SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Transkript

1 SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon Misyon (Özgörev); Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki Görev Sorumluluk... 3 C. Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç ve Hedefler III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler V. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU... 33

3 SUNUŞ Merkezimiz 2014 yılında Samsun ve çevre illerden gelen ayaktan ve yatan (günübirlik dahil) hastaya sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra Omü Tıp Fakültesi başta olmak üzere sağlık alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokul öğrencilerine staj eğitimi yapma imkânını hazırlamıştır. Mevcut binamızın kullanım ömrünü tamamlamış olması ulusal/uluslararası sağlık hizmeti standartlarının sürekli güncellenmesi ve hasta beklentilerinin yükselmesi nedeniyle, Merkezimizde 2008 yılından itibaren başlattığımız yeniden yapılanma çalışmalarına, 2014 yılında da ara vermeden devam edilmiş, 2014 yılı için planlanan teşhis ve tedavi ünitelerimizin modernizasyonu sağlanmıştır yılında da bu iyileştirme çalışmaları özel bütçe ve döner sermaye bütçesinden gerçekleştirilmeye çalışılacaktır yılında öncelikli hedeflerimiz fiziki iyileştirme çalışmalarını yürütmek, Merkezimizde sunulan sağlık hizmetini özelde Samsun genelde bölgemiz ve tüm ülkemize yaygınlaştırmak ve Kalite iyileştirme çalışmalarını sürekli hale getirmek olacaktır. Bütün bunları yaparken sunduğumuz hizmetlerin neredeyse tek alıcısı olan Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) fiyat belirleme politikalarındaki tutarsızlıklar, geleceğe yönelik hedefler belirmemizde ciddi bir risk olarak önümüzde durmaktadır. Bu riskin etkisini azaltmamız için iyileştirme çalışmalarını yavaşlatmamız veya ara vermemiz gerekebilecektir ki bu hiç arzu edilmeyen bir durumdur. Ümidimiz, Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmet fiyatı belirlemelerinde 3. basamak sağlık hizmeti sunan üniversite hastanelerine farklı bir yaklaşım getirmesidir mali yılında Merkezimize ayrılan mali kaynakların harcanmasında yasal sınırlar içerisinde kalarak sonuçlandırmaya çalışılmış, azami ölçüde tasarruf tedbirlerine dikkat edilerek etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Önümüzdeki dönemde de daha verimli çalışılması için sorumluluk bilinci içerisinde davranılması hedefimiz olacaktır. Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk Başhekim 1

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev); Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü, girişimci ve değerlere bağlı bireyler yetiştirmek; bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırmak; paydaşlara üst düzeyde hizmet sunmaktır. 2. Vizyon (Özgörüş); Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, özenilen bir üniversite olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1.Yetki 13 Kasım 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Yönetmeliği 2.Görev a) Hastanenin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda faaliyet göstermesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmalar yapmak, b) Hastaneye her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin taşınır mal yönetmeliği ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde giriş-çıkış, yıl sonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek, c) Hastanede yerleşik birimlerin muayene, teşhis ve bakım hizmetlerinin düzenli ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak, ç) Hastaneye bağlı, idari, sağlık, teknik tüm hastane personelinin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapar, hizmetlilerin istihdam, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini, mevzuat hükümlerine göre yapılmasını sağlamak, 2

5 d) İdari personelin tıbbi hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzenini sağlamak, e) Hastane döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, f) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak, g) Sağlık alanlarındaki koordinasyonu sağlamak, h) Hastanenin ödenek ve kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek ve hastanenin bütçesi ile ilgili öneriyi Rektöre sunmak, ı) Rektör tarafından verilen Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak. 3.Sorumluluk Mali Sorumluluk Harcama Yetkilisi: Prof. Dr. M.Bekir SELÇUK (Başhekim) Bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve Kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur. Gerçekleştirme Görevlisi: İsa ERFALAY (Hastane Başmüdürü), Halis DAN (Hastane Müdürü), Nur TUNA (Hastane Müdürü), Mehmet CAN (Hastane Müdür Yardımcısı) Talip SAYGICI (Hastane Müdür Yardımcısı) Kemal SOYLU (Yüksekokul Sekreteri), Hasbi SEVİNDİK (Yüksekokul Sekreteri) Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür. 3

6 Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kaldırım ve Girişleri Uygun Yüksekliklerde Kontrol Düğmeleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Rampa Merdivenlerde Tırabzan Tekerlekli İskemle Merdiven Başlarında Kat ve Yön Gösteren Kabartma Yazı Engellilere Uygun Otopark Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi C. Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1. Taşınmazlar Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı I.C Kapalı Alan (m²) Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m²) Engelli Bireyler İçin Var Olan Olanaklar I.C Düzenlemenin Bulunduğu Yer Adı -2 Kat 1-1 Kat 1 0 Kat 1 A Katı 1 6. Kat 1 TOPLAM

7 1.2. Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantin / Kafeteryalar I.C Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) 2014 Yılında İyileştirme Yapılan Yemekhane, Kantin/Kafeterya Sayısı 2014 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama Öğrenci Yemekhanesi Yemekhane Personel Yemekhanesi Ortak (Personel ve Öğrenci) Kantin / Kafeteryalar Diğer (.)* TOPLAM Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Toplam Adet m² Adet m² (Adet) (m²) ,00 35,00 1,00 35, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Üzeri 0,00 0, Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2014 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı TOPLAM 1,00 35,00 0,00 0,00 1,00 35, I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 1.3. Hizmet Alanları I.C Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 2014 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2014 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2014 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları TOPLAM

8 1.4. Hastane Alanları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Alanları Birim Adı Adet Alan (m²) Acil Servis , Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı I.C Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama Yoğun Bakım 8 850,00 2 Yenidoğan Düzey II-III Ameliyathane 1 (21 Adet Ameliyat Odası) 2.950,00 Poliklinik ,00 Klinik ,00 1 Beyin Cerrahi Servisi Laboratuvar ,00 Eczane 1 330,00 Radyoloji Alanı ,00 1 Nükleer Tıp Alanı ,00 Sterilizasyon Alanı 1 640,00 Mutfak ,00 Çamaşırhane ,00 Teknik Servis 1 522,00 Adli Tıp 1 200,00 Kompresör Odası ve Kazan Dairesi 3 850,00 TPN 1 80,00 1 TPN Radyoloji Doktor Ofisleri Diyaliz Ünitesi 1 724,00 1 Diyaliz Ünitesi TOPLAM , Ambar ve Arşiv Alanları Adet Alan (m²) Ambar Alanları Arşiv Alanları Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri TOPLAM ,00 I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 6

9 2. Teşkilat Şeması 7

10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2013 Yıl Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 2014 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) I.C Yıl Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet)** Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar Cep Bilgisayarı Projeksiyon Slayt Makinesi 1 1 Akıllı Tahta Mikroskoplar *Çok Fonksiyonlu Yazıcı 62 Yazıcı Fotokopi Makinesi Tarayıcılar Faks Sunucular Yazılımlar 1 Tepegöz Episkop 2 2 Barkot Okuyucu Baskı Makinesi 1 1 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Müzik Setleri 3 3 Diğer TOPLAM Açıklama: * Yazıcı özelliğine ek olarak Tarayıcı / Fotokopi / Faks Makinası özelliklerinden en az birine daha sahip cihazlar bu kapsamda değerlendirilmiştir. **Bağış ve HEK verileri 2014 yılı sonu içerisinde yer almaktadır. 8

11 4. İnsan Kaynakları Personel Sınıfı 2013 Yılı 2014 Yılı I.C Yılının Önceki Yıla Göre Artış ve Azalışı (%) Akademik Personel Yabancı Uyruklu Akademik Personel İdari Personel % Sözleşmeli İdari Personel 4 4 0% İşçi % TOPLAM % 4.1. İdari Personel İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı I.C Fiilen Çalışan Personel Sayısı K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM

12 İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı I.C Unvan Dağılımı Mevcut Kadrolar Dış Kadrolar Fiilen Görev Yapanlar Hastane Müdürü 1 1 Hastane Müdür Yardımcısı 3 3 Yüksekokul Sekreteri 1 1 Şube Müdürü 1 1 Şef Memur Daktilograf 8 8 Bilgisayar İşletmeni Santral Memuru 1 1 Diyetisyen Fizyoterapist 3 3 Kimyager 1 1 Biyolog Eczacı 3 3 Psikolog 2 2 Veznedar Aşçı 4 4 Gassal 1 1 Sağlık Teknikeri Sağlık Teknisyeni Sağlık Memuru Tekniker 1 1 Teknisyen Teknisyen Yardımcısı Hemşire Hastabakıcı Hizmetli Başhemşire 3 3 Uzman 2 2 Makine Mühendisi 1 1 Şoför 2 2 Bekçi 4 4 Sayman 1 1 Geçici Personel 4 4 Sürekli İşçi 3 3 Tabip 1 1 4/b Sözleşmeli Hemşire Daimi İşçi 7 7 Yardımcı Doçent 1 1 Öğretim Görevlisi 1 1 TOPLAM

13 İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans I.C Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 7,40% 12,06% 18,95% 59,68% 1,93% İdari Personelin Hizmet Süresi I.C Yıldan Az 1 5 Yıl 6 10 Yıl Yıl Yıl Üzeri Yıl 31 Yıl ve Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 5,47% 15,91% 19,35% 12,56% 16,82% 17,33% 8,00% 4,56% İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C Yaş altı Yaş Yaş Yaş Yaş 60- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 22,80% 39,01% 29,69% 7,70% 0,81% Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel Sayıları I.C Pozisyon Kişi Sayısı Sürekli İşçi 3 4/B li Sözleşmeli 51 4/C li Sözleşmeli 4 Hizmet Alımı 1275 TOPLAM

14 5. Sunulan Hizmetler 5.1. Sağlık Hizmetleri İnsan Sağlığı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Bölümleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Bölümleri Acil Tıp Anabilim Dalı Halk Sağlığı Anabilim Dalı Adli Tıp Anabilim Dalı Hava ve Uzay Anabilim Dalı Aile Hekimliği Anabilim Dalı Histoloji Anabilim Dalı Anesteziyoloji Anabilim Dalı İç Hastalıkları Algoloji Gastroenteroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Hematoloji Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Anabilim Dalı Onkoloji Çocuk Acil Nefroloji Çocuk Kardiyoloji Endokrinoloji Çocuk Nöroloji Romatoloji Çocuk Nefroloji Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Çocuk Onkoloji Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Hematoloji Kardiyoloji Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji Kulak Burun Boğaz Hast. Anabilim Dalı Çocuk Genetik Nöroloji Anabilim Dalı Çocuk Alerji ve İmmünoloji Nükleer Tıp Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Çocuk Endokrin Plastik ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Çocuk Romatoloji Psikiyatri Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Yeni Doğan Radyoloji Anabilim Dalı Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı Çocuk Radyoloji Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Girişimsel Radyoloji Çocuk Ürolojisi Nöroradyoloji Dermatoloji Anabilim Dalı Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Romatoloji Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Üroloji Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı I.C

15 -Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi -Havacılık Tıp Merkezi -Organ Nakli Merkezi -Hemodiyaliz Ünitesi -Tüp Bebek Merkezi -Kemoterapi Ünitesi Şehir Sağlık Merkezinin Sunduğu Sağlık Hizmetleri -İç Hastalıkları Polikliniği, -Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği -Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği -Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği -Hipertansiyon Polikliniği, -Radyoloji Ünitesi -Nefroloji Polikliniği -Biyokimya Laboratuvarı, -Göz Hastalıkları Polikliniği, -Hemodiyaliz Ünitesi, -Kardiyoloji Polikliniği, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yatak/Hasta/Tektik Sayıları I.C Alan Adı Yatak Sayısı Hasta Sayısı Acil Servis Hizmetleri(1) Yoğun Bakım(2) Klinik(2) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tetkik Sayıları Hasta Sayısı Alan Adı (Başvuru Sayısı) Tetkik Sayısı Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Bilgisayarlı Tomografi Anjıografi ve Vasküler Girişimsel Rad Non-Vasküler Girişimsel Rad Direkt Radyografi Doppler Kontrastlı Tetkikler Mammografi(4) Manyetik Rezonans Ultrason Laboratuvar Hizmetleri Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Mikrobiyoloji Hematoloji Laboratuvarı(3) Çocuk Genetik Çocuk İmmünoloji Tıbbi Patoloji biyopsi 13

16 Nükleer Tıp C-14 Üre Nefes Test Birimi 44 Dansitometri Gama Kamera İyot-131 Uptake Odası 791 Pozitron Emisyon Tomografi Ünitesi Nükleer Tıp 4 Nükleer Tıp Servisi 235 Poliklinik (1) Hasta Sayısı: Çocuk ve Büyük Acile Başvuran Toplam Ayaktan Başvuru Sayısı Toplamından Oluşmaktadır. (2)Yoğun bakım ve klinik birimlerde aynı hasta farklı kliniklere sevk edilebilmektedir. (3) 2014 yılından itibaren Hematoloji Lab. Tıbbi Biyokimya Laboratuvarına dahil edilmiştir. (4) Mamografide yapılan ultrasonlar dahildir. 14

17 Yıllara Göre Ameliyat Sayıları YILLARA GÖRE AMELİYAT SAYILARI I.C Sağlık Uygulama Tebliğine Göre Ameliyat Grupları Yılına Göre 2014 Yılındaki Değişim Oranı (%) A1 Grubu % A2 Grubu % A3 Grubu % B Grubu % C Grubu % D Grubu % E Grubu % Diğer % Genel Toplam % Örnek; A1 Grubu: Kalp transplantasyonu, Akciğer transplantasyonu, global A2 Grubu: Özofajektomi, transtorakal, Sistektomi, total A3 Grubu: Eksternal kardiyak tümör rezeksiyonu, Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass olmaksızın B Grubu : Kistik lenfangiom eksizyonu, Septorinoplasti C Grubu : Dermabrazyon, tüm yüze, Kas flebi D Grubu : Malign deri tümörlerinin eksizyonu, Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri E Grubu : Göbek granülomu veya polipi eksizyonu, İskelet traksiyonu geçilmesi Diğer : SUT a göre tanımlanmamış 15

18 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Bölümlerine Göre Ameliyat Sayıları Bölüm Adı I.C Yılına Göre 2014 Yılındaki Değişim Oranı (%) Algoloji Ağrı Ünitesi % Beyin Cerrahi % Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi % Genel Cerrahi % Göğüs Cerrahi % Göz Hastalıkları % Kadın Hst. ve Doğum % Kalp Damar Cerrahi % Kulak Burun Boğaz % Ortopedi ve Travmatoloji % Plastik Rekons.ve Estetik Cer % Üroloji % Genel Toplam % Merkezlere Göre Hasta Başvuru Sayıları I.C Yatan Yıllar Merkezler Ayaktan Günübirlik Günübirlik Hariç Toplam Çocuk Hastanesi S.U.V.A.M Şehir Sağlık Merkezi Toplam Çocuk Hastanesi S.U.V.A.M Şehir Sağlık Merkezi Toplam Yılına Göre 2014 Yılındaki Toplam Değişim Oranı (%) 5% 16% 6% 5% 16

19 Yıllar İtibariyle Ayaktan Tedavi Gören Hasta Sayısı I.C BÖLÜM ADI Yılına Göre 2014 Yılındaki Değişim Oranı Acil ve İlkyardım % Adli Tıp-(1) % Aile Hekimliği % Algoloji Ağrı Ünitesi % Beyin Cerrahi % Çocuk Acil % Çocuk Allerji ve İmmunoloji % Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi % Çocuk Endokrinolojisi % Çocuk Enfeksiyon % Çocuk Gastroenteroloji % Çocuk Genetik % Çocuk Hematoloji % Çocuk Kardiyoloji % Çocuk Nefroloji % Çocuk Nöroloji % Çocuk Onkoloji % Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları % Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı % Dahiliye % Dermatoloji % Endokrinoloji % Enfeksiyon Hastalıkları % Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon % Gastroenteroloji % Genel Cerrahi % Genetik % Göğüs Cerrahi % Göğüs Hastalıkları % Göz Hastalıkları % Havacılık Tıp Merkezi % Hematoloji % Hemodiyaliz ve Onkoloji Merkezi(2) % Kadın Hst. ve Doğum % Kalp Damar Cerrahi % Kardiyoloji % 17

20 Kulak Burun Boğaz % Nefroloji % Nöroloji % Onkoloji % Ortopedi ve Travmatoloji % Plastik Rekons.ve Estetik Cer % Psikiyatri % Radyasyon Onkolojisi % Sağlık Kurulu % Üroloji % Yenidoğan % Kan Bankası % Romatoloji(3) % Deney Hayvanları Uygulama ve Arş. Mrkz.(4) Diğer (Dış merkezlerden gelen tetkikler için açılan başvurular)(5) % Genel Toplam % (1) Adlı Tıp'a başvuran hastalar Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları başvuru açıldığından düşmüştür. (2) Hemodiyaliz Onkoloji Merkezi (Şehir ) Bölümü altında Hipertansiyon Polikliniği ve Nefroloji Polikliniklerine ayaktan başvuru açılmaktadır. (3) 2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır. (4) Deney Hayvanları Uyg. Ve Arş. Merkezi Bölümü, Tıp Fakültesinden ayrılmış olup Rektörlüğe bağlanmıştır. (5) Dış merkezlerle anlaşmamız nedeniyle, istenen tetkik ve testler için Patoloji, Tıbbi Biyokimya, Mikrobiyoloji, TPN Ünitesi, Sterilizasyon bölümlerine başvuru açılmaktadır. 18

21 Yıllar İtibariyle Bölümlerde Yatan Hasta Başvuru Sayıları I.C BÖLÜM ADI 2013 Yılı Günübirlik Yatan Hasta Başvuru Sayısı 2013 Yılı Günübirlik Hariç Yatan Hasta Başvuru Sayısı 2014 Yılı Günübirlik Yatan Hasta Başvuru Sayısı 2014 Yılı Günübirlik Hariç Yatan Hasta Başvuru Sayısı 2013 Yılına Göre 2014 Yılındaki Toplam Değişim Oranı (%) Acil ve İlkyardım % Algoloji Ağrı Ünitesi % Beyin Cerrahi % Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi % Çocuk Acil % Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları % Dahiliye % Dermatoloji % Endokrinoloji % Enfeksiyon Hastalıkları % Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon % Gastroenteroloji % Genel Cerrahi % Göğüs Cerrahi % Göğüs Hastalıkları % Göz Hastalıkları % Hematoloji % Hemodiyaliz % 19

22 Hemodiyaliz ve Onkoloji 705 Merkezi 739 5% Kadın Hst. ve Doğum % Kalp Damar Cerrahi % Kardiyoloji % Kulak Burun Boğaz % Nefroloji % Nöroloji % Nükleer Tıp % Onkoloji % Ortopedi ve Travmatoloji % Plastik Rekons.ve Estetik Cer % Psikiyatri % Radyasyon Onkolojisi % Radyoloji % Üroloji % Yenidoğan Yoğun Bakım % Romatololoji % Genel Toplam % 20

23 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 5.2. İdari Hizmetler Yapılan İhaleler I.C İhale Usulleri İhale Türü (Bütçe Kodu) Açık İhale 4734/19 Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 Pazarlık Usulü 4734/21 Genel Toplam Mal Alımı ( ) Hizmet Alımı (03.5) Yapım İşi ( ) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) 4, ,50 TL 4,00 0, ,50 TL 0,00 0,00 0,00 TL 0,00 0,00 0,00 TL TOPLAM 4,00 0, ,50 TL 0,00 0,00 0,00 TL 0,00 0,00 0,00 TL 4,00 0, ,50 TL 21

24 Diğer Alım Türlerine İlişkin Veriler I.C Alım Türü Doğrudan Temin 4734/22-d Pazarlık Usulü 4734/21-f Mal Alımı ( ) Hizmet Alımı (03.5) Yapım İşi ( ) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) 20, ,00 TL Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) TOPLAM 20, ,00 TL 0,00 0,00 TL Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Hizmet Alım İhalelerine İlişkin Tablo I.C Sıra No Hizmet Alım İhalesinin Adı İhale Kapsamında Alınan Kişi Sayısı 1 TEMİZLİK HİZMET ALIMI YARDIMCI SAĞLIK HİZMET ALIMI BİLGİSAYAR ORTAMINDA HASTA BİLGİLERİ VERİ GİRİŞ, ARŞİVLEME, DOKÜMANTASYON VE TIBBİ SEKRETERLİK HİZMET ALIMI TEKNİK BAKIM ONARIM, DESTEK HİZMETLERİ VE HBYS HİZMET ALIMI MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE ÇEKİM HİZMET ALIMI CİHAZ 6 PET/BT CİHAZI İLE GÖRÜNTÜLEME VE ÇEKİM HİZMET ALIMI CİHAZ 22

25 7 KADROLU PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI 12 ARAÇ 8 HAŞERE İLAÇLAMA HİZMET ALIMI İLAÇLAMA 9 ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI YEMEK HAZIRLAMA HİZMET ALIMI yılı içerisinde gerçekleştirilen Hizmet Alım İhale bedellerinin tamamı, Hastanemiz Döner Sermaye Gelirleri ile karşılanmıştır. 23

26 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler I.C İŞLEM ADI UYGUN GÖRÜŞ VERİLEN İŞLEM SAYISI UYGUN GÖRÜŞ VERİLMEYEN İŞLEM SAYISI TOPLAM Tahakkuk Evrakı ve Sözleşme Tasarıları 1 1 Sözleşmeli Personel Sayısı ve Sözleşmeleri 0 Kadro Dağılım Cetvelleri 0 Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı 0 *Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından uygun görüş verilmediği halde Harcama Yetkilisi ihalenin devamına karar vermiştir Yılı İç ve Dış Denetim Faaliyetleri Merkezimizde 2014 yılı içerisinde herhangi bir iç veya dış denetim yapılmamıştır. II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri 1. Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar 2. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ÜNİVERSİTE İLE DIŞ PAYDAŞ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK Stratejik Hedefler II.A-1.1 Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek 4.4. Sağlık bakımı hizmetinin yaygınlaştırılması Üniversitemiz II. Stratejik Planında Birimimizin sorumlu tutulduğu Stratejik Amaç ve Hedefler yazılmıştır. 24

27 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1-1 Tertip Başlangıç Ödeneği KBÖ Eklenen Düşülen Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi ,00 0, , , , ,57 100% , ,00 0, , , ,94 100% , ,00 0, , ,15 155,85 100% , ,00 0, , , ,51 99% ,00 0,00 0, , , ,00 49% ,00 0,00 0, , , ,35 57% ,00 0,00 0, , ,48 436,52 100% TOPLAM , , , , , ,74 100% * nolu ödeneğin TL si harcanmış olup, ancak sistemde 6100 TL kaldığı görülmüştür. ** nolu ödeneğin yıl içerisinde beklenen personel hareketi olmamıştır. 25

28 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2.1. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler Yolluklara İlişkin Veriler Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A Sıra No Açıklama 2014 Yılı 1 Yurtiçi Geçici Görevlendirme Sayısı 2 Yurtiçi Geçici Görev Süresi (Gün) 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Alan Personel Sayısı Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler III.A TELEFON GİDERİ (TL) m3 ISINMA GİDERİ Doğalgaz Kömür Fuil-Oil Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) ELEKTRİK GİDERİ Kw/Saat Tüketim Bedeli (TL) SU GİDERİ m3 Tüketim Bedeli (TL) 9239,5 4838, , , ,64 26

29 Birim Araç Listesi III.A Sıra No Modeli, Markası, Cinsi Plaka No Hizmet Amacı/ Kapasitesi Yakıt Türü ( Benzin / Dizel / Diğer ) , Peugeot Boxer, Minibüs 55 LU 312 Ambulans / 1 Dizel , Peugeot Boxer, Minibüs 55 SH 569 Cenaze Aracı / 1 Dizel , Peugeot Boxer, Minibüs 55 LN 401 Servis Aracı / 14 Dizel , Renault Fluence, Otomobil 55 EG 220 Hizmet Aracı / 5 Dizel Araçlarımızın tüm giderleri, Hastanemiz Döner Sermaye Gelirleri ile karşılanmaktadır Temizlik, Güvenlik Hizmeti ve Taşıt Alımına İlişkin Veriler III.A TEMİZLİK, GÜVENLİK HİZMETİ VE TAŞIT ALIMINA İLİŞKİN TABLO Temizlik Hizmetinin Sunulduğu Kapalı Alanın Yüz Ölçümü M² M² Temizlik Hizmetinde Çalıştırılan Personel Sayısı (Kapalı Alan) 395 Kişi Temizlik Hizmetinin Toplam Maliyeti ,96 TL Güvenlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alanın Yüz Ölçümü M² M² Güvenlik Hizmetinde Çalıştırılan Personel Sayısı 74 Kişi Güvenlik Hizmetinin Toplam Maliyeti ,96 TL Satınalma Suretiyle Alınan Taşıt Sayısı Adet Satınalma Suretiyle Alınan Taşıtların Toplam Maliyeti TL Kiralama Suretiyle Alınan Taşıt Sayısı 15 Adet Kiralama Suretiyle Alınan Taşıtların Toplam Maliyeti ,5 TL Personel Servislerinin Toplam Maliyeti (Yakıt, Bakım-Onarım,..vs.) ,5 TL Servislerin Toplam Kapasitesi 526 Kişi 27

30 B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Güvenlik Birimine İntikal Eden Olaylara İlişkin Tablo III.B Güvenlik Birimine İntikal Eden Olay Çeşitleri Öğrenci Kaynaklı Olaylar Sayısı Personel Kaynaklı Olaylar Sayısı Vatandaş Kaynaklı Olaylar Sayısı Protesto 1 Hırsızlık 32 Diğer Sadece Maddi Hasarla Sonuçlanan Yaralanma İle Sonuçlanan Ölüm İle Sonuçlanan Trafik Kazası 25 Kavga Diğer( ) Trafik Kazası 3 Diğer( ) Trafik Kazası Kavga 23 Kavga Diğer( ) Yangın Olayları Sayısı Yangının Niteliğine Göre Araçlarda Binalarda Ormanda 9 28

31 2. Performans Sonuçları Tablosu III.B Yıl Hedef Gösterge Birim Kodu Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek. 8-Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek. 8-Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek. 8-Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek. 8-Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek. 8-Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek. 56-Yurtdışı kongre, konferans, seminer vb. bilimsel toplantılara gönderilen akademik personel sayısı. 57-Yurtiçi kongre, konferans, seminer vb. bilimsel toplantılara gönderilen akademik personel sayısı. 58-Yurt içi seminer, konferans, eğitim vb. toplantılara gönderilen idari personel sayısı. 59-Akademik personelin memnuniyeti. 60-İdari personelin memnuniyeti. 61-Verilen oryantasyon eğitim sayısı

32 Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek. 8-Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek. 8-Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek. 8-Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek. 17-Üniversitemiz hastanesinin ilimizde, yurtiçi ve yurt dışında tanıtımının yapılması. 17-Üniversitemiz hastanesinin ilimizde, yurtiçi ve yurt dışında tanıtımının yapılması. 17-Üniversitemiz hastanesinin ilimizde, yurtiçi ve yurt dışında tanıtımının yapılması. 540-Hizmet içi eğitime katılan akademik personel sayısı. 541-Hizmet içi eğitime katılan akademik personel eğitim süresi. 550-Hizmet içi eğitime katılan idari personel sayısı. 551-Hizmet içi eğitime katılan idari personel eğitim süresi. 138-Sağlık hizmeti verilen yurt içi hasta sayısı. 139-Sağlık hizmeti verilen yurt dışı hasta sayısı. 140-Yurt dışına sağlık hizmeti için giden hekim sayısı

33 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler 1- İstekli ve özverili çalışan idari personelin olması 2- Güçlü bir öz kaynak yaratma potansiyeline sahip olunması (İkinci öğretim, döner sermaye, hastane, araştırma merkezleri v.b.) 3- Bölgeye kaliteli sağlık hizmeti veren gelişmiş birimlerin olması HAZIRLAYAN Adı ve Soyadı Unvanı :Prof. Dr. Mustafa Bekir SELÇUK :Başhekim Telefonu :2305 İmza : 31

34 V. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Samsun - 30/01/2015 Harcama Yetkilisi Prof.Dr.Mustafa Bekir SELÇUK BAŞHEKİM 32

35 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU Harcama Yetkilisi (Vekalet) Göreve Başlama Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Görevden Ayrılma Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Doç.Dr.Ahmet DEMİR İmza Prof.Dr.Ahmet DEMİR Prof.Dr.Şaban ESEN Prof.Dr.Yücel YAVUZ