GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Transkript

1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE /BİRİMLERİN ADI TAŞRA MAHALLİ DİĞER BİRİMLERİ İDARE (ÖZEL BAŞVURUDA MERKEZİ İDARE SEKTÖR VB) İLK BAŞVURU İSTENEN MAKAMI BELGELER PARAF LİSTESİ KURUMUN MEVZUATTA KURUMUN VARSA YAPMASI BELİRTİLEN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ HİZMETİN GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR TAMAMLANMA YAZIŞMALAR SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN YILLIK İŞLEM ELEKTRONİK SAYISI OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek Üniversite stratejik planının sayılı Kamu Mali, diğer hazırlanması, Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idareleri ve diğer güncellenmesi ve (Md.9,60) sayılı paydaşlar tamamlanması yenilenmesi Kamu Mali Yönetimi Ve çalışmalarında koordinasyon Kontrol Kanunu İle Bazı hizmeti sunmak Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.15) 3- Strateji Esaslar Hk.Yönetmelik (md.10-11) 4-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Rektörlüğü, Stratejik Plan Hazırlama Kurulu, Strateji Yok Yok Yok Yok. Strateji 1-Memur/Şef 2-Uzman Üniversite birimleri Stratejik plan ile yazışmalar değerlendirilmek Başkanı 4- Genel Sekreter yapılmaktadır. üzere Kalkınma Bakanlığına Yok Kurulun belirlediği sürede. 5 yılda bir Performans programının hazırlanması Üniversite performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarının koordinasyonu sayılı Kamu Mali TBMM, Maliye Bakanlığı, Yönetimi ve Kontro Kanunu Kalkınma Bakanlığına, Gazi (Md.9,60) sayılı Üniversitesi ve diğer Kamu Mali Yönetimi Ve paydaşlar. Kontro Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.15) 3- Strateji Esasları hk.yönetmelik (Md ) 4- Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları hk.yön.(md.4) 5- Performan Program HazırlamaRehberi Yok Yok Yok Yok. Strateji 1-Memur/Şef 2-Uzman Üniversite Birimlerine bilgi, Başkanı 4- Genel Sekreter belge ile gerekli dokümanlar gönderilir ve performans hedefleri, göstergeleri ve faaliyetleri yazı ile istenir. TBMM, Maliye Mali yılbaşından en 5 ay 1 e-bütçe, Bakanlığı, Kalkınma az 75 gün önce Bakanlığına tamamlanır Bütçenin hazırlanması Üniversite Bütçesini birimler sayılı Kamu Mali TBMM, Maliye Bakanlığı, ile görüşmeler yaparak Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kalkınma Bakanlığına, oluşturma. (Md.16,17,18,60) 2- Strateji YÖK, Üniversite Birimlerinin Birimleri, diğer paydaşlar. (Md.5,9,12) 3- Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi 4-Orta Vadeli Mali Plan 5-Orta Vadeli Program Yok Yok Yok Bütçe Strateji Hazırlama Rehberi ekinde yer alan formlar. 1-Memur/Şef 2-Uzman TBMM, Maliye Mali yılbaşından en 5 Ay 1 e-bütçe birimlerinden Bütçe Bakanlığı, Kalkınma az 75 gün önce Başkanı 4- Genel Sekreter Çağrısı ve eki Bakanlığına. tamamlanır. Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen formların doldurulması istenir Yatırım Programı Üniversite Yatırım sayılı Kamu Mali TBMM, Maliye Bakanlığı, Tekliflerinin Hazırlanması Programı Tekliflerini birimler Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kalkınma Bakanlığına, ile görüşmeler yaparak (Md.16,17,18,60) 2- Strateji YÖK, Üniversite oluşturma. Birimlerinin Birimleri, diğer paydaşlar. (Md.5,9,12) 3- Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi 4-Orta Vadeli Mali Plan 5-Orta Vadeli Program 6-Yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi. Yok Yok Yok Yılı Yatırım Strateji Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan formlar. 1-Memur/Şef 2-Uzman Üniversite birimleri TBMM, Maliye Mali yılbaşından en 1 Ay 1 e-bütçe, Kamu ile iç yazışma Bakanlığı, Kalkınma az 75 gün önce Yatırımları Proje Bilgi Başkanı 4- Genel Sekreter yapılır ve ilgili Bakanlığına. tamamlanır. Sistemi (Kalkınma dönem yatırım Bakanlığına) tekliflerinin ilgili birimlerce doldurulması istenir.

2 Ayrıntılı finansman Üniversite Ayrıntılı programının hazırlanması Finansman Programının hazırlanması ve konsolide edilmesi sayılı Kamu Mali Maliye Bakanlığı, Yönetimi ve Kontrol Kanunu Üniversitemiz (Md. 20,60) 2-Strateji Birimleri Birimlerinin (Md.5,9,14,16) 3-Bütçe Uygulama Tebliğleri Yok Yok Yok Yok. Strateji 1-Memur/Şef 2-Uzman Yok. Yok Yılı Merkezi 20 gün 1 e-bütçe Yönetim Bütçe Başkanı 4- Genel Sekreter Uygulama Tebliğinde belirtilen süre Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi Bütçe işlemlerinin (Aktarma, sayılı Kamu Mali Maliye Bakanlığı, Revize, Serbest Bırakma, Yönetimi ve Kontrol Kanunu Üniversitemiz Ödenek Gönderme, Tenkis) (Md.60) 2-Strateji Birimleri hazırlama, kayıt, onay Birimlerinin aşamalarının gerçekleştirilmesi. (Md.5,9,15,16) 3-Bütçe Uygulama Tebliğleri. Yok Yok Yok Talep Yazısı Strateji 1-Memur/Şef 2-Uzman Üniversitemiz harcama birimleri Başkanı 4- Genel Sekreter ile yapılan yazışmalar. Maliye Bakanlığı (Bumko GM, Muhasebat GM), Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığına Üniversitemiz 4 iş günü e-bütçe, say2000i, Bütçesi içinde yapılacak aktarmalar için 2 iş günü Kesin Hesabın hazırlanması ve sunulması. Üniversitemizce bir önceki yıl yapılan gelir-gider işlemleri Kesin Hesabını hazırlamak sayılı Kamu Mali TBMM, Maliye Bakanlığı, Yönetimi ve Kontrol Kanunu Başkanlığı, YÖK. (Md.42, 60) 2-Strateji Gel.Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,21) 3- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.5) Yok Yok Yok Birimlerden Strateji talep edilen gider kesin hesap açıklamalarına ilişkin yazılar. 1-Memur/Şef 2-Uzman Üniversitemiz harcama birimleri Başkanı 4- Genel Sekreter ile yapılan yazışmalar. TBMM, Maliye Mayıs ayının 15'ine 4 Ay 1 say2000i, e-bütçe Bakanlığı kadar (Muhasebat GM), Başkanlığı Yatırım uygulama raporları Üçer aylık dönemler itibarı "Yılı Programların ile yılda 4 kez Üniversitemiz Uygulanması, yatırım uygulama Koordinasyonu ve raporlarının hazırlanması İzlenmesi"ne dair Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddeleri Kalkınma Bakanlığına, YÖK, Üniversitemiz harcama birimleri. Yok Yok Yok Yatırım Strateji uygulama raporuna ilişkin formlar. 1-Memur/Şef 2-Uzman Üniversitemizin ilgili Kalkınma harcama birimleri Bakanlığına, YÖK. Başkanı 4- Genel Sekreter ile yapılan yazışmalar 1 Ocak - 31 Mart, 1 Nisan -30 Haziran, 1 Temmuz -30 Eylül dönemleri için 15 gün, 1 Ekim - 31 Aralık dönemi için en geç Mart ayı sonuna kadar İlk üç dönem için 15 4 Kamu Yatırımları gün, son dönem için Proje Bilgi Sistemi 3 ay (Kalkınma Bakanlığına) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan malî durumunun Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanması sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri, diğer kamu (Md.30,60) 2-Strateji idareleri ve paydaşlar Birimlerinin (Md.5,22) Yok Yok Yok Kurumsal Mali Strateji Durum ve Beklentiler Raporuna ilişkin genel yazı ekindeki tablolar 1-Memur/Şef 2-Uzman Yok. Maliye Bakanlığı Temmuz ayı sonu 1 ay 1 Başkanı 4- Genel Sekreter e-bütçe İdare Faaliyet Raporunun Birimler tarafından sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Hazırlanması hazırlanan birim faaliyet Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri, diğer kamu raporlarının da esas alınarak (Md.41,60) 2-Strateji idareleri ve paydaşlar. Üniversitemiz idare faaliyet Birimlerinin raporunu hazırlamak. (Md.5,6,23) 3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.11) Yok Yok Yok Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen Strateji 1-Memur/Şef 2-Uzman Üniversitemizin ilgili Maliye Bakanlığı, harcama birimleri Başkanı 4- Genel Sekreter ile yapılan Başkanlığı. yazışmalar, Birimlerinin hazırladığı birim faaliyet raporları. Ocak ayı sonuna 1 ay 1 kadar hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan İdare Faaliyet Raporunun izleyen yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar ka m u o y u n a açıklanması gerekmektedir.

3 Taşınır kayıtlarının muhasebeleştirilmesi Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması sayılı Kamu Mali Maliye Bakanlığı, Yönetimi ve Kontrol Kanunu Başkanlığı, Üniversitemiz (Md.42,44,60) 2-Taşınır mal harcama birimleri. Yönetmeliği 3-Strateji Birimlerinin (Md.5,9,19) 4- Merkezi Yönetmeliği 5-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği Yok Yok Yok Taşınır Mal Strateji Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde. 1-Memur/Şef 2-Muhasebe Üniversitemiz Yrd./Muhasebe harcama birimleri. 3- Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Taşınır Mal 3-10 gün Yönetmeliğinin ilgili say2000i,. maddelerinde belirtilen süreler Taşınır kayıtlarının Taşınır kayıtlarının sayılı Kamu Mali Maliye Bakanlığı, konsolide edilmesi ve mal konsolide edilmesi ve Yönetimi ve Kontrol Kanunu Başkanlığı, Üniversitemiz yönetim hesabı icmal Taşınır Mal Yönetmeliği eki (Md.42,44,60) 2-Taşınır mal harcama birimleri. cetvellerinin hazırlanması "Taşınır Kesin Hesap Yönetmeliği ( Md.7,10,35) Cetveli" ile "Taşınır Kesin 3-Strateji Hesap İcmal Cetveli" nin hazırlanması Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,19) Yok Yok Yok Taşınır Mal Strateji Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde. 1-Memur/Şef/ Taşınır kayıt Üniversitemiz ve kontrol yetkilisi 2- harcama birimleri. UzmanYrd./Uzman/Taşınır konsolide görevlisi 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Taşınır Kesin 1 Ay 1 Hesap Cetvelleri ile say2000i,. Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshası Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Maliye Bakanlığına ve Başkanlığına Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Koordinasyonu Üniversite İç Kontrol sayılı Kamu Mali Üniversitemiz tüm birimleri. Sisteminin etkin bir şekilde Yönetimi ve Kontrol Kanunu kurulması ve (Md.55,56) 2-Strateji uygulanmasının sağlanması Birimlerinin amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde (Md.4, uygulamaya konulan Eylem 5, 9, 28) 3-31/12/2005 Planı çalışmalarının tarihli ve Mükerrer koordine edilmesi Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar. 4- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Yok Yok Yok Üniversitemiz Strateji Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin. 1-Memur/Şef 2-Uzman Başkanı Üniversitemiz Maliye Bakanlığı 3 yıl Eylem Planında Kamu İç Kontrol belirtilen sürelerde. Standartları Uyum Eylem Planında yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin birimlerle yapılan yazışmalar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını izleme ve değerlendirme Eylem Planında öngörülen 1-Kamu İç Kontrol Üniversitemiz tüm birimleri. faaliyet ve düzenlemelerin Standartlarına Uyum Eylem gerçekleşme sonuçlarının Planı Rehberinin "Yöntem" izlenmesi, değerlendirilmesi başlıklı II. maddesi 2- Kamu ve üst yöneticiye İç Kontrol Standartlarına raporlanması Uyum Eylem Planı 3-24/05/2010 tarihli ve 2010/1 nolu İç Kontrol Genelgesi Yok Yok Yok Üniversitemiz Strateji Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin. 1-Memur/Şef 2-Uzman Başkanı 4- İzleme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı 5-Üst Yönetici Üniversitemiz Yok 6 Ay 6'şar aylık dönemler 2 Kamu İç Kontrol halinde Standartları Uyum Eylem Planında yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin birimlerle yapılan yazışmalar Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsili İdare gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsili sayılı Kamu Mali Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, (Md.60) 2- Strateji Milli Savunma Bakanlığı, Birimlerinin Hazine Müsteşarlığı, YÖK, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Üniversitemiz (Md.5,9,17) Birimleri, diğer paydaşlar 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4- Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği Yok Yok Yok Tahakkuk eden Strateji gelire ait sözleşme, protokol ve ilgili mevzuatında belirtilen diğer 1-Memur/Veznedar/Şef 2-Muhasebe Yrd./Muhasebe Üniversitemizin ilgili Maliye Bakanlığı, 1 ay 1 ay Yaklaşık 150 say2000i,, e- birimleri ile yapılan Milli Eğitim bütçe. yazışmalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, YÖK, Kredi Yurtlar Kurumu ve diğer paydaşlar.

4 Kamu Alacakların Tahakkuk, Takip ve Tahsili İdare alacaklarının tahakkuk, takip ve tahsili sayılı Kamu Mali Üniversitemiz Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri ve diğer paydaşlar (Md.60, Md.71) sayılı Borçlar Kanununun ilgili maddeleri sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulu Hk. Kanun sayılı İcra ve İflas Kanunu 5- Strateji Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,17) 6- Kamu Zararlarının Tahsiline ı (Md.8,9,10) 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8- Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği Yok Yok Yok Kamu Strateji alacaklarına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilam, sözleşme, protokol ve ilgili mevzuatında belirtilen diğer 1-Memur/Veznedar/Şef 2- Üniversitemizin ilgili Maliye Bakanlığı, Kamu zararından 7-40 gün Yaklaşık 3000 say2000i,. Muhasebe birimleri ve ilgili doğan alacaklar 5 Yrd./Muhasebe personel ile yapılan Başkanlığı, SGK ve iş günü içerisinde 3-4- yazışmalar diğer paydaşlar muhasebe birimine Genel Sekreter Yrd. 5- gönderilerek Genel Sekreter 6-Üst sorumlular ve Yönetici ilgililer adına muhasebe kayıtlarına alınması istenilir. Borç bilgisinin ulaştığı tarihten itibaren ilgiliye 5 iş günü içinde tebliğ edilmesi, borçlunun tebliğ edilmesi, borçlunun tebliğden itibaren 1 ay içinde borcunu ödemesi veya 7 gün içinde itiraz etmesi gerekir Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrol İşlemleri Birimlerinden gelen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilmesi ve vizesi Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Birimlerinin 3- İç Yok Yok Yok Ön Mali Kontrol Strateji Talep yazısı ve ekinde yer alan ihale işlem dosyası 1-Uzman Yard./ Uzman 2- Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı(vize), ihale işlem dosyası ile birlikte harcama birimine Yok 10 iş günü 10 iş günü 7 Yok Kadro Dağılım Cetvellerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri Personel Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz tarafından hazırlanıp Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri gönderilen Kadro Dağılım (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Cetvellerinin kontrol edilmesi Birimlerinin 3- İç Yok Yok Yok Kadro Dağılım Strateji Cetvelleri 1- Uzman Yrd./Uzman 2- Kontrol edilip Üst Yok 5 iş günü 5 iş günü 1 e-bütçe 3-Üst Yönetici tarafından Yönetici onaylanan ilgili cetveller Başkanlığımızca Personel Daire Başkanlığına Seyahat Kartı Listelerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri Birimlerden gelen seyahat kartı listelerinin kontrol edilmesi Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Birimlerinin 3- İç Yok Yok Yok Seyahat kartı listeleri Strateji 1-Uzman Yard./ Uzman 2- Gerekli incelemeler Yok 3 iş günü 3 işgünü 1 Yok sonucunda uygun görülen seyahat kartı formları onaylanır, uygun görülmeyenler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime Yan Ödeme Cetvellerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri Ödeme Emri Belgelerine İlişkin Ön Mali Kontrol İşlemleri Personel Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz tarafından hazırlanan Yan Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri Ödeme Cetvellerinin kontrol (Md.58), (Md.60) 2-Strateji edilmesi Birimlerinin 3- İç Üst Yönetici Oluru ile tür, Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz tutar ve konu itibariyle her yıl Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri belirlenen ön mali kontrol (Md.58), (Md.60) 2-Strateji işlemleri Birimlerinin 3- İç İlişkin Usul ve Esaslar(Md.27) Yok Yok Yok Yan ödeme cetvelleri Yok Yok Yok İlgili ödeme emri i ve ekleri. Strateji Strateji 1-Uzman Yard./ Uzman 2- Kontrol edilen ve Yok Devlet Memurlarına 7 gün 1 e-bütçe 3-Üst üst yönetici Ödenecek Zam ve Yönetici tarafından Tazminatlara İlişkin onaylanan cetveller Bakanlar Kurulu yazı ekinde ilgili Kararının Resmi birime Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 1-Uzman Yrd./ Uzman 2- Üniversitemiz Maliye Bakanlığı 4 iş günü 4 iş günü Yok. Birimleri

5 Geçici İşçi Pozisyon Dağılımının Ön Mali Kontrol İşlemleri Geçici isçi pozisyon Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz (adam/ay) sayılarının aylar Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri ve birimler itibarıyla (Md.58), (Md.60) 2-Strateji dağılımının kontrol edilmesi Birimlerinin 3- İç Yok Yok Yok Geçici işçi pozisyon dağılım cetveli Strateji 1-Uzman Yrd./ Uzman 2- Yok Yok 5 iş günü 5 iş günü 1 Yok Sözleşmeli Personel Sayı Sözleşmeli personel sayı ve Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz ve Sözleşmelerinin Ön sözleşmelerinin kontrole tabi Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri Mali Kontrol İşlemleri tutulması. (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Birimlerinin 3- İç Yok Yok Yok Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri. Strateji 1-Uzman Yrd./ Uzman 2- Yok Yok 5 iş günü 5 iş günü 1 Yok Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü Mali mevzuatla ilgili diğer Sayılı Kamu Mali Üst Yönetici, Üniversitemiz mevzuatın uygulanması Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri konusunda üst yöneticiye ve (Md.60) 2- Strateji harcama yetkililerine gerekli Birimlerinin bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti sunmak (Md.5,6,27) Yok Yo k Yok Görüş talep yazısı Strateji 1-Uzman Yard./ Uzman 2- Yok Yok Yok 30 gün Yaklaşık 200 Sunulmuyor Maaş, Ücret, İkramiye ve Diğer Özlük Ödemeleri Maaş, Ücret, İkramiye ve Diğer Özlük Ödemeleri Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri ve personeli (Md.60)1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ilgili hükümleri sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri sayılı İş Kanunu 5- Yan Ödeme Kararnamesi sayılı Kanun hükmünde kararname ve ilgili diğer mevzuat Yok Yok Yok Merkezi Strateji Yönetim 1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yok Yok 8 iş günü 8 iş günü Yaklaşık 2000 Muhasebe Bilgi Yrd./Muhasebe Sistemi, e-gazi, say2000i, e-bütçe, Harcırah Ödemeleri Harcırah Ödemeleri Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri ve personeli (Md.60) sayılı Harcırah Kanunu, 3-Yılı Bütçe Kanunu, 4-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği, 5-Merkezi Yönetmeliği 6- İlgili Bakanlar Kurulu Kararları Yok Yok Yok Merkezi Strateji Yönetim 1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yok Yok 4 iş günü 4 iş günü Yaklaşık 1500 say2000i, e-bütçe, Yrd./Muhasebe Satın Alma Ödemeleri Mal, Malzeme ve Hizmet Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Satın Alınması ile Her Türlü Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri ve diğer paydaşlar. Bakım, Onarım Yapım İşi (Md.60), Sayılı Ödemeleri Kamu İhale Kanunu, Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4- Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği, 5- Merkezi Yönetmeliği 6- İlgili Bakanlar Kurulu Kararları Yok Yok Yok Merkezi Strateji Yönetim 1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yok Yok 4 iş günü 4 iş günü Yaklaşık 3000 say2000i, e-bütçe, Yrd./Muhasebe

6 İcra Kesintilerinin İcra Kesintilerinin Personel Personel Maaşlarından ve Maaşlarından ve Hak Hak Edişlerinden Edişlerinden Kesilmesi Kesilmesi Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri ve diğer paydaşlar. (Md.60), Sayılı İcra İflas Kanunu,3- Merkezi, ilgili İcra Yönetim Belgeleri Müdürlükleri Yönetmeliği, 4-Merkezi Yönetmeliği 5-İlgili Bakanlar Kurulu Kararları Yok Yok Yok Merkezi Strateji Yönetim ile icra bildirim yazıları 1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yok Yok 7 gün 7 gün Yaklaşık 2000 say2000i, Yrd./Muhasebe Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Vergi, SGK Primleri, Sendika, Kefalet, Teminatlar, Vekalet Ücreti vb.) Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri ve diğer paydaşlar. (Md.60),2-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Sayılı Damga Vergisi Kanunu, Sayılı Vergi Usul Kanunu, Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, Sayılı Kefalet Kanunu, Sayılı Kanun, Sayılı Kanun, 11-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği, 12-Merkezi Yönetmeliği 13- İlgili diğer mevzuat Yok Yok Yok Merkezi Strateji Yönetim 1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yok Yok 4 iş günü 4 iş günü Yaklaşık 500 say2000i, e-bütçe, Yrd./Muhasebe Proje Ödemeleri Proje Ödemeleri Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri ve diğer paydaşlar. (Md.60), Sayılı Yükseköğretim Kanunu Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 4-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği, 5-Merkezi Yönetmeliği 6- İlgili diğer mevzuat. Yok Yok Yok Merkezi Strateji Yönetim ile ilgili mevzuatında belirtilen Birimlerce düzenlenmesi istenilen 1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yok Yok 4 iş günü 4 iş günü Yaklaşık 5000 say2000i, e-bütçe, Yrd./Muhasebe, Tübitak Transfer Takip Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi Başkanlığımız Birim Faaliyet Raporu İdare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden ve harcama birimi bazında hazırlanan rapor sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri, diğer kamu (Md.41) 2-Strateji idareleri ve paydaşlar. Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5) 3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.10) Yok Yok Yok Yok. Strateji 1-Uzman Yard./ Uzman 2- Yok Yok İzleyen yılın Mart ayı sonu 3 ay Bilgi edinme başvurularının cevaplanması 4982 sayılı Bilgi Edinme sayılı Bilgi Edinme Paydaşlar Hakkı Kanunu kapsamında Hakkı Kanunu (Md.11) 2- Başkanlık görev alanına Bilgi Edinme Hakkı giren konulara ilişkin bilgi ve Kanununun Uygulanmasına belge sağlanması İlişkin Esas ve Usuller (Md.17,18) Yok Yok Yok Dilekçe Strateji 1-Uzman Yard./ Uzman 2- Üniversitemiz ilgili birimleri İlgili Paydaşlar 15 iş günü 10 iş günü Yaklaşık 20