27 Aralık 2011 den 27 Aralık 2012 ye... Hacettepe Üniversitesi. Prof. Dr. A. Murat TUNCER

Transkript

1 27 Aralık 2011 den 27 Aralık 2012 ye... Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. A. Murat TUNCER

2 ÖĞRENCİLER EĞİTİM ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ AKADEMİK KADRO İDARİ ALT YAPI FİNANS YÖNETİMİ

3 Yönetim Yapısı Senato Rektör Yönetim Kurulu Rektör Yardımcısı Özlük Hakları, Kriterler, Stratejik Plan, Anayasa -YÖK Taslağı Rektör Yardımcısı Eğitim, Öğrenci İşleri Rektör Yardımcısı Projeler, BAB, Teknokent, Sanayi İşbirliği Rektör Yardımcısı Konservatuvar ve Sanatçı Öğretim Üyeleri Genel Sekreter Finans Yönetim Direktörü Rektör Yardımcısı Beytepe Yerleşkesi, SKS, Kiralamalar Rektör Yardımcısı HÜSAS Yönetimi ve Hastaneler Danışman ve Koordinatörler

4 İlk Yılda Gerçekleşmesi Gerekenler Öğrenci burslarında, barınma ve ulaşımında iyileşme, Akademik özlük haklarındaki sıkıntıların giderilmesi, Üniversite yararına olmayan yap-işlet lerin gözden geçirilmesi, Finans yönetiminin güçlendirilmesi, Bütünleşik bilgi sisteminin kurulması, Bilgi-işlem yapısının tam desteklenmesi, Kütüphanelerimizin 24 saat ve sürekli yaşanır hale gelmesi, İdari alt yapı hizmet kalitesinin arttırılması, Dersliklerin fiziksel yapılarının düzeltilmesi ve çağdaş teknolojiden yararlanır hale gelmesi, Ders kitapları basımı, Beytepe Sağlık Merkezi nin yeniden yapılandırılması,

5 Sunum Planı Acil Eylem Planı Senato, Yönetim Kurulu ve Komisyonlar Hukuki Konular Altyapı Yatırımları Mali Konular Ar-Ge ve Teknokent Hastanelerimiz 2013 Hedeflerimiz

6 Acil Eylem Planı ve Son Durum (20 Temel Alan ve 93 Alt Başlık) (%85) 13 (%14) 1 (%1) Gerçekleşen (%) Revize (%) Gerçekleşmeyen (%)

7 Alan 1: Fiziki Altyapı ve Öğrenme Ortamlarını İyileştirme Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar, Tablet Yazıcı Fotokopi Makinası, Faks, Tarayıcı Projeksiyon Akıllı Tahta

8 B9 Blok Derslikleri

9 Yıldız Amfi Fizik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

10 Gıda Mühendisliği Geomatik Mühendisliği Biyoloji Bölümü Matematik Bölümü

11 Yeni Öğrenci Yurtları

12 Alan 2: Kütüphane Sisteminin İyileştirilmesi adet elektronik kitap, adet basılı kitap 2012 yılında satın alınmıştır

13 Alan 5: Sağlık Birimlerinin Yapılanması ve Hizmetlerinin Yeniden Düzenlenmesi Diş Hekimliği Ameliyathanesi 6 Nisan 2012 de iki oda ile hizmete açıldı. Tedavi Gören Hasta Sayısı: 242

14 Alan 6: Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi Web sayfamızın yeniden tasarımı 24 fiber optik kablolama (3,2 km Beytepe ve 4,4 km Sıhhiye de olmak üzere; 7,6 km) Kesintisiz güç kaynağı (80+80 KVA) Jeneratör

15 Alan 7: Dijital Öğrenme Altyapısının Güçlendirilmesi Tüm Hacettepelilere (Akademik ve idari personel, lisans ve lisansüstü öğrenciler) yönelik bilgisayar destekli İngilizce eğitimi başlamıştır. Programın hedefi 3 yılda 40 bin kişidir. Halen programa 4 bin kişi kayıtlıdır. Bu proje kapsamında, YDYO ile Tıp Fakültesi binasındaki 48 dersliğin internet erişim, elektrik ve veri iletim altyapısı, dersliklerin bilgisayar ve projeksiyon cihazları tamamıyla yenilenmiştir.

16 Alan 8: Öğrenci Danışmanlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Toplam Başvuru (Haziran-Aralık 2012): 644 kişi (407 si öğrenci)

17 Alan 9: Öğrenci ve Personel Destek Hizmetlerinin İyileştirilmesi

18 Kayıtlar Sırasında Yapılan Sağlık Kontrolleri Açıklama Sayı Sistolik ve Diyastolik kan basıncı yüksek öğrenciler VKİ 30 kg/m2 nin üzerinde olanlar Kan basıncı ve VKİ yüksek olanlar Kadın (% 15) 158 (% 4) 81 (% 2) Erkek (% 40) 165 (% 7) 136 (% 5) Toplam (% 25) 323 (% 5) 217 (% 4)

19 Beytepe Sağlık Merkezi Acil Sağlık Hizmetleri 112 Acil ekibimiz 03 Nisan 2012'den 24 Aralık 2012 tarihine kadar 565 kurum içi, 687 dışı olmak üzere 1252 acil durum çıkışı

20 Beytepe 300 kişilik yeni yemekhane 3500 yemek üretme kapasitesine sahip yeni mutfak Beytepe 1000 kişilik yeni yemekhane Beytepe 100 kişilik yeni Asistan Memur-Öğrenci Yemekhanesi

21 Öğrenci Destekleri Destek Türü Öğretim Yılı Hacettepe Desteği Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yemek Bursu 1000* 1200* Barınma Bursu Fotokopi Çekim Desteği -- Ulaşım Bursu -- Her Öğrenciye (150 sayfa) Tüm Öğrenciler (Beytepe Yerleşkesi) * Yemek ücreti 1 TL

22 Öğrenci Destekleri Öğrenci Toplulukları 139 Etkinlik TL Fakülte / Yüksekokul 72 Etkinlik TL

23 Alan 10: Öğretim Üyesi Atama İşlemleri ( ) Açıklama Sayı Hacettepe Kriterlerini Karşılamış Olup Bekleyenler 406 İlana Çıkılan Kadro Sayısı (Prof., Doç., Yrd. Doç.) 385 Kadro Talebi Karşılanan Kadro Talebi Henüz Karşılanamamış 367 (% 90,4) 39 (% 9,6) YÖK te Bekleyen Kadro Talebimiz 126

24 Alan 12: Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Öğrenci Memnuniyet Araştırması Eğitim İzleme ve Değerlendirme Araştırması (ÖSS giriş puanları, ders başarı oranları, ortalama mezuniyet süreleri) Akademik birimler, uygulama ve araştırma merkezleri, rektör danışmanları ve koordinatörler 6 aylık faaliyetleri raporları

25 Alan 13: Üniversiteyi Tanıtma Etkinlikleri ARMADA Bilim Etkinlikleri Altınpark Tanıtım Fuarı Antalya Eğitim Fuarı 2012 de öğrenci ziyaret etmiştir. Radyo Duyuruları Gazete eki olarak Tanıtım Kataloğu Gazetelerde tercih rehberi ilanı (7 gazete) Ankara da billboard afişleri (101 billboard)

26 Hacettepe Akademik Senfoni Orkestrası Şef : Prof.Erol ERDİNÇ Solist : Nicolai LUGANSKY-Piyano Caz Konseri Kerem Görsev TRİO ve Hacettepe Akademik Senfoni Orkestrası Konser: Halk Türküleri Kerkük ten Anadolu ya Solist : İhsan EKBER(tenor) Konser: Turkuaz Şarkılar Selva Erdener ve Turkuaz Beşlisi Hacettepe Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Gösterisi

27 Hacettepe Avrupa da (Brüksel/Belçika)

28 Uluslararası Eğitim İşbirliği Genel Koordinatörlüğü (UEİGK)

29 Uluslararası Eğitim İşbirliği ve Uluslararasılaşma (2012) Erasmus anlaşması İkili işbirliği protokolü Ziyarete gelen ülkeler 30 üniversite 42 üniversite 14 heyet

30 Alan 14: İnsan Kaynakları Kapasitesini Güçlendirme Görevde Yükselme Sınavı ile 16 şef ve 16 memur ataması Bilgisayar işletmeni sertifika programı sonucu sertifika alan 27 personelimiz bilgisayar işletmeni kadrosuna sınavsız olarak atanmıştır Aday memur temel eğitimi 212 kişi Yönetici sekreterliği eğitimi 111 kişi Çalışma hayatında stres ve başa çıkma yöntemleri-iş doyumu-kurumsal bağlılık eğitimi 900 kişi Bilgisayar işletmeni eğitimi 30 kişi Yazışmalarda standartlar ve süreçler eğitimi 150 kişi

31 Alan 15: Engelsiz Hacettepe Beytepe Yerleşkesi nde görme engellilere 2,3 km kılavuz yol yapılmıştır.

32

33 Alan 16: Sigarasız Hacettepe

34

35 Alan 16: Sigarasız Hacettepe Temmuz -Aralık 2012 Sigara Bırakma Polikliniği Beytepe : 70 başvuru Sıhhiye : 23 başvuru

36 SENATO, YÖNETİM KURULU VE KOMİSYONLAR

37 Senato ve Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulu Senato

38 Eğitim Komisyonu Çalışmaları (2011 ve 2012) Toplantı sayısı: 6 36 Karar sayıları: Anabilim Dalı / Bilim Dalı Açılması: 3 14 Bologna program güncelleme çalışması: - 25 Lisans üstü program açılması: 6 13 Program değişikliği: Diğer Toplantı Sayısı Karar Sayıları

39

40 Araştırma Görevlisi, Öğrenci ve İdari Personel Toplantıları Araştırma Görevlileri Öğrenciler İdari Personel İdari Kurul 4 toplantı 6 toplantı 6 toplantı 3 toplantı

41 HUKUKİ KONULAR

42 Sonuçlanan Davalar ( ) Açıklama Dava Sayısı % Dava Sayısı % Artış Oranı (%) Kazanılan Kaybedilen Toplam

43 Açıklama Akademik Personel İdari Personel Akademik ve İdari Personel TOPLAM Soruşturmaya Gerek Duyulmadı Cezai Mahiyette Olmamak Üzere Uyarı Yapıldı (%63) YÖK e gönderildi Uyarma Cezası Verildi Kınama Cezası Verildi Aylıktan Kesme Cezası Verildi Görevden Çekilmiş Sayıldı TOPLAM

44 Özellikli Soruşturma Dosyaları Soruşturma Konusu Soruşturma Sonucu Onkoloji Hastanesi, Marubeni firmasının, sözleşme koşullarını tam olarak yerine getirmediği halde malzeme bedellerinin peşin ödenmesi ve kamu zararına neden olunması Kamu zararı tespit edilmiştir, dosya YÖK e gönderilmiştir. Marubeni ihale yasaklısı ilan edilmiştir. Satış noktalarının meşrubat firmasına bir derneğe bağış yapılması karşılığı ücretsiz verilmesi için firmayla sözleşme imzalanması Sorumlular hakkında disiplin cezası verilmiş olup, sözleşmeyi imzalayan sorumlu hakkında ceza soruşturması başlatılmıştır.

45 Özellikli Soruşturma Dosyaları Soruşturma Konusu Soruşturmanın Sonucu Görev süresi biten bir Üniversite yöneticisinin sona eren unvanını kullanarak evrak imzalaması ve yöneticisi olduğu Go-Turkey projesinde yüklenici firmanın kurumları zarara uğratması Beytepe Yerleşkesinde iki öğrenci yurdu, otel ve Beyaz Ev yapılmasına ilişkin ihalelerde usulsüzlük Firma hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, yetkili hakkındaki dosya soruşturmanın yürütülmesi için YÖK e gönderilmiştir. İhalelerde usulsüzlük ve kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiş, dosya YÖK e gönderilmiştir. Beyaz Ev geri alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.

46 Beyaz Ev

47 Özellikli Soruşturma Dosyaları Soruşturma Konusu Soruşturmanın Sonucu Beytepe Yerleşkesinde AVM nin tadilatının yapılarak işletilmesine ilişkin ihalede usulsüzlük nedeniyle yapılan ön inceleme Sıhhiye Yerleşkesinde Otopark yapılmasına ilişkin ihalelerde usulsüzlük nedeniyle yapılan ön inceleme İhalede usulsüzlük ve kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiş, dosya YÖK e gönderilmiştir. İhalede usulsüzlük ve kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiş, dosya YÖK e gönderilmiştir.

48 Özellikli Soruşturma Dosyaları Soruşturma Konusu Yakın Doğu Üniversitesinde Tıp ve Eczacılık Fakültesi kurulması ve bilimsel danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin sözleşme uyarınca hizmet bedeli ödemelerinin takip edilmemesi, hatalı ödemeler Soruşturmanın Sonucu Kamu zararı olduğu tespit edilmiş, ceza ve disiplin soruşturması yürütülmektedir

49 DİĞER ALT YAPI YATIRIMLARI

50 Gıda Mühendisliği Temiz Oda

51 Sıhhiye Yerleşkesi Tören Alanı

52 Adli Bilimler Enstitüsü Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

53 Sıhhiye Yerleşkesi Kreşi ay arası 50 çocuğa 7/24 hizmet

54 MALİ KONULAR 1) Özel Bütçe ve Verimliliği 2) Öz Gelirler

55 Üniversite Bütçesi Ödenek Kullanım Performansı ( ) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yatırım Giderleri * GENEL TOPLAM ** ,3 94,5 98,9 85,8 75, ,6 96,8 148,3*** 88,8 102,7 *** *** Önceki yıl finans fazlasından eklenenlerle

56 Üniversite Bütçesi Rakamları ( ) Kodu Açıklama 2012 Başlangıç Ödeneği (Bin TL) 2013 Başlangıç Ödeneği (Bin TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Yatırım Giderleri GENEL TOPLAM

57 Bin TL Üniversite Bütçesi Başlangıç Ödenekleri ( ) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Yatırım Giderleri GENEL TOPLAM

58 2013 Bütçesi Ödenek Artışı (%) Personel Gid. SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Cari Transferler Yatırım Giderleri GENEL TOPLAM 2013 Artışı 15,9 13,5 16,9 12,3 44,9 19,4

59 Bazı Üniversite Bütçelerinin Yüksek Öğretim Bütçesi İçindeki Payı ( ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000,000 İstanbul Üniversitesi Ankara üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Gazi Üniversitesi Ege Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi ,027 3,546 3,308 3,316 3,142 2, ,696 3,413 3,315 3,181 2,919 2,530

60 Hacettepe Üniversitesi ve Diğer Üniversite Bütçeleri Karşılaştırılması Üniversite 2012 Ödeneği (Bin TL) 2013 Ödeneği (Bin TL) Diğer Üniversite Bütçelerine Oranı (%) İstanbul Üniversitesi ,8 70,6 Ankara Üniversitesi ,3 97,1 Hacettepe Üniversitesi ,0 100,0 Gazi Üniversitesi ,8 104,2 Ege Üniversitesi ,3 113,6 Dokuz Eylül Üniversitesi ,0 130,6

61 Bazı Üniversitelerin Bütçe Dağılımları (2013) 3% 16% Hacettepe Üniversitesi Personel Giderleri İstanbul Üniversitesi 2,062 8,108 2,253 Ankara Üniversitesi 15,120 13% 11% 57% SGK Devlet Primi Mal ve Hiz. Al. Gid. Cari Transferler Yatırım Giderleri 17,308 12,091 60,432 10,156 11,220 61,252 11,650 1,654 13,817 10,813 Gazi Üniversitesi 62,067 14,43 22,224 12, ,38 0 Ege Üniversitesi 59,57 5 Dokuz Eylül Üniversitesi 18,566 8,760 59,833 8,760 11,070

62 İktisadi İşletmeler 2011 sonunda 23 olan iktisadi işletme sayısı Aralık 2012 de 42 olmuştur.

63 İktisadi İşletmelerin Mali Durumu ( ) Ciro Borç Kasa ve Bankalar

64 İktisadi İşletmeler Gelir Gider Dengeleyici Önlemler Satınalma maliyetlerinin düşürülmesi Alım Türü 2011 Yılına Göre Alım Fiyatlarında Sağlanan Tasarruf Organizasyon Malzemeleri % 67 Su Alımları % 64 Yaş Sebze ve Meyve % 63 Balık ve Deniz Ürünleri % 54 Hizmet Alımları % 51 Süt ve Süt Ürünleri % 36 Meşrubat % 35 Yemeklik Yağlar % 29 Et ve Et Ürünleri % 26

65 İktisadi İşletmeler Giderlerin Dağılımı (2012) Üniversiteye Aktarılan Kaynak Kasa ve Bankalar Borç Ödemeleri Yatırım Cari Giderler

66 Kira Gelirleri ( ) Kiralayan Merkez Diş Malz. Ltd.Şti. Çilli Gıda Turz.İşl. A.Ş. Bilye Spor ve Gıd.Tic.Ltd. Atak Oto.Sat.Sis.Gıda Atak Oto.Sat.Sis.Gıda Kiralanan Yer Diş Hek. Fak. İçi Diş. Mal. Satış Yeri Hastane 7 Nolu Kapı Satış Büfesi Gevher Nesibe Yolu Pastane Salonu Edebiyat Fakültesi İçi İçe. Makinası Beytepe Kütüphane İçi İçe. Makinası Kira Başlama Tarihi Kira Bitiş Tarihi 2011 Kira Bedeli (TL) 2012 Kira Bedeli (TL) , , , , , , , , , ,00 Atak Oto.Sat.Sis.Gıda İİBF İçi İçe. Makinası , ,00 Atak Oto.Sat.Sis.Gıda Fen Fakültesi Biyoloji Böl. İçi İçe.Makinası , ,00

67 H.Ü. Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Mali Durumu Devralınan borç ( ) Tahmini Borcu

68 AR-GE VE TEKNOKENT

69 Hacettepe Üniversitesi Proje Ofisi

70 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Desteklerinin Dağılımı ( ) Altyapı Destek Kapsamlı Tez Katılımlı 2011 (%) (%) Aralık 2011 de ,25 TL borç -DPT projelerinden diğer projelere aktarma yapılarak harcanmış -Bu tutar, 2012 yılında ilgili DPT proje bütçelerine iade edilmiştir.

71 BAB Altyapı Projesi Bazı Süs Bitkilerinin Beytepe İklim Koşullarına Adaptasyonlarının Araştırılması 011A adet altuni top mazı 300 adet piramit mazı 1300 adet Berberis 1300 adet ateş dikeni bitkisi Ördek çiti Personel maaşı (Bir kişi 3 aylık TL) Personel kapısı

72 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2012 yılında desteklenmek üzere 183 yeni proje kabul edilmiştir. Daha önce kabul edilmiş olan 113 projeye maddi desteğimiz halen devam etmektedir. Sözleşmeleri daha önceki dönemde imzalanmış olan 64 projeye herhangi bir ödeme yapılamamıştır yılından önce başvurusu yapılan ancak işlem yapılmamış 53 proje ayrıntılarıyla incelenmiş, 9 u kabul edilmiş, diğerleri reddedilmiş ya da yürütücü tarafından iptal edilmiştir.

73 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Öğretim Elemanlarının Bilimsel Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi desteğinin yıllara göre dağılımı Destek Miktarı Kişi Sayısı

74 Kalkınma Bakanlığı Projeleri 2009K Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik ArGe Merkezi (Tohum Bankası Projesi) TL TL sının BAB tarafından ödeneceği taahhüt edilmiştir. 2009K Transgenik Hayvan Araştırma Lab ,88 TL 2010K Merkezi Araştırma Lab TL 2011K Kimyasal Sensörler Araştırma Merkezi ,03 TL

75 2010K Merkezi Araştırma Laboratuvarı TL sı inşaat, kalan kısmı makine teçhizat olmak üzere ,46 TL olarak revize İnşaat başladı, Ocak 2012 sonu itibari ile teslim edilecek toplam alanı 5800 m2

76

77

78 2009K Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Bugüne kadar harcanan miktar: TL Otomatik sulama sistemi Mikroskop parçaları Londradan konuk daveti Arazi Çalışmaları

79 Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Uygun yer seçimi (Biyoçeşitlilik açısından zarar verilmeyecek bir alan) Park alanı (Zemin etüdü) Kent parkı (koşu parkurları, gezinti alanları, kafe ve restoranlar tasarım pusetli bir annenin sorun yaşamadan park alanını dolaşabilmesi için hazırlandı), Organik alanlar (organik bahçe, ve tohum bankası, seralar, kendi enerjisini üretiyor) Müze kısımlarının tasarımı Sürekli finansman sorununda teknokent desteği Tohum toplanması faaliyetleri

80 İşbirliği yapılan üniversite, kurum ve sivil toplum kuruluşlarından bazıları

81 2009K Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik ArGe Merkezi ve Tohum Bankası

82 BİOPARK (Kent Parkı Alanı) Kent Parkı Alanı Göletler Organik Tarım Alanları Soğanlı Bitkiler Bahçesi

83 Biyoçeşitlilik ve Sanat Müzeleri

84 Hacettepe Teknokent A.Ş. Mali Durum ( ) - Ciro Borç Kasa ve Bankalar

85 Hacettepe Teknokent A.Ş. Gelirleri ( ) Kira Gelirleri Proje Gelirleri

86 Hacettepe Teknokent A.Ş. Giderlerin Dağılımı ( ) Üniversiteye Ar-Ge ve Proje Yatırım Cari Giderler Destek Desteği Giderleri

87 HASTANELERİMİZ Erişkin Çocuk Onkoloji Diş Hekimliği FTR Oran

88 Hastane Randevu Sisteminin İyileştirilmesi 11 Nisan 2012 tarihinde telefonla, 12 Temmuz 2012 tarihinde internetten randevu sistemine geçilmiştir. Günlük 729 hastaya randevu verilmektedir.

89 Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Gelir-Gider Durumu ( ) Gelir (Milyon TL) Gider (Milyon TL)

90 2012 Yılı Stratejik Finansman Yönetimi Denk (konsolide bütçe) ve analitik bütçe uygulamasına geçildi Firmalarla yeniden güven ilişkisi tesisi ile finans maliyetleri düşürüldü Satın alma yöntemleri iyileştirildi (20 milyon TL) SGK kesintilerinde azalma sağlandı (30 milyon TL) Envanter yönetim süreçleri iyileştirildi (1 milyon TL lik son kullanım süresi dolmuş malzeme) Hastane yazılımı güncellendi ve SUT a uyum Verimlilikte ve gelirlerde artış sağlandı

91 Doluluk Oranındaki İyileşme ( ) 0,8 %10,5 artış 0,7 %73 0,6 %66 0, Doluluk

92 Hastanelerimize Başvuran Uluslararası Hasta Sayıları ve Sağlanan Gelir TL TL 720

93 Hastanelerimize Hangi Ülkelerden Hasta Geliyor? Azerbaycan (%43) Irak (%20) KKTC (%18) Libya (%6) İran (%4) Türkmenistan Özbekistan ABD Gürcistan Afganistan Kosova Rusya Suriye Almanya Arnavutluk Bulgaristan İngiltere Makedonya Avusturya Danimarka Fransa Kazakistan Polonya Arjantin Hollanda İspanya Kanada Lübnan Sırbistan Sudan Yunanistan

94 SGK Fatura Kesinti Oranları ( ) Fatura kesinti oranında sağlanan iyileşme ile yıllık 30 milyon TL avantaj sağlanmıştır Mutabakat Sonrası Kesinti Oranı (%)

95 Döner Sermaye İşletmesi Ek ödeme Miktarları ( ) Aylar Mesai Dışı Hizmet Geliri Döner Sermaye Ek Ödeme Toplam Ek Ödeme Toplam Ek Ödeme Artış-Azalış (%) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran * Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

96 Döner Sermaye İşletmesi Mal ve Hizmet Alımları ( ) Gider Türü Laboratuvar, kimyevi ve temrinlik malzeme alımları Değişim (%) Tıbbi malzeme alımları İlaç alımları* Temizlik malzemesi alımları Kırtasiye malzemesi alımları Bakım ve onarım giderleri Toplam ,3 *İlaç miktarında özellikle onkolojik ilaç miktarında yüksek miktarda artış nedeni ile harcama miktarında artış olmuştur.

97 Kalp Kapağı Biliflet Mitral No 31 MM ( ) MECHANICAL HEART VALVE MASTERS SERIES ROTATABLE MİTRAL STANDART CUFF 31MM Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort 1,097 1,900 1, ,900 1, ,800 1,392 1,015 1,493 1,317

98 ICD, DDDR, İKİ ODACIKLI İMPLANTE EDİLEBİLİR VENTRİKÜLDEN PACE ORANIN AZALTICI ÖZELLİĞE SAHİP (ELEKTRODLAR HARİÇ) ( ) MAXIMO II DR D284DRG Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort 10,220 15,980 12,640 10,207 16,390 13,463 8,425 19,705 14,257 9,686 21,960 12,890

99 SEREBRAL EMBOLİZASYON KOİLİ TÜM ŞAFTI HYPOTUBE OLAN MEKANİK ANINDA AYRILABİLİR 8-30 HELİX AXİUM AXIUM HELICAL COIL QC-8-30 HELIX Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort 1,814 1,814 1,814 1,650 2,700 1,866 1,550 2,780 2,048

100 KILAVUZ TEL, HİDROFİLİK, UCU AÇILI CM (RADYOLO KULLANIM İÇİN ); Terumo RADIFOCUS GUIDE WIRE CM ANGLED 3 CM FLEX TIP Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort

101 Döner Sermaye İşletmesi Hizmet Maliyetlerinde Düşme ( ) Hizmet Türü Değişim (%) Personel taşıma hizmeti Çamaşır yıkama hizmeti Ev idaresi hizmetleri

102 Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Gelir-Gider Durumu Gelirin Gideri Karşılama Oranı Ocak 2012 %33 Aralık 2012 %75

103 Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Firma Borçları Aralık TL Aralık TL

104 350 Döner Sermaye İşletmesi 2012 Sonu İtibariyle Finansal Durum 300 UYARI ANI GİDER 250 GELİR 60 milyon

105 ve Öncesi Finansal Durum Devam Etseydi GİDER 300 Bütçelenen Gider Borç 340 milyon olacaktı 250 GELİR Bütçelenen Gelir

106 Döner Sermaye İşletmesi Net Borç Stoğu ( ) Tarih Tutar 31 Aralık Milyon TL 24 Aralık Milyon TL

107 Döner Sermaye İşletmesi 2013 Hedefleri Konsolide bütçe Finans yönetiminde ciddiyet İndirimle borç ödemesine devam Borcun kapatılması

108 2013 HEDEFLERİMİZ

109 MSB Arazisi TSK Rehabilitasyon Merkezi Bilkent REAL

110 Yeni Konservatuvar Projesi/Beytepe

111 Beytepe Amfi Tiyatronun Üstünün Kapatılması

112 Eğitim Fakültesi Ek Hizmet Binası

113 İdari Hizmet Binası

114 Beytepe Tıp Fakültesi Binaları

115 Hukuk Fakültesi Binası

116 Acil Servis Reorganizasyonu

117 Sıhhiye Yerleşkesi Spor Kompleksi

118 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Ek Hizmet Binası

119 Gıda Mühendisliği Bölümü Ek Hizmet Binası

120 Yabancı Diller Yüksekokulu Ek Hizmet Binası

121 Ulaştırma Etüt Projesi

122 Diğer Hedefler Akademik Faaliyetler Ülkenin en iyi kütüphanesi Merkezi bilgisayar laboratuvarı Eğitim desteklerinin arttırılması Atama ve yükseltme kriterleri Mimarlık Fakültesi Endüstri, Çevre ve İnşaat Mühendisliği Öğrencilerle İlgili Faaliyetler Yurt kapasitemiz Burs ve destekler Spor tesisleri Fiziksel alt yapı Ulaşım Doping Merkezi Hacettepe Koleji Lojmanlar