2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014

2

3 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Mart-2015 VAN

4

5 İÇİNDEKİLER 1 2 Yönetici Özeti 1 Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon Temel Değerler Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları Yılı Proje Uygulamaları Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri 3 Öneriler 8 20

6

7 YÖNETİCİ ÖZETİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda; bilim ve teknolojiye hakim, yeniliklere açık, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış, refah toplumu oluşturulmasında kendi üstüne düşen tüm sorumlulukları yerine getirecek stratejik hedefleri belirlemiş ve buna uygun bir kurum kimliği oluşturmak için güçlü adımlar atan köklü bir üniversitedir. Bilimin yolunda evrensel bir dünya üniversitesi olma iddiası ile hareket eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bulunduğu kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaya, paydaşları ile işbirliğini sürekli ve güncellenebilir kılmaya, uluslararası boyutta adından söz ettirmeye başlamış olup, bu özelliğini arttırarak yolunda hızla devam etmektedir. Üniversitemiz, bölgenin en büyük araştırma ve eğitim kurumu olmasının yanı sıra, yarattığı istihdam olanakları ve alt yapı yatırımları ile de bölgenin en büyük ekonomik güçlerinden biridir. Üniversitemiz yarattığı kapasite ile bulunduğu yörede küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının, ticaretin, hizmet sektörünün gelişmesine olan katkılarına paralel olarak toplam yaşam kalitesinin yükseltilmesinde de etkili kurumların başında gelmektedir. Üniversitemiz çağdaş düşünceyi ön planda tutarak, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak üzere çalışmalarını hızla sürdürmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 25 inci maddesi gereğince Üniversitemiz 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. Peyami BATTAL Rektör 1

8 1 GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Misyon ve Vizyon Misyon Özgün araştırma ve eğitim faaliyetleriyle bilim dünyasına katkıda bulunmak; yenilikçi, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek; bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda toplumsal gelişime öncülük etmek. Vizyon Bilim ve teknoloji dünyası ile bütünleşmiş, insanlığı etkileyen sorunlara çözüm üreten, kurumsal kültürü güçlü, kurulduğu şehrin mirasını geleceğe taşıyan, mezunları tercih edilen saygın bir üniversite olmak. 1.2 Temel Değerler Bilimsellik Evrensellik Toplumsal Yararlılık Öncülük Çağdaşlık Yenilikçilik Katılımcılık Güvenilirlik Saydamlık 2

9 1.3 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçe li bir kurumdur. Finansman kaynaklarımız; Hazine yardımı, Öz Gelir, Net Finansman olarak gerçekleşmiştir. Finansman tablosuna aşağıda yer verilmiştir. EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 2014H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP) EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 1984H Kampüs Altyapısı (DAP) EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 1994H Derslik ve Merkezi Birimler EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 2011H EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 2014 YILI REVİZE ÖDENEĞİ ÖZ GELİR PROJE ADI 2014 YILI ÖDENEĞİ PROJE NO PROJE TUTARI SEKTÖR TL Muhtelif İşler (DAP) H Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 2013H Vet. Fak. Hay. Arş. Uyg. Ve Çiftçi Eğ. Merk, (DAP) SAĞLIK 2014I Muhtelif İşler (DAP) (Döner Sermaye) EĞİTİM/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1998H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) DKH SOSYAL/TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2009K Merkezi Araştırma Laboratuvarı DKH SOSYAL/TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2014K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri YILI YATIRIM BÜTÇE ÖDENEKLERİ SERMAYE GİDERLERİ HAZİNE YARDIMI ÖZGELİR DÖNER SERMAYE TOPLAM Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin 2014 yılı Yatırım Programında toplam 10 proje için TL ödenek verilmiştir yılı içerisinde likit fazlası ödenek ekleme işlemleri ile yılsonu ödeneği TL olarak gerçekleşmiştir. 3

10 2014 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları EKO KOD 06. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ AÇIKLAMA SERMAYE GİDERLERİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI % 72, % 95, % 86, Mamul Mal Alımları 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri % 58, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri % 90, Mamul Mal Alımları 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.7 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Üniversitemiz; 15 Fakülte, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 5 Enstitü, 34 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile akademik personel, 15 yabancı uyruklu akademik sözleşmeli personel, idari personel,104 4/B sözleşmeli personel, 8 4/C sözleşmeli personel, 86 kadrolu işçi, 28 geçici işçiden oluşan personeli ile, 720 hektar 2 kampüs alanı, m kapalı alanı ile hizmetlerini sürdürmektedir. Merkez yerleşkemiz dışında ilçelerde Erciş İşletme Fakültesi, Erciş Meslek Yüksekokulu, Gevaş Meslek Yüksekokulu ve Özalp Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Fiziki alanlarımıza ilişkin tablo aşağıda verilmiştir. Fiziki alanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 4

11 EĞİTİM FAKÜLTESİ ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ(BİYOLOJİ KİM.BÖL.) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İLAHİYAT FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ERCİŞ MYO GEVAŞ MYO ÖZALP MYO ÖZALP MYO VAN MYO HAYVAN HASTANESİ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ HAYVAN HASTANESİ(ESKİ) MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB. MERKEZİ LABORATUVAR+DERSLİK PREFABRİK DERSLİKLER RADYOLOJİ BİNASI KANTİN, KAFE VB KAPALI SPOR TESİSLERİ 520 AÇIK SPOR TESİSLERİ SİRKİLASYON ALANI YURTLAR 924 LOJMAN LABORATUAR EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM FAK.(RESİM MÜZİK BÖLÜMÜ) SPOR ALANLARI (m2) SOSYAL ALANLAR (m2) DERSLİK İDARİ BİNALAR EĞİTİM ALANLARI (m2) TOPLAM (m 2) 5

12 CENGİZ ANDİÇ KONFERANS SALONU MİSAFİRHANE KAPALI SPOR TESİSLERİ AÇIK SPOR TESİSLERİ SPOR ALANLARI (m 2) SİRKİLASYON ALANI YURTLAR LOJMAN TOPLAM (m 2) KANTİNLER MERKEZİ KAFETERYA SOSYAL ALANLAR (m2) KANTİN, KAFE VB LABORATUAR DERSLİK İDARİ BİNALAR EĞİTİM ALANLARI (m2) PREFABRİK YURT(İŞ BANKASI) PREFABRİK YURT(ODTÜ) PREFABRİK YURT(POLMCENTER) SOSYAL TESİSLER ANTREMAN SALONU 157 KAPALI SAHA 273 SPOR TESİSLERİ SOYUNMA EVİ 160 ÇARŞI KREŞ ANAOKULU İLKÖĞRETİM OKULU(ZEVE) KEDİ EVİ PETROL İSTASYONU RADYO TV BİNASI REKTÖRLÜK KONUTU REKTÖRLÜK VE BİLGİ İŞLEM MERKEZİ YEŞİL ALAN MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM YAPI DAİRESİ ATÖLYELER UYGULAMA ÇİFTLİĞİ SÜT FABRİKASI

13 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı TL SEKTÖR PROJE ADI İŞİN ADI GERÇEKLEŞME % EĞİTİM Derslik ve Merkezi Birimler Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi m2 65 EĞİTİM Veteriner Fak. Hay. Arş. Uyg. Ve Çiftçi Eğ. Merk. Çiftçi Eğitim Merkezi m2 90 EĞİTİM Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Spor Kompleksi m Yılı Yatırım Uygulamaları 2014 yılı yatırım programıyla üniversitemize Eğitim hizmetleri için TL, Sağlık Hizmetleri için TL, Teknolojik Araştırma hizmetleri için TL olmak üzere toplam TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde projelere ödenek ekleme, projeler arası ödenek aktarma işlemleri ile Eğitim hizmetleri TL, Sağlık hizmetleri TL, Teknolojik Araştırma hizmetleri TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneklerin TL si harcanarak yılsonu gerçekleşme oranı % 74,88 olmuştur TL PROJE NO 2014 YILI REVİZE ÖDENEĞİ 2014 YILI ÖDENEĞİ PROJE ADI HARCAMA 2014H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP) 1984H Kampüs Altyapısı (DAP) 1994H Derslik ve Merkezi Birimler 2011H Muhtelif İşler (DAP) 2011H Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) H Vet. Fak. Hay. Arş. Uyg. Ve Çiftçi Eğ. Merk, (DAP) H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) EĞİTİM SEKTÖRÜ Muhtelif İşler (DAP) (Döner Sermaye) 2014I K Merkezi Araştırma Laboratuvarı K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri SAĞLIK SEKTÖRÜ SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ GENEL TOPLAM 2014 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ Eğitim Sağlık Sosyal 2014 YILI REVİZELİ ÖDENEK Eğitim Sağlık Sosyal 2014 YILI GERÇEKLEŞME Eğitim Sağlık Sosyal 7

14 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP) PROJE NO 2014H Projenin Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP) Harcamayı yapan/ yaptıran birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2014 yılı ödeneği ,00-TL Eklenen ,00-TL Düşülen 0,00-TL Toplam Ödenek ,00-TL Harcama ,00-TL Kalan Ödenek 4.000,00-TL Nakdi Gerçekleşme Oranı 99,23 % 2014 yılı Yatırım programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair kararın 7. Maddesi uyarınca projeler arası aktarma yoluyla Derslik ve Merkezi Birimler (1994H034040) Projesinden TL ödenek eklenmiştir. Proje Kapsamında Yapılan İşler: ℵ 700 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması, Altyapı ve üstyapı hâlihazırlarının (elektrik, Su, kanalizasyon, drenaj, bina, yol, otopark, bahçe, sınır elemanları) işleri yapılmıştır. ℵ Morfoloji binası 5000 m2 projesi, ℵ Başkale Meslek Yüksekokulu 5000 m2 projesi, ℵ Çiftlik Binası 700 m2 kapalı, 2500 m2 açık olmak üzere 3200 m2 projesi, ℵ Hayvan Hastanesi 7500 m2 projesi, ℵ Erciş İşletme Fakültesi 2500 m2 projesi yapılmıştır. 8

15 2-1984H Kampus Altyapısı (DAP) PROJE NO 1984H Projenin Adı Kampüs Altyapısı (DAP) Harcamayı yapan/ yaptıran birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2014 yılı ödeneği TL Eklenen TL Düşülen 0-TL Toplam Ödenek TL Harcama TL Kalan Ödenek TL Nakdi Gerçekleşme Oranı 55,61% 2014 yılı Yatırım programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair kararın 7. Maddesi uyarınca projeler arası aktarma yoluyla Derslik ve Merkezi Birimler (1994H034040) Projesinden TL, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ödenek aktarma ve eklemeye ilişkin 6. Maddesinin 7. Bendine göre TL, olmak üzere toplam TL ödenek eklenmiştir. Proje Kapsamında Yapılan İşler: ℵ 4200 metre çift şeritli yol 2000 metre tek şeritli yol + tretuvar, yol aydınlatma, çevre düzenleme. ℵ Merkezi su deposu ile İş Bankası Yurtları güzergâhı su isale hattı işleri. ℵ Yaya Allesi ve meydan tasarımı, sosyal donatılar ve spor alanları ile çevre düzenlemesi ( m2) yapım işi. 9

16 3-1994H Derslik ve Merkezi Birimler PROJE NO 1994H Projenin Adı Derslik ve Merkezi Birimler Harcamayı yapan/ yaptıran birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2014 yılı ödeneği TL Eklenen 0-TL Düşülen TL Toplam Ödenek TL Harcama TL Kalan Ödenek TL Nakdi Gerçekleşme Oranı 60,85 % 2014 yılı Yatırım programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair kararın 7. Maddesi uyarınca projeler arası aktarma yoluyla TL Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine (2013H031900), TL Kampüs altyapısı (1984H030070) projesine, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ödenek aktarma ve eklemeye ilişkin 6. Maddesinin 2. Bendine göre TL Muhtelif İşler (20111H036240) projesine aktarılmıştır. Proje Kapsamında Yapılan İşler: ℵ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaatı ( m2) yapımına başlanılmış olup, tamamlanma oranı %65 olarak gerçekleşmiştir yılında tamamlanacaktır. 10

17 4-2011H Muhtelif İşler (DAP) PROJE NO 2011H Projenin Adı Muhtelif İşler (DAP) Harcamayı yapan/ yaptıran birim TOPLULAŞTIRILMIŞ 2014 yılı ödeneği TL Eklenen TL Düşülen 0 - TL Toplam Ödenek TL Harcama TL Kalan Ödenek TL Nakdi Gerçekleşme Oranı 94,34 % 2014 yılı Yatırım programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair kararın 7. Maddesi, 2014 yılı Yatırım programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair kararın 7. Maddesi ve 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ödenek aktarma ve eklemeye ilişkin 6. Maddenin 6. Bendine göre TL, 6. Maddenin 2. Bendine göre TL olmak üzere toplam TL ödenek eklenmiştir. Toplulaştırılmış olan bu proje aşağıda ayrıntılandırılmıştır. A- YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ PROJE NO 2010H Projenin Adı Muhtelif İşler (DAP) Harcamayı yapan/ yaptıran birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2014 yılı ödeneği TL Eklenen TL Düşülen 0-TL Toplam Ödenek TL Harcama Kalan Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı TL TL 90,52 % 2014 yılı Yatırım programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair kararın 7. Maddesi, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ödenek aktarma ve eklemeye ilişkin 6. Maddesinin 2. Bendine göre TL Derslik ve Merkezi Birimler projesinden aktarılmıştır. 11

18 Proje Kapsamında Yapılan İşler: ℵ Muhtelif Binalarda Çatı Sökümü ve Yeni Çatı Yapım İşi (mevcut lojmanlarda ve idari binalardaki çatıların sökülmesi, ahşabı bozulan alanların onarılması ve yeni çatı sacı yapımı. ℵ Psikolojik Danışma merkezi onarımı, Özalp MYO. çevre düzenlemesi ve parke yapım işi, ÖSYM Merkezi onarım ve yalıtım işleri. Diş Hekimliği, Ziraat Fak. B Blok, Hayvan Hastanesi Onarım İşleri. ℵ Dursun Odabaş Tıp Merkezi 1 Adet Asansör yapım ve montajı yapılmıştır. ℵ Radyoloji Binasının Güçlendirilmesi ve deney hayvanları Ünitesine dönüştürülmesi (2300 m2) işleri. ℵ Konukevi ve Cengiz Andiç Konferans salonuna Engelli asansörlerinin yapılması (3 adet Engelli Asansörü) işleri yapılmıştır. ℵ Merkezi Laboratuvar Binası: Topraklı ups prizi,1 Kv Yer altı Kablo ve Besleme hattı, Anahtarlı otomatik sigortalar, Enerji Analizörü, Kaçak akım koruma şalterleri, Sac Pano, Gömme tip sac tablo, Bakır bara, Termik manyetik Kompakt Şalter, Modbüs Modülü Montaj ve döşeme işleri yapılmıştır. ℵ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi konferans salonları onarımı yapılmıştır. ℵ Cengiz Andiç Konferans salonu havalandırma sisteminin işleri yapılmıştır. B- KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ PROJE NO 2011H Projenin Adı Muhtelif İşler (DAP) Harcamayı yapan/ yaptıran birim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 yılı ödeneği TL Eklenen TL Düşülen 0-TL Toplam Ödenek TL Harcama TL Kalan Ödenek TL Nakdi Gerçekleşme Oranı 99,36 % 2014 yılı Yatırım programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair kararın 7. Maddesi ve 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ödenek aktarma ve eklemeye ilişkin 6. Maddenin 7. Bendine göre TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. 12

19 Proje Kapsamında Yapılan İşler: ℵ Büro Mefruşatı Alımları ( ,00 TL) ℵ Büro Makineleri Alımı ( ,00 TL) ℵ Bilgisayar Alımları ( ,00 TL) ℵ İşyeri Makine Teçhizat Alımı (1.014,00 TL) ℵ Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları ( ,00 TL) ℵ Bilgisayar Yazılım Alımları ( ,00 TL) ℵ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Kütüphanesi nin kütüphane mobilyası (Kütüphane Rafları, Çalışma Masası, Bireysel Çalışma Bölmesi) ile Tıp Fakültesi nde yer alan Merkez Kütüphaneye raf alınmıştır. ℵ Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi nde evrak akışı yoğun olan birimlerimizde kullanılmak üzere Doküman Tarayıcısı alımı ile Başkanlığımıza bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Kütüphanesi için A3 Kitap Tarayıcısı, Otomatik Ödünç İade Cihazı, Kitap Kontrol Cihazı, Tanıtım ve Eğitimler için yüksek kapasiteli 55 Smart 3D Curved UHD Televizyon, Online Kesintisiz Güç Kaynağı ve Kitap Güvenlik Kapısı alınmıştır. ℵ Başkanlığımız Sistem Odası için 2 adet Fiziksel Sunucu alımı, Depolama Ünitesi alımı, Merkez ve Şube Kütüphaneler için All in one Dokunmatik Tarama Bilgisayarı alımı, Araştırmacılar için Tablet Bilgisayar alınmıştır ℵ Kütüphane Otomasyon Programı File Maker yazılım lisansı, Kütüphane Sistem Odası Fiziksel Sunucuların yedeklemesi için Veeam Backup yedekleme programı lisansı, Hayvan Hastanesi Bilgi Sistemi yazılımı, Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımı ve e-imza için elektronik sertifika alınmıştır. ℵ Elektronik veri tabanları alınmıştır. 13

20 ELEKTRONİK VERİTABANLARI S. No VERİTABANI ADI TÜRÜ American Chemical Society (ACS) AIP American Physical Society (APS) Physics Annual Reviews (AR) Full Paket Artstor Cambridge Journals (CUP) Clinical Key (MD Consult) Ebrary Academic Complete E-Books EbscoHOST Discovery Service (EDS+EDS OPAC+EHIS (1-25)+A to Z+Link Source EbscoHost E-Book Academic EbscoHost Hiperkitap Elsevier E-Books Encyclopaedia of Islam Online Hukuk Türk Index Islamicus Online InfoSci e-journals Institute of Physics (IOP) Science JSTOR Journals Kazancı Hukuk Knovel E-Books Library Press Display MathSciNet Oxford Journals (OUP) ProQuest Central (e.a. 5000) ProQuest Dissertations and Thesis Reaxys SAGE Journals Online SIAM Journals Online (Society for Industrial and Applied Mathematics) Springer E-Books Springer Link The Co chrane Library Türkiye Atıf Dizini Up to Date Wiley Online Library Tam Metin E-İmaj Veritabanı Elektronik Kitap Veritabanı , , , , , , , ,12 Toplu Tarama Motoru Veritabanı ,02 Elektronik Kitap Veritabanı Elektronik Kitap Veritabanı Elektronik Kitap Veritabanı Tam Metin E-Referans Veritabanı E-Mevzuat Veritabanı Tam Metin E-Referans Veritabanı E-Mevzuat Veritabanı Tam Metin E-Gazete Bibliyografik Veritabanı Tam Metin E-Tez Veritabanı , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Elektronik Kitap Veritabanı Tam Metin E-Referans Veritabanı GENEL TOPLAM 14 FİYATI (TL) , , , , , , ,11

21 C- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ PROJE NO 2011H Projenin Adı Muhtelif İşler (DAP) Harcamayı yapan/ yaptıran birim İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 yılı ödeneği TL Eklenen TL Düşülen 0-TL Toplam Ödenek TL Harcama TL Kalan Ödenek TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 2014 yılı Yatırım programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair kararın 7. Maddesi ve 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ödenek aktarma ve eklemeye ilişkin 6. Maddesinin 7. Bendine göre TL ödenek eklenmiştir. Proje Kapsamında Yapılan İşler: MALZEME ADI TUTARI 1 Büro Mefruşatı Alımları Büro Makineleri Alımı Bilgisayar Alımları 4 Tıbbi Cihaz Alımları 5 Laboratuvar Cihazı Alımı 6 İşyeri Makine Teçhizat Alımı Diğer Makine Teçhizat Alımları Laboratuvar Gereçleri Alımı Zirai Gereç Alımı 10 Kara Taşıtı Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları TOPLAM Üniversitemiz birimlerinin öncelik arz eden mefruşat, bilgisayar, laboratuvar cihazı ve malzemeleri gibi ihtiyaçları tespit edilerek bu yönde alımlar gerçekleştirilmiştir 15

22 5-2011H Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) PROJE NO 2011H Projenin Adı Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) Harcamayı yapan/ yaptıran birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2014 yılı ödeneği TL Eklenen 0-TL Düşülen 0-TL Toplam Ödenek TL Harcama 0-TL Kalan Ödenek TL Nakdi Gerçekleşme Oranı 0% Proje Kapsamında Yapılan İşler: 2014 yılı içerisinde Proje kapsamında herhangi bir iş yapılmamıştır H Veteriner Fakültesi Hayvan Araştırma Uygulama ve Çiftçi Eğitim Merkezi PROJE NO 1997I Projenin Adı Veteriner Fakültesi Hayvan Araştırma ve Çiftçi Eğitim Merkezi Harcamayı yapan/ yaptıran birim Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 2014 yılı ödeneği TL Eklenen TL Düşülen 0,00-TL Toplam Ödenek TL Harcama TL Kalan Ödenek TL Nakdi Gerçekleşme Oranı 88,95% 2014 yılı Yatırım programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair kararın 7. Maddesi, 2014 yılı Yatırım programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair kararın 7. Maddesi ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ödenek aktarma ve eklemeye ilişkin 6. Maddesinin 7. Bendine göre TL ödenek eklenmiştir. Proje Kapsamında Yapılan İşler: ℵ Çiftçi Eğitim Merkezi yapımı, yem deposu ve slaj çukuru, ahır, otopark ve çevre düzenleme işleri. 16

23 7-1998H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) PROJE NO 1998H Projenin Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP) Harcamayı yapan/ yaptıran birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2014 yılı ödeneği TL Eklenen 0-TL Düşülen 0-TL Toplam Ödenek TL Harcama TL Kalan Ödenek TL Nakdi Gerçekleşme Oranı 54,58 % Proje Kapsamında Yapılan İşler: 2014 yılında m2 Spor Kompleksi inşaatına başlanılmış olup, 2014 yılında tamamlanma oranı % 5 olarak gerçekleşmiştir yılında tesis hizmete alınacaktır I Muhtelif İşler (DAP) (Döner Sermaye) PROJE NO 2014I Projenin Adı Muhtelif İşler Harcamayı yapan/ yaptıran birim Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2014 yılı ödeneği TL Eklenen TL Düşülen 0-TL Toplam Ödenek TL Harcama TL Kalan Ödenek TL Nakdi Gerçekleşme Oranı 85,82 % * Döner sermaye gelirlerinden muhtelif işler projesi için TL ödenek öngörülmüş olup döner sermaye gelirlerinin yetersiz olmasından dolayı ödenek aktarılmamıştır yılı Yatırım programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair kararın 7. Maddesi ve 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ödenek aktarma ve eklemeye ilişkin 6. Maddesinin 7. Bendine göre TL, ödenek eklenmiştir. 17

24 Proje Kapsamında Yapılan İşler: Malzemenin Adı Miktarı Fiyatı Periferik ve Nöroradyolojik amaçlı Dijital Anjıyografi Sistemi 1 adet Hasta Başı Monitörü 15 adet Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı 3 adet Göz Kiniği Cerrahi Setler 1 adet Üst Segmenht Dört Boyutlu Doppler Ultrasonografi Cihazı 1 adet Taşınabilir Ekokardiyografi Cihazı 1 adet Mikro Perch Cihazı 1 adet Yüksek Akış Isıtıcılı Nemlendirme Ünitesi 4 adet Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı 1 adet Portable Cihazı 2 adet C Kollu Seyyar Dijital Röntgen Cihazı 2 adet Diğer tıbbi cihaz alımları TOPLAM K Merkezi Araştırma Laboratuvarı PROJE NO 2009K Projenin Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Harcamayı yapan/ yaptıran birim Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı 2014 yılı ödeneği TL Eklenen 0-TL Düşülen 0-TL Toplam Ödenek TL Harcama TL Kalan Ödenek TL Nakdi Gerçekleşme Oranı 37,60 % Proje Kapsamında Yapılan İşler: Proje ödeneği olan TL Bilimsel Araştırma Projelerinin özel hesabına aktarılmıştır. Özel hesaptan 2014 yılında TL harcanmıştır. Proje bütçesi TL olup, 2014 yılı sonuna kadar toplam TL harcama yapılmıştır. Kalan proje ödeneği TL dir. 18

25 K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri PROJE NO 2013K Projenin Adı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Harcamayı yapan/ yaptıran birim Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı 2014 yılı ödeneği TL Eklenen TL Düşülen 0-TL Toplam Ödenek TL Harcama TL Kalan Ödenek 0-TL Nakdi Gerçekleşme Oranı 209,67 % 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ödenek aktarma ve eklemeye ilişkin 6. Maddesinin 7. Bendine göre gelir fazlası ödenek kaydı olarak TL ödenek eklenmiştir. Proje ödeneği olan TL Bilimsel Araştırma Projelerinin özel hesabına aktarılmıştır yılında özel hesaptan TL harcama yapılmıştır. Proje Kapsamında Yapılan İşler: DOKTORA, UZMANLIK VE YÜKSEK LİSANS PROJELERİ BİREYSEL PROJELER Ziraat Fakültesi 9 Adet Fen Bilimleri Enstitüsü 61 Adet Tıp Fakültesi 11 Adet Sağlık Bilimleri Enstitüsü 38 Adet Fen Fakültesi 10 Adet Sosyal Bilimler Enstitüsü 10 Adet Edebiyat Fakültesi 8 Adet Eğitim Bilimleri Enstitüsü 1 Adet Veteriner Fakültesi 2 Adet Yaşayan Diller Enstitüsü 1 Adet Eğitim Fakültesi 3 Adet Tıp Fakültesi (Uzmanlık) 15 Adet Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 12 Adet Diş Hekimliği Fakültesi (Uzmanlık) 3 Adet Eczacılık Fakültesi 3 Adet TOPLAM 129 Adet İlahiyat Fakültesi 1 Adet Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 Adet Özalp Meslek Yüksekokulu 1 Adet Sağlık Yüksek Okulu 1 Adet Başkale Meslek Yüksek Okulu 1 Adet Kongre-Sempozyum Düzenleme Projeleri 5 Adet Yönlendirilmiş Proje 4 Adet Yurtdışı Kongre Katılım Projesi 147 Adet Hızlı Destek Proje 21 Adet TOPLAM 240 Adet 19

26 3 ÖNERİLER Maliye Bakanlığınca yılı yatırım programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) hazırlanırken kurumumuz teklifine göre değerlendirilmesi, ödeneklerin dördüncü üç aylık dilimine bırakılmaması inşaat sezonunun kısa olması ve soğuk iklim bölgesinde bulunan üniversitemizin özellikle inşaat ile ilgili programlanan yatırımların zamanında yapılması açısından uygun olacağı düşüncesindeyiz. 20

27 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE 2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Toplam Kredi Dış Toplam Kredi Dış Toplam Kredi Özkaynak Dış Toplam Özkaynak Kredi Toplam 2014 Yılı Revize Ödenek Özkaynak 2014 Yılı Program Ödenek Özkaynak 2014 Sonu Kümülatif Harcama Dış Dış Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık Sosyal TOPLAM D.Kamu Hizm. -İktisadi 21

28

29

30 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014