AKM-F-193 / / Rev:00

Transkript

1 AKM-F-193 / / Rev:00

2 Tamamen revize edilmiş 2. versiyon / Haziran 2010

3 Otomobil Üreticileri Derneği ( VDA ) ve Kalite Yönetim Merkezi ( QMC ) ortaklığı Dünyada 5 kıtada, en çok standarda sahip büyük bir organizasyon.

4 VDA Versiyon 6, Bölüm 3 / Proses Denetimi Otomobil üreticileri ve onların tedarikçileri arasında, VDA 6.3 yayınına uygun olarak, denetimlerin uygulanmasına yönelik bir anlaşma vardır.

5 Sistem, Proses ve Ürün Denetimleri Arasındaki Fark Sistem: Düzenli tekrar eden uygulama kuralları. Proses: Girdileri çıktılara çevirme işlemi. Ürün : Proses çıktısı. Sistem Denetimi: Etkinlik ve Bütünsellik Proses Denetimi: Kabiliyet Değerlendirmesi Ürün Denetimi : Kalite Karakteristikleri

6 2.1 Proses Denetimi Uygulama Alanı Proses Denetimi: Proseslerin, girdileri ürüne çevirme ( temel proses ) kabiliyetlerini ölçme ve değerlendirmek için yapılan denetimdir. Tedarik zincirinde, ürün yaşam döngüsü aşamaları ( Kilometre Taşları ).

7 2.2 Proses Denetim Sınırları Potansiyel Analiz Potansiyel Analiz: Onaylı tedarikçi listesinde olmayan aday tedarikçinin, onaylı tedarikçi listesine alınıp alınamayacağına karar verilecek ön denetim.

8 2.3 Proses Risklerinin Analizi ( Kaplumbağa Model ) P6 Modülünde, sahadaki prosesleri analiz etmek için kullanılır.

9 İç Proses Denetçisi 3.1 Denetçi Nitelikleri Teknik İstekler - Temel Kalite Yönetim Bilgisi ( Mevcut düzenleme ve standart ile aşina ) - Özgün proses ve ürünler hakkında bilgi - VDA 6.3 Eğitimi " Başarılı " katılım sertifikası Kariyer Deneyim - En az 3 yıl endüstriyel deneyim ( Tercihen otomotiv endüstrisinde üretim yapan şirketlerde ) - Bu sürenin en az 1 yılı Kalite ve/veya Proses yönetimini kapsamalıdır. Tedarik Zinciri Proses Denetçisi Teknik İstekler - Temel Kalite Yönetim Bilgisi ( Mevcut düzenleme ve standart ile aşina ) - Özgün proses ve ürünler hakkında bilgi - Denetçi yetkinlik sertifikası ( ör.: EOQ Sistemi bazında ) - VDA 6.3 Eğitimi " Başarılı " katılım sertifikası Kariyer Deneyim - En az 5 yıl endüstriyel deneyim ( Tercihen otomotiv endüstrisinde üretim yapan şirketlerde ) - Bu sürenin en az 2 yılı Kalite ve/veya Proses yönetimini kapsamalıdır.

10 İcra: Denetimin fiilen yapılması 4. Denetim Prosesi

11 4.1 Denetim Programı

12 4.1 Denetim Programı

13 Denetim İş Emri 4.2 Denetim İş Emri

14 4.2 Denetim İş Emri

15 4.2 Denetim İş Emri

16 4.2 Denetim İş Emri

17 4.2 Denetim İş Emri

18 4.3 Denetim Hazırlıkları

19 4.3 Denetim Hazırlıkları

20 4.4 İcra ( Denetimin Gerçekleşmesi )

21 4.5 Değerlendirme

22 4.6 Sonuçların Sunumu

23 4.7 Karar ve Kapanış

24 5.1 Potansiyel Analiz ( P1 ) Amaç ve Hedefi ( Aday Tedarikçi İçin Yapılan İlk/Ön Denetim ) Potansiyel Analiz: Yeni, önceden bilinmeyen tedarikçiler Yeni yerleşimler ve teknolojiler ( uygun yerlerde ) yeni organizasyon ve potansiyel proses geliştirme ile Sözleşme kararı, hazırlık aşamasında değerlendirme ortaya koymak için kullanılır Potansiyel Analiz, özellikle ifade edilen parçalar ve tanımlanan prosesi belirli kaynağında inceler. Bu değerlendirme, benzer ürünleri imal etme ve onun ürün ve proses oluşturma potansiyeli, potansiyel tedarikçinin deneyimi hakkında karar oluşturur. Potansiyel Analiz Sonuçları: Projenin geçici kabulü Bir ürün grubunu kapsayan, limitli bir süre için serbest bırakılması Kısıtlı miktardaki ürünler / Küçük ölçek üretim için serbest bırakılması ile neticelenebilir. Potansiyel Analiz ile bir sözleşme kararına irtibatlı olumlu sonuç çıkması gerekli değildir. Olumsuz sonuç çıkması gerekmez, tedarikçi sorgulama sayısını azaltır.

25 5.2 Şartlar Tedarikçi bu aşamada Müşteri Özel İstekleri hakkında deneyim sahibi olmadığından, ( uygun ise rakip ürünleri ) benzer proseslerin değerlendirilmesi, kalite kabiliyetleri kapsayan tahmini ortaya koyabilecektir. Bu aşamada Potansiyel Tedarikçi ile Müşteri arasında Sözleşme yoktur ve en az aşağıdakiler üzerine mutabık kalınmalıdır. Gizlilik Erişim ( Yetkileri ) Anlaşması Sonuçların Üçüncü taraflara aktarılması 5.3 Hazırlık Potansiyel Analizin Bilgi Kaynakları hazırlıkları yapılması önemlidir. Kendi araştırmalarına ilave olarak, Tedarikçi Öz Değerlendirme bilgilerini toplamak için özel bir format kullanılır. Tedarikçi Öz Değerlendirme İçeriği ( SSA Supplier Self Assessment ) aşağıdakileri içerebilir: Genel tedarikçi bilgileri Mevcut ürün yelpazesi Yerleşim yerleri, kabiliyet analizleri Denetim sonuçları ( iç, dış, 3. taraf vs. ) İç değer yaratma zinciri, takım imalatçıları, alt tedarikçiler, ortaklıklar Know-how, işbirliği ve temel uzmanlıklar Tasarım, geliştirme modelleme, numune, ön seri ve seri deneyimleri

26 5.4 Potansiyel Analizin Sonuçlandırılması Aşağıdaki diyagram, Proses Analizinin ( P1 ) akış şeklini gösterir. P1 Potansiyel Analizinde değerlendirilecek sorular, P2 P7 proses adımlarının sorularından seçilir.

27 6.1 Potansiyel Analiz Değerlendirmesi Her bir soru, muhatap olunan riskler ve gözden geçirilen istekler ile uyum sorumluluğunda değerlendirilir. Baz olarak, benzer prosesler ile yapılan benzer miktarlardaki benzer ürünler İle bir denetim yapılır. Eğer bir soru cevaplanamıyor ise, (" n.b. " ile gösterilir ) nedeni mutlaka ifade edilmelidir. Soruların 3 den fazlası " n.b. " olarak gösterilemez. Böyle durumlarda, sonuçların kıyaslanabilirliği ve denetim sonuçlarının karşılıklı kabulünün mümkün ol(a)mayabilecği not edilmelidir. Değerlendirme, trafik ışık sistemi kullanılarak, " kırmızı ", " sarı " ya da " yeşil " renklerle değerlendirilir.

28 6.1 Potansiyel Analiz Değerlendirmesi Muhatap olunan riskler ve gözden geçirilen istekler ile uyum sorumluluğunda değerlendirilen her bir bireysel soru için Trafik Işıkları sistemi, kırmızı, sarı ve yeşil ile işaretlenir. Kırmızı ve sarı olan sorular için mutlaka açıklama yazılmalıdır.

29 6.1 Potansiyel Analiz Değerlendirmesi Soruların, trafik ışıkları ile bireysel değerlendirilmesinden sonra, sonuçların toplu değerlendirilmesi için de yine Trafik Işıkları sistemi kullanılır.

30 6.1 Potansiyel Analiz Değerlendirmesi KIRMIZI: ( Potansiyel ) Tedarikçi Onaylanmaz Sorgulanan ürün / ürün grupları için sözleşmeye esas teklif isteme ile ödüllendirilmesi mümkün değildir. SARI: Şartlı Onaylı Tedarikçi Sözleşmeye esas teklif isteme ile ödüllendirilebilir fakat " tanımlanmış şartlar " ile yürütülür. Riskleri minimize eden şartlar aşağıdakiler olabilir: Tanımlı miktar uygulaması Tanımlı ürün sınırlaması Toplu talepte parça miktar sınırlaması ( Potansiyel ) Tedarikçi, " Gözetim Altında Deneme Siparişi " alır ( Potansiyel ) Tedarikçi, " Tedarikçi Geliştirme Programına " alınır Proje ilerlemesini dikkatle izleyen " Tedarikçi Geliştirme Takımı " tarafından özlem işlem görür NOT: Şartlar ilgili Kalite ve kaynak ihtiyacı olan bölüm tarafından belirlenmelidir. YEŞİL: Tam Onaylı Tedarikçi Herhangi bir kısıtlama olmaksızın, sözleşmeye, ürün ve ürün gruplarına esas Teklif İsteme ile ödüllendirilir. Üretim yerinin onaylanması anlamında Kalite Kabiliyetlerinin Geçerli Kılınması, müşteri ilişkili istekleri ve prosesleri ve/veya müşterinin kendi ürünlerini baz alan " Geliştirme Prosesi yada Üretim Prosesinin " sadece Proses Denetimi ile yapılabilir.

31 6.2 Metal Ürünler İçin Proses Denetimi Değerlendirmesi Bireysel Soruların Değerlendirilmesi * Büyük oranda karşılaması, tüm isteklerin ¾ den fazlasının etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve risk oluşmaması durumu anlamında kullanılmıştır. Eğer bir soru değerlendirme dışı tutulacak ise, ( " n.b. " ile gösterilir ) bunun sebebi belirtilmelidir. Soruların en az 2/3 ü değerlendirilmelidir. Sonuçların kıyaslanabilirliği ve denetim sonuçlarının diğer taraf ile karşılıklı kabulünün arzu edildiği akılda bulundurulmalı ve mevcut soru listesi tamamen kapsanmalıdır. Eğer önceki denetimden tekrar eden şikayetler var ise, bireysel soru puanı düşürülebilir.

32 6.2.1 Bireysel Soruların Değerlendirmesi Puan Kriterleri

33 6.2.1 Bireysel Soruların Değerlendirmesi Puan Kriterleri

34 6.2.2 Üretim Prosesi Analizi Alt Elementlerin Değerlendirmesi Ve Başlangıç Seviye Proses elemanlarının E E Uyum Derecesi aşağıdaki şekilde hesaplanır: Prosesler aşağıdaki temel şartlar dikkate alınarak değerlendirilir. ( Bakınız, VDA Bant 12 Proses Odaklılık ) 1) İlgili prosesler için bir Proses Sorumlusu olmalıdır. [ PR ] 2) Müşteri isteklerini dikkate alırken, ilgili prosesler hedef odaklı olmalıdır. [ TO ] 3) Önemli bilgiler (ör: kalite problemleri ) zamanında ve kapsamlı olarak ilgili personel ile konuşulmalıdır. [ CO ] 4) İlgili proseslerin riskleri tanımlanmalı ve dikkate alınmalıdır. [ RI ] NOT: Generik başlangıç seviye değerlendirmeleri için ayrı soru tanımlanmamıştır. P2 P7 ile tanımlanmış sorulardan belirlenir. ( Bakınız, Bölüm 8.1 )

35 6.2.2 Üretim Prosesi Analizi Alt Elementlerin Değerlendirmesi Ve Başlangıç Seviye İlgili Sorular: 1- Proses Sorumlusu [ PR ] 2.1, 2.5, 3.3, 4.3, 4.9, 5.7, 6.1.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.3, 7.5, Hedef Odaklılık [ TO ] 2.3, 2.6, 3.1, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.3, 6.2.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.1, 7.3, İletişim ve Uygun Personel [ CO ] 2.2, 2.3, 2.7, 3.2, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.3.3, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 7.2, 7.3, 7.4, Risklerin Tanımlamaları [ RI ] 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.5, 4.1, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.2, 6.4.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.6.1, 7.1

36 6.2.3 Toplu Değerlendirme

37 6.2.3 Toplu Değerlendirme SOP öncesi E D uyum derecesi ( 1. baskı bölüm A ) aşağıdaki şekilde hesaplanır SOP sonrası E P uyum derecesi ( 1. baskı bölüm B ) aşağıdaki şekilde hesaplanır Proses Denetimi E G uyum derecesi aşağıdaki şekilde hesaplanır

38 6.2.3 Toplu Değerlendirme Puan Düşürme Kuralı: Uyum derecesi E G [ % ] % 90 olsa bile; aşağıdaki durumda değerlendirme A dan B ye düşürülür: P2 P7 Proses elemanlarından en az birisi yada proses adımları E1 En uyum derecesi < 80 % ile değerlendirilirse, P6 Prosesi, proses girdisi, iş talimatı, destek proses, malzeme kaynakları, verimlilik, proses sonuçları, taşıma ve muhafaza gibi alt elemanların uyum derecesi < 80 % ise, En azından ( * ) sorulardan birisi 4 puan ile değerlendirilirse, En azından, sorulardan herhangi birisi 0 puan ile değerlendirilirse, Generik başlangıç seviyesi değerlendirmeleri ör: Proses Sorumluluğu [ PR ], Hedef Odaklılık [ TO ], İletişim [ CO ], Risk Odaklılık [ RO/RI ] gibi, < 70 % ise

39 Puan Düşürme Kuralı: Toplu Değerlendirme Uyum derecesi E G [ % ] % 90 olsa bile; aşağıdaki durumda değerlendirme C ye düşürülür: P2 P7 Proses elemanlarından en az birisi yada proses adımları E1 En uyum derecesi < 70 % ile değerlendirilirse, P6 Prosesi, proses girdisi, iş talimatı, destek proses, malzeme kaynakları, verimlilik, proses sonuçları, taşıma ve muhafaza gibi alt elemanların uyum derecesi < 70 % ise, En azından ( * ) sorulardan birisi 0 puan ile değerlendirilirse, Denetim ekibi tarafından Puan Düşürme Kuralı uygulandı ise, denetim raporu içine kayıt edilmelidir.

40 8.1 Soru Kataloğu Gözden Geçirme

41 8.1 Soru Kataloğu Gözden Geçirme

42 8.1 Soru Kataloğu Gözden Geçirme

43 8.1 Soru Kataloğu Gözden Geçirme

44 8.1 Soru Kataloğu Gözden Geçirme

45 8.1 Soru Kataloğu Gözden Geçirme

46 8.1 Soru Kataloğu Gözden Geçirme

47 8.1 Soru Kataloğu Gözden Geçirme

48 AÇIKLAMALAR

49 ISO TS Teknik Şartname Görüşü

50 ISO TS Teknik Şartname Görüşü

51 ISO 9001 Standart Görüşü

52 Bu sunum, kendi çevirilerim ve aldığım eğitimdeki notlar çerçevesinde, VDA 6.3 ile ilgili farkındalık yaratılması amacıyla hazırlanmıştır. Çevirilerde eksik veya yanlış anlatım olma ihtimali mevcuttur. Bu tür bir şüphe duyulması durumunda ve diğer tüm bilgi ve detayların keşfi için VDA 6.3 orijinal kitabın temin edilmesini tavsiye ederim. Hazırladığım bu sunumun fayda sağlamış olmasını temenni ederim. Saygılarımla Yunus Emre OKDAN Kalite Sistem Sorumlusu Kitabı satın almak için TIKLAYIN