TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

Transkript

1 Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ : FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ.

2 İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO KAPAĞI 01 İÇİNDEKİLER 02 1.)REVİZYON TAKİP SAYFASI 04 2.) KALİTE EL KİTABI DAĞITIM LİSTESİ 05 3.)FİRMA TANITIMI KAPSAM VE HARİÇ TUTMALR 06 4.)ÇEVRE, İSG VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ )Genel Şartlar 4.2.)Dokümantasyon Şartları )Genel )ÇİSK El Kitabı )Dokümanların Kontrolü )Kalite Kayıtlarının Kontrolü 4.3.) Çevre Boyutları )Tehlike tanımlama, Risk Değerlendirme, Risk Kontrol )Acil Hal hazırlığı ve bu hallerde Yapılması Gerekenler 5.)YÖNETİM SORUMLULUĞU )Yönetimin Taahhüdü 5.2.)Müşteri Odaklılık 5.3.)Çevre,İSG ve KALİTE Politikası 5.4.)Planlama )Kalite Hedefleri )ÇİSK Yönetim Sistemi Planlaması 5.5.)Sorumluluk Yetki ve İletişim )Sorumluluk ve Yetki )Yönetim Temsilcisi )İç İletişim 5.6.)Yönetimin Gözden Geçirmesi )Genel )Gözden Geçirme Girdileri )Gözden Geçirme Çıktısı

3 Sayfa 3 6.)KAYNAK YÖNETİMİ )Kaynakların Sağlanması 6.2.)İnsan Kaynakları )Genel )Yetkinlik Bilinç ve Eğitim 6.3.)Altyapı 6.4.)Çalışma Ortamı 7.)ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME )Ürün/Hizmet Gerçekleştirme Planlaması 7.2.)Müşteri ile İlişkili Prosesler )Ürün/Hizmet e Bağlı Şartların Belirlenmesi )Ürün/Hizmet e Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi )Müşteri ile İletişim 7.3.)Tasarım ve Geliştirme 7.4.)Satın alma )Satın alma Prosesi )Satın alma Bilgisi )Satın alınan Ürün/Hizmet ün Doğrulanması 7.5.)Üretim ve Hizmetin Sağlanması )Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü )Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği )Tanımlama ve İzlenebilirlik )Müşteri Mülkiyeti )Ürün/Hizmet ün Korunması 7.6.)İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 8.)ÖLÇME,ANALİZ VE İYİLEŞTİRME )Genel 8.2.)İzleme ve Ölçme )Müşteri Memnuniyeti )İç Tetkik )Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi )Ürün/Hizmet ün İzlenmesi ve Ölçülmesi 8.3.)Uygun Olmayan Ürün/Hizmet ün Kontrolü 8.4.)Veri Analizi 8.5.)İyileştirme )Sürekli İyileştirme )Düzeltici Faaliyet )Önleyici Faaliyet

4 Sayfa 4 1.) REVİZYON TAKİP SAYFASI

5 Sayfa 5 2.) ÇEVRE, İSG VE KALİTE EL KİTABI (ÇİSK.01) DAĞITIM LİSTESİ DAĞITIM TARİHİ: ÇİSK.01 REV.NO: ADI SOYADI GÖREVİ: İMZA

6 Sayfa 6 3.)FİRMA TANITIMI KAPSAM VE HARİÇ TUTMALR 3.1.FİRMA GENEL BİLGİLERİ Saffet Yıldırım tarafından kurulan YILDIRIMLAR 1962 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. İş yaşantısına tahmil-tahliye işleri ile başlanmıştır yılından bu güne kadar Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. nin genellikle Marmara Bölgesi limanlarından Köseköy-Kocaeli de bulunan fabrikasına hammadde ve mamul taşımacılığı yapmaktadır.. Kocaeli ili Derince ilçesinde bulunan ve yaklaşık metrekare olan şirket garajında hafif tonajda kg kadar boş konteyner depolama, tamirat, tadilat ve yıkama işlemleri yapılmaktadır. Karayolları mevzuatına uygun 750 ton taşıma kapasiteli C2 yetki belgesi, 2000 ila 2006 model arası 16 çekici, 4 kamyon ve 40 adet çeşitli ebatlarda semi-treyler sahibi olan şirketimiz Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. nin hammadde ambarında mütehaatlik, konteynır yükleme-boşaltma, iç nakliye işleri ile muhtelif ebatlarda forkliftlerimizi kullanarak konteynır elleçleme işlerini yapmaktadır. 3.2.FİRMA KAPSAMI: Genel olarak kapsamımız her türlü nakliye hizmeti, nakliye komisyonculuğu ve nakliye taahhüdüdür. Yıldırımlar Nakliyat Kara Taşımacılığına yönelik hizmet vermeyi, kontrollü şartlar altında sağlamak için genel politika ve prosedürleri tanımlamaktadır. Yıldırımlar Nakliyat ÇİSK El Kitabı kuruluşumuzun en üst düzey dokümanı olup izinsiz olarak dağıtılması yasaktır. 3.3.HARİÇ TUTMALAR Yıldırım Nakliyat ÇİSK Yönetim Sistemi, kuruluş yapısına, hizmetlerine ve yasal şartlara uygun olarak kurulmuştur. ISO:9001 Standardında uygulanmayan maddeler kapsamdan çıkarılmıştır. ÇİSK Yönetim Temsilcisi kapsam dışında tutulacak olan maddelerin tespitinden sorumludur. Kapsam dışında tutulan maddeler şunlardır : 7.3.Tasarım ve Geliştirme :Firmamızda tasarım ve geliştirme faaliyetleri olmadığı için bu madde kapsam dışı bırakılmıştır. 7.6.İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü: Kalibrasyon gerektiren herhangi bir izleme ve ölçme cihazı bulunmamaktadır Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği : Firmamızda müşteri doğrulaması yapılmadan belli olmayan yani özel proses olmadığından firmamız standardın bu maddesini kapsam dışı bırakmıştır. 3.4.TERİMLER VE TARİFLER: Firmamızda oluşturulan ÇİSK Yönetim Sisteminde kullanılan terimler ve tarifler ISO 9001:2008 standardında verilen terimler ve tariflerle uygulanmıştır.

7 Sayfa 7 Bu anlamda; Sistemde kullanılan Ürün/Hizmet kelimesi mal ve hizmet anlamındadır. 3.5.REFERANS: TS EN ISO 9001:2008 (T1 Kasım 2001 Dahil) ICS Kalite yönetim sistemleri ISO 14001:2004 STANDARTI ISO 18001:2005 STANDARTI 4.)ÇEVRE, İSG VE KALİTE (ÇİSK) YÖNETİM SİSTEMİ Ürün/Hizmetin belirlenen şartları karşılaması amacıyla kalite sistemi kuruldu, dokümante edilip sürekliliği hedeflendi. Standardın şartlarını kapsayan bir el kitabı hazırlandı. Bu el kitabı, kalite sisteminde kullanılan kalite sistem prosedürlerini referans göstererek bu sistemde kullanılan dokümantasyon yapısını açıklamaktadır. 4.1.)Genel Şartlar: Firmamız ÇİSK yönetim sistemlerini oluşturmuş, dokümante etmiş, sürekliliğini sağlamış ve etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Firmamızda: a)bu sistemde ihtiyaç duyulan prosesleri ve uygulamaları belirlenmiştir b)proseslerin sıralaması ve birbirleriyle etkileşimi belirlenmiştir c)proseslerin işletilmesi ve kontrolünün sağlanması için gerekli kriterler tespit edilmiştir d)proseslerin çalışması için gerekli olan kaynak ve bilgi mevcudiyeti sağlanmıştır e)proseslerin ölçülmesi, izlenmesi ve analiz edilmesi için gerekli faaliyetler belirlenmiştir f)planlanan sonuçlara ulaşmak ve prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetler uygulanmaktadır. Ref: EK.04 Prosesler arası etkileşim şeması 4.2.)Dokümantasyon Şartları )Genel: ÇİSK yönetim sistemi dokümantasyonu aşağıdakileri içermektedir: a)çisk politikası ve hedeflerinin dokümante edilmiş beyanlarını b)çisk el kitabını c)dokümante edilmiş prosedürleri d)planlama, operasyon ve kontrol için gerekli dokümanları e)çisk kayıtlarını )ÇİSK El Kitabı: Firmamız; sistemin kapsamını, hariç tutmaları, dokümante edilen prosedürlere atıfları, sistemdeki proseslerin arasındaki ilişkileri içermekte olan ÇİSK.01 kodlu el kitabını oluşturmuş, sürekliliğini sağlamıştır.

8 Sayfa 8 Ref: ÇİSK.01 ÇEVRE, İSG VE KALİTE EL KİTABI )Dokümanların Kontrolü: Firmamız doküman kontrolü, yayını ve değişikliğine ilişkin prosedürü hazırlamış ve uygulamaktadır. Bu prosedür; a)dokümanların hazırlanmasını, yeterlilik açısından onaylandıktan sonra yayınlanmasını, b)gerektiğinde gözden geçirilip revize edilmesini ve değişikliklerin onaylanıp tekrar yayınlanmasını, c)uygun versiyonlarının kullanıldığının güvence altına alınmasını, d)dış kaynaklı dokümanları ve bunların kullanımının kontrol altına alınmasını e)yürürlükteki dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulunabilirliğinin sağlanması, f)dokümanların okunabilir kalması ve kolaylıkla belirlenebilmesi g)güncelliğini yitirmiş dokümanlara uygulanacak faaliyetleri içermektedir. Ref: PR.01 Dokümanların Kontrolü Prosedürü )ÇİSK Kayıtlarının Kontrolü ÇİSK kayıtları kalite yönetim sisteminin şartlarına uygunluğunu ve operasyonun kanıtlarını sağlamak için oluşturulmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır. Kalite kayıtları okunabilir,kolaylıkla belirlenebilir ve tekrar ulaşılabilir şekilde düzenlenmiştir. ÇİSK kayıtlarının belirlenmesi, arşivlenmesi, korunması, tekrar ulaşılabilir olması, saklama süresi ve elden çıkarılması ile ilgili hususlar referans prosedürde açıklanmıştır. Ref: PR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 5.)YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1.)Yönetimin Taahhüdü: Şirketimizin üst yönetimi, ÇİSK Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için, a) Yasal zorunluluklar ve düzenlemelerle getirilmiş olan kuralların gereklerinin yapılmasının, bununla birlikte müşterinin isteklerinin karşılanmasının önemini iç iletişim yollarıyla çalışanlara aktarır, b) Kalite politikası müşteri ve şirket beklentileri doğrultusunda oluşturulmuştur. c) Şirketimiz Kalite hedeflerini oluşturmuştur. d) ÇİSK yönetim sisteminin ISO 9001, ISO ve ISO standartlarına uygunluğunun devam ettiğinin teyidi, yeterliliğinin ve etkinliğinin doğrulanması, sistemin sürekli geliştiğinin izlenmesi amacıyla periyodik olarak gözden geçirme faaliyetlerini yürütür.

9 Sayfa 9 e) ÇİSK yönetim sisteminin işleyişi ve tüm paydaşların memnuniyetinin sağlanabilmesi için gerekli olan tüm kaynakları temin eder. Taşınacak Ürün/Hizmet e uygun dorse kullanılmasını ve Ürün/Hizmet lerin korunmasını sağlamak, araç bakımlarını zamanında yapıp/yaptırıp, iyi bir sevkiyat planlamasıyla Ürün/Hizmet i zamanında ulaştırmak, sistemimizi sürekli geliştirmek için çalışanlarımızı eğitmek ve güvenlik tedbirlerine uymak taahhütlerimizin temel taşlarını oluşturur. 5.2.)Müşteri Odaklılık: Firmamız üst yönetimi müşteri memnuniyetinin arttırılması amacı ile müşteri şartlarını ve bunlara bağlı Ürün/Hizmet spektrumlarını belirlemekte ve bu şartları yerine getirmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 5.3.)ÇİSK Politikası: Üst yönetim ÇİSK politikasının; a) Kuruluşun amacına uygunluğunu, b) ÇİSK yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve şartlara uygunluk için bir taahhüdü içermesini, c) ÇİSK hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturulmasını, d) Kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını, e) Sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini, sağlamaktadır. Ref: EK.01 ÇİSK Politikası 5.4.)Planlama )ÇİSK Hedefleri: Firmamızın üst yönetimi sunulan hizmetin kalitesini arttırmak ve şirketimizin sürekli geliştirilmesi için dönemlik hedefler belirler. Tüm yönetim kadrosuna hedefler hakkında bilgi verilir ve hedefleri yakalamanın öneminin kavranması sağlanır. Hedeflerimiz ÇİSK politikamız ile uyumludur. Belirlenmiş olan hedefler ÇİSK Hedefleri olarak dokümante edilir ve çalışanlara duyurulur. Firmamızda Çevre Amaç ve Hedefleri tespit edilirken ve gözden geçirirken; Kanuni şartlar, Önemli Çevre Boyutları Firmamızın teknolojik imkânlarını ve mali durumu İşletme şartlarını ve iş durumu İlgili tarafların görüşleri göz önüne alınır Ref: Ek.02 Çisk Hedefleri

10 Sayfa )ÇİSK Yönetim Sistemi Planlaması: Firmamız ÇİSK yönetim sistemi planlamasını gerçekleştirmiş ve tüm faaliyetlerini bu doğrultuda uygulamaktadır. Bu uygulamalar sırasında ÇİSK sistemindeki bütünlük sürdürülmektedir. Üst yönetim; a) ÇİSK hedefleri de dahil olmak üzere Madde 4.1 de verilen şartları yerine getirmek için, Kalite yönetim sisteminin planlanmasını, b) ÇİSK yönetim sisteminde, değişiklikler planlayıp uygulandığında, Kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini, sağlamaktadır. Çevre Yönetim Programları (TS ISO 14001) Çevre Yönetim Programları kapsamında firmamız hedeflere ulaşmak için aşağıdaki konuları kapsayan dokümantasyonu gerçekleştirir. Hedeflere ulaşmak için yapılması gereken sorumluluklar ve yetkiler, Amaç, hedeflere ulaşmak için araçlar ve zaman parametreleri bulunur Çevre Yönetim Programları Yönetim Temsilcisi tarafından programdaki faaliyetlerin gerçekleşme zamanlarında gözden geçirilir ve gerekirse revize edilir. Ref: PR.16 İSG RİSK VE ÇEVRE BOYUT DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ. 5.5.)Sorumluluk Yetki ve İletişim: )Sorumluluk ve Yetki Firmamızda üst yönetim, sorumlulukları ve yetkileri Organizasyon El kitabında tanımlamış, bunların arasındaki ilişkileri organizasyon şemasında gösterilmiş ve firma içerisinde iletilmesi sağlanmıştır. Ref: EK.03 Organizasyon Şeması OEK.01 Organizasyon El kitabı )Yönetim Temsilcisi: Üst yönetim, diğer sorumluluk alanlarına bakılmaksızın aşağıda belirtilen yetki ve sorumluluklara sahip olacak yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamıştır; a) ÇİSK yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak, b) ÇİSK yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında üst yönetime rapor vermek, c) Kuruluşta, müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak. d) Yönetim Temsilcisi Ayrıca Kuruluş İçi Tetkikler, Düzeltici Önleyici Faaliyetler, Müşteri şikâyetleri, ÇİSK Hedefleri, Yasal Şartlar, Risk ve Boyutlar, İzleme Ölçme Faaliyetleri, Atık Sahaları vb. konularını içeren performans raporunu Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları öncesinde Üst Yönetime sunar

11 Sayfa 11 Ref: Atama Yazısı )İç İletişim: Firmamızda organizasyonun tüm bölümlerinde gerektiği durumlarda sağlıklı bir şekilde iç iletişimin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Firmamızda sözlü olan iletişim; kurulmuş olan dahili sistemle ve firma içi toplantılarla, yazılı olan iletişim de Microsoft Outlook aracılığı ile mail göndererek sağlanmaktadır. Dahili ve internet aracılığı ile yapılan sistemle işletmemizin tüm bölümlerine ulaştırılmıştır. Kuruluşumuzda gerektiğinde ilgili taraflarla (Müşteriler, Çalışma Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, İl Sağlık, v.b.) olan iletişimlerde telefon, fax, gibi iletişim yöntemleri kullanılmaktadır. 5.6.)Yönetimin Gözden Geçirmesi )Genel Üst yönetim organizasyonun ÇİSK sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacı ile planlanmış aralıklarla gözden geçirmektedir. Bu gözden geçirmelere ilişkin kayıtlar muhafaza edilmektedir. Ref: PR.06 YGG PROSEDÜRÜ AŞ.01 YGG PROSES AKIŞ ŞEMASI ) Gözden Geçirme Girdileri Gözden geçirme toplantılarında asgari aşağıdaki konular görüşülmektedir; a) İç ve Dış Tetkiklerin sonuçları, b) Müşteri geri beslemesi, c) Proses performansı ve Ürün/Hizmet uygunluğu, d) Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu, e) Bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden devam eden takip faaliyetleri, f) ÇİSK yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler, g) İyileştirme için öneriler. h) Kuruluşun uymakla yükümlü olduğu yasal ve diğer şartlara olan uygunluğun değerlendirilmesi i) Kuruluşun çevre uygulamalarındaki başarı derecesi j) Kuruluşun Çevre Boyutları ile ilgili yasal ve diğer şartlardaki gelişmelerde dahil değişen durumlar )Gözden Geçirme Çıktısı Yönetimin gözden geçirme çıktısı, ÇİSK politikasında ve ÇİSK hedeflerinde olabilecek değişiklikler de olmak üzere aşağıdakilerle ilgili kararları ve faaliyetleri içerir; a) ÇİSK yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, b) Müşteri şartları ile ilgili Ürün/Hizmet ün iyileştirilmesi, c) Kaynak ihtiyaçları.

12 Sayfa 12 6.)KAYNAK YÖNETİMİ 6.1.)Kaynakların Sağlanması Firmamız ÇİSK Yönetim Sisteminin uygulanması, etkinliğini iyileştirilmesi için ve müşteri şartlarının yerine getirilmesiyle müşteri memnuniyetinin arttırılması için gereken insan, makine, teçhizat ve finansal kaynakları belirlemiş ve bu kaynakları sağlamaktadır. 6.2.)İnsan Kaynakları )Genel Hizmetin kalitesini direkt etkileyen işleri yapan personel uygun öğrenim, eğitim, beceri ve tecrübe yönünden değerlendirilmekte ve takip edilmektedir. Ref: AŞ.07 İNSAN KAYNAKLARI PROSES AKIŞ ŞEMASI )Yetkinlik, Bilinç ve Eğitim a) Ürün/Hizmet kalitesini etkileyen faaliyetleri yürüten personelin sahip olması gereken yeterliliği tayin eder, b) Eğitimi sağlamakta veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için diğer tedbirleri alır, c) Alınan tedbirlerin etkinliğini değerlendirir, d) Personeli yaptığı faaliyetlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmasını sağlar ve kalite hedeflerinin başarılması için personelin nasıl katkıda bulunacaklarını belirler, Eğitim, öğretim, beceri ve deneyim konusunda uygun kayıtları muhafaza eder Ref: AŞ.02 EĞİTİM PROSES AKIŞ ŞEMASI 6.3.)Altyapı Kuruluşumuz, Ürün/Hizmet in şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapıyı tayin eder, sağlar ve sürdürür. Alt yapı aşağıdakileri kapsar; a) Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler, b) Proses teçhizatı, (çekici araç, taşıyıcı/semitreyler), c) Destek hizmetleri, (araç ekipmanları, ofis donanım ve yazılımları, ulaştırma ve iletişim) 6.4.)Çalışma Ortamı İşlerin istenen kalitede yapılabilmesi için uygun çalışma ortamı tesis edilmiştir. Çalışma alanları hizmetin kalitesine ve çalışanların can güvenliğine tehdit oluşturmayacak şekilde düzenlenmiştir. Oluşturulan şartlar, sürekli iyileştirilmektedir ve bu konuda çalışanlardan gelen öneriler sürekli dikkate alınarak gerekli düzenlemeler devam edecektir.

13 Sayfa 13 7.)ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME 7.1.)Ürün/Hizmet Gerçekleştirme Planlaması ( Hizmet ) Kuruluşumuz, Ürün/Hizmet ün gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri planlar ve geliştirir. Ürün/Hizmet gerçekleştirme planlaması, ÇİSK yönetim sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlıdır. Ürün/Hizmet gerçekleştirme planlamasında, kuruluşumuz aşağıdaki şartları belirlemiştir; a) Ürün/Hizmet için kalite hedefleri ve şartlar, b) Proseslerin, dokümanların oluşturulması ve Ürün/Hizmet e özgü kaynakların sağlanması, c) Ürün/Hizmet e özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve Ürün/Hizmet kabulü için kriterler, d) Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen Ürün/Hizmet in şartları karşıladığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtlar. Ref: AŞ.03 GENEL İŞ AKIŞ ŞEMASI PR.10 Hizmetin Sağlanması Prosedürü Faaliyetlerin Kontrolü (ISO 14001) Firmamız aşağıda yer alan bölümlerdeki Önemli Çevre Boyutlarını ve Önemli Çevre Boyutları ile ilgili kontrol mekanizmalarını belirlemiştir. Garaj Merkez Ofis Firmamız önemli çevre boyutları ile ilgili faaliyet ve işlemlerin kontrollü şartlar altında yürütülmesini sağlar, bunun için; Çevre boyutları ile bağlantılı işlem ve kontrol yöntemlerine uyulması sağlanır. Bu işlem kontrol yöntemleri ile ilgili gerekli olan durumlarda doküman oluşturulur.(prosedür, talimat v.s.) Ref: PR.15Atık Yönetimi Prosedürü 7.2.)Müşteri ile ilişkili Prosesler )Ürün/Hizmet e Bağlı Şartların Belirlenmesi Firmamız teslim ve gerektiğinde teslim sonrası şartlarda dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş şartları, müşteri tarafından belirtilmeyen genel kullanım için gerekli şartları, Ürün/Hizmet le ilgili belirleyici şartları ve diğer ek şartları belirlemiştir )Ürün/Hizmet e Bağlı Koşulların Gözden Geçirilmesi Kuruluşumuz, ürüne/hizmete bağlı şartları gözden geçirir. Bu gözden geçirme, kuruluşumuzun müşteriye ürünü/hizmeti sağlamayı taahhüt etmesinden önce yapar ve a) Ürün/hizmet şartlarının tarif edilmiş olmasını, b) Önceden ifade edilenlerden farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözümlenmesini,

14 Sayfa 14 c) Kuruluşun tarif edilmiş şartları karşılama yeteneğine sahip olmasını, sağlar. Gözden geçirme sonuçlarının kayıtları ve gözden geçirmeden kaynaklanan faaliyetler sürdürülür. Müşterinin şartlarını dokümante edilmiş beyanını sağlamadığı durumlarda, müşteri şartları kabulden önce kuruluş tarafından teyit edilir. Ürün/hizmet şartları değiştiğinde, kuruluş, ilgili dokümanların tadil edilmiş ve ilgili personelin bu değişiklikten haberdar edilmiş olmasını sağlar )Müşteri ile İletişim Kuruluşumuz, aşağıdakilerle ilgili olarak müşteri ile iletişim için etkin düzenlemeleri belirler ve uygular; a) Ürün/hizmet bilgisi, b) Tadiller de dahil olmak üzere, başvurular, sözleşmeler veya sipariş alımı, c) Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi. Çevre Boyutları (ISO 14001) Firmamızda; faaliyet, ürün ve hizmetlerimiz sonucunda oluşan, çevre üzerinde önemli etkileri olan önemli çevre boyutları tespit edilmiş ve tanımlanmıştır. Faaliyetlerden etkilenen ortamın, alınan ve alınması gereken önlemlerin neler olduğu, kontrol mekanizmaları belirlenmiş olup, bu çevre boyutlarının; Çevre Boyut değerlendirme ve Atık Yönetimi prosedürleri ile uygulanması sağlanmıştır. Ref: PR.18 İSG Risk ve Çevre Boyut Değerlendirme Prosedürü PR.15 Atık Yönetimi Prosedürü PR.08 Müşteri Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü 7.3.)Tasarım ve Geliştirme Firmamızda tasarım ve geliştirme faaliyetleri mevcut olmadığından kapsam dışı bırakılmıştır, gerekçesi hariç tutmalar bölümünde açıklanmıştır. 7.4.)Satın alma Ref: PR.17 İşletme Kontrolü Prosesi AŞ.04 SATIN ALMA PROSES AKIŞ ŞEMASI )Satınalma Prosesi Kuruluşumuz, satın alınan hizmetin/ürünün, belirtilen satın alma şartlarına uygunluğunu sağlar. Tedarikçiye ve satın alınan hizmete/ürüne uygulanan kontrolün tipi ve içeriği, satın alınan ürünün/hizmetin bir sonraki ürün gerçekleştirilmesine olan etkisine veya nihai ürüne bağımlıdır. Kuruluşumuz, tedarikçilerini, kuruluş şartlarını karşılayan ürün/hizmet sağlama yeteneği temelinde değerlendirir ve seçer. Seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturulur. Değerlendirme sonuçları ve bu değerlendirme sonucu olarak ortaya çıkan gerekli faaliyetlerin kayıtları muhafaza edilir.

15 Sayfa 15 Ref: AŞ.04 SATIN ALMA PROSES AKIŞ ŞEMASI AŞ.06 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSES AKIŞ ŞEMASI ) Satın Alma Bilgisi Satın alma bilgileri hizmet verilen kurumlar tarafından bildirilen listeye göre hazırlanmaktadır. Periyot içerisinde değişiklik olursa yeniden düzenlenebilmektedir. Satın alma ile ilgili tüm bilgiler sipariş formunda bildirilmektedir. Satın alma bilgisi, satın alınacak ürünü açıklar ve uygun olduğu yerlerde, aşağıdakileri içerir; a) Ürün onayı, prosedürler, proses ve donanım için şartlar, b) Personelin niteliği için şartları, c) ÇİSK yönetim sistemi şartları. Kuruluşumuz, tedarikçilere iletilmeden önce belirlenmiş satın alma şartlarının yeterliliğini sağlar. Ref: AŞ.04 SATIN ALMA PROSES AKIŞ ŞEMASI )Satın Alınan Ürün/Hizmet in Doğrulanması Kuruluşumuz, satın alınan ürünün belirtilmiş satın alma şartlarını karşılamasını sağlamak için muayene ve diğer gerekli faaliyetleri oluşturur ve uygular. Kuruluşumuz veya müşterilerimiz, tedarikçinin yerinde doğrulama yapmak istediğinde, kuruluş satın alma bilgisinde, talep edilen doğrulama düzenlemelerini ve ürünün serbest bırakılma metodunu belirtir. 7.5.) Üretim ve Hizmetin Sağlanması )Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü Kuruluşumuz, kontrollü koşullar altında üretim ve hizmet sağlamayı planlar ve yürütür. Kontrollü koşullar, uygulanabildiğinde; a) Ürünün/Hizmetin özelliklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliği, b) Gerekli olduğunda, çalışma talimatlarının bulunabilirliği, c) Uygun donanımın kullanımı, d) Ürün/Hizmet İzleme ve ölçmenin uygulanmasını, e) Serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını, kapsar )Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği Firmamızda elde edilen çıktı, sonraki izleme ve ölçmeyle doğrulanabildiği için standardın bu maddesi hariç tutulmuştur. Gerekçe Kapsam ve Hariç tutmalar bölümünde anlatılmıştır )Belirleme ve İzlenebilirlik Firmamızda Ürün/Hizmet gerçekleştirme aşamasında, yapılacak işler tanımlanır. Bu tanımlamalar doğrultusunda hizmet gerçekleştirilir. Hangi hizmetin ne zaman kim tarafından yapıldığı takip altına alınmıştır.

16 Sayfa )Müşteri Mülkiyeti Firmamız kendi kontrolü altında olduğu veya kullanıldığı sürece müşteri mülküne özen göstermektedir. Müşteri mülkü belirlenmiş, doğrulanmış, korunma altına alınmış ve güvenliği sağlanmıştır. Herhangi bir hasar durumunda yapılacak faaliyetler ilgili talimatta açıklanmıştır. Ref: TL.02 SEVKIYAT TALİMATI )Ürün/Hizmet in Muhafazası Firmamız iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşmasına kadar hizmetin uygunluğunu muhafaza eder. Bu muhafaza tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve korumayı içerir. Muhafaza firmamızda Ürün/Hizmet teşkil eden parçalara da uygulanmaktadır. Ref: TL.02 SEVKIYAT TALİMATI 7.6.)İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü Firmamızda izleme ve ölçme cihazları olmadığından bu madde kapsam dışı bırakılmıştır. Bu konunun detayları ÇİSK Hariç tutma bölümünde anlatılmıştır. 8.)ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1.)Genel Firmamız: a) Hizmetin verilebileceğini göstermek, b) ÇİSK yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak, c) ÇİSK yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek için ihtiyaç duyulan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme prosedürün/hizmet i hazırlamış ve uygulamaktadır. Bu istatistikler teknikler de dahil olmak üzere uygulanabilir metotların kararlaştırılmasını ve bunların kullanımlarının detaylarını içermektedir. 8.2.)İzleme ve Ölçme )Müşteri memnuniyeti ÇİSK yönetim sistemi performansının ölçümlerinden biri olarak, firmamız, müşterinin, firmamızın müşteri şartlarını yerine getirip getirmediğine dair müşteri algılamasıyla ilgili bilgileri izlemektedir. Bu bilgilerin elde edilmesi ve kullanılması için metotlar belirlenmiştir. REF: PR.08 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ )İç Tetkik Kuruluşumuz, ÇİSK yönetim sisteminin; a) Planlanmış düzenlemelere, bu standardın şartlarına ve kuruluşumuz tarafından oluşturulan kalite yönetim şartlarına uyduğunu,

17 Sayfa 17 b) Etkin olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü, teyit etmek için planlı aralıklarla iç tetkikler yerine getirir. Bir tetkik programı, geçmiş tetkiklerin sonuçları da dahil olmak üzere, tetkik edilecek alanların ve proseslerin önem ve durumları dikkate alınarak planlanır. Tetkik kriterleri, kapsamı, sıklığı ve metotları tarif edilir. Tetkikçilerin seçimi ve uygulanan tetkik, tetkik prosesinin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlar. Tetkikçiler kendi işlerini tetkik edemezler. Tetkiklerin planlanması ve yerine getirilmesi, sonuçların rapor edilmesi, kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar dokümante edilmiş bir prosedür içinde tarif edilmiştir. Ref: PR.04 İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ )Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi Firmamız,ÇİSK yönetim sistemi izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçülmesi için uygun metotlar geliştirmiştir. Bu metotlar,proseslerin planlanan sonuçlara ulaşabilme yeteneğini göstermektedir.gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmaktadır )Ürün/Hizmet in izlenmesi ve ölçülmesi Firmamız hizmet şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için Ürün/Hizmet in özelliklerini izleyerek ölçmektedir. Ürün/Hizmet in izlenmesi ve ölçülmesi ilgili metotlar belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Kayıtları muhafaza edilmektedir. 8.3.)Uygun Olmayan ürün/hizmet in Kontrolü Firmamız, Ürün/Hizmet şartlarına uymayan Ürün/Hizmet in yanlışlıkla kullanımının veya teslimatının önlenmesi için belirlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktadır. Bu kontroller ve uygun olmayan Ürün/Hizmet in ele alınmasıyla ilgili sorumluluklar ve yetkiler dokümante edilmiş prosedürde tanımlanmıştır. Firmamız, aşağıdaki yollardan bir veya birden fazlasıyla uygun olmayan Ürün/Hizmet i ele almaktadır: a) Tespit edilen uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için faaliyet başlatarak, b) İlgili yetkiliyle ve uygulanabildiği durumlarda müşteriyle mutabakatla kullanımı, serbest bırakılması veya kabulü için yetkilendirme yapmak, c) Başlangıçta amaçlanan kullanımı veya uygulanmasının önüne geçmek için faaliyet başlatarak. Alınan izinler de dahil olmak üzere, uygunsuzluğun doğası ve başlatılan birbirini izleyen faaliyetlerin kayıtları muhafaza edilmektedir. Uygun olmayan Ürün/Hizmet düzeltildiğinde, şartlara uygunluğunu göstermek için tekrar doğrulanmaktadır. Teslimden veya kullanmaya başladıktan sonra uygun olmayan Ürün/Hizmet tespit edildiğinde firmamız uygunsuzluğun sonuçlarına ve potansiyel sonuçlarına uygun faaliyeti başlatmaktadır. Ref: PR.05 UYGUN OLMAYAN HİZMETİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

18 Sayfa )Veri Analizi Firmamız ÇİSK yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini nerede yapılabileceğini değerlendirmek için uygun veriyi belirlemekte, toplamakta ve analiz etmektedir. Bu izleme ve ölçme sonuçlarından ve diğer ilgili kaynaklardan doğan veriyi içermektedir. Veri analizi, Müşteri memnuniyeti Ürün/Hizmet şartlarına uymak Önleyici Faaliyetler için fırsatlar da dahil olmak üzere proseslerin ve Ürün/Hizmet lerin karakteristikleri ve eğilimleri Tedarikçiler ile ilgili bilgileri içermektedir. 8.5.)İyileştirme )Sürekli İyileştirme Firmamız, ÇİSK politikası, ÇİSK hedefleri, denetim sonuçları, veri analizi, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirmelerini kullanmak yoluyla ÇİSK yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmektedir ) Düzeltici Faaliyet Firmamız olumsuzlukları gidermek ve tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini ortadan kaldıracak düzeltici faaliyetleri başlatmaktadır. Düzeltici faaliyetler karşılaşılan uygunsuzluğun etkilerine uygun şekildedir. Dokümante edilmiş prosedür ; Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi ( müşteri şikayetleri dahil olmak üzere ), Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarlanmamasını sağlamak için faaliyete olan ihtiyacın değerlendirilmesi, Gerekli faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi için şartları tanımlamak için oluşturulmuştur. Ref: PR.03 DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ ) Önleyici Faaliyet Firmamız, oluşmasını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak için önleyici faaliyeti belirlemektedir. Önleyici faaliyetler potansiyel problemlerin etkilerine uygun şekildedir.

19 Sayfa 19 Dokümante edilmiş prosedür, Potansiyel uygunsuzlukların ve sebeplerinin tanımlanması, Uygunsuzlukların olmasını önlemeye yönelik faaliyete olan ihtiyacın değerlendirilmesi, Gerekli Faaliyetin Belirlenmesi ve Uygulanması Başlatılan Faaliyetin Sonuçlarının Kayıtları, Başlatılan Önleyici Faaliyetin Gözden Geçirilmesi Koşulları tanımlamak için oluşturulmuştur. Ref: PR.03 DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ