SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

Transkript

1

2 İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon Misyon (Özgörev); Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki Görev Sorumluluk... 3 C. Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç ve Hedefler III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V. ÖNERİ VE TEDBİRLER VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU... 34

3 SUNUŞ Merkezimiz 2013 yılında Samsun ve çevre illerden gelen hastaya sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra Omü Tıp Fakültesi başta olmak üzere Sağlık alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokul öğrencilerine staj eğitimi yapma imkânını hazırlamıştır. Mevcut binamızın kullanım ömrünü tamamlamış olması ulusal/uluslararası sağlık hizmeti standartlarının sürekli güncellenmesi ve hasta beklentilerinin yükselmesi nedeniyle, Merkezimizde 2008 yılından itibaren başlattığımız yeniden yapılanma çalışmalarına, 2013 yılında da ara vermeden devam edilmiş, 2013 yılı için planlanan teşhis ve tedavi ünitelerimizin modernizasyonu sağlanmıştır yılında da bu iyileştirme çalışmaları özel bütçe ve döner sermaye bütçesinden gerçekleştirilmeye çalışılacaktır yılında öncelikli hedeflerimiz fiziki iyileştirme çalışmalarını yürütmek, Merkezimizde sunulan sağlık hizmetini özelde Samsun genelde bölgemiz ve tüm ülkemize yaygınlaştırmak ve Kalite iyileştirme çalışmalarını sürekli hale getirmek olacaktır. Bütün bunları yaparken sunduğumuz hizmetlerin neredeyse tek alıcısı olan Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) fiyat belirleme politikalarındaki tutarsızlıklar, geleceğe yönelik hedefler belirmemizde ciddi bir risk olarak önümüzde durmaktadır. Bu riskin etkisini azaltmamız için iyileştirme çalışmalarını yavaşlatmamız veya ara vermemiz gerekebilecektir ki bu hiç arzu edilmeyen bir durumdur. Ümidimiz, Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmet fiyatı belirlemelerinde 3. basamak sağlık hizmeti sunan üniversite hastanelerine farklı bir yaklaşım getirmesidir mali yılında Merkezimize ayrılan mali kaynakların harcanmasında yasal sınırlar içerisinde kalarak sonuçlandırmaya çalışılmış, azami ölçüde tasarruf tedbirlerine dikkat edilerek etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Önümüzdeki dönemde de daha verimli çalışılması için sorumluluk bilinci içerisinde davranılması hedefimiz olacaktır. Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk Başhekim 1

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev); Bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak, sorgulayan ve çözümleyen gençlik yetiştirmek amacıyla gelişen teknolojileri kullanarak evrensel etik değerlere bağlı, öncü, yenilikçi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına bilim, eğitim ve sağlık hizmeti sunmaktır. 2. Vizyon (Özgörüş); Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir üniversite olmaktır. 1.Yetki B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 13 Kasım 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Yönetmeliği 2.Görev a) Hastanenin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda faaliyet göstermesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmalar yapmak, b) Hastaneye her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin taşınır mal yönetmeliği ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde giriş-çıkış, yıl sonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek, c) Hastanede yerleşik birimlerin muayene, teşhis ve bakım hizmetlerinin düzenli ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak, ç) Hastaneye bağlı, idari, sağlık, teknik tüm hastane personelinin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapar, hizmetlilerin istihdam, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini, mevzuat hükümlerine göre yapılmasını sağlamak, d) İdari personelin tıbbi hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzenini sağlamak, 2

5 e) Hastane döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, f) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak, g) Sağlık alanlarındaki koordinasyonu sağlamak, h) Hastanenin ödenek ve kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek ve hastanenin bütçesi ile ilgili öneriyi Rektöre sunmak, ı) Rektör tarafından verilen Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak. 3.Sorumluluk Mali Sorumluluk Harcama Yetkilisi: Prof. Dr. M.Bekir SELÇUK (Başhekim) Bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve Kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur. Gerçekleştirme Görevlisi: İsa ERFALAY (Hastane Başmüdürü), İbrahim İNAN (Hastane Müdürü), Halis DAN (Hastane Müdürü), Mehmet CAN (Hastane Müdür Yardımcısı) Talip SAYGICI (Hastane Müdür Yardımcısı) Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür. 3

6 C. Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1. Taşınmazlar Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Kapalı Alan (m²) I.C Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m²) Eğitim Alanları Eğitim Alanı Sayıları Eğitim Alanı Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Üzeri I.C Toplam Amfi 0 Sınıf 0 Atölye 0 Diğer (..) 0 Laboratuvarlar Eğitim Laboratuvarları 0 Sağlık Laboratuvarları 0 Araştırma Laboratuvarları 0 Diğer ( ) 0 TOPLAM

7 Eğitim Alanlarının Dağılımı Eğitim Alanı Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Üzeri (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) I.C Toplam Amfi 0 Sınıf 0 Atölye 0 Diğer (..) 0 Eğitim Laboratuvarları 0 (m²) Laboratuvarlar Sağlık Laboratuvarları 0 Araştırma Laboratuvarları 0 Diğer (..) 0 TOPLAM İyileştirme Yapılan Eğitim Alanları Amfi Sınıf Atölye Diğer (..) Laboratuvarlar Eğitim Alanı Eğitim Laboratuvarları Sağlık Laboratuvarları Araştırma Laboratuvarları Diğer (..) 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Eğitim Alanı (Adet) 2013 Yılında İlave Yapılan Eğitim Alanı (Adet) TOPLAM 0 0 I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 5

8 Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kladırım ve Girişleri Uygun Yüksekliklerde Kontol Düğmeleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Ranpa Merdivenlerde Trabzan Tekerlekli İskembe Merdiven Başlarında Kat ve Yön Gösteren Kabartma Yazı Engellilere Uygun Otopark Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Merdiven. Rampa Sesli Uyarı Sistemi Engelli Öğrenciler İçin Yapılan Düzenlemeler I.C Yılında Düzenlemenin Yapıldığı Yer Adı Eğitim-Öğretim Materyalleri Otopark Açıklama Sayısı TOPLAM Engelli Bireyler İçin Var Olan Olanaklar I.C Düzenlemenin Bulunduğu Yer Adı -2 Kat 1-1 Kat 1 0 Kat 1 A Katı 1 TOPLAM

9 1.3. Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantin / Kafeteryalar I.C Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Yemekhane, Kantin/Kafeterya Sayısı 2013 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama Yemekhane Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Ortak (Personel ve Öğrenci) Kantin / Kafeteryalar Diğer (.)* TOPLAM Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Toplam Adet m² Adet m² (Adet) (m²) Üzeri Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı TOPLAM I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 1.4. Hizmet Alanları I.C Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları TOPLAM

10 1.5. Hastane Alanları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Alanları Birim Adı Adet Alan (m²) 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı I.C Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane 1(21 Adet Ameliyat Odası) 2950 Poliklinik Klinik Laboratuvar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak Çamaşırhane Teknik Servis Adli Tıp Kompresör Odası ve Kazan Dairesi TOPLAM Ortopedi Servisi, Organ Nakli Servisi, Plastik Cerrahi Servisi, Göğüs Cerrahisi Servisi, Kardiyoloji Servisi, Kalp ve Damar Cer. Servisi 8

11 1.6. Ambar ve Arşiv Alanları Ambar ve Arşiv Alanları Adet Alan (m²) Ambar Alanları Arşiv Alanları Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri TOPLAM I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Hasta yakını evinin altındaki alan ambar olarak düzenlenmiştir. 2. Teşkilat Şeması T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon Şeması 2013 Başhekim Prof.Dr.M.Bekir SELÇUK Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Şaban ESEN Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Yücel YAVUZ Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet DEMİR Başmüdür İsa ERFALAY Hastane Müdürü İbrahim İNAN Hastane Müdürü Halis DAN Hemşirelik Hizm.Müd. Şepnem KAYAN Müdür Yardımcısı Mehmet CAN Müdür Yardımcısı İlyas METE Hemşirelik Hizm. Müd. Yard. Yüksel ŞEN Hemşirelik Hizm. Müd. Yard.. Hanife OĞUZHAN Müdür Yardımcısı Talip SAYGICI Hemşirelik Hizm. Müd. Yard.. Emine SOLAK 9

12 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynağın Toplam Maliyeti Bütçe Kaynağı* I.C Yılı Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) Sunucular 10 Yazılımlar Masaüstü Bilgisayar Genel Bütçe 1039 Dizüstü Bilgisayar Döner Sermaye 61 Tablet Bilgisayar 5 Cep Bilgisayar Projeksiyon Döner Sermaye 28 Slayt Makinesi 1 Tepegöz 14 Episkop 2 Barkot Okuyucu(Barkod Yazıcı dahil ) Döner Sermaye 159 Yazıcı Döner Sermaye 335 Baskı Makinesi 1 Fotokopi Makinesi Döner Sermaye 17 Faks 19 Fotoğraf Makinesi 11 Kameralar ,5 Döner Sermaye 9 Televizyonlar ,8 Döner Sermaye 334 Tarayıcılar 11 Müzik Setleri Döner Sermaye 3 Mikroskoplar 90 DVD ler 13 Akıllı Tahta IMAC 23 TOPLAM ,

13 Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Okutman Uzman Eğit.Öğr.Pl. Genel Toplam 4. İnsan Kaynakları Personel Sınıfı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Akademik Personel Yabancı Uyruklu Akademik Personel İdari Personel % Sözleşmeli İdari Personel % İşçi % TOPLAM % 4.1. Akademik Personel Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı I.C Yılının Önceki Yıla Göre Artış ve Azalışı (%) I.C BİRİMİ Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C Yaş Yaş Yaş Yaş 61- Üzeri Yaş Kişi Sayısı Yüzde 11

14 Sayılı Kanun un 38. Maddesine Göre Görevlendirilen Akademik Personel Unvan İlgili Birim Gittiği Yer I.C Sayılı Kanun'un 35. Maddesine Göre Görevlendirilen Akademik Personel I.C Ünvan Bağlı Olduğu Birim Görevlendirildiği Üniversite 12

15 Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzman Okutman Eğit.Öğr.Pl Genel Toplam Sayılı Kanun'un 39. Maddesine Göre YÖK Destekli Yurtdışına Gönderilen Akademik Personel I.C Bağlı Olduğu Birim Ünvan Görevlendirildiği Ülke Sayı Toplam Yıllara Göre Akademik Personel Sayısı I.C UNVAN YILLAR Yılına Göre 2013 Yılındaki Değişim (%) 13

16 4.1.7 Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı I.C UNVAN Personel Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı Toplam İdari Personel İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı I.C Hizmet Sınıfı Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı Fiilen Çalışan Personel Sayısı K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı Unvan Dağılımı Mevcut Kadrolar Dolu Kadrolar AŞÇI BAŞHEMŞİRE BEKÇİ 4 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ I.C Fiilen Görev Yapanlar 14

17 BİYOLOG ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 1 DAKTİLOGRAF DİYETİSYEN EBE 3 ECZACI FİZYOTERAPİST GASSAL HASTABAKICI HASTANE MÜDÜRÜ HASTANE MÜD. YARD HEMŞİRE HİZMETLİ İMAM 1 KİMYAGER MAKİNE MÜHENDİSİ 1 MEMUR ODYOLOG 2 PSİKOLOG SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ SAĞLIK TEKNİSYENİ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 ŞEF ŞOFÖR 2 TABİP 1 TEKNİKER 1 TEKNİSYEN TEKNİSYEN YARDIMCISI TERZİ 1 UZMAN 2 HASTANE BAŞMÜDÜRÜ VERİ HAZ.KONT. İŞL. 1 1 VEZNEDAR MESLEK YÜK.OK. SEKR. 1 TOPLAM

18 İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans I.C Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 7,85% 12,47% 19,89% 58,92% 0,86% İdari Personelin Hizmet Süresi Kişi Sayısı 1 Yıldan Az 1 5 Yıl 6 10 Yıl Yıl Yıl Üzeri Yıl I.C Yıl ve Üzeri Yüzde 0,22% 14,84% 21,18% 15,16% 16,88% 17,85% 8,17% 5,70% İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C Yaş altı Yaş Yaş Yaş Yaş 60- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 21,83% 40,86% 29,35% 7,42% 0,54% Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel Sayıları I.C Pozisyon Kişi Sayısı Sürekli İşçi 7 4/B li Sözleşmeli 4 4/C li Sözleşmeli Hizmet Alımı

19 5. Sunulan Hizmetler 5.1. Sağlık Hizmetleri Merkezimiz (Hastanemiz) Kurupelit Kampüsündeki Sağlık Birimlerinde hizmet veren bölümler aşağıda belirtilmektedir. Acil Tıp Anabilim Dalı Adli Tıp Anabilim Dalı Aile Hekimliği Anabilim Dalı Anesteziyoloji Anabilim Dalı Algoloji Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Anabilim Dalı Çocuk Acil Çocuk Kardiyoloji Çocuk Nöroloji Çocuk Nefroloji Çocuk Onkoloji Çocuk Hematoloji Çocuk Gastroenteroloji Çocuk Genetik Çocuk Alerji ve İmmünoloji Çocuk Enfeksiyon Çocuk Endokrin Çocuk Romatoloji Çocuk Yoğun Bakım Yeni Doğan Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Dermatoloji Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Halk Sağlığı Anabilim Dalı Histoloji Anabilim Dalı İç Hastalıkları Gastroenteroloji Hematoloji Onkoloji Nefroloji Endokrinoloji Romatoloji Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Kardiyoloji Anabilim Dalı Kulak Burun Boğaz Hast. Anabilim Dalı Nöroloji Anabilim Dalı Nükleer Tıp Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plastik ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Psikiyatri Anabilim Dalı Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 17

20 Romatoloji Genel Cerrahi Anabilim Dalı Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı -Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi -Organ Nakli Merkezi -Tüp Bebek Merkezi -Havacılık Tıp Merkezi -Hemodiyaliz Ünitesi -Kemoterapi Ünitesi Radyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Şehir Sağlık Merkezinin verdiği sağlık Hizmetleri aşağıdaki gibidir. -İç Hastalıkları Polikliniği, -Hipertansiyon/Nefroloji Polikliniği, -Göz Hastalıkları Polikliniği, -Kardiyoloji Polikliniği, -Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği -Fizik Tedavi Egzersiz Rehabilitasyon Polikliniği -Sigarayı Bırakma Polikliniği -Radyoloji Ünitesi -Biyokimya Laboratuvarı, -Hemodiyaliz Ünitesi, -Böbrek Nakli Hazırlık Koordinatörlüğü 18

21 İnsan Sağlığı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yatak/Hasta/Tektik Sayıları I.C Alan Adı Yatak Sayısı Hasta Sayısı Acil Servis Hizmetleri(1) 33(Sedye+Yatak) Yoğun Bakım(2) Klinik(2) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tetkik Sayıları Hasta Sayısı Alan Adı (Başvuru Sayısı) Tetkik Sayısı Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Bilgisayarlı Tomografi Anjıografi ve Vasküler Girişimsel Rad. 732 Non-Vasküler Girişimsel Rad Direkt Radyografi Doppler Kontrastlı Tetkikler Mammografi(4) Manyetik Rezonans Ultrason Laboratuvar Hizmetleri Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Mikrobiyoloji Hematoloji Laboratuvarı(3) Çocuk Genetik Çocuk İmmünoloji Tıbbi Patoloji Nükleer Tıp C-14 Üre Nefes Test Birimi 64 Dansitometri Gama Kamera İyot-131 Uptake Odası 706 Pozitron Emisyon Tomografi Ünitesi Nükleer Tıp Servisi (İyot Tedavi Servisi) 211 Poliklinik

22 Yıllara Göre Ameliyat Sayıları YILLARA GÖRE AMELİYAT SAYILARI BUT I.C Yılına Göre 2013 Yılındaki Değişim Oranı (%) A1 Grubu % A2 Grubu % A3 Grubu % B Grubu % C Grubu % D Grubu % E Grubu % (boş) % Genel Toplam % Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Bölümlerine Göre Ameliyat Sayıları Bölüm Adı I.C Yılına Göre 2013 Yılındaki Değişim Oranı (%) Algoloji Ağrı Ünitesi % Beyin Cerrahi % Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi % Genel Cerrahi % Göğüs Cerrahi Göz Hastalıkları % Kadın Hst. ve Doğum Kalp Damar Cerrahi % Kulak Burun Boğaz % Ortopedi ve Travmatoloji % Plastik Rekons.ve Estetik Cer % Üroloji % Genel Toplam % 20

23 Merkezlere Göre Hasta Başvuru Sayıları Yıllar Merkezler Ayaktan Günübirlik Yatan Günübirlik Hariç Toplam Çocuk Hastanesi Merkez Şehir Sağlık Merkezi Toplam Çocuk Hastanesi Merkez Şehir Sağlık Merkezi Toplam Çocuk Hastanesi Merkez Şehir Sağlık Merkezi Toplam Yıllar İtibariyle Ayaktan Tedavi Gören Hasta Sayısı I.C BÖLÜM ADI Yılına Göre 2013 Yılındaki Değişim Oranı (%) Acil ve İlkyardım % Adli Tıp-(1) % Aile Hekimliği % Algoloji Ağrı Ünitesi % Beyin Cerrahi % Çocuk Acil % Çocuk Allerji ve İmmunoloji % Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi % Çocuk Endokrinolojisi % 21

24 Çocuk Enfeksiyon % Çocuk Gastroenteroloji % Çocuk Genetik % Çocuk Hematoloji % Çocuk Kardiyoloji % Çocuk Nefroloji % Çocuk Nöroloji % Çocuk Onkoloji % Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları % Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı % Dahiliye % Dermatoloji % Endokrinoloji % Enfeksiyon Hastalıkları % Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon % Gastroenteroloji % Genel Cerrahi % Genetik % Göğüs Cerrahi % Göğüs Hastalıkları % Göz Hastalıkları % Havacılık Tıp Merkezi % Hematoloji % Hemodiyaliz ve Onkoloji Merkezi(2) % Kadın Hst. ve Doğum % Kalp Damar Cerrahi % Kardiyoloji % Kulak Burun Boğaz % Nefroloji % Nöroloji % Onkoloji % Ortopedi ve Travmatoloji % Plastik Rekons.ve Estetik Cer % Psikiyatri % Radyasyon Onkolojisi % Sağlık Kurulu % Üroloji % Yenidoğan % Kan Bankası % Romatoloji(3)

25 Deney Hayvanları Uygulama ve Arş. Mrkz.(4) Diğer (Dış merkezlerden gelen tetkikler için açılan başvurular)(5) % % Genel Toplam % (1) Adlı Tıp'a başvuran hastalar Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları başvuru açıldığından düşmüştür. (2) Hemodiyaliz Onkoloji Merkezi (Şehir ) Bölümü altında Hipertansiyon Polikliniği ve Nefroloji Polikliniklerine ayaktan başvuru açılmaktadır. (3) 2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır. (4) Deney Hayvanları Uyg. Ve Arş. Merkezi Bölümü, Tıp Fakültesinden ayrılmış olup Rektörlüğe bağlanmıştır. (5) Dış merkezlerle anlaşmamız nedeniyle, istenen tetkik ve testler için Patoloji, Tıbbi Biyokimya, Mikrobiyoloji, TPN Ünitesi, Sterilizasyon bölümlerine başvuru açılmaktadır Yıllar İtibariyle Bölümlerde Yatan Hasta Başvuru Sayıları I.C BÖLÜM ADI Günübirlik Hariç Günübirlik Hariç Günübirlik Hariç Acil ve İlkyardım Algoloji Ağrı Ünitesi Beyin Cerrahi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Çocuk Acil

26 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dahiliye Dermatoloji Endokrinoloji Enfeksiyon Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Gastroenteroloji Genel Cerrahi Göğüs Cerrahi Göğüs Hastalıkları Göz Hastalıkları Hematoloji Hemodiyaliz Hemodiyaliz ve Onkoloji Merkezi Kadın Hst. ve Doğum Kalp Damar Cerrahi Kardiyoloji Kulak Burun Boğaz Nefroloji Nöroloji Nükleer Tıp Onkoloji Ortopedi ve Travmatoloji Plastik Rekons.ve Estetik Cer Psikiyatri Radyasyon Onkolojisi Radyoloji Üroloji Yenidoğan Yoğun Bakım Romatololoji Genel Toplam

27 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) 5.2. İdari Hizmetler Yapılan İhaleler İhale Usülleri I.C İhale Türü (Bütçe Kodu) Açık İhale 4734/19 Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 Pazarlık Usulü 4734/21 Genel Toplam Doğrudan Temin 4734/22-d Pazarlık Usulü 4734/21-f Mal Alımı ( ) Hizmet Alımı (03.5) Yapım İşi ( ) 42,00 1, ,32 42,00 1, , , ,90 10, ,06 10,00 0, ,06 8, ,63 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 52,00 1, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 1, , , ,53 0,00 0,00

28 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yılı İç ve Dış Denetim Faaliyetleri Merkezimizde, 2013 yılı içerisinde herhangi bir iç ve dış denetim yapılmamıştır. II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri 1. Stratejik Amaç ve Hedefler 1. Stratejik Amaçlar Önlisans, Lisans ve Lisansüstü eğitimin ve öğretimin etkinliğini arttırmak Mevcut fiziki yapının iyileştirilmesi Stratejik Hedefler Öğretim üyelerinin her yıl %10 unun ulusal/uluslararası bilimsel çalışma ve organizasyonlara katılımını sağlamak yılı sonuna kadar mevcut fiziki yapının daha işlevsel hale getirilmesi, yarım kalan inşaat ve yatırımların tamamlanması. II.A-1.1

29 Eklenen Düşülen Finans Tipi Ekonomik Sınıflandırma III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1-1 Kurumsal Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma 2013 Yılı I II III IV I II III IV I I II Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi , , , ,99 99% , , , ,63 100% , , , ,64 83% , , , ,39 71% , , ,48 18,52 100% TOPLAM ,00 0,00 0, , , ,17 99% 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2.1. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler Yolluklara İlişkin Veriler Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Görevlendirilen İdari Personel Sayısı Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) 18 27

30 Yurtdışı Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Görevlendirilen İdari Personel Sayısı Birim Bütçesinden YÖK Kapsamında (2547/39 Md.) AB, Santez, BAP Proje Kapsamında Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler III.A TELEFON GİDERİ (TL) m3 ISINMA GİDERİ Doğalgaz Kömür Fuil-Oil Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) ELEKTRİK GİDERİ Kw/Saat Tüketim Bedeli (TL) m3 SU GİDERİ Tüketim Bedeli (TL) ,

31 Temizlik, Güvenlik Hizmeti ve Taşıt Alımına İlişkin Veriler III.A TEMİZLİK, GÜVENLİK HİZMETİ VE TAŞIT ALIMINA İLİŞKİN TABLO Temizlik Hizmetinin Yürütülen Kapalı Alanın Yüz Ölçümü M² M² Temizlik Hizmetinde Çalıştırılan Personel Sayısı (Kapalı Alan) 395 Kişi Temizlik Hizmetinin Toplam Maliyeti ,1 TL Güvenlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alanın Yüz Ölçümü M² M² Güvenlik Hizmetinde Çalıştırılan Personel Sayısı 74 Kişi Güvenlik Hizmetinin Toplam Maliyeti ,17 TL Satınalma Suretiyle Alınan Taşıt Sayısı Adet Satınalma Suretiyle Alınan Taşıtların Toplam Maliyeti TL Kiralama Suretiyle Alınan Taşıt Sayısı 3 Adet Kiralama Suretiyle Alınan Taşıtların Toplam Maliyeti 34579,27 TL Personel Servislerinin Toplam Maliyeti (Yakıt, Bakım-Onarım,..vs.) ,01 TL Servislerin Toplam Kapasitesi 486 Kişi 29

32 B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri 1.2. Güvenlik Birimine İntikal Eden Olaylara İlişkin Tablo III.B Güvenlik Birimine İntikal Eden Olay Çeşitleri Öğrenci Kaynaklı Olaylar Sayısı Personel Kaynaklı Olaylar Sayısı Vatandaş Kaynaklı Olaylar Sayısı Protesto 2 Hırsızlık 10 Diğer Sadece Maddi Hasarla Sonuçlanan Yaralanma İle Sonuçlanan Trafik Kazası 10 Kavga Diğer( ) Diğer( ) Trafik Kazası 2 Kavga 1 8 Ölüm İle Sonuçlanan Trafik Kazası Kavga Diğer( ) Yangın Olayları Sayısı Yangının Niteliğine Göre Araçlarda Binalarda Ormanda 8 2. Performans Sonuçları Tablosu 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5. Diğer Hususlar 30