.138,12 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 9.934.138,12 38

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 7 Stratejik Hedef 7.1 Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak. Temizlik hizmetlerinin etkin, yeterli, en üst düzeyde yapılmasını ve halkın çevre bilincini artıracak tedbirleri gerçekleģtirmesini sağlamak Performans Hedefi 7.1.1 Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci arttırılacaktır Ölçü Performans Göstergeleri 2011 2012 2013 Birimi 1 Toplanan atık miktarı Ton 29.500 30.250 32.000 2 Yapılan toplantı ve gezilen ev sayısı Adet 1.420 1.555 2.000 3 Toplanan pil sayısı Kg. 1.320 1.250 1.300 Faaliyetle ilgili esasların hazırlanarak uygulamaya 4 lt. 265 280 500 konulması 5 ĠĢtirak eden öğrenci sayası Adet 1.325 1.390 1.500 6 Toplanan geri dönüģtürülebilir atık miktarı Ton 2.450 5.500 7.000 7 Açılan döküm alanı sayısı Adet - 1 1 8 Temizliği yapılan okul ve cami sayısı( adet ) Adet 33 50 50 Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Evsel atıkların geri dönüģümü sağlanacak Ģekilde toplanması 1.181.900,00-1.181.900,00 2 Evsel atıkların toplanmasına ve çevrenin korunmasına yönelik olarak ilçe halkının bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi 15.000,00-15.000,00 3 Pil atıklarının toplanarak değerlendirilmesi 20.000,00-20.000,00 4 Atık yağların toplanması ve atılmasıyla ilgili tedbirlerin gerçekleģtirilmesi 20.000,00-20.000,00 5 6 Kaynağından geri dönüģtürülebilir atıkların toplanması ve geri dönüģüm çalıģması yapılması. ĠnĢaatlarla ilgili hafriyat ve molozların tespit edilen bölgelere dökülmesinin sağlanması 20.000,00-20.000,00 15.000,00-15.000,00 7 Okul ve camilerin temizliğinin yapılması ve temizlik malzemesi alımı 90.000,00-90.000,00 Genel Toplam 1.361.900-1.361.900,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 39

Bütçe DıĢı Kaynak AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci arttırılacaktır Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla verilecek temizlik hizmeti ve çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetler TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 820.900,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 172.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 180.000,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri 189.000,00 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme - Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 1.361.900,00 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 1.361.900,00 40

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.1 Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Belediye BaĢkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. Performans Hedefi 8.1.1 Belediye BaĢkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. Ölçü Performans Göstergeleri 2011 2012 2013 Birimi 1 ÇalıĢmaların ve harcamaların takibi oranı % 100 100 100 Abone olunan basın sayısı ve arşivlenen basın-yayın Adet - 6/30 6/30 2 sayısı 3 Duyurulan faaliyet sayısı Adet 10 10 15 4 Medyaya verilen ilan sayısı Adet 35 20 20 5 Yapılan halk toplantı sayısı Adet - 10 10 6 Sportif faaliyetleri destekleme oranı % 100 100 100 Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 2 Belediye BaĢkanının çalıģma programının düzenlenmesi ve harcamalarının takibi Basına abone olunması, belediye haberlerinin takibi ve arģivlenmesi 250.000,00-250.000,00 50.000,00-50.000,00 3 Bilboardlar ve totem ile belediye faaliyetlerinin duyurulması 50.000,00-50.000,00 4 Medyaya belediye ile ilgili ilanlar verilmesi 150.000,00-150.000,00 5 Faaliyetlerin tanıtılması amacıyla toplantı düzenlenmesi 290.709,00-290.709,00 6 Sportif faaliyetlerinin desteklenmesi 400.000,00-400.000,00 Genel Toplam 1.190.709,00-1.190.709,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ÖZEL KALEM BĠRĠMĠ 41

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.2 Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak. Performans Hedefi 8.2.1 Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Ölçü Performans Göstergeleri 2011 2012 2013 Birimi 1 Hediye verilen çift sayısı Adet 250 250 280 2 Düzenlenen etkinlik sayısı Adet - 12 12 Faaliyetler 1 Evlenen çiftlere hediyeler verilmesi Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 80.000-80.000 2 Milli, dini ve diğer günlerde etkinlik düzenlenmesi 200.000-200.000 Genel Toplam 280.000,00-280.000,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ÖZEL KALEM BĠRĠMĠ 42

Bütçe DıĢı Kaynak 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Belediye BaĢkanı nın her türlü faaliyetleri yürütülecek, belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacak ve her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Belediye BaĢkanı nın her türlü faaliyetlerini yürütmek, belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak ile ilgili faaliyetler ÖZEL KALEM BĠRĠMĠ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 544.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 62.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 864.709,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme - Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 1.470.709,00 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 1.470.709,00 43

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.1 Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek Belediye baģkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak Performans Hedefi 8.1.1 Performans Göstergeleri Belediye baģkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır Ölçü Birimi 2011 2012 2013 1 Hazırlanan ve dağıtılan cd, kitap ve broģür sayısı Adet 3.000 3.500 5.000 2 Belediyenin tanıtımına iliģkin olarak çanta, takvim, vb. malzeme dağıtımı Adet 3.500 3.500 4.000 3 Kullanılan ve Dağıtılan bayrak ve flama sayısı Adet 50 50 100 4 Kent konseyi toplantı sayısı Adet 2 2 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 2 Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla CD, kitap, broģür hazırlanması, dağıtılması ve basın toplantıları düzenlenmesi Belediyenin tanıtımına iliģkin olarak çanta, takvim, vb. malzeme dağıtılması 100.000,00-100.000,00 30.000,00-30.000,00 3 Bayrak, flama vs. alınması ve dağıtılması 30.000,00-30.000,00 4 Kent konseyi ile ilgili faaliyet 2.966,56-2.966,56 Genel Toplam 162.966,56-162.966,56 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 44