Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi

Transkript

1 Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi DENETİM GÖREVLERİ YILLAR Denetimin Adı Denetim Alanının Kapsamı Denetlenen Birimler Denetim Ölçeği Risk Düzeyi Çocuk Evleri Süreci Çocuk Evleri Çocuk Hizmetleri Genel Büyük Yüksek Engelli Resmi Kuruluş Bakımı Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri 17 Engelli Resmi Kuruluş Bakımı Süreci 30 Aile Yanında Destek Hizmetleri Aile Yanında Bakım Hizmetleri Süreci Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Büyük Yüksek Çocuk Hizmetleri Genel Büyük Yüksek Yaşlı Resmi Kuruluş Bakımı 21 Yaşlı Resmi Kuruluş Bakımı Süreci Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Büyük Yüksek Personel Ödemeleri Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri 61 Personel Ödemeleri; Maaş Ödemeleri Harcırah İşlemleri Vekalet Etme Ücreti Süreci 36 Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Süreci Tüm Harcama Birimleri Büyük Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Büyük İstihdama Yönlendirme Hizmetleri 11 Sosyal Yardımlar ve İstihdam İlişkileri Engellilerin İstihdamına Yönelik Faaliyetler; Bakım ve Hizmet Sonrası İstihdama Yönlendirme; Bakım ve Hizmet Sırasında İstihdama Yönlendirme Sosyal Yardımlar Genel ; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gen.Müd.; Çocuk Hizmetleri Genel, Kadının Statüsü Genel, Büyük 1

2 Açık İhale İşlemleri 60 Satın Alma Açık İhale Süreci Tüm Harcama Birimleri Büyük Sosyal Hizmet Merkezi Faaliyetleri 13 Sosyal Hizmet Merkezlerinin Koordinasyonu 14 Aile Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Süreci Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Büyük BT Yönetişim Faaliyetleri BT Yönetişim Süreci Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Atama, Yer Değiştirme ve Görevlendirmeler Mali Kontrol 47 Atama İşlemleri; Naklen Atamalar; Görevlendirme İş ve İşlemleri 62 Mali Kontrol; Ön Mali Kontrol ; Mali Konularda Görüş Bildirme İşlemleri Personel Dairesi Başkanlığı Büyük Strateji Geliştirme Başkanlığı Büyük İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması ve İzlenmesi Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi İşlemleri 42 İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama ve İzleme Süreci 34 Çocukların Sosyal Rehabilitasyonu Hizmetleri Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Süreci Strateji Geliştirme Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Büyük Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi Sosyal Yardımlar Genel Büyük Bütçe Hazırlama Süreci Bütçe Hazırlama Süreci Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Değişiklik Yönetimi Değişiklik Yönetimi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yüksek 2

3 Stratejik Yönetim Süreci Çocuk Kuruluş Bakımı Hizmetleri 40 Stratejik Yönetim Stratejik Plan Hazırlama Stratejik Plan Güncelleme Performans Programı Hazırlama Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Süreci ; Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci 31 Çocuk Bakım Hizmetleri Sevgi Evleri; Çocuk Yuvaları; Yetiştirme Yurtları Strateji Geliştirme Başkanlığı Büyük Çocuk Hizmetleri Genel Büyük Koruyucu Aile Hizmetleri Koruyucu Aile Hizmetleri Süreci Çocuk Hizmetleri Genel Büyük Evlat Edindirme Hizmetleri Evlat Edindirme Hizmetleri Süreci Çocuk Hizmetleri Genel Büyük Çocuk Alanında Koruyucu ve Önleyici Hizmetler ÇETUS Erken Uyarı 15 Aile ve Toplum Hizmetleri Eğitimleri Süreçleri; 25 Erken Yaş Evliliklerinin Önlenmesine Yönelik Faaliyetler; 29 Çocuk Alanında Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Koruyucu Hizmetler Önleyici Hizmetler Risk Alanları Belirleme ve Önleme Süreci Çocuk Hizmetleri Genel ; Aile ve Toplum Hizmetleri Gen.Müd.; Kadının Statüsü Genel, Büyük Yüksek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Süreci 23 Kadın Konukevleri Hizmetleri 24 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Süreci Kadının Statüsü Genel Büyük Yaşlı Özel Kuruluş Bakımı 22 Yaşlı Özel Kuruluş Bakımı Süreci Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Büyük 3

4 Bilgi Teknolojileri Güvenlik Hizmetleri Yönetimi Hizmet Alımı Personeli Yönetim İşlemleri BT Güvenlik Hizmetleri Yönetimi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yüksek Hizmet Personeli Alımı (Koruma, Güvenlik, Temizlik, Şoför v.b.) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Büyük Taşınır Mal İşlemleri Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlar Bütçe Uygulama Süreci 65 Taşınır İşlemleri; Taşınır Konsolide Taşınır Kayıt / Zimmet İşlemleri; Taşınır Devir İşlemleri; Taşınır Sayım İşlemleri 60 Satın Alma Doğrudan Temin KİK İzin Alım Süreci ( %10 Limit Takibi) 59 Bütçe; Bütçe Uygulama 63 Tertipler Arası Aktarma Süreci Tüm Harcama Birimleri Büyük Tüm Harcama Birimleri Büyük Strateji Geliştirme Başkanlığı Büyük Denetim Hizmetleri Etik Faaliyetleri Suç Mağduru Çocukların Rehabilitasyonu Suça Yönelen Çocukların Rehabilitasyonu 45 Denetim Hizmetleri; Genel Denetim İşlemleri 46 Etik Faaliyetleri 34 Çocukların Sosyal Rehabilitasyonu Hizmetleri Suç Mağduru Çocukların Rehabilitasyonu Süreci 34 Çocukların Sosyal Rehabilitasyonu Hizmetleri Suça Yönelen Çocukların Rehabilitasyonu Süreci Denetim Hizmetleri Başkanlığı Etik Komisyonu Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Büyük Çocuk Hizmetleri Genel Büyük 4

5 Engelli Evde Bakım Hizmetleri Sağlık Yardımları ve Düzenli Yardımlar (Sosyal Yardımlar) 19 Engelli Evde Bakım Süreci Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 10 Sağlık ve Düzenli Yardımlar Süreci Sosyal Yardımlar Genel Büyük Engelli ve Yaşlı Yardımları 08 Engelli ve Yaşlı Yardımları Süreci Sosyal Yardımlar Genel Büyük Büyük BT Süreklilik Yönetimi Süreklilik Yönetimi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Uygulama Kontrolleri Uygulama Kontrolleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Büyük Yüksek Hizmet Binalarının Koruma ve Güvenlik Faaliyetleri 70 Koruma ve Güvenlik Hizmeti Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocukların Eğitimi ve Toplumsal Destek Hizmetleri 33 Çocukların Eğitimi ve Toplumsal Destek Hizmetleri Çocukların Hayata Hazırlanması ve Eğitimi Çocuk Hizmetlerinde Gönüllü ve Toplumsal Bilinci Artırıcı Hizmetler Çocukların Toplum İçinde İzlenmesi ve İşe Yerleştirmesi Çocuk Bakım Sonrası Rehberlik Hizmetleri Süreci Çocuk Hizmetleri Genel Aile Yardımları (Sosyal Yardımlar) 06 Aile Yardımları Hak Temelli Yardımlar; Eğitim ve Gıda Yardımları Sosyal Yardımlar Genel Engelli Özel Kuruluş Bakımı 18 Engelli Özel Kuruluş Bakımı Süreci Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Büyük 5

6 Engellilere Yönelik Koordinasyon Hizmetleri BT İşletim Sistemi Genel Kontrolleri Bilgi Teknolojileri Operasyon ve Yedekleme 16 Engellilere Yönelik Koordinasyon Hizmetleri Engellilerin Eğitimi ve Rehabilitasyonuna Yönelik Faaliyetler; Engellilerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmasına Yönelik Faaliyetler; Engellilerin Sosyal Hayata Katılımına Yönelik Faaliyetler; Engellilere Yönelik Ulaşılabilirlik Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Büyük İşletim Sistemleri Genel Kontrolleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yüksek 74 Bilgi Teknolojileri; BT Operasyon ve Yedekleme Yönetimi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yüksek Kadının Ekonomik ve Sosyal Statüsünü Koruma ve Geliştirme Faaliy 27 Kadının Ekonomik Statüsünü Koruma ve Geliştirme Faaliyetleri; 28 Kadının Sosyal Statüsünü Koruma ve Geliştirme Faaliyetleri Kadının Statüsü Genel Yaşlılara Yönelik Koordinasyon Hizmetleri 20 Yaşlılara Yönelik Koordinasyon Hizmetleri Yaşlılar Eğitimi ve Koruyucu Hizmetlere Yönelik Faaliyetler; Yaşlıların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmasına Yönelik Faaliyetler; Yaşlıların Sosyal Hayata Katılımına Yönelik Faaliyetler Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 6

7 Özel Kuruluş Açılış, Dönüşüm ve Kapanış İşlemleri 03 Kuruluş Açılış/Dönüşüm/Kapanış Hizmetleri; Özel Kuruluş Açılış İşlemleri; Özel Kuruluş Dönüşüm İşlemleri; Özel Kuruluş Kapanış İşlemleri; Özel Kuruluşlar Süreci Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gen.Müd. Çocuk Hizmetleri Genel, Kadının Statüsü Genel, Arşiv ve Evrak İşlemleri Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi BT Veri Tabanı Sistemleri Genel Kontrolleri BT Altyapı ve Yazılım Edinim, Kurulum ve Bakımı BT Yardım Masası, Olay ve Problem Yönetimi 67 Arşiv ve Evrak İşlemleri; Birim Arşiv İşlemleri; Kurum Arşiv İşlemleri; Gelen ve Giden Evrak İşlemleri 74 Bilgi Teknolojileri; BT Hizmet Yönetimi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Veri Tabanı Sistemleri Genel Kontrolleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Büyük Yüksek BT Altyapı ve Yazılım Edinim, Kurulum ve Bakımı Teknik Servis Hizmet Süreçleri; Yardım Masası, Olay ve Problem Yönetimi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Büyük Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Küçük Politika Oluşturma, Araştırma ve Geliştirme 01 Politika Oluşturma, Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri; Mevzuat Geliştirme İşlemleri; Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri; Eylem Planları Hazırlanması ve Koordinasyonu; Strateji Belgelerinin Hazırlanması; Hizmet Modeli Oluşturma ve Geliştirme; Protokol, İşbirliği ve Koordinasyon Aile ve Toplum Hizmetleri Gen.Müd.; Çocuk Hizmetleri Genel ; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gen.Müd.; Kadının Statüsü Genel ; Sosyal Yardımlar Genel ; Strateji Geliştirme Başkanlığı; Hukuk Müşavirliği Büyük 7

8 Sosyal Hizmet ve Yardım İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler 02 Sosyal Hizmet ve Yardım İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler; Alan Taraması Başvuru Değerlendirme (Sosyal İnceleme); Panik Butonu Erken Uyarı Hizmetleri; Engelli İçin Kimlik Kartı İşlemleri Aile ve Toplum Hizmetleri Gen.Müd., Çocuk Hizmetleri Genel, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gen. Müd., Sosyal Yardımlar Genel, Kadının Statüsü Genel, Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Bşk. Resmi Kuruluş Açılış, Dönüştürme ve Kapatma İşlemleri Resmi Kuruluş Açılış İşlemleri; Resmi Kuruluş Dönüşüm İşlemleri; Resmi Kuruluş Kapanış İşlemleri Aile ve Toplum Hizmetleri Gen.Müd., Çocuk Hizmetleri Genel, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gen. Müd., Kadının Statüsü Genel, Büyük Sosyal Yardım Kaynaklarının Yönetimi Süreci Gelir Getirici ve Sosyal İçerikli Proje Faaliyetleri Şartlı Yardımlar ve Yakacak Yardımları 04 Sosyal Yardım Kaynaklarının Yönetimi Fon Muhasebesi Kayıt ve Kontrol Vakıf Muhasebesi Banka Hesapları Takip ve Raporlama Süreci 05 Gelir Getirici ve Sosyal İçerikli Proje Faaliyetleri Proje Geliştirme; Proje Değerlendirme Proje İzleme Şartlı Yardımlar; Yakacak Yardımları Sosyal Yardımlar Genel Büyük Sosyal Yardımlar Genel Büyük Sosyal Yardımlar Genel Büyük Barınma Yardımları 07 Barınma Yardımları Süreci Sosyal Yardımlar Genel Küçük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Destek Hizmetleri 09 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Hizmetleri; SYDV ler İnsan Kaynakları İşlemleri; SYDV ler Destek Hizmetleri; SYDV ler Hukuki İşlemler Sosyal Yardımlar Genel Büyük 8

9 Diğer Nakdi Yardımlar 12 Sosyal Yardımlar Genel nce Sunulmayan Diğer Nakdi Yardımlar Süreci Çocuk Hizmetleri Genel, Kadının Statüsü Genel, Küçük Sığınmacı ve Mültecilere Yönelik Hizmetler Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri 26 İnsan Ticaretini Önleme Sığınmacı ve Mülteci Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler 35 Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Süreci 37 Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri; Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Amaçlı Eğitimler; Toplantı, Panel, Seminer, Konferans Faaliyetleri; Süreli ve Süresiz Yayınlar; WEB TV Faaliyetleri; Tanıtım ve Kültürel Faaliyetler Aile ve Toplum Hizmetleri Gen.Müd.; Çocuk Hizmetleri Genel ; Kadının Statüsü Genel, Çocuk Hizmetleri Genel Aile ve Toplum Hizmetleri Gen.Müd.; Çocuk Hizmetleri Genel ; Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gen.Müd.; Kadının Statüsü Genel ; Sosyal Yardımlar Genel, Büyük Hizmet ve Standartların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 32 Çocuk Bakım Standartları Geliştirme ve İzleme 38 İzleme ve Değerlendirme; Hizmet ve Standartların İzlenmesi; Hizmet ve Standartların Değerlendirilmesi; Denetleme; Tüm Birimlerin Hizmet Envanterlerinin Çıkarılması; 43 Süreç Yönetimi; Süreç Hiyerarşisi Belirleme / Güncelleme Süreç Performansı İzleme Süreç İyileştirme Süreci Strateji Geliştirme Başkanlığı Büyük Uluslararası Sosyal Hizmetler 39 Uluslararası Sosyal Hizmetler Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Küçük 9

10 Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri 41 Kalite Yönetim Sistemi; Doküman Hazırlama ve Kontrolü Kalite Kayıtlarının Kontrolü İç/Dış Tetkik Düzeltici, Önleyici Faaliyet işlemleri (DÖFİ) İzleme ve Ölçme Yönetimin Gözden Geçirilmesi Süreci Strateji Geliştirme Başkanlığı Küçük Risk Yönetimi Faaliyetleri 44 Risk Yönetimi; Risklerin Belirlenmesi Risklerin Değerlendirilmesi Süreci Strateji Geliştirme Başkanlığı Büyük Atama İşlemleri Müşterek Kararnameli Atama İşlemleri; İstifa / Mustafi Sonrası Yeniden Atama İşlemleri; İstisnai Kadrolara Atama İşlemleri; İstifa, Mustafi, Görevine Son Verme İşlemleri; Çeşitli Kanunlara göre Alınan Ücretsiz Onay Gidiş ve Dönüş İşlemleri Personel Dairesi Başkanlığı Büyük Disiplin İşlemleri Araştırma, Disiplin Soruşturması İşlemleri; Ön İnceleme İşlemleri; 48 Disiplin İşlemleri Süreci Denetim Hizmetleri Başkanlığı; Personel Dairesi Başkanlığı Küçük 10

11 Özlük ve Personel Dosyası Arşiv İşlemleri Terfi ve Emeklilik İşlemleri Kadro İşlemleri 49 Özlük ve Arşiv İşlemleri İzin İşlemleri; Mal Bildirimi İşlemleri; Kamu Görevlileri Sendikal İşlemleri; Personelin Kurum Kimlik İşlemleri; Personelin Belge Talep İşlemleri; Personelin Özlük Bilgilerinin Sistemde Güncellenmesi ; Personel Performans İşlemleri Süreci 50 Terfi ve Emeklilik İşlemleri Emeklilik İşlemleri; Hizmet Birleştirme ( SSK, BAĞ-KUR v.b.)- Borçlanma İşlemleri; Terfi İşlemleri; Görevde Yükselme İşlemleri 51 İntibak İşlemleri; 52 Asalet Tasdiki İşlemleri; 53 Hizmet Değerlendirme İşlemleri; 54 Kadro İşlemleri Standart Kadro İptal-İhdas İşlemleri Tenkis - Tahsis İşlemleri E- Uygulama Sistemine Veri Girişi İşlemleri; E-Bütçe Sistemine Veri Girişi İşlemleri; Yan Ödeme İşlemleri; Sözleşmeli Personel İşlemleri; Açıktan Atama İzin İşlemleri ve Takibi Süreci Personel Dairesi Başkanlığı Büyük Personel Dairesi Başkanlığı Büyük Personel Dairesi Başkanlığı Büyük Sınav İşlemleri 55 Sınav İşlemleri Personel Dairesi Başkanlığı 11

12 Hizmet İçi Eğitimler 56 Hizmet İçi Eğitim (Merkez ve Taşra); Aday Memur Eğitim; Personel Eğitimi; Uzmanlık Eğitimleri; 57 ATAUM ve TODAİE İşlemleri; 58 Yurt Dışı Eğitim İşlemleri Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Büyük Alacakların ve Gelirlerin Takip ve Tahsili Alacaklar ve Gelirleri Takip ve Tahsil Süreci Strateji Geliştirme Başkanlığı Satınalma-3 Diğer Personel Ödemeleri Döner Sermaye İşlemleri 60 Satın Alma Belli İstekliler Arasında İhale Pazarlık Usulü İhale Avans/Kredi Yöntemiyle Satın Alma Diğer Satın Alma Süreçleri Fazla Mesai, Ölüm, Doğum, Ödül İşlemleri Özel Telefon, Yemek Ödeme İşlemleri Yargılama Giderlerinin Ödenmesi Mahkeme Kararları İle İlgili Ödeme Süreci 64 Döner Sermaye Süreçleri; Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamesi ; Üretimi Teşvik Primi; Toplu İş Sözleşmesi; Merkez Yardımı; Döner Sermaye Banka Ödeme Talimatı; Döner Sermaye Bütçe Süreçleri; Muhasebe İşlemleri; Döner Sermaye İşletmesi Kurulması; Onay İşlemleri; Döner Sermaye İşlemlerinde Rehberlik Tüm Harcama Birimleri Tüm Harcama Birimleri Döner Sermaye Merkez Büyük 12

13 Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri 66 Sosyal ve Destek Hizmetler; Kantin, Berber, Ayakkabıcı Hizmetleri; Temizlik Hizmetleri; Ulaştırma, Garaj Hizmetleri; Sağlık Hizmetleri; Kreş Hizmetleri; Lojman İşlemleri; Yemekhane Hizmetleri; Servis İşlemleri; 72 Kütüphane Süreci Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Büyük İnşaat ve Emlak Faaliyetleri Teknik Hizmetler Şartlı Bağış 68 İnşaat ve Emlak Hizmetleri; İnşaat ve Proje İş ve İşlemleri; Emlak İşlemleri; Gayrimenkul Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme 69 Teknik Hizmetler; Arıza Hizmetleri; Periyodik Bakım Hizmetleri Strateji Geliştirme Başkanlığı; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sivil Savunma Faaliyetleri 71 Sivil Savunma Süreci Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Küçük Hukuk Hizmetleri Protokol Hizmetleri (Görüşme, Ziyaret, Randevu Takip) 73 Hukuk Hizmetleri İdari Davalar; Adli Davalar; İcra ve İflas Bildirimleri; Hukuki Görüş Verme 75 Protokol Hizmetleri; Makam Progr. Hazırlanması İşlemleri; Görüşme ve Ziyaretlerin Organizasyonu İşlemleri (Olur Onayı Süreci); Randevu Talep İşlemleri; Temsil Faaliyetleri Hukuk Müşavirliği Büyük Özel Kalem Küçük 13

14 Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri 76 Basın ve Halkla İlişkiler; Basın Yayın Faaliyetleri; Bilgi Edinme İşlemleri; BİMER Talepleri İşlemleri; Yazı mında (Dilekçe) Gelen Başvurular; Soru Önergeleri Cevaplandırma Süreci Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 14