NALLIHAN ÖĞRETMENEVĠ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANI

Transkript

1 NALLIHAN ÖĞRETMENEVĠ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANI NALLIHAN

2 T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü STRATEJİK PLANI 2

3 Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır. 3

4 ĠSTĠKLAL MARġI Korkma, sönmez bu Ģafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül... ne bu Ģiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaģadım, hür yaģarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmıģ? ġaģarım! KükremiĢ sel gibiyim, bendimi çiğner, aģarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taģarım. Garbın âfâkını sarmıģsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 'Medeniyyet!' dediğin tek diģi kalmıģ canavar? ArkadaĢ, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın, Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! DüĢün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen Ģehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? ġühedâ fıģkıracak toprağı sıksan, Ģühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. Rûhumun senden Ġlahî, Ģudur ancak emeli: Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar-ki Ģehâdetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taģım. Her cerîhamdan, Ġlâhî, boģanıp kanlı yaģım; FıĢkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'ģım; O zaman yükselerek arģa değer belki baģım! Dalgalan sen de Ģafaklar gibi ey Ģanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır, hür yaģamıģ, bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Akif ERSOY 4

5 ATATÜRK'ÜN GENÇLĠĞE HĠTABESĠ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. Ġstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, Ġstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düģersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve Ģerâitini düģünmeyeceksin! Bu imkân ve Ģerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ġstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düģmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiģ bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiģ, bütün tersanelerine girilmiģ, bütün orduları dağıtılmıģ ve memleketin her köģesi bilfiil iģgal edilmiģ olabilir. Bütün bu Ģerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri Ģahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düģmüģ olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! ĠĢte, bu ahval ve Ģerâit içinde dahi, vazifen; Türk Ġstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim

6 Stratejik Planlama, kurumun misyonu çerçevesinde, vizyonuna ulaģmak için amaçlar, hedefler ve bunlara ulaģmasını sağlayacak faaliyet ve projeler belirlemesini gerektiren; bütçenin, kurum önceliklerindeki amaç ve hedeflere göre harcanmasına rehberlik edip yol gösteren eylem planları, faaliyet ve projeler, performans göstergeleri ile sürekli bir izleme ve değerlendirme sağlayan; aynı zamanda, sürekli iyileģtirme ve geliģtirmeyi amaçlayan bir süreçtir. Kamu kurumlarında temel amaç, en iyi hizmeti en verimli ve etkin bir Ģekilde sunacak strateji ve yöntemlerin geliģtirilmesi ve böylece hedef ve amaçlara ulaģılmasıdır. Kurumumuz vizyonu doğrultusunda hizmet kalitesini sürekli artırmak, müģteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, örnek bir kurum olmak yolunda planlı programlı Ģekilde ilerlemektedir. Kurumumuz kısıtlı ekonomik imkânlarla çağın gerektirdiği teknolojik imkânları sağlayabilme ve hizmete sunma çabasındadır. Güler yüz, saygı, hoģgörü, güvenilirlik, temel değerleri esasına göre hizmetlerine devam eden öğretmenevimiz en iyiyi yakalayabilme yolunda planlı ve istekli Ģekilde çalıģmalarına devam etmektedir. Muzaffer COġKUN Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürü 6

7 ĠÇĠNDEKĠLER SunuĢ 6 Tablolar Dizini 8 ġekiller Dizini 8 Kısaltmalar Listesi 9 GiriĢ 10 I.BÖLÜM: HAZIRLIK ÇALIġMALARI Stratejik Plan Hazırlama Süreci 11 II. BÖLÜM DURUM ANALĠZĠ Tarihsel GeliĢim 15 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 16 Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 16 PaydaĢ Analizi 18 Kurum Ġçi ve DıĢı Analiz 19 III. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELĠM Vizyon,Misyon ve Temel Değer 29 Stratejik Plan Genel Tablosu 30 Tema, Amaç, Hedef ve Tedbirler 31 IV.BÖLÜM : MALĠYETLENDĠRME Gelir Gider Tablosu 37 Maliyet Tablosu 38 V.BÖLÜM ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME Stratejik Hedef Değerlendirmesi 40 Ġzleme Ve Değerlendirme Modeli 40 Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Stratejik Planı Birim Sorumlulukları 42 SAYFA NO 7

8 TABLOLAR DĠZĠNĠ Sayfa No Tablo 1. Nallıhan Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 13 Tablo 3. Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Yöneticileri Mezuniyet ve 19 Norm Durumu Tablo 4. Kurum Teknolojik Alt Yapı Tablosu 20 Tablo 5 Yıllara Göre Gelir-Gider Tablosu 21 Tablo 6 Bina Kullanım Durumu Tablosu 21 Tablo 7 Otel Oda Durumu Tablosu 21 Tablo 8 Üst Politika Belgeleri 23 Tablo 9 GZFT Analizi Tablosu 24 Tablo 10 Gelirler Tablosu 34 Tablo 11 Maliyet Tablosu 35 ġekġller DĠZĠNĠ Sayfa No ġekil-1 Süreç Diyagramı 12 ġekil-2 Organizasyon ve HaberleĢme ġeması 19 8

9 KISALTMALAR LĠSTESĠ DPT: Devlet Planlama TeĢkilatı MEB: Milli Eğitim Bakanlığı MEM: Milli Eğitim Müdürlüğü GZFT: Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit PG: Performans Göstergesi SAM: Stratejik Amaç SH: Stratejik Hedef TKY: Toplam Kalite Yönetimi TÜSSĠDE: Türkiye Sanayi Sevk ve Ġdare Enstitüsü ASO: AkĢam Sanat Okulu TÜBĠTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu 9

10 GĠRĠġ Kurumsal hizmet sunan kurumların hizmet yöntemlerini belirlerken rutin iģleyiģten ziyade mükemmele doğru yönelen bir yapı içerisinde belirlenen stratejilerle hedeflere ulaģması beklenir. Hedeflere ulaģılıp ulaģılmadığı gerçekçi izleme değerlendirmelerle ortaya çıkarılır. Stratejik planlama ekibi olarak Öğretmenevi Müdürlüğümüzün faaliyetlerini daha iyi yürütebilmesi için neler yapılması gerektiği sorusuna cevap aranmıģtır. Hedeflerimiz belirlenirken misafirlerimizin görüģ ve önerileri, kurumun vizyonu, maliyet analizi, personel durumu göz önünde bulundurulmuģtur. Stratejik planlama çalıģmalarında Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmene Hizmet ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġlçe Kaymakamlığı ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik amaç ve hedefleri dikkate alınmıģtır Nallıhan Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi olarak, yılları arasında çalıģmalarımıza yön verecek olan planımızın tüm aģamalarını yerine getirebilmek, eksiklerimizi objektif bakıģ açısıyla görebilmek ve bu doğrultuda değerlendirme ve düzeltmeleri yapabilecek dinamizme ve planlama bilgisine sahip olmak için kendimizi ve kurumumuzu sürekli yenilemek zorunda olduğumuz bilinciyle çalıģmalarımıza devam ediyoruz. Nallıhan Öğretmenevi Ve AkĢam Sanat Okulu Stratejik Planlama Ekibi 10

11 BĠRĠNCĠ BÖLÜM STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ 11

12 I. BÖLÜM HAZIRLIK ÇALIġMALARI STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA SÜRECĠ Seminer ve Toplantılar Kurum Vizyonuna ve Misyonuna Uygun Amaçlar ve Hedefler Ġlgili Yasalar, Yönetmelikler ÇalıĢanların ve Misafirlerin Önerileri Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Stratejik Planı Nallıhan Ġlçe MEM Stratejik Plan Taslağı GZFT ÇalıĢması Anketler PaydaĢların GörüĢ ve Önerileri ġekil 1- Süreç Diyagramı Bakanlığımız tarih ve 26 sayılı genelge ve Stratejik Plan Hazırlık Programı aracılığıyla Stratejik Planının yapılmasına iliģkin yol haritasını belirlemiģtir. Nallıhan Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğünde bu yol haritası doğrultusunda; 1-Stratejik Plan Hazırlama Ekibi oluģturulmuģtur: 12

13 Nallıhan Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvan Müdür Müdür Yardımcısı Personel Adı Soyadı Muzaffer COġKUN Alev BEKDEMĠR ÖZSOY Tevfik ERTUĞRUL Tablo 1: Nallıhan Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 2- Kurumun vizyonuna ve misyonuna uygun olarak stratejik amaçlar belirlenmiģtir. 3-Öğretmenevinde kalan misafirlere kurumumuzdan beklentilerini ve kurumumuzla ilgili görüģlerini paylaģabilecekleri anketler uygulanmıģtır. Bu anketlerin sonuçları objektif biçimde değerlendirilmiģtir. 4-Stratejik planla ilgili düzenlenen seminer ve toplantılara katılarak toplantıda edinilen bilgiler kurum personeliyle paylaģılmıģtır 5- Amaçlara ulaģabilmek için hedefler sıralanmıģ ve hedeflere uygun faaliyetler belirlenmiģtir. Strateji, hedefler ve faaliyetler belirlenirken ilgili yasalar, yönetmelikler, paydaģların görüģ ve önerileri, çalıģanların önerileri ve GZFT çalıģması göz önünde bulundurulmuģtur. 6-Faaliyetleri maliyeti belirlenmiģ, bu faaliyetler için kaynaklar belirtilmiģ ve bütçe çıkarılmıģtır. Bu çalıģmaların sonucunda Nallıhan Öğretmenevi ve ASO stratejik planı hazırlama süreci tamamlanmıģtır. 13

14 ĠKĠNCĠ BÖLÜM DURUM ANALĠZĠ 14

15 II. BÖLÜM DURUM ANALĠZĠ A- Tarihi GeliĢim Nallıhan Öğretmenevi 1987 yılında öğretmenler lokali olarak açılmıģ olup,1997 yılında Nallıhan Lisesi binasına taģınmıģ, lokal bölümüne 12 yatak kapasiteli otel bölümü eklenmiģtir yılında Maliye Hazine arazisi üzerine yapımına baģlanan kurum binamız tarihinde hizmete açılmıģtır. 33 oda, 50 yatak kapasitesine sahip olan öğretmenevimiz, öğretmen ve kamu personeline kalacak yer imkânı sağlamak, sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütmek, öğretmenler arası kaynaģmayı sağlamak ve bir kültür merkezi olmak amacındadır. vermektedir. Öğretmenevimiz idari hizmetler kadrosunda 1 Müdür ve 1 Müdür Yardımcısı ile hizmet Binamız açıldığı tarihten günümüze kadar çeģitli tadilatlardan geçirmiģ ve kurumumuza çeģitli hizmetler eklenmiģtir. Bu tadilatlar ve hizmetlerin bir kısmı Ģunlardır: Kalorifer Kazanının Yenilenerek Fuel Oilden Kömürlü Kazana Geçilmesi (2010 ) Kahvaltı Salonunun Hazırlanması ve Hizmete Açılması ( 2010 ) Odalardaki Televizyonların Tamamlanması ( 2010 ) Atatürk Büstünün Yapılması ( 2011 ) GüneĢ Enerjisi Sisteminin Kurulması ( 2011 ) Çok Amaçlı Salonun Masa ve Sandalyelerinin Tamamlanması ( 2011 ) Kamera Sisteminin Kurulması ( 2012 ) Odalardaki Mini Buzdolabının Tamamlanması ( ) Her Odaya Otel Tipi Saç Kurutma Makinesi Monte Edilmesi. ( 2013 ) Koridorlara ve Merdivenlere Halı ve Yollukların DöĢenmesi ( 2013 ) Çatı Aktarılması, Olukların DeğiĢtirilmesi ve Kırılan Kiremitlerin Yenilenmesi ( 2014) Çok Amaçlı Salonun Boyanması ve Perdelerinin Yenilenmesi ( 2014 ) 15

16 B Yasal Yükümlülük ve Mevzuat Analizi: Öğretmenevleri/öğretmenevi ve akģam sanat okulları; üyelerin konaklama ihtiyaçlarını karģılayan ve otelcilik-turizm sektöründe ihtiyaç duyulan eğitilmiģ ara eleman gücünün yetiģtirilmesine katkı sağlayan ve bu hizmetlerin yanında üyelerin yeme-içme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri bünyesinde bulunduran kurumlardır. Müdürlüğümüz; Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığımıza bağlı Öğretmene Hizmet ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı kapsamında kanun, tüzük, yönerge ve yönetmelikler çerçevesinde çalıģmalarını sürdürmektedir. 1. Milli Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki 3797 Sayılı Kanun ve Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinin 6. madde (b) bendi ve 46 maddesi Sayılı Ġl idaresi Kanunu 3. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği 4. Kamu Ġhale Kanunları C- Kurum Faaliyet Alanları Ürün- Hizmetler Yönetim Hizmetleri 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve amirlerce kendilerine verilen görevleri yapmak, 2. Bulunduğu görev alanındaki öğretmenevi hizmetlerini incelemek görev alanına giren kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek, 3. Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliģtirilmesini sağlamak, gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak, 4. Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaģtırılmasını sağlamak, 5. Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iģ bölümünün yapılmasını, yazıģma ve iģlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir Ģekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak, 6. Hizmet sunumunun bütün kademelerinde iģlerin daha verimli yürümesini sağlamak. 16

17 Personel Hizmetleri 1. Müdürlüğümüze bağlı personelin bilgi formlarını tutmak, ihtiyaç duyulan personel sayısını ilgili makamlara bildirmek. 2. Kurumdaki personelden görevlerinde üstün baģarı tespit edilenlerin taltif edilmelerini sağlamak veya ilgili makamlara teklifte bulunmak, 3. Kurumda bulunan personele gerektiğinde yetkisi dahilinde bulunan cezaları vermek, 4. Görev alanlarındaki personelin iģ verimini arttırmak, moral gücünü yükseltmek için gerekli etkinlikleri yapmak, 5. Personelin disiplinle ilgili iģlemlerini usulüne göre yapmak. Eğitim Öğretim Hizmetleri 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim amaçlarının kurumda gerçekleģmesini sağlamak, 2. Kurumdaki personelin görev aldığı bölümler itibariyle her türlü eğitim ve öğretim almasını zamanında sağlamak, 3. Kurum personelini her türlü tehlike ve zararlardan korumak, 4. Kurum personeli ile eģ zamanlı bilgilendirme toplantıların zamanında yapılmasını sağlamak, 5. Eğitimle, kurum personelinin davranıģlarının, giyim ve kuģamının çevreye uygun hale getirilmesini sağlamak. Bütçe ve Yatırım Hizmetleri 1. Bakanlığımız merkez ve taģra teģkilatı mensuplarına, diğer kamu personeline imkanlar dahilinde dengeli bir biçimde hizmet sunmak, 2. Kurumumuzun gelir gider bütçesini mevzuata uygun olarak yapmak, 3. Görev alanındaki yatırımlarla ilgili taslak programları usulüne uygun olarak hazırlamak ve zamanında ilgili makama iletmek, 4. Personelin özlük haklarına iliģkin tahakkuk ve mutemetlik iģlerini yürütmek, 5. Ayniyat talimatnamesi gereği olan iģleri yapmak, 6. Kurumun bütçesi ile ilgili bilgileri zamanında ilgili makamlara iletme 7. Yatırım ve ihtiyaçlarla ilgili ihaleleri zamanında yapmak, AraĢtırma, Planlama ve Ġstatistik Hizmetleri 1. Kurumumuzun bölümleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, 2. Kurumumuzun ihtiyaçlarını tespit ederek gelecek zamanlar için gerekli planlamaları yapmak, 17

18 3. Her türlü istatistiki bilgilerin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili formları hazırlamak ve geliģtirmek, 4. Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araģtırma ve planlama yapmak. Sivil Savunma Hizmetleri 1. Kurum için sivil savunma ile ilgili plan ve programları hazırlamak, gerekli tertip ve tedbirleri almak, sivil savunma teģkilatı ile koordinasyonu sağlamak, hizmetin aksamadan yürütülmesi ile ilgili iģ ve iģlemleri yapmak, 2. Güvenlik ve yangın tehlikesi açısından öngörülen tedbirleri almak, lüzumlu araç ve gereçleri her an için kullanmaya hazır bulundurmak ve bunlarla ilgili ekiplerin kurulmasını sağlamak. D- PaydaĢ Analizi: Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün hizmet üretim sürecinde iģ birliği yapması gereken kurum ve kiģiler, temel ve stratejik ortaklar olarak tanımlanmıģtır. Her zaman birlikte çalıģmalar yürüterek beraber çalıģtığımız kurumlar temel ortak, stratejik planımız doğrultusunda vizyonumuza ulaģırken yola birlikte devam ettiğimiz kurumlar ise stratejik ortak olarak belirtilmiģtir. PaydaĢ analizinde; Öğretmenevi otel bölümünden faydalanan öğretmenler, kamu personeli ve misafirler ile Öğretmenevi lokal bölümünden faydalanan emekli öğretmenlerimiz paydaģ görüģü almak üzere seçilmiģtir, bu paydaģlara aģağıdaki baģlıklar ıģığında anket uygulanmıģtır: - Kuruma ve Kurum Ġdaresine EriĢebilirlik - ĠletiĢim - ġeffaflık Hesap Verebilirlik - Esneklik - Önleyici DavranıĢ - Adil Olma-Nezaket-AnlayıĢ - Kaliteli Hizmet Bütünlüğü - Genel Ġmaj 18

19 - Dilek-Öneri ve ġikayetler - Güvenilirlik - Güvenlik - PaydaĢ analizi ile ortaya çıkan sonuçlar sıralanmıģ olup, paydaģlarımızın, Stratejik planımızda amaç ve hedeflere ulaģılmasında katkı sağlayabilecekleri hususlar, ilgili bölümlerde ele alınmıģtır. E- Kurum Ġçi ve DıĢı Analiz: 1. Kurum Ġçi Analiz Örgütsel Yapı: Kurumda bölüm bulunmamaktadır. Kurum Müdürü Müdür Yardımcısı DanıĢma Kurulu Personel ġekġl 2. Organizasyon ve HaberleĢme ġeması Ġnsan Kaynakları: Öğretmenevi Müdürlüğü, Müdür, Müdür Yardımcısı ve beģ adet personelle hizmet vermektedir. Müdür ve Müdür Yardımcısı normu bir olup, Müdür kadrolu, Müdür Yardımcısı görevlendirme olarak çalıģmaktadır. Dört adet personel Öğretmenevi tarafından hizmet alımı olarak, 1 adet personel sigortalı sözleģmeli olarak istihdam edilmektedir. 19

20 Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları Bilgisi SN Adı Soyadı Görevi BranĢı Norm Eğitim Durumu Lisans Y.Lsn. Asil Gör. 1 Muzaffer Müdür Sınıf Öğr. Asil Lisans COġKUN 2 Alev Müdür Türk Dili Gör. Y. BEKDEMĠR Yardımcısı ve Lsn. ÖZSOY Edebiyatı Öğr. Ödül ve Cezalar Ödül Ceza Seminer Bilimsel ÇalıĢmalar TABLO 3. Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Yöneticileri Mezuniyet ve Norm Durumu Teknolojik Kaynaklar 2015 Yılı Ġtibariyle Teknolojik Alt Yapı Nallıhan Öğretmenevi üye kayıt, muhasebe sistemi, ödemeler, günlük kalan bilgileri, lokal bölümü iģlemlerini bilgisayar üzerinden yapmaktadır. Kurum tanıtımı kurumun web sitesi ile yapılmaktadır. Öğretmenevimizde kamera ile güvenlik sistemi, her odada kablosuz internet eriģimi bulunmaktadır. Konaklayanlar ve öğretmenlerimiz kablosuz interneti kurumumuzun her kısmından kullanabilmektedir. Kurumumuzun Teknolojik Alt Yapısı Bilgisayar 5 Telefon 2 Yazıcı 3 Ġnternet Hattı 1 Pres Makinesi 1 Güvenlik Kamerası 8 Tablo 4: Kurum Teknolojik Alt Yapı Tablosu Finansman Kaynakları: Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün finansman kaynakları lokal gelirleri, konaklama gelirleri, yemek ve kahvaltı salonu gelirleri, çok amaçlı salon gelirleri ve faiz gelirleri Ģeklinde sıralanabilir. Kurumumuzda 2014 yılından itibaren yemek hizmeti kaldırılmıģ kahvaltı hizmetine devam edilmiģtir.bu kaynaklarla personel giderleri yakıt giderleri elektrik, su, telefon ve internet giderleri, malzeme alımı giderleri ve bakım onarım giderleri karģılanmaya çalıģılmaktadır. 20

21 KAYNAKLAR Lokal Gelirleri , , ,00 Konaklama Gelirleri , , ,00 Yemek ve Kahvaltı , , ,00 Salonu Gelirleri Çok Amaçlı Salon , , ,00 Geliri Faiz Gelirleri 1.267, , ,00 Diğer Gelirler 300,00 76,00 65,00 TOPLAM , , ,00 HARCAMA KALEMLERĠ YILLAR GELĠR GĠDER GELĠR GĠDER GELĠR GĠDER , , ,00 - Personel Giderleri , , ,00 Yakıt , , ,00 Elektrik , , ,00 HaberleĢme ,00-886, ,00 Çay Ocağı , , ,00 Temizlik , , ,00 Tüp Gaz , , ,00 Gazete-Kırtasiye Giderleri - 950, , ,00 Su Gideri , , ,00 DemirbaĢ Gideri , , ,00 Kahvaltı ve Yemek Malzemesi Giderleri , , ,00 Vergi - 900, , ,00 Bakım-Onarım Giderleri , , ,00 Diğer Giderler , , ,00 TOPLAM , , ,00 Tablo 5: Yıllara Göre Gelir-Gider Tablosu 21

22 Fiziksel Kaynaklar: Öğretmenevi Milli Eğitim Bakanlığına ait binada hizmet vermektedir. Kurumun Ġdare Odası Yemek Oyun Dinlenme Depo Kütüphane ArĢiv Hizmetli Kalorifer Salonu Salonu Odası Odası Dairesi Adı Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Toplam Genel Toplam TABLO 6: Bina Kullanım Durumu 12 Tek KiĢilik Ġki KiĢilik Üç KiĢilik Dört KiĢilik Banyosuz Oda Oda Sayısı Yatak Kapasitesi TABLO 7. Otel bölümü oda planı 22

23 23

24 Öğretmenevimiz 50 yatak kapasitesine sahiptir. Ankara merkezde bulunan öğretmenevlerinden sonra en fazla yatak kapasitesine sahip olan öğretmenevimiz çevre ilçelerdeki öğretmenevlerinden avantajlı durumdadır. Odalarda 24 saat sıcak su, wc, merkezi ısıtma, kablosuz internet, TV bulunmaktadır. Dinlenme salonu ve lokal bölümü ile misafirlere hizmet verilmektedir. Kurumumuzda baģta Mili Eğitim mensupları ve yakınları olmak üzere tüm konaklayanlara temiz, güvenli ve konforlu bir ortam sağlanması amaçlanmaktadır. Temizlik, personel arası dayanıģma ve konaklayanlara karģı nezaket kurum kültürümüzün yapı taģlarındandır. 2. Kurum DıĢı Analiz: Ankara ilinin kuzey batısında bulunan Nallıhan çağlar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıģ bir ilçedir. Osmanlı PadiĢahı I. Ahmet in Veziri Nasuh PaĢa 1595 yılında bu bölgeden geçerken her 35 km ye bir han, hamam ve cami yapılması talimatını vermiģ, Nallıhan daki hanın yapılmasıyla ilçe merkezi meydana gelmeye baģlamıģtır. Ankara ya yaklaģık 160 km, Bolu ya 100 km, EskiĢehir e 120 km, Ġstanbul a 300 km uzaklıkta olan Nallıhan dört iklim kuģağından da etkilenmektedir. Ġpek Yolu üzerindeki hanları, hamamları, camileri ve Taptuk Emre baģta olmak üzere türbeleriyle büyük ilgi çeken Nallıhan aynı zamanda iğne oyaları, endemik bitkileri, yüzlerce anıt ağacı, doğal güzellikleri ve KuĢ Cenneti yle de ilgi çekici niteliktedir. Nallıhan ın bu nitelikleri, öğretmenevimizi yalnızca öğretmen ve kamu görevlilerinin değil ilçeyi gezip görmek isteyenlerin de konaklamak için tercih ettiği bir kurum haline getirmiģtir. 3. ÜST POLĠTĠKA BELGELERĠ Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Stratejik Planı hazırlama sürecinde aģağıda yazılı olan belgeler üst politika belgeleri olarak kabul edilmiģtir. 1 MEB Stratejik Planı, Kalkınma Planı Orta Vadeli Program TUBĠTAK Vizyon 2023 Eğitim ve Ġnsan Kaynakları Raporu 5 MEB Sürekli Kurum GeliĢtirme Projesi, TÜSSĠDE Sonuç Raporu sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 7 Stratejik Plan Hazırlama Yönetmeliği 24

25 8 Kamu Kurum ve KuruluĢları Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu -DPT 9 MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu( ) Hükümet Programı Mali Yılı Performans Programı 12 MEB Bütçe Raporu Millî Eğitim ile ilgili mevzuat Millî Eğitim ġurası Kararları /26 Sayılı Genelge Tablo 8: Üst Politika Belgeleri 4- Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü GZFT Analizi: Güçlü Yönler -Ġdarecilerin kadrolu olması -Ödenek olmaması. Zayıf Yönler -Binanın yeni olması -Güvenlik personeli olmaması. -Yatak kapasitesinin yüksek olması. -Kurum giderlerinin fazla olması. -Çok amaçlı salon bulunması 25

26 Fırsatlar Tehditler Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon ve iģbirliğinin güçlü olması. Öğretmenevinin ilçe merkezine uzak olması. Ġlçede fazla konaklama merkezinin olmaması Ġlçede turizm faaliyetlerinin artması. Turizm Altyapısı ile MarkalaĢan Nallıhan Projesi nin ortaklarından olmamız. Ġlçenin ekonomik ve nüfus yönünden gerilemesi. -Ġlçenin il merkezine uzak olması. Tablo 9: GZFT Analizi Tablosu F-GeliĢim ve Sorun Alanları GZFT analizi sonuçlarına göre; tehditlerin güçlü yönler ile bütünleģtirilebilecek fırsatlara dönüģtürülmesi ve zayıflıkları güçlü yönlere dönüģtürecek stratejiler geliģtirilmesi amaçlanmıģtır. GZFT analizi ile, Öğretmenevinin çevredeki tesislere göre büyük ve konforlu olması, Ġdarecilerin kadrolu olması, Kurumun en güçlü yönleri olarak belirlenmiģtir. Kurum giderlerinin fazla olması, Ödeneğin olmaması, Kurumun iyileģtirmeye gereksinim duyulan konularıdır. Ġlçede turizm faaliyetlerinin artması, Ġlçede fazla konaklama merkezinin olmaması, Kurumun ekonomik açıdan güçlenebilmesi ve hizmet kalitesini artırabilmesi için fırsatları ortaya çıkaran kaynaklardır. 26

27 Ġlçenin ekonomik ve nüfus yönünden gerilemesi, Kurum için en önemli tehdit olarak belirlenmiģtir. Kurumun güçlendirilmesi için odaklanılması gereken konular tespit edilerek Kurumsal Vizyon a ulaģmak için amaç, hedef ve izlenecek strateji/faaliyetler belirlenmiģtir. G-Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Stratejik Plan Mimarisi 1. Kurum Giderleri 1.1. Kurum Elektrik Giderlerini Azaltma 1.2. Kurum Su Giderlerini Azaltma 2. Kurum Gelirleri 2.1. Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün Hizmet Kalitesini Yükseltme 3. Öğretmenevinden Yararlananların Memnuniyeti 3.1. Öğretmenevi Lokal Bölümünden Faydalananların Memnuniyetini Arttırma 3.2. Öğretmenevi Otel Bölümünden Faydalananların Memnuniyetini Arttırma 4.Kurumsal Kapasite 4.1. Ġnsan Kaynakları Planlaması 27

28 III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELĠM 28

29 A- MĠSYON VĠZYON VE DEĞERLER Misyon BaĢta öğretmenlerimiz olmak üzere, Bakanlık merkez ve taģra teģkilatı personeli, emekli öğretmenlerimiz ve kamu personeline dinlenme imkanı sunmak, kültürel etkinlikleri için ortam sağlamak, öğretmenler arası dayanıģma ortamını oluģturmak. Vizyon Atatürk ün gösterdiği çağdaģ uygarlık yolunda ilerleyecek bireyleri yetiģtiren öğretmenlerimize Cumhuriyetin sosyal kazanımlarını gösterecek, öğretmenlerimizin sosyal kültürel talep ve ihtiyaçlarını karģılayan, eğitim camiasının sürekli buluģtuğu bir öğretmenevi olmak. Temel Değerler Güler yüz Güvenilirlik Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik Ahlaki Değerlere Bağlı Olmak Saygı-HoĢgörü Sürekli GeliĢim-DeğiĢim ĠĢbirliği-Katılımcılık 29

30 B- STRATEJĠK PLAN GENEL TABLOSU Stratejik Amaç 1: Kurum giderlerini azaltmak. Hedef 1.1.Kurum elektrik giderini azaltmak. Hedef 1.2.Kurum su giderini azaltmak. Stratejik Amaç 2: Kurum gelirlerini artırmak. Hedef 2.1. Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün Hizmet Kalitesini Yükseltmek Stratejik Amaç 3 : Öğretmenevinden yararlananların memnuniyetini artırmak. Hedef 3.1. Öğretmenevi otel bölümünde kalanların memnuniyetini artırmak. Stratejik Amaç 4 : Kurumda görev yapan personel sayısını artırmak. Hedef 4.1. Kurumda çalıģan personel sayısını ( mevcut 5) 2016 yılında 6 ya çıkarmak. 30

31 C-TEMA, AMAÇ, HEDEF VE TEDBĠRLER TEMA 1 : KURUM GĠDERLERĠ Stratejik Amaç 1: Kurum giderlerini azaltmak. Hedef 1.1. Kurum elektrik giderini azaltmak. Performans göstergeleri No Performans Göstergesi Önceki yıllar Önceki yıllar Önceki yıllar Hedef Kurum elektrik giderleri ortalaması 2963 KW 2543 KW 3052 KW 2747 KW Nallıhan Öğretmenevi ve ASO sınırlı gelir kaynaklarıyla yüksek kalitede hizmet vermeyi amaçlayan bir kurumdur. Kurumun giderlerini azaltmak öncelikli hedeflerimizdendir yılında elektrik tüketimi aylık ortalama 3052 kw olarak hesaplanmıģtır. Sensor sisteminin yaygınlaģtırılması ve misafirlerin bilinçlendirilmesiyle 2019 yılına kadar elektrik giderlerinin aylık ortalama 2747 kw a düģürülmesi hedeflenmektedir. Tedbirler No Tedbir Sorumlu Birimler Koordinatör Birim Sensor sistemi yaygınlaģtırılacak, elektrik kullanım levhaları asılacak. 1. Tasarruflu ve ledli ampul kullanımını yaygınlaģtırılacak. Elektrik tedarikçilerden ihale usulü ile alınacak. Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi 31

32 Hedef 1.2.Kurum su giderini azaltmak. Performans göstergeleri No Performans Göstergesi Önceki yıllar Önceki yıllar Önceki yıllar Hedef Kurum su giderleri ortalaması m 3 m 3 m 3 m 3 Tedbirler No Tedbir Sorumlu Birimler Koordinatör Birim 1. Temiz su tesisatı bakım onarımı yapılarak su israfı önlenecek. Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi TEMA 2: KURUM GELĠRLERĠ Stratejik Amaç 2: Kurum gelirlerini artırmak. Hedef 2.1. Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün Hizmet Kalitesini Yükseltmek Performans göstergeleri Önceki yıllar Önceki yıllar Önceki yıllar Hedef No Performans Göstergesi Kurumun Yıllık Geliri , , , ,00 Kurum gelirlerinin önemli bir kısmını konaklama ve çok amaçlı salon gelirleri oluģturmaktadır. Kurumumuzun 2014 yılı gelir toplamı ,00 TL dir. Gelir kaynakları konaklama gelirleri, lokal gelirleri, üye kartı gelirleri ve salon kullanım gelirleri Ģeklinde sıralanabilir. Kurumun 2011 yılı gelir durumu ,65 TL, 2012 yılı gelir durumu ,25 TL, 2013 yılı gelir durumu ise ,52 TL Ģeklindedir yılı konaklama ücretlerine zam 32

33 uygulanmamıģtır. Hizmet kalitesinin yükselmesiyle orantılı olarak konaklayan sayısının artıģı ve kurum gelirlerinin yükselmesi hedeflenmektedir. Tedbirler No Tedbir Sorumlu Birimler Koordinatör Birim 1 Üye sayısını artırmak için bilgilendirme ve Öğretmenevi tanıtım toplantıları yapılacak. 2 Lokal bölümünde içecek çeģitleri ve yazılı basın yayınları arttırılacak. 3 Konaklama bölümü gelirlerini artırmak için verilen hizmet kalitesi artırılacak ve temizlik standartları devam ettirilecek. 4 Kurum web sayfası sürekli güncellenerek kurum tanıtım ı ve bilgilendirme yapılacak. 5 Televizyon yayınında yerel yayından uydu yayını sistemine geçilecek. Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi TEMA 3: MEMNUNĠYET Stratejik Amaç 3 : Öğretmenevinden yararlananların memnuniyetini artırmak. Hedef 3.1 Öğretmenevi otel bölümünde kalanların memnuniyetini artırmak. Performans göstergeleri No Performans Göstergesi Önceki yıllar Hedef Memnuniyet Anketi Sonuçları % 95 %100 Nallıhan Öğretmenevi ve ASO ilçemizde görev yapan öğretmenleri, kamu görevlilerini misafir etmesi yanı sıra ilçemize turistik amaçlı gelen ziyaretçilere de konforlu bir ortamda ev sahipliği yapmayı amaçlamaktadır yılına kadar yapılan bakım onarım ve yenileme çalıģmalarıyla misafirlerimizin rahat edebileceği bir ortam oluģturulmaya çalıģılmıģtır yılından itibaren de alınacak tedbirlerle otel bölümümüzde konaklayan misafirlerimizin memnuniyetini arttırmak amaçlarımız arasındadır. 33

34 Tedbirler No Tedbir Sorumlu Birimler Koordinatör Birim 1. Televizyon yayınında yerel yayından uydu yayını sistemine geçilecek. Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi 2. Bahçeye oturma bankları konulacak. Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi 3. Su deposu değiģtirilecek Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi 4. Uzun süre konaklamak isteyen misafirlere istekleri doğrultusunda oda içi yolluk tedarik edilecek. Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi 5. Nevresim takımları yenilenecek. Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi 6. Tek kullanımlık Ģampuan, sabun ve terlik kalitesi yükseltilecek. Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi TEMA 4: KURUMSAL KAPASĠTE Stratejik Amaç 4 : Kurumda görev yapan personel sayısını arttırmak. Hedef 4.1. Kurumda çalıģan personel sayısını ( mevcut 5) 2019 yılında 6 ya çıkarmak. Performans göstergeleri No Performans Göstergesi Önceki yıllar Hedef Kurumda çalıģan personel sayısı 5 6 Kurumumuzda görevli personel giderlerinin tamamı kurum gelirleriyle karģılanmaktadır. Bu nedenle personel sayısı kurum gelirleriyle doğru orantılı olarak belirlenmektedir. Kurumumuzda 2010 yılında 2, 2011 yılında 3, 2012 yılında 4 personel çalıģtırılmıģ olup 2013 yılında personel sayısı 5 e çıkarılmıģtır. Kurumumuzun bir gece bekçisi ve resepsiyon görevlisi ihtiyacı bulunmaktadır yılına kadar kurum gelirlerini arttırıp bir gece bekçisi istihdamıyla personel sayısını altıya yükseltmek hedeflenmektedir. 34

35 Tedbirler No Tedbir Sorumlu Birimler Koordinatör Birim 1. Kurum gelirlerinin artırılması ile kuruma güvenliği sağlayacak gece bekçisi istihdam edilecek. Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi 35

36 VI. BÖLÜM MALĠYETLENDĠRME 36

37 Nallıhan Öğretmenevi ve ASO gelirleri konaklama gelirleri, lokal gelirleri, salon gelirleri, tanıtım kartı geliri ve kahvaltı gelirinden oluģmaktadır yıllarında konaklama, kahvaltı ve salon gelirlerine zam yapılmamıģ 2014 fiyatları uygulanmaya devam edilmiģtir NALLIHAN ÖĞRETMENEVĠ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ YILLARI GĠDERLERĠ YILLAR YÖNETĠM GĠDERLERĠ HĠZMET GĠDERLERĠ MAMÜL GĠDERLERĠ TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOPLAM , , , ,00 NALLIHAN ÖĞRETMENEVĠ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ YILLARI GELĠRLERĠ YILLAR KONAKLAMA GELĠRLERĠ LOKAL GELĠRLERĠ DĠĞER GELĠRLER ( SALON KAHVALTI FAĠZ TANITIM KARTI vb ) TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOPLAM , , , ,00 Tablo 10: Gelir Gider Tablosu 37

38 AMAÇ VE HEDEFLER Stratejik Amaç 1: Kurum giderlerini azaltmak ,00 TL 3.000,00 TL 4.500,00 TL 4.500,00 TL 2.000,00 TL Hedef 1.1.Kurum elektrik giderini azaltmak ,00 TL 1.000,00 TL 2.000,00 TL 2.000,00 TL 1.000,00 TL Hedef 1.2.Kurum su giderini azaltmak ,00 TL 2.000,00 TL 2.500,00 TL 2.500,00 TL 1.000,00 TL Stratejik Amaç 2:Kurum gelirlerini artırmak ,00 TL 8.000,00 TL 9.000,00 TL 9.000,00 TL 5.000,00 TL Hedef 2.1. Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün 5.000,00 TL 8.000,00 TL 9.000,00 TL 9.000,00 TL 5.000,00 TL Hizmet Kalitesini Yükseltmek Stratejik Amaç 3 :Öğretmenevinden yararlananların ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 5.000,00 TL memnuniyetini artırmak. Hedef 3.2 Öğretmenevi otel bölümünde kalanların ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 5.000,00 TL memnuniyetini artırmak. Stratejik Amaç 4 : Kurumda görev yapan personel 8.000,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00TL sayısını artırmak. Hedef 4.1. Kurumda çalıģan personel sayısını arttırmak ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00TL TOPLAM ,00TL ,00TL ,00TL ,00TL ,00TL GENEL TOPLAM : ,00 TL Tablo 11: Maliyet Tablosu 38

39 BEġĠNCĠ BÖLÜM ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME 39

40 A STRATEJĠK HEDEF DEĞERLENDĠRMESĠ Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Stratejik Planı 4 stratejik amaçtan oluģmaktadır. Bu amaçlar: 1- Kurum Giderlerini Azaltmak 2- Kurum Gelirlerini Arttırmak 3- Öğretmenevinden Yararlananların Memnuniyetini Arttırmak 4- Kurumda Görev Yapan Personel Sayısını Arttırmak Ģeklindedir. Bu amaçlara ulaģmak için 10 adet hedef ve 9 adet performans göstergesi oluģturulmuģtur. Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün 2014 yılı hedef ve performans göstergeleri incelendiğinde: Amaç 1 : Kurum Giderlerini Azaltmak amacı doğrultusunda güneģ enerjisi su ısıtma sistemi kurulmuģtur. Amaç 2: Kurum Gelirlerini Arttırmak amacı doğrultusunda temizlik standartları oluģturulmuģ, hizmet kalitesi arttırılmıģtır yılında ,00 TL gelir elde edilmiģtir. Amaç 3: Öğretmenevinden Yararlananların Memnuniyetini Arttırmak amacı % 95 oranında gerçekleģmiģtir. Amaç 4 : Kurumda Görev Yapan Personel Sayısını Arttırmak amacı doğrultusunda kurumda görev yapan personel sayısı 5 e çıkartılmıģtır. B- ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME MODELĠ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve iģleyiģini düzenlemektir. Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonlarını oluģturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı dönemine iliģkin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Stratejik Planı nı hazırlamıģtır. Hazırlanan planın gerçekleģme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme Modeli geliģtirilmiģtir. Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme Modeli nin çerçevesini; 1. Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleģme durumlarının tespit edilmesi, 2. Performans göstergelerinin gerçekleģme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 3. Sonuçların raporlanması ve paydaģlarla paylaģımı, 4. Gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluģturmaktadır. 40

41 Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Stratejik Planı nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleģme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Stratejik Plan Hazırlama Kurulu tarafından göstergelerin gerçekleģme durumları hakkında rapor hazırlanarak üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaģılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; Stratejik Plan Hazırlama Kurulu tarafından göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleģme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yıl sonu gerçekleģme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici baģkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 41

42 C. NALLIHAN ÖĞRETMENEVĠ VE ASO STRATEJĠK PLANI BĠRĠM SORUMLULUKLARI HEDEF NO TEDBĠR SORUMLU BĠRĠM 1 Sensor sistemi yaygınlaģtırılacak, elektrik kullanım levhaları asılacak. Kurum elektrik giderini azaltmak. Kurum su giderini azaltmak. Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün Hizmet Kalitesini Yükseltmek Tasarruflu ve ledli ampul kullanımını yaygınlaģtırılacak. Elektrik tedarikçilerden ihale usulü ile alınacak. 2 Temiz su tesisatı bakım onarımı yapılarak su israfı önlenecek. 3 Üye sayısını artırmak için bilgilendirme ve Öğretmenevi tanıtım toplantıları yapılacak. Lokal bölümünde içecek çeģitleri ve yazılı basın yayınları arttırılacak. Konaklama bölümü gelirlerini artırmak için verilen hizmet kalitesi artırılacak ve temizlik standartları devam ettirilecek. Kurum web sayfası sürekli güncellenerek kurum tanıtımı ve bilgilendirme yapılacak. Televizyon yayınında yerel yayından uydu yayını sistemine geçilecek. 4 Televizyon yayınında yerel yayından uydu yayını sistemine geçilecek. Bahçeye oturma bankları konulacak. Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi Öğretmenevi otel bölümünde kalanların memnuniyetini artırmak. Kurumda çalıģan personel sayısını ( mevcut 5) 2019 yılında 6 ya çıkarmak. Su deposu değiģtirilecek Uzun süre konaklamak isteyen misafirlere istekleri doğrultusunda oda içi yolluk tedarik edilecek. Nevresim takımları yenilenecek. Tek kullanımlık Ģampuan, sabun ve terlik kalitesi yükseltilecek. 5 Kurum gelirlerinin artırılması ile kuruma güvenliği sağlayacak gece bekçisi istihdam edilecek. Kurum Ġdaresi Kurum Ġdaresi 42

43 EKLER KURUM KĠMLĠK BĠLGĠSĠ Kurumun Adı Nallıhan Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Kurum Türü Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Özel Kurumda ÇalıĢan Personel Sayısı Yönetici : 2 Öğretmen : Hizmetli : 5 Memur : Öğrenci Sayısı - Öğretim ġekli - Kurumun Hizmete GiriĢ Tarihi KURUM ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Kurum Telefonu / Faks Tel : Faks : Kurum Web Adresi Mail Adresi @meb.k12.tr Kurum Adresi Mahalle :Hacıbey Mah. Posta Kodu :06920 Ġl :ANKARA Ġlçe :NALLIHAN Kurum Müdürü Muzaffer COġKUN Kurum Müdür Yardımcıları Alev BEKDEMĠR ÖZSOY Nallıhan Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvan Adı Soyadı ĠletiĢim Müdür Muzaffer COġKUN Müdür Yardımcısı Alev BEKDEMĠR ÖZSOY Personel Tevfik ERTUĞRUL

44 44