2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1

2 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Bu rapor, Bursa Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında üretilmiştir Bursa Teknik Üniversitesi Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No: Yıldırım / BURSA Kep Adresi: bursateknikuniversitesi@hs01.kep.tr Elektronik Posta: bilgi@btu.edu.tr Telefon: 0 (224) Faks: 0 (224) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A- 2 Blok Zemin Kat Yıldırım / BURSA Elektronik Posta: strateji@btu.edu.tr Telefon: 0 (224) Faks: 0 (224)

3 İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 A. Kuruluş Kaynakları Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi... 3 B Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı... 7 II YILI YATIRIM UYGULAMALARI... 8 A. Kamu Yatırım Projeleri H Kampüs Altyapısı H Derslik ve Merkezi Birimler H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi K Merkezi Araştırma Laboratuvarı H Muhtelif İşler H Yayın Alımı Kamulaştırma... 9 B. Proje Tamamlama Raporu C. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak III. EK RAPORLAR i

4 ii

5 SUNUŞ Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü ve 2 yüksekokul bulunmaktadır. Kamu Mali Yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun un 25 inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60 ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Prof. Dr. Arif KARADEMİR Rektör iii

6 iv

7 I. GENEL DEĞERLENDİRME A. Kuruluş Kaynakları 1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur. Bursa Teknik Üniversitesine 6767 sayılı 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ihtiyaca göre yapılan ekleme ve Maliye Bakanlığı Bütçesindeki yedek ödenekten aktarma sonucu ,92 TL ye ulaşan toplam ödeneğin ,92TL si harcanmıştır. Böylece % 82 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Üniversitemiz 2017 yılında ,00 TL bütçe geliri tahmininde bulunmuş ve ,83 TL bütçe geliri elde etmiştir. Elde ettiğimiz bütçe gelirlerinden ise 3.162,37 TL bütçe gelirlerinden red ve iade işlemi gerçekleşmiş böylelikle gelirlerimiz toplam ,46 TL ye ulaşmıştır. Tablo Yılı Bütçe Ödenek Dağılımı (1.000 TL) Kodu Ödenek Türü KBÖ Toplam Ödenek Harcama 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Tablo Yılı Bütçe Gelirleri Dağılımı (1.000 TL) Kodu Gelir Türü Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir 01 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Red ve İadeler (-) 0 3 (-) Toplam

8 Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (1.000 TL) Kodu Ödenek Türü KBÖ Toplam Ödenek Harcama 06.1 Mamul Mal Alımı Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Toplam Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Düzeyinde Dağılımı (1.000 TL) Proje No Proje Adı Karakteristiği KBÖ 2012H Kampüs Altyapısı 2012H H Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı Merkezi Derslik ( m2), Merkezi Laboratuvar (370 m2), Mimar Sinan Yerleşkesi İkmal ve İnş. ( m2) Açık Tenis Kortu (1 adet), Basketbol Sahası (1 adet), Futbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet) Toplam Ödenek Harcama H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Etüt-Proje H Muhtelif İşler Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-2 (1 adet) H Yayın Alımı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı K Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (2.500 m2) Kamulaştırma Toplam

9 2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Şekil 1. Bursa Teknik Üniversitesi Teşkilat Şeması 3

10 Tablo 5. Akademik Personelin Kadro Durumu Unvan Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman² Çevirici Eğitim - Öğretim Planlamacısı² Araştırma Görevlisi Toplam Tablo 6. Uluslararası Akademik Personel Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı Öğretim Görevlisi Suriye Doğa Bil. Müh.ve Mim. Fak. 1 Okutman ABD Yabancı Diller Yüksekokulu 3 Okutman Arnavutluk Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Okutman Cezayir Yabancı Diller Yüksekokulu 2 Okutman Kosova Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Okutman Malezya Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Okutman Pakistan Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Okutman Polonya Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Okutman Rusya Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Okutman Suriye Yabancı Diller Yüksekokulu 2 Okutman Uganda Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Okutman Ukrayna Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Toplam 16 Tablo 7. İdari Personelin Kadro Durumu Unvan Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı Toplam Tablo Yılı Öğrenci Sayıları Program Türü Öğrenci Mezun Önlisans 9 0 Lisans Lisansüstü TOPLAM sayılı Kanun ile Yardımcı Doçent unvanı Doktor Öğretim Üyesi olarak değişmiştir sayılı Kanun ile Okutman, Uzman ve Eğitim Öğretim Planlamacısı unvanları Öğretim Görevlisi olarak değişmiştir. 4

11 Tablo 9. Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri Fiziki Alan/Bina Adı Kat Sayısı Toplam Kapalı Alan (Bodrum Dahil) (m²) A Blok Derslik Binası B Blok Öğrenci Merkezi C Blok Kütüphane D Blok Rektörlük E Blok Derslik Binası Toplam Tablo 10. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri Fiziki Alan/Bina Adı Kat Sayısı Toplam Kapalı Alan (Bodrum Dahil) (m²) Eğitim Binası Spor Salonu İdari Bina Halısaha+Duş+Kantin Personel Yemekhanesi + Depo Prefabrik YİTDB Atölye Binası Prefabrik Müh. Lab. Binası Prefabrik Kauçuk Test-Analiz Laboratuvarı İnşaat Müh. Laboratuvarı Makine Müh. Laboratuvarı Isı Merkezi Alanı Toplam Tablo 11. Bursa Teknik Üniversitesi Osmangazi Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri Kat Sayısı Toplam Kapalı Alan Fiziki Alan/Bina Adı (Bodrum Dahil) (m²) Laboratuvarlar Tablo 12. Mevcut Taşıtlar Taşıtın Göreve Tahsis Edilmiş Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı Cinsi Kuruma Ait Taşıtlar Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Adet Binek Pick-up 2-2 Midibüs 1-1 Otobüs 1-1 Toplam Tablo 13. Kütüphane Kaynakları Bilgi Kaynakları Adet Bilgi Kaynakları Adet Kitap E-Veritabanı 14 E- Kitap Tez 48 E-Dergi

12 Tablo 14. Teknolojik Kaynaklar ve Yazılımlar Cinsi Adet Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 247 Taşınabilir Bilgisayar 192 Sunucu 23 Kesintisiz Güç Kayn. (UPS) 47 Yazıcı 184 Switch 67 Tarayıcı 22 Lazer Metre 7 Fax 3 Router (Yönlendirici) 3 Projeksiyon 84 Ağ Güvenlik Cihazı 2 Fotokopi 25 Baskı Makinesi 1 Televizyon 18 Tel Zımba Dikiş Makinesi 2 Fotoğraf Makinesi 10 Ciltleme Makinesi 3 Kamera 4 Kesme ve Delgi Makinesi 3 Güvenlik Kamerası 407 Güvenlik Sistemi 2 Microsoft Ürünleri Anti virüs Programı 506 Autodesk Ürünleri Vmvare-vSphere Adobe Ürünleri 76 Netcad 1 e-hakediş (5 kullanıcılı) 1 e-doğrudan Temin (5 kullanıcı) 1 e-kiknet (Yapım Modülü) 3 Total Station 1 GNSS (Navigasyon) 1 Nivo 1 RFID Güvenlik Kapısı 2 Laminant Makinası 1 Telsiz 4 Barkod Yazıcı 3 Takip ve Güvenlik Sistemi 11 6

13 B Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 1. Yapım, Bakım ve Onarım İşleri a. Mimar Sinan Yerleşkesinde; Hali Hazır Haritaları Hazırlama, Master Plan ve Altyapı Projeleri Hazırlanması, E Blok Eğitim ve Laboratuvar Binası Tadilat Projelerinin Hazırlanması, E Blok İkmal İnşaatı Yapılması, Muhtelif Tadilat ve İmalatları Yapılması, Elektrik, Mekanik ve İnşaat İmalatları Yapılması ve Asansörlerin TSE ve Engelli Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi İşleri b. Mimar Sinan Yerleşkesi 1750 m² Kapalı Alana Sahip Öğrenci Merkezi Binasının Mimari, Mek. Tes. Elk. Tes. Uyg. ile İhaleye Esas Metraj-Keşif ve Teknik Şartname ile Birlikte İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi c. Yıldırım Yerleşkesi Asansör Bakımı, Bulaşıkhane Tadilatı ve Muhtelif İmalatlar İşi ç. Laboratuvar ve Depo İmalatları Yapılması İşi d. Makine Laboratuvarı Havalandırma Tesisatı Yapımı ve Klima Santralleri Onarım İşi e. Yerleşkelerde Bulunan Camların Değişimi İşi f. Orman Arazisi Yıllık Kira Bedeli İşi. 2. Alım İşleri a. Akademik Birimlerde Kullanılmak Üzere 29 Kalem Laboratuvar Cihazı, 114 Kalem Laboratuvar Tezgahı, Dörtlü Paralel Fermentör / Biyoreaktör Sistemi ve Dijital Kopyalama Sistemi, 1 Adet Arc-GIS Yazılımı, Kesintisiz Güç Kaynağı, Multisim Elektrik Devreleri Simulasyon Programı, 1 Adet Termodinamik Modelleme Yazılımı, TGA ve Elektrospinning Cihazlarına Yedek Parça, Optik Okuyucu, 1 Adet Fırçasız Doğru Akım Motoru, 2 Adet Lityum Akü, 2 Adet Alüminyum Kutu ve Boru Alımı İşi b. Sınıf ve Bilgisayar Laboratuvarlarında Kullanılmak Üzere Amfi Sırası, Bekleme Bankı, 55 Adet Bilgisayar, 62 Adet Çalışma Koltuğu, 92 Adet Bilgisayar Masası Alımı İşi c. Kütüphanede Kullanılmak Üzere 984 Adet Kitap, 2626 Adet E-Kitap ve 14 Adet E- Veri Tabanı Alımı İşi ç. Üniversitemizde Kullanılmak Üzere Ses Sistemi ve Fotoğraf Makinası Ekipmanları, IP Kamera Güvenlik Sistemi, Dijital Kopyalama Sistemi, 10 Adet IP Telefon, 30 Adet Dizüstü Bilgisayar, 10 Adet Yazıcı, 50 Adet Hard Disk, 1 Adet Projeksiyon, 1 Adet Parmak İzi Okuyucu, 1 Adet Kiosk Cihazı, 1 Adet Fiat Egea Otomobil, 2 Adet Otomatik Bariyer, 2 Adet Araç Takip Sistemi, Windows Yazılımı, Adobe Yazılımı, Sanallaştırma ve Yedekleme Yazılımı, 1 Adet Antivirüs Programı, Deep Freze Yazılımı, RFID Kontrol Yazılımı ve KAREKOD Güncellemesi Hizmeti Alımı İşi d. EBYS İçin Kullanılmak Üzere 2 Adet Tarayıcı ve 2 Adet Barkod Yazıcı, Akademik Personel İçin 20 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı İşi e. Üniversitemizde Kullanılmak Üzere 1 Adet Makam Koltuğu, 2 Adet Tekli Misafir Koltuğu, 1 Adet Üçlü Misafir Koltuğu, 100 Adet Atatürk Posteri, 50 Adet Temizlik Dolabı, 6 Adet Buzdolabı, 12 Kalem Mutfak Malzemesi, 2 Adet Davlumbaz, 8 Elektrikli Isıtıcı, 20 Adet Çöp Kovası ve Perde Alımı İşi. 7

14 II Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI A. Kamu Yatırım Projeleri Tablo 15. Yatırım Projelerinin Genel Durumu (1.000 TL) Proje No Proje Adı Bitiş Yılı Proje Tut. Toplam 2016 Kümülatif Harcama KBÖ Toplam Ödenek Harcama Toplam H Kampüs Altyapısı H Derslik ve Merkezi Birimler 2013H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2015H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2017H Muhtelif İşler H Yayın Alımı K Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kamulaştırma TOPLAM H Kampüs Altyapısı a yılında Kampüs Altyapısı Projesine ilişkin herhangi bir harcama yapılmamıştır H Derslik ve Merkezi Birimler a. Üniversitemiz 2017 yılı içerisinde BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok İkmal İnşaatı Yapılması İşi ne ait KDV dahil ,20 TL ödeme gerçekleştirmiş olup, proje devam etmektedir H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri a yılında Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ilişkin herhangi bir harcama yapılmamıştır H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi a. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok Eğitim ve Laboratuvar Binası Tadilat Projelerinin Hazırlanması İşi tarihinde tamamlanmış olup ,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. b. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Hali Hazır Haritaları Hazırlama İşi tarihinde tamamlanmış olup ,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. c. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Master Plan ve Altyapı Projeleri Hazırlanması İşi tarihinde tamamlanmış olup ,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. ç. BTÜ 1750 m² Kapalı Alana Sahip Öğr. Merk. Binasının Mimari, Mek.Tes. Elk.Tes. Uyg. İle İhaleye Esas Metraj-Keşif ve Teknik Şartname ile Birlikte İhale 8

15 Dokümanlarının Hazırlanması İşi tarihinde tamamlanmış olup ,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir K Merkezi Araştırma Laboratuvarı a yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine ilişkin herhangi bir harcama yapılmamıştır H Muhtelif İşler a. Laboratuvar Cihazı Alımları kapsamında; Atölye Makineleri ve Aletleri, Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri alımı, b. Diğer Makine Teçhizat Alımları kapsamında; Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları, Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları, Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri, Diğer Büro Makineleri ve Aletleri alımı, c. Lisans Alımları kapsamında; Bilgisayar Yazılımları alımı, ç. Bilgisayar Alımları kapsamında; Bilgisayarlar ve Sunucuların alımı, d. Okul Mefruşatı Alımları kapsamında; Eğitim Mobilyaları ve Donanımları alımı, e. Büro Mefruşatı Alımları kapsamında; Büro Mobilyaları alımı, f. Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde) kapsamında ise Teksir ve Çoğaltma Makine alımı gerçekleştirilerek proje tamamlanmıştır H Yayın Alımı a. Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı projeyi tamamlanmış olup toplam ,95 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 8. Kamulaştırma a. Üniversitemizce orman arazisi yıllık kira bedeli olarak ,00 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. 9

16 B. Proje Tamamlama Raporu Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2016K K Proje Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Sektör/Altsektör DKH-Sopsyal-Teknolojik Araştırma DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Proje Amacı Kalite eğitim mekanları ve makina Kalite eğitim mekanları ve makina techiczatları sağlamak techiczatları sağlamak Proje Yeri Bursa Bursa Karakteristiği Makine-Techizat, teknoljik Araştıma Makine-Techizat, teknoljik Araştıma İnşaat(2500m2) İnşaat(2500m2) Fiziki Hedefi 100% 200% Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Maliyet Dış Toplam Kamulaştır. Proje Tutarı (Maliyeti) 0, ,00 0,00 Sözleşme İhale Bedeli 0,00 0,00 0,00 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla Yıllar Dış Toplam Kamulaştır. Dış Toplam Kamulaştır Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) - Projeden Beklenen ve Elde Edilen - Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve - Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve - Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler - 10

17 Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2017H Proje Adı Muhtelif işler... Sektör/Altsektör Eğitim... Proje Amacı Eğitm ve öğretim alt yapısını güçlendirmek Proje Yeri Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkeleri Bursa... Karakteristiği Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Maliyet Dış Toplam Kamulaştır. Proje Tutarı (Maliyeti) 0, ,00 0,00 Sözleşme İhale Bedeli 0,00 0,00 0,00 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Yıllar Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam Kamulaştır. Dış Toplam Kamulaştır Yılı 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Yılı 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Yılı 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Yılı 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Yılı 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Yılı 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Eğitime Destek Amacıyla Mal Alımı Yapılmıştır. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler - Taşınılan Mimar Sinan Yerleşkesinde büro ve okul mefruşatları karşılanarak eğitim öğretimin aksamadan ve hizmet alanının genişletilerek verilmesine katkı sağlanmıştır Eğitim ve öğretim ile araştırma ve geliştirme alanlarındaki çalışmaların aksamaması, nitelikli araştırmacı ve öğrenci profilinin korunması sağlanmıştır Yapılan İşler: Mamul mal alımları, yazılım ve lisans alımları gerçekleştirilmiştir. 11

18 Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2017H H Proje Adı Muhtelif İşler Muhtelif İşler Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim Proje Amacı Öğrenci ve personelin mekânsal sorunlarını en aza indirmek Proje Yeri BURSA BURSA Karakteristiği Bina Onarım-Tadilat Bina Onarım-Tadilat Fiziki Hedefi 100% 100% Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Maliyet Dış Toplam Kamulaştır. Proje Tutarı (Maliyeti) 0,00 950,00 0,00 Sözleşme İhale Bedeli 0,00 0,00 0,00 Öğrenci ve personelin mekânsal sorunlarını en aza indirmek Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla Yıllar Dış Toplam Kamulaştır. Dış Toplam Kamulaştır Yılı 0,00 342,00 0,00 0,00 342,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Öğrenci ve Personelin Muhtelif İşler Kapsamına giren ürün ihtiyaçlarının Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) karşılanması Projeden Beklenen ve Elde Edilen Çağdaş yaşanabilir fiziki mekanlar, eğitim öğretim ve hizmet kalitesini Faydalar artırmak. Projenin Kalkınma Eksenleri ve Kullanılan fiziki alanların aksayan yanlarını tamamlayarak hizmete Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi sunulmasını sağlamak ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve - Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler - 12

19 Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2012H H Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Derslik ve Merkezi Birimler Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Eğitim-Yükseköğretim Proje Amacı Öğrencilerin mekan sıkıntılarını en aza indirmek Proje Yeri Bursa Bursa Merkezi Derslik(25.000m²),Merkezi Karakteristiği Laboratuvar Bin. (370m²),Rektörlük Binası(10.000m²) Fiziki Hedefi 100% 100% Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Maliyet Dış Toplam Kamulaştır. Proje Tutarı (Maliyeti) 0, ,00 0,00 Sözleşme İhale Bedeli 0, ,00 0,00 Öğrencilerin mekan sıkıntılarını en aza indirmek Merkezi Derslik(25.000m²),Merkezi Laboratuvar Bin. (370m²),Rektörlük Binası(10.000m²) Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla Yıllar Dış Toplam Kamulaştır. Dış Toplam Kamulaştır Yılı 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Yılı 0,00 552,00 0,00 0,00 592,00 0, Yılı 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Yılı 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Yılı 0,00 382,00 0,00 0,00 520,00 0, Yılı 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok İkmal İnşaatı Yapılması (Derslikler) Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Öğrencilerin sınıf ihtiyacının karşılanması Projenin Kalkınma Eksenleri ve Gelişen üniversite imkanlarına bağlı olarak öğrenci sayısında artış olması Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve bölge ekonomisinde hareketlilik ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler - Yapılan İşler: BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok İkmal İnşaatı Yapılması Karşılaşılan Sorunlar: İhale süreçlerinin uzunluğu 13

20 Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2015H H Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim Proje Amacı Yatırım programına alt Yapı oluşturmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak Yatırım programına alt Yapı oluşturmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak Proje Yeri BURSA BURSA Karakteristiği Etüd- Proje ve Muş. Etüd- Proje ve Muş. Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi 06/04/ Maliyet Dış Toplam Kamulaştır. Proje Tutarı (Maliyeti) 0, ,00 0,00 Sözleşme İhale Bedeli 0,00 175,00 0,00 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla Yıllar Dış Toplam Kamulaştır. Dış Toplam Kamulaştır Yılı 0,00 345,00 0,00 0,00 345,00 0, Yılı 0,00 563,00 0,00 0,00 603,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Hali Hazır Haritaları Hazırlama İşi/ BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Master Plan ve Altyapı Projeleri Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Hazırlanması İşi/BTÜ 1750m2 Kapalı Alana Sahip Öğr. Merk. Binasının Mimari, Mek.Tes. Elk.Tes. Uyg. İle İhaleye Esas Metraj-Keşif ve Teknik Şartname ile Birlikte İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi Projeden Beklenen ve Elde Edilen Çağdaş yaşanabilir yerleşke olabilmek için, fiziksel yapıyı geliştirecek Faydalar projeler üretmek Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Planlanan yatırım programına ait etüt-projeleri sağlamak Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler - BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Hali Hazır Haritaları Hazırlama İşi, BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Master Plan ve Altyapı Projeleri Hazırlanması İşi/BTÜ 1750m2 Kapalı Alana Sahip Öğr. Merk. Binasının Mimari, Mek.Tes. Elk.Tes. Uyg. İle İhaleye Esas Metraj-Keşif ve Teknik Şartname ile Birlikte İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi 14

21 Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2012H H Proje Adı Kampüs Altyapısı Kampüs Altyapısı Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Eğitim-Yükseköğretim Proje Amacı Altyapı Sorunlarını çözüme Altyapı Sorunlarını çözüme kavuşturmak kavuşturmak Proje Yeri Bursa Bursa Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Karakteristiği Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı Hattı Fiziki Hedefi 100% 100% Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Maliyet Dış Toplam Kamulaştır. Proje Tutarı (Maliyeti) 0, ,00 0,00 Sözleşme İhale Bedeli 0,00 0,00 0,00 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla Yıllar Dış Toplam Kamulaştır. Dış Toplam Kamulaştır Yılı 0,00 0 0,00 0,00 0 0, Yılı 0,00 109,00 0,00 0,00 117,00 0, Yılı 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Yılı 0,00 24,00 0,00 0,00 29,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) - Projeden Beklenen ve Elde Edilen - Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve - Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve - Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler - 15

22 Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2013H H Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Sektör/Altsektör Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Proje Amacı Öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirebileceği ve spor yapabilecekleri alanları oluşturmak Öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirebileceği ve spor yapabilecekleri alanları oluşturmak Proje Yeri Bursa Bursa Karakteristiği Açık Tenis Kordu(1 adet), Basketbol Sahası(1 adet), Futbol Sahası(2 Adet), Voleybol sahası(1 adet) Fiziki Hedefi 100% 100% Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Maliyet Dış Toplam Kamulaştır. Proje Tutarı (Maliyeti) 0, ,00 0,00 Sözleşme İhale Bedeli 0,00 0,00 0,00 Açık Tenis Kordu(1 adet), Basketbol Sahası(1 adet), Futbol Sahası(2 Adet), Voleybol sahası(1 adet) Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla Yıllar Dış Toplam Kamulaştır. Dış Toplam Kamulaştır Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 296,00 0,00 0,00 317,00 0, Yılı 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Yılı 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) - Projeden Beklenen ve Elde Edilen - Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve - Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve - Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler - 16

23 Projenin Yatırım Programı Parametreler (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2017H Proje Adı Yayın alımı... Sektör/Altsektör Eğitim / Yüksek Öğretim... Proje Amacı Bilgi kaynaklarına erişim... Proje Yeri Bursa... Karakteristiği Elektronik yayın alımı, yayın... Fiziki Hedefi Kaynakların kullanıcıya erişimi... Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Maliyet Dış Toplam Kamulaştır. Proje Tutarı (Maliyeti) 0, ,00 Sözleşme İhale Bedeli 0,00 0,00 0,00 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla Yıllar Dış Toplam Kamulaştır. Dış Toplam Kamulaştır Yılı 0,00 328,00 0,00 0,00 328,00 0, Yılı 0,00 380,00 0,00 0,00 407,36 0, Yılı 0,00 439,00 0,00 0,00 502,11 0, Yılı 0,00 141,00 0,00 0,00 174,53 0, Yılı 0,00 293,00 0,00 0,00 398,62 0, Yılı 0,00 284,00 0,00 0,00 417,59 0,00 Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Basılı ve elektronik yayınlar kullanıcılara sunulmuştur Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler - Kullanıcıların akademik çalışmalarda ihtiyacı olan bilgiye erişimini sağlamak ve bunun sonucunda; bilim ve teknolojinin gelişimine katkı sağlamak ile kaliteli ve donanımlı öğrencinin yetişmesini sağlamaktır. Akademik çalışmaların niteliğini ve niceliğini artırarak bilim ve teknolojinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Yapılan işler: Kitap ve E-veri alımları. 17

24 C. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak Üniversitemizin başta eğitim olmak üzere sağlık, beden eğitimi ve spor ile diğer kamu hizmetleri (bilimsel araştırmalar) sektörlerinde yatırım projeleri yer almaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların çözüme kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik olarak mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesiyle yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması da önem arz etmektedir. 18

25 III. EK RAPORLAR Tablo Yılı Kamu Yatırımları Gerçekleşme Raporu (1.000 TL) Bim No YSK Proje No Proje Adı , 2012H Kampüs Altyapısı , 2012H Derslik ve Merkezi Birimler , 2013H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri , 2015H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi , 2017H Muhtelif İşler , 2017H Yayın Alımı Bütçe Bitiş Proje Proje Tut Kümülatif Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek Yeri + / - Aktarma Harcama Harcama Dış Harcama Türü Yılı Tut. Dış Toplam Harcama Kredi Özkaynak Toplam Mikt. Dış Kredi Özkaynak Toplam ÖZEL 2018 Bursa BÜTÇE 0, 4.500, 1.758, 0, 0, 950, 0, 0, 0, 0, ÖZEL 2019 Bursa BÜTÇE 0, , , 0, 0, , 0, 0, 0, 7.869, ÖZEL 2018 Bursa BÜTÇE 0, 6.000, 4.432, 0, 0, 750, 0, 0, 0, 0, ÖZEL 2018 Bursa BÜTÇE 0, 1.000, 603, 0, 0, 248, + 100, 0, 0, 345, ÖZEL 2017 Bursa BÜTÇE 0, 6.100, 0, 0, 0, 6.100, + 438, 0, 0, 5.770, ÖZEL 2017 Bursa BÜTÇE 0, 700, 0, 0, 0, 700, 0, 0, 0, 328, Toplam 0, , , 0, 0, , Bim No YSK Proje No Proje Adı Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri Proje Tut. Dış Proje Tut Kümülatif Ödenek Dış Toplam Harcama Kredi Ödenek Dış Ödenek Özkaynak Toplam + / - Aktarma Harcama Harcama Dış Harcama Mikt. Dış Kredi Özkaynak Toplam , 2016K Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL 2018 Bursa 0, , 0, 0, 0, 500, 0, 0, 0, 0, BÜTÇE Toplam 0, , 0, 0, 0, 500, Not: Kamulaştırma Harcamaları Dahil Edilmemiştir.

26 Tablo Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (1.000 TL) Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2016 Sonu Kümülatif Harcama 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek 2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm İktisadi Sosyal Toplam

27