T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS 2017

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar E- İnsan Kaynakları II PERFORMANS BİLGİLERİ. 10 A- Temel Politikalar ve Öncelikler. 10 B- Amaç ve Hedefler 11 Performans Hedefi Tablosu Faaliyet Maliyetleri Tablosu İdare Performans Tablosu Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 21 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 22-24

3 SUNUġ Bilgi toplumunun oluģumunda baģat rol oynayan üniversiteler,hızla değiģen ve geliģen günümüz dünyasında, bilgininüretildiği ve toplumlara ulaģtırıldığı kurumların baģında gelmektedir. Toplumları geleceğe hazırlayacak olan bu kurumların, her Ģeyden önce nasıl bir toplum inģası kurguladıkları ya da kurgulamaları gerektiği konusunda hassasiyetle üzerinde düģünmeleri önemli ve tarihi bir zorunluluktur. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesi, kalite düzeyinin iyileģtirilmesi ve sistematik bir Ģekilde devam ettirilmesi için, çağdaģ yönetim ilkelerini uygulayarak,üretilen bilgiler rehberliğinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir iģlevi görev olarak üstlenmiģ durumdadır. Üniversitemiz, sürekli geliģen iç dinamikleri, hızla yükselen eğitim kalitesi ve kendini yenileyen yapısı ile hızlı ve emin adımlarla yürüyen, geleceğe güvenle ve umutla bakan bir bölge üniversitesi olarak, yerel dinamizmi geliģtirip ulusal ve uluslararası değerlerlerle buluģturarak, özellikle Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile ülkemiz arasında bilim ve kültür alanında bir köprü oluģturacak jeopolitik ve jeostratejik bir konuma sahiptir. Üniversitemiz,devletimizin kendisine sağlamıģ olduğu kaynakları en iyi Ģekilde kullanarak evrensel değerlerle donatılmıģ, rekabet edebilen, araģtıran, sorgulayan, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci geliģmiģ bireyler yetiģtirmeyi ilke edinmiģtir. Eğitim-öğretim, araģtırma ve yayın faaliyetlerinin yanı sıra, içinde bulunduğu çevrenin sosyal, ekonomik ve idari sorunlarına katkı sağlamayı, toplumla bütünleģerek onun bir parçası olmayı da misyon haline getiren Kafkas Üniversitesi, bu amaçla fiziki altyapısını hızla tamamlamayı ve insan kaynaklarını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Üniversitemizin akademik ve idari anlamda durumu belirlenerek yıllarına ait misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerinin ele alındığı bir gelecek projeksiyonu çizilerek hazırlanan yıllarına ait Üniversitemiz Stratejik Planı incelenmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmiģ ve Kalkınma Bakanlığından gelen değerlendirmeye göre son hali verilerek Temmuz Ayının ilk haftasında Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir. Üniversitemize ait 2018 yılı Performans Esaslı Bütçe,Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıģtır. Performans esaslı Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen personelimize, performans esaslı bütçenin uygulama aģamasında kaliteli ve doğru bilginin üretilmesi ve çevresel etkinliğinin sağlanmasında, çağdaģ ve evrensel değerler doğrultusunda bütünleģerek çalıģacak tüm idari ve akademik personelimize teģekkür ediyor, baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Sami ÖZCAN Rektör -1-

4 I - GENEL BĠLGĠLER A - MĠSYON VE VĠZYON -2-

5 B YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yetki Üniversitemiz ve bağlı birimleri; belirlenmiģ olan misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm iģlevlerini gerçekleģtirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer ilgili kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yetki kullanmaktadır. Görev ÇağdaĢ uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma, yayım ve danıģmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiģtirmek, Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim - öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleģmeyi sağlamak, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak ve yaygınlaģtırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır -3-

6 Sorumluluklar Yükseköğretim üst kuruluģlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluģlar arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüģ ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılması, geliģtirilmesi, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasın, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesi, bilimsel ve idari gözetim ile denetimin yapılması ve bu görevlerin alt birimlere aktarılması. -4-

7 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ TEŞKİLAT ŞEMASI SENATO REKTÖR YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERLİK İÇ DENETÇİ AKADEMİK BİRİMLER REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI İDARİ BİRİMLER ENSTİTÜLER FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR KONSERVATUAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI MERKEZLER Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fen Bilileri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Y.O Yabancı Diller Yüksekokulu Devlet Konservatuarı Adalet Meslek Yüksekokulu Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Kağızman Meslek Yüksekokulu Arıcılığı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve uygulama Merkezi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Ebu'l Hasan Harakanî Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sarıkamış Turizm Fakültesi Kars Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Susuz Meslek Yüksekokulu Ehlibeyt Uygulama ve Araştırma Merkezi Engelli Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Geleneksel Aşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi Hukuk Müşavirliği Tıp Fakültesi Kuş Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Sivil Savunma Uzmanlığı Veteriner Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Üniversite Hastanesi) Stratejik Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uyg. ve Araştırma Merkezi Zoonotik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi

8 D-FĠZĠKSEL KAYNAKLAR Kafkas Üniversitesinin fiziksel yapılanması, 1982 de Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kars Veteriner Fakültesi ve Kars Meslek Yüksek Okulu ile birlikte öğrenci yurdu, misafirhane gibi birimlerin de bulunduğu Sukapı yerleģkesinin 1992 de Üniversitemize devriyle baģlamıģtır. Üniversitemizin kuruluģ aģamasında Kars Veteriner Fakültesi, Kars MYO ve diğer birimlere ait m² kapalı ve m² açık alanı varken; bugün için yeni hizmet binalarının inģa edilmesiyle kapalı alan brüt m² ye; kamulaģtırma ve tahsislerle birlikte açık alan toplamı ise m² ye ulaģmıģtır.üniversitemiz halen 5 farklı yerleģkede (Merkez PaĢaçayırı, Sukapı, Dereiçi, SarıkamıĢ ve Kağızman ) faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz Merkez PaĢaçayırı yerleģkesinde Rektörlük, Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri, Hayvancılık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Hayvan Sağlığı AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Eğitim AraĢtırma-Uygulama Çiftliği, Deney Hayvanları Barındırma AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Et Süt Entegre pilot uygulama tesisi, Misafirhane ve Lojmanlar, KAKÜV ilköğretim okulu, anaokulu, kreģ, merkez atölyeleri ve iki adet ısı merkezi, bir adet çok amaçlı kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet açık Spor Kompleksi ile merkezi yemekhane ve kafeterya bulunmaktadır. Dereiçi yerleģkesinde ile Devlet Konservatuarı, Sukapı yerleģkesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kars Meslek Yüksekokulu, Susuz Meslek Yüksekokulu ve Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. SarıkamıĢ yerleģkesinde Turizm Fakültesi, SarıkamıĢ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile SarıkamıĢ Meslek Yüksekokulu, çok amaçlı Spor Salonu, tam donanımlı Fitness Salonu, Jimnastik Aerobik Salonu, Laboratuar ve açık tenis kortu ile hizmet vermektedir., Kağızman yerleģkesinde ise Kağızman Meslek Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bulunmaktadır. -6-

9 Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı HĠZMET ALANI Eğitim Sağlık Barınma Beslenme Sosyal-Kültür 196 Spor Diğer( Ġdari-Tesis-Depo) TOPLAM (m²) -7-

10 E- ĠNSAN KAYNAKLARI Üniversitemizde 30 Haziran 2017 itibari ile 859 Akademik personel, 27 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel, 18 si sözleşmeli olmak üzere 412 İdari Personel, ve 29 sürekli İşçi ile hizmet verilmekte olup, bu personelin unvanlarına ve hizmet sınıflarına göre dağılımları aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekildedir. Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör X Doçent X Yrd. Doçent X Öğretim Görevlisi X Okutman X Çevirici 2 2 X Eğitim- Öğretim 2 2 X Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi X Uzman X TOPLAM X Yabancı Uyruklu SözleĢmeli Akademik Personel Profesör 4 Doçent 6 Yrd. Doçent 5 Öğretim Görevlisi 12 Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı TOPLAM 27-8-

11 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör Azerbaycan -3 Gürcistan-1 Doçent Ukrayna-1 Azerbaycan-5 Yrd. Doçent Azerbaycan-2 Afganistan-1 Suriye-1 Ukrayna-1 Öğretim Görevlisi Azerbaycan-7 Gürcistan-2 Kırgızistan-2 Suriye-1 Fen Edb.Fak. Güzel San. Fak. Devlet Kon. Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fak. Fen Edb.Fak. Müh. Mim.Fak. Ġlh.Fak. Fen Edb.Fak.Dev.Kons. Ġlahiyat.Fak. Vet. Fak. Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman TOPLAM Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı SözleĢmeli TOPLAM ĠĢçiler ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) TOPLAM

12 II - PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A - TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER Politikalar Eğitim-öğretimde kaliteyi gözetmek Bilimsel araģtırma ve uygulamaları teģvik etmek Akademik liyakate önem vermek BaĢarıyı önemsemek GeliĢime açık olmak ÇalıĢanların yönetime katılımını öngören yönetiģim politikası uygulamak Ulusal kimlikle evrensel değerleri bağdaģtırmak Etik düģünceye ve anlayıģa sahip olmak Kaynakları etkin ve verimli Ģekilde kullanmak Özgürlük içinde disiplini öngörmek Tutarlı ve adaletli bir yönetim politikası izlemek Topluma ve çevreye duyarlı olmak Ulusal ve kültürel değerleri gözetmek Ġnsan odaklı yönetim anlayıģı GiriĢimci üniversite anlayıģı Öncelikler Üniversitemiz Tıp Fakültesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinin bölge insanına kaliteli sağlık hizmetinin verilebilmesi için gerekli olan makine teçhizatla donatılması Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerinde çağdaģ eğitim-öğretiminin gerektirdiği kaliteli eğitim-öğretim hizmetlerinin verilebilmesi için fiziki mekanların sağlanması, Derslik ve araģtırma laboratuarların alt yapı ve donanımlarının geliģtirilmesi, Makine-teçhizat ve malzeme eksikliklerinin giderilmesi, Öğretim üyesi sayısını artırarak öğretim üyesine baģına düģen öğrenci sayısı oranını en ideal seviyeye getirmek. -10-

13 B - AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Öğretimin kalitesini artırarak araģtıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiģtirmek Hedef 1: Eğitim ve öğretimin kalitesini geliģtirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak Göstergeler: - Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of scince) AMAÇ 2: Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araģtırmalar yapmak Hedef 1: AraĢtırma ve geliģtirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması Merkez araģtırma laboratuvarının faaliyet geçirilmesi-ar-ge ve Ġnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi Göstergeler: - Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı AMAÇ 3: Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli geliģen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak Hedef 1: Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması Göstergeler: - Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası yapım ihalesi ve inşaatının tamamlanması - Hayvan Hastanesi ( Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapım ihalesinin ve inşaatının tamamlanması - Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs iç yolu, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattının tamamlanması ve hizmete sunulması -11-

14 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Amaç Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek Hedef Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak Performans Hedefi Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısının bir önceki yıla göre artırılması Öğretim elemanlarının Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayılarının artırılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of scince) Sayı Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Öğretim Elemanlarının bilimsel yayın sayılarının artırılması. Genel Toplam

15 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Amaç Hedef Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması Merkez araştırma laboratuvarının faaliyet geçirilmesi-ar-ge ve İnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi Performans Hedefi Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarının artırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı Milyon TL Kaynak Ġhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bilimsel Araştırma Projelerine sağlanan destek miktarı Genel Toplam

16 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Amaç Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitimöğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak. Hedef Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması Performans Hedefi Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası, Hayvan Hastanesi ( Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) ve altyapı ihalelerinin yapılarak 2020 yılına kadar inşaatların ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması yılında yatırım programına alınan Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası ve Hayvan Hastanesi ( Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) ihalelerinin yapılarak inşaatına başlanılması, yine 2017 yılında yatırım programında yer alan Altyapı ihalesinin yapılarak eksikliklerin giderilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası yapım ihalesi ve inşaatının tamamlanması Yüzde Hayvan Hastanesi ( Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapım ihalesinin ve inşaatının tamamlanması Yüzde Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs iç yolu, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattının tamamlanması ve hizmete sunulması Yüzde Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Hizmet Binalarının, Fiziki altyapı projelerinin ve Makine Teçhizat eksikliklerinin tamamlanarak hizmete sunulması Genel Toplam

17 Bütçe DıĢı Kaynak FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 1 - Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısının bir önceki yıla göre artırılması Öğretim Elemanlarının bilimsel yayın sayılarının artırılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÜST YÖNETĠM, AKADEMĠK VE ĠDARĠ BĠRĠMLER Öğretim elemanlarının ders yüklerinin azaltılması sağlanacak ve bilimsel yayın yapma konusundaki eksiklikleri giderilecek, Bilimsel yayınlar için ek teşvikler sağlanacaktır. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Ödenek Toplam Kaynak Ġhtiyacı

18 Bütçe DıĢı Kaynak FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2 - Üniversite tarafından bilimsel araģtırma projelerine sağlanan destek miktarının artırılması Bilimsel AraĢtırma Projelerine sağlanan destek miktarı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ TÜM ARAġTIRMA VE UYGYLAMA MERKEZLERĠ Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Ödenek Toplam Kaynak Ġhtiyacı

19 Bütçe DıĢı Kaynak FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 3 - Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası, Hayvan Hastanesi ( Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) ve altyapı ihalelerinin yapılarak 2020 yılına kadar inģaatların ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması. Hizmet Binalarının, Fiziki altyapı projelerinin ve Makine Teçhizat eksikliklerinin tamamlanarak hizmete sunulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası, Hayvan Hastanesi ( Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) ve altyapı ihalelerinin yapılarak 2020 yılına kadar inşaatların ve altyapı eksikliklerinin tamamlanarak hizmete sunulması, Üniversite Hastanesinin Makine Teçhizat eksiklerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı

20 PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYET ĠDARE PERFORMANS TABLOSU Ġdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2018 Açıklama Bütçe Ġçi Bütçe Dışı Toplam 1 Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısının bir önceki yıla göre artırılması (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) , ,75 1 Öğretim Elemanlarının bilimsel yayın sayılarının artırılması , ,75 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM , , , ,

21 PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYET ĠDARE PERFORMANS TABLOSU Ġdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2018 Açıklama Bütçe Ġçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 2 Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarının artırılması , ,53 2 Bilimsel Araştırma Projelerine sağlanan destek miktarı , ,53 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM , , , ,

22 PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYET ĠDARE PERFORMANS TABLOSU Ġdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2018 Açıklama Bütçe Ġçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 3 Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası, Hayvan Hastanesi ( Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) ve altyapı ihalelerinin yapılarak 2020 yılına kadar inşaatların ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması , ,70 3 Hizmet Binalarının, Fiziki altyapı projelerinin ve Makine Teçhizat eksikliklerinin tamamlanarak hizmete sunulması , ,70 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri , , , ,02 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM

23 BÜTÇE DIġI KAYNAK BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU Ġdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALĠYET TOPLAMI GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ TOPLAMI DĠĞER ĠDARELERE TRANSFER EDĠLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme 09 Yedek Ödenek Bütçe Ödeneği Toplamı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı

24 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO Ġdare Adı KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠMLER Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısının bir önceki yıla göre artırılması Öğretim Elemanlarının bilimsel yayın sayılarının artırılması. ÜST YÖNETĠM, AKADEMĠK VE ĠDARĠ BĠRĠMLER -22-

25 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO Ġdare Adı KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠMLER Üniversite tarafından bilimsel araģtırma projelerine sağlanan destek miktarının artırılması Bilimsel AraĢtırma Projelerine sağlanan destek miktarı BĠLĠMSEL ARAġTIMA PROJELERĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ ARAġTIRMA UYGULAMA MERKEZLERĠ -23-

26 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO Ġdare Adı KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠMLER Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası, Hayvan Hastanesi ( Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) ve altyapı ihalelerinin yapılarak 2020 yılına kadar inģaatların ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması. Hizmet Binalarının, Fiziki altyapı projelerinin ve Makine Teçhizat eksikliklerinin tamamlanarak hizmete sunulması YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ -24-