6. PERSONEL DURUMU VE BÜTÇE UYGULAMASI

Transkript

1 6. PERSONEL DURUMU VE BÜTÇE UYGULAMASI 6.1. Personel Durumu TÜBİTAK Hizmet Grupları ve Dereceler cetveline göre TÜBİTAK personeli beş ana grupta toplanmış olup kadro unvanları aşağıda sıralanmıştır. Y Grubu (Yönetim): Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, MAM Başkanı, Asosye Başkan Yardımcısı, Enstitü Müdürü, MAM Başkan Yardımcısı, Grup Yürütme Komitesi Sekreteri, Bilim Alanı Sorumlusu, Enstitü Müdür Yardımcısı, Laboratuvar Müdürü, Danışman, Hukuk Müşaviri, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı, Daire Başkanı, Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcısı, Denetim Elemanı, Müdür, Birim Yöneticisi. AG Grubu (Araştırma): Başuzman Araştırmacı, Uzman Araştırmacı, Araştırmacı. A Grubu (Teknik ve Destek) : Başuzman, Başmühendis, Müdür Yardımcısı, Birim Sorumlusu, Uzman, Uzman Yardımcısı, Mühendis. B Grubu (Hizmet) : Koruma Güvenlik Amiri, Başteknisyen, Uzman Teknisyen,Teknisyen, Şef, Memur, Sekreter, Hemşire, Veznedar. C Grubu (Yardımcı Hizmet) : Memur, Başşoför, Aşçı, Şoför, Usta, Garson, Hizmetli, Dağıtıcı. Kurum Personelinin hizmet gruplarına göre dağılımı Tablo 12 de gösterilmiştir. Tablo 12. TÜBİTAK ın 2004 Yılı Sonu İtibariyle Hizmet Gruplarına Göre (Özel Sözleşmeli Personel Hariç) Personel Dağılımı BİRİM Y GRUBU AG GRUBU A GRUBU B GRUBU C GRUBU TOPLAM BAŞKANLIK BUTAL TUG ULAKBİM SAGE BİLTEN MAM TBAE UME UEKAE GMBAE TÜSSİDE TOPLAM

2 Genel toplam içinde grupların oransal dağılımı Y Grubu % 5, AG grubu % 37, A, B, C gruplarının ise sırayla % 14, % 34, % 10 'dur. Ayrıca Başkanlıkta 16, BUTAL da 1 olmak üzere toplam 17 özel sözleşmeli personel bulunmaktadır. Başkanlıkta 20, SAGE'de 60, BİLTEN'de 35, MAM'da 52, UEKAE'de 233, TÜSSİDE de 1 olmak üzere toplam 401 personel Kurum dışından desteklenen projelerde istihdam edilmektedir yılında Kurumdaki personel sayısı 16 si özel sözleşmeli olmak üzere toplam 2151 kişidir yılında bu sayı 17 si özel sözleşmeli olmak üzere 29 kişi azalarak toplam 2122 kişi olmuştur. Personel sayısındaki 2004 yılına göre değişikliklerin birim ve gruplara göre dağılımı Tablo 13 de verilmiştir. Tablo 13. TÜBİTAK'da Rapor Döneminde Personel Sayısındaki (Özel Sözleşmeli Personel Hariç) Değişimin Birim ve Hizmet Gruplarına Göre Dağılımı BİRİM Y GRUBU AG GRUBU A GRUBU B GRUBU C GRUBU TOPLAM BAŞKANLIK BUTAL _ TUG -1 _ _ ULAKBİM _ -1 _ 1 SAGE _ BİLTEN MAM TBAE _ -3 _ -3 UME _ UEKAE _ GMBAE _ 2 _ TÜSSİDE -1-1 _ -1 _ -3 TOPLAM BÜTÇE UYGULAMASI VE BİLANÇO 2004 Mali yılı TÜBİTAK Uygulama Bütçesi ile yıl sonu kapanış işlemleri doğrultusunda hazırlanan mali raporlar aşağıda sunulmuştur MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ A- GELİR BÜTÇESİ 2004 Mali yılında TL gelir gerçekleşmiş olup gelir bütçesi gerçekleşmesine ilişkin bilgiler EK 10, Tablo 1-2 de sunulmuştur. 2

3 1. DEVLET YARDIMI 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Kurumumuzca kullanılmak üzere Başbakanlığın, ( )-( )-(1)(05.2) Cari Transferler tertibine TL ( )-( )-(1)(07.1) Sermaye Transferleri tertibine TL ( )-( )-(1)(05.2) Cari Transferler tertibine TL ( )-( )-(1)(05.2) Cari Transferler tertibine TL olmak üzere toplam TL ödenek öngörülmüştür.bu ödeneklerin %13 ü tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5103 Sayılı Kanun gereğince iptal edilerek uygulama bütçesinde aşağıdaki şekilde yer almıştır. Diğer Cari Giderler AB. 6. Çerç. Programı Katkı payı TL TL TL TL Ayrıca dış kredi ödeneği 2004 Yılı Yatırım Programında TL olarak yer almış, ancak ödenek olarak bütçe tavanı dışında tutulmuştur Yıl sonu itibariyle gerçekleşen devlet yardımı ödenekleri aşağıda sunulmuştur. AB. 6. Çerçeve Programı Katkı Payı Dış Kredi Toplam TL TL TL TL TL TL Ayrıca TÜSSİDE için Milli Eğitim Bakanlığı ndan Başbakanlık bütçesine TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneğin %13 ü tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5103 Sayılı Kanun gereğince iptal edilerek uygulama bütçesinde TL olarak yer almıştır. TÜSSİDE 2004 Yıl sonu gerçekleşen devlet yardımı ödeneği aşağıdaki gibidir TL TL TL Toplam TL 3

4 Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 2004 mali yılında toplam TL devlet yardımı gerçekleşmiş olup bu tutar toplam gelirin % ini oluşturmuştur. 2. ÖZKAYNAK Mali Yılından Devreden Gelirler 2003 Mali yılından 2004 mali yılına devreden gelirler ; BAŞKANLIK SAGE BİLTEN ULAKBİM TUG MAM UEKAE TBAE UME BUTAL GMBAE TÜSSİDE TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 2, TL olmak üzere toplam TL gerçekleşmiş olup bu tutar toplam gelirin % ünü oluşturmuştur. - Özgelirler 2004 Mali yılında; Taşınır Taşınmaz Mal Geliri Endüstriyel Hizmet ve Proje Geliri Yayın Geliri Diğer Gelirler TL TL TL TL olmak üzere toplam TL olarak gerçekleşmiş olup bu tutar toplam gelirin % ini oluşturmuştur. 4

5 B- GİDER BÜTÇESİ 2004 Mali yılında TL gider gerçekleşmiş olup, dağılımı aşağıdaki gibidir TL TL TL Gider türleri itibariyle toplam gider gerçekleşmesi içindeki oranları; personel giderleri için % 31.21, diğer cari giderler için % 52.55, yatırım giderleri için % dır Mali yılı gider gerçekleşmesi ve yılları gerçekleşen gider karşılaştırmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler EK 10, Tablo da sunulmuştur. C- GELİR GİDER FARKI 2004 Mali yılında TL gelir ve TL gider gerçekleşmiş olup gelir-gider farkı olan TL 2004 mali yılına devretmiştir GELİR GİDER ANALİZİ Gelir-gider analizine ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo de sunulmuştur MALİ YILI BİLANÇOSU TÜBİTAK 2004 Mali Yılı Konsolide Bilançosu EK 10 Tablo 7 de sunulmuştur. 5