ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2012

2 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının; etkin, ekonomik, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılmasını ve bu kullanımlar sonrasında çeşitli raporların hazırlanmasını ön görmüş olup, bu raporlardan birisi de 5018 sayılı kanunun 25. maddesi gereği hazırlanması gereken Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporudur. Yatırım projelerinin, planlanarak desteklenmesi, yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak hazırlanması, yıllık plan ve programları ile uyumlu ve eş zamanlı olarak önerilmesi ve yılı yatırım programlarına uygun olarak bitirilmesi proje ihtiyaçlarının karşılanması bakımından önem arz etmektedir. Bu kapsamda 2011 yılı yatırım programında Üniversitemiz eğitim, sağlık ve araştırma geliştirme yatırımları için 2011 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL ödenek tefrik edilmiş olup yıl içinde yapılan mali revizyonlar neticesinde yılsonu toplam yatırım ödenekleri %63,78 artışla TL. olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen TL. ödenek yatırım programında yer almıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrenciye kaliteli eğitim öğretim imkanı sunmayı hedefleyen üniversitemiz, sağlanan kaynaklar ile öncelikle güncelliğini koruyan deprem sorunu nedeniyle mevcut eğitim ve sağlık tesislerinin deprem güçlendirme çalışmalarına ivedilikle başlanmış olup yapılması gereken diğer güçlendirme işleri de öncelikli hedef olarak planlamıştır. Yıl içinde Oditoryum Binası ile 6654 m2 Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Bölümü Binası tamamlanarak hizmete açılmıştır. Yine 2012 yılında tamamlanması planlanan Konservatuar Binasının yapımı devam edilmiş olup 2013 yılında bitirilmesi planlanan Fen Derslikleri Binasının ise ihalesi yapılmıştır yılında sağlık hizmetleri kapsamında kişiye poliklinik, kişiye klinik hizmeti sunulmuş olup onarım ve modernizasyon çalışmaları devam eden ameliyathanelerin 2012 yılında hizmete alınmasıyla birlikte sağlık hizmetlerinde nitelik ve nicelik olarak iyileşme sağlanacaktır. Ayrıca hayvan sağlığına yönelik olarak da Hayvan Hastanesinde değişik nitelikte 4599 adet (poliklinik, klinik) hizmeti verilmiştir. Üniversitemiz Araştırma ve geliştirme alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2010 yılında programa alınmış olan Merkez Laboratuarı projesi için yer tespiti yapılmış olup projelendirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bütçe dışı kaynakların mevcut olması (AB, TÜBİTAK, SANTEZ) üniversiteler tarafından değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır. 1

3 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2 Üniversitemiz 2011 yılı yatırımlarına ilişkin detay bilgiler, raporda sunulmuş olup kurumlar arasında etkin bir koordinasyon sistemi oluşturularak yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi yatırım planlamaları ve sonuçları açısından önem arz etmekte olup bu düşüncelerle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25 inci maddesine göre ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlanan üniversitemiz 2011 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun kamu yatırım planlamalarına katkı sağlamasını içtenlikle dilerim. Prof. Dr. Kamil DİLEK Rektör 2

4 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 3 1. Uludağ Üniversitesi Misyonu II. GENEL DEĞERLENDİRME Çağdaş bilgi ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmeyi; akademik bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı; topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiştir. 2. Uludağ Üniversitesi Vizyonu Evrensel düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği nitelikli öğrenci ve sunduğu kaliteli hizmetlerle topluma katkı sağlayan, sanayi kenti Bursa ile bütünleşmiş, mensubu olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmaktır. 3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri : Stratejik Amaç ve Hedefler : dönemine ait Üniversitemiz stratejik planında 5 adet amaç ve 23 adet stratejik hedef öngörülmüş olup amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir. SA1 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK SH1.1 SH1.2 SH1.3 SH1.4 Eğitim Öğretim Sistemini % 20 Geliştirmek Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Kalitesini % 20 Artırmak Eğitim-Öğretimin Fiziksel Altyapısını % 10 Geliştirmek Eğitim-Öğretimin Teknolojik Altyapısını % 10 Geliştirmek SA2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK SH2.1 Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısını % 28 Artırmak SH2.2 Bilimsel Araştırma si Sayısını % 50 Artırmak SH2.3 Düzenlenen Bilimsel Etkinlik Sayısını % 25 Artırmak SH2.4 Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısını % 30 Artırmak SH2.5 Üniversite Tarafından Yayınlanan Süreli Yayınların Sayısını % 20 Artırmak SH2.6 Araştırmalarda Kullanılabilir Bilgi Kaynaklarının Sayısını % 25 Artırmak SH2.7 Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde Yürütülen Faaliyetleri % 10 Artırmak SA3 TOPLUMA SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK SH3.1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SUAM) Sunulan Hizmetleri % 45 Artırmak SH3.2 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SUAM) Sunulan Hizmetleri % 10 İyileştirmek SH3.3 Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Altyapısını % 10 Geliştirmek SH3.4 Sağlık Hizmetlerinin Teknolojik Altyapısını % 20 Geliştirmek SH3.5 Hayvan Hastanesinde Sunulan Hizmetleri % 10 Artırmak ve İyileştirmek 3

5 TEKNOLOJİK ARAŞTIRM SAĞLIK SEKTÖRÜ EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 4 SA4 TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK SH4.1 SH4.2 SH4.3 Yönetim ve İdari Yapının İşleyişini % 30 İyileştirmek Çalışanların Kurum Kültürünü % 20 Geliştirmek Öğrencilerin Kuruma Bağlılığını % 20 Artırmak SA5 TOPLUMSAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK SH5.1 Mezunlarla İlişkilerin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 35 Artırmak SH5.2 Üniversite Sanayi İşbirliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 200 Artırmak SH5.3 SH5.4 Diğer Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 60 Artırmak Üniversitenin Tanıtımına Yönelik Faaliyetleri % 25 Artırmak 4. Yatırım Kaynakları 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz sermaye giderleri için TL. ödenek tefrik edilmiştir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere TL ödenek yatırım programında yer almış olup program yılı ödenekleri proje bazında tabloda gösterilmiştir. SEKTÖR PROJE NUMARASI 2011 PROGRAM YILI ÖDENEKLERİ PROJE ADI ÖZEL BÜTÇE FİNANSMAN KAYNAKLAR DÖNER SERMAYE TOPLAM 2011H Çeşitli Ünitelerin Etüt-si H Kampüs Altyapısı H Eğitim Fakültesi ( m2) H Derslikler ve Merkezi Birimler H Muhtelif İşler H Kesin Hesap Farkı H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri I Muhtelif İşler(1) ( ) K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri K Merkezi Araştırma Laboratuarı TOPLAM ( ) (1) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenektir. 4

6 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 5 5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi ve 2011 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Açıklama: 2010 yılı sonu itibariyle toplam fiziki alan m² olup 2011 yılında hedeflenen üretim kapasitesi m² dir yılında fiziki gerçekleşme m² olup gerçekleşmeler birimler itibariyle tabloda gösterilmiştir. Birim / Tesis Adı FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN Kantin İdari Diğer Mevcut Hedeflenen Gerç. Derslik Lab. Cafe Binalar Alanlar Alan ( Kapasite Kapasite vb. Sonu) Artışı Artışı FAKÜLTELER İkt.İd.Bl.Fakültesi (Görükle) İkt.İd.Bl.Fakültesi C-D Blok Mühendislik Mimarlık Fakültesi Müh.Mim. Fak. İnşaat Müh. Böl Eğitim Fakültesi (Görükle) Ziraat Fakültesi Ziraat Fak. Çifliği Veteriner Fakültesi Veteriner Fak. Çifliği Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Mudanya) Hukuk Fakültesi (Gemlik) İşletme Fakültesi (İnegöl) TOPLAM MESLEK YÜSEKOKULLARI Sağlık Hizmetleri MYO (Görükle Kamp.) Sağlık Yüksek Okulu (Görükle Kamp.) Teknik Bilimler MYO Mennan Pasinli Bincilik MYO 230 Yenişehir İ.O.MYO Orhangazi MYO Gemlik MYO Gemlik MYO Sosyal Tesis Orhaneli MYO Keles MYO Karacabey MYO Mustafa Kemalpaşa MYO İznik MYO İnegöl MYO İlahiyat MYO Sosyal Bilimler MYO (A.O.S.Kamp.) Yabancı Diller (A.O.S. Kampüsü) Devlet Konservatuvarı (152 Evler) Devlet Konservatuvarı (Görükle) Denizcilik Yüksekokulu Gemlik Harmancık MYO Büyük Orhan MYO TOPLAM

7 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 6 FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Eğitim Alanları Birim / Tesis Adı İdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2010 Mevcut Alan ( Sonu) 2011 Hedeflenen Kapasite Artışı 2011 Gerç. Kapasite Artışı SAĞLIK MERKEZLERİ Tıp Fakültesi Hastanesi ( S.A.U.M. ) T.T.B. Gaz Merkezi 500 İyi Hekimlik Sahra Sağlık Merkezi Mediko Sosyal Sağlık Mrk Atatürk Hidro Terapi Merk.(Kükürtlü) Toplum Sağlık Ocağı (Fethiye) Toplum Sağlık Ocağı (Kültür) Toplum Sağlık Ocağı (Ahmet Yesevi) TOPLAM SPOR SAHALARI Açık Spor Tes. Fitnes Center Açık Tenis Kortları 6 adet (Rek.Kap.Spor Sal.Yanı) Arletizm Pisti (Tarton Pist) Basket-Voleybol Sahaları (1-2) 2 adet (Eğt.Fak.Bed.Eğt.Yanı) Basket-Voleybol Sahası (1-2) 2 adet (Rek.Kap.Spor Sal.Yanı) Basket-Voleybol Sahası N.Hatun - Gül.Osm.Köse Yurdu Arası 500,00 500,00 Eğt.Fak.Bed. Eğt. Böl. Spor Salonu Eğt.Fak.Bed.Eğt.Böl. Jimn. Salonu Futbol Sahası ve Kapalı Tribün Halı Saha (Cami Yanı) Kapalı Tenis Kortları (1-2) 2 adet (Rek.Kap.Sp.Sal.Yanı) Rek. Kapalı Spor Salonu Sosyal Tesis. Kafeterya (Rek.Kap. Spor Sal.Yanı) Futbol sahası yanı halı saha Kapalı Spor Salonu (İLAHİYAT) Basket Sahası (İnegöl) Halı Saha (Gemlik) Basket Sahası (M.Kemalpaşa) TOPLAM

8 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 7 YURT VE LOJMANLAR Rabia Rıza Biçen Yurdu Nilüfer Hatun Yurdu Güler Osman Köseoğlu Yurdu Orhaneli MYO (Yurt) Rektörlük Misafir Lojmanları Personel Lojmanları (8 ad.) Eğitim Fakültesi (152 Evler) Veteriner Fak. Çifliği (Loj.) Ziraat Fak. Çifliği (Loj.) Güvenlik Loj.(Jandarma lojman 6 daire ) Nevin Bedizci Kız Öğr. Yurdu (Gemlik) Yenişehir Öğr. Yurt Binası Karacabey Yurt Binası TOPLAM

9 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI YATIRIM UYGULAMALARI: 6.1. Sektör Bazında Genel Yatırım Uygulama Durumu Sektör Eğitim Yüksek- Öğretim sayısı Tutarı Program yılı ödeneği Eklenen Revize Ödenek BİN TL 2011 Nakdi Gerçekleşme Oranı (*) %61 Sağlık (1) (3.000) (3.000) (1.061) %66 Beden Eğitimi ve Spor Teknolojik Araştırma % %66 TOPLAM (3.000) (3.000) (1.061) * Oranlar yıl sonu revize ödenek esas alınarak tespit edilmiştir.. (1) Parantez içindeki tutarlar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmıştır Eğitim Yüksek Öğretim Sektörü Yıl içinde yedek ödenek tertibinden TL.; 5018 Sayılı Kanunun 35.maddesi gereğince devreden taahhüt artıklarından ,69.- TL. ve 2011 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman ve gelir fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %63,35 artışla TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %61 olmuştur Beden Eğitimi ve Spor Sektörü Program yılı ödeneği olan TL nin ,27-TL. lik kısmı harcanmış olup kalan ,73.- TL lik kısmı yıllara sari olarak yapılması planlanan imalat maliyetinin %10 unu karşılamaması nedeniyle bu yatırım kararının programına alınması neden olduğundan harcama %29 düzeyinde gerçekleşmiştir Sağlık Sektörü Yıl içinde 5018 Sayılı Kanunun 35.maddesi gereğince devreden taahhüt artıklarından ,20.-TL ve 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman ve gelir fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu revize ödenek TL. Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenek ile birlikte %92,15 lik artışla TL. olmuştur. Yapılmış olan ihalelere bağlı işler devam ettiğinden nakdi gerçekleşme %66 düzeyinde gerçekleşmiştir Teknolojik Araştırma Sektörü Yıl içinde 2011 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak gelir fazlası karşılığı olarak toplam TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu revize ödenek %6 artışla TL. olarak gerçekleşmiştir. Merkezi Araştırma Laboratuarına ait revize proje etüdü çalışmaları nedeniyle bu projeye ait TL. ödenek özel hesaplara aktarılamadığından sektöre ait toplam ödeneğin TL. tutarındaki kısmı ilgili mevzuat gereğince BAP özel hesaplarına aktarılmıştır. 8

10 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 9 III YILI PROJE UYGULAMALARI 1. EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd si No 2011H Karakteristik Etüd- ve Müşavirlik Başlama ve Bitiş Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2011 Sonu Kümülatif Açıklamalar : 1 ) Revizyonları : İhalesi 2010 yılında yapılıp yükleniciye ek süre verilmesi nedeniyle TL tutarındaki taahhüt artığının 5018 sayılı kanunun 35. maddesi gereğince 2011 yılına devredilmesi neticesinde yıl sonu revize ödenek TL: olarak gerçekleşmiş olup ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %91 olmuştur. 2) 2011 nda Tamamlanan Etüd -ler; Fethiye Yerleşkesi Kültür Merkezi deprem güçlendirme uygulama projeleri Rabia ve Rıza Biçen Öğrenci Yurdu A-B-C-D blok deprem güçlendirme uygulama projeleri Mühendislik Mimarlık Fakültesi U-V-Y ve J-M-M' laboratuar blokları deprem güçlendirme uygulama projeleri Fethiye Yerleşkesi ve Rabia ve Rıza Biçen Öğrenci Yurdu A-B-C-D blokları beton dayanım testleri Fethiye Yerleşkesi ile Rabia ve Rıza Biçen Öğrenci Yurdu A-B-C-D blok zemin etüdü testleri Fen Edebiyat Fakültesi A-B-C-D-E blokları deprem güçlendirme uygulama projeleri Eğitim Fakültesi A blok derslik deprem güçlendirme uygulama projeleri Eğitim Fakültesi A blok ve Fen Edebiyat Fakültesi A-B-C-D-E blokları zemin etüdü testleri Eğitim Fakültesi A blok ve Fen Edebiyat Fakültesi A-B-C-D-E blokları beton dayanım testleri 9

11 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 10 İlahiyat Fakültesi derslik binası A-B blok deprem güçlendirme uygulama projeleri Mühendislik Mimarlık Fakültesi idari bina (E-F blok) deprem güçlendirme uygulama projesi Veteriner Fakültesi koyun keçi ünitesi sağım merkezi uygulama projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi idari bina deprem güçlendirme uygulama projeleri Görükle Kampüs çarşısı çevre düzenleme havuz açık ve kapalı kafeterya binaları uygulama projeleri Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri A-B-C-D-E derslik ve idari blokları projeleri 1.2. Kampüs Altyapısı No 1978H Karakteristik Knl., El., Su Çev., D. D.Gaz, Yol, Isı Mrk., Art., Lrf., Llf. Başlama ve Bitiş Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2011 Sonu Kümülatif Açıklamalar : 1) Revizyonları : İhalesi 2010 yılında yapılıp ek süre verilmesi nedeniyle TL. tutarındaki taahhüt artığının 5018 sayılı kanunun 35. maddesi gereğince ertesi yıla devredilmesi neticesinde 2011 yılı revize ödeneği TL: olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2011 yılında ihaleleri yapılıp tamamlanamayan işler için ek süre verilmesi nedeniyle 2012 yılı içinde bu ,50.- TL. tutarındaki taahhütler için 5018 sayılı kanunun 35. Maddesi; 2011 yılında ihale sürecine başlanıp sözleşmesi 2012 yılında imzalanan taahhüde ilişkin TL tutarındaki ödenek için ise Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri gereğince 2012 yılında işlem yapılacak olup bu duruma bağlı olarak nakdi gerçekleşme onarı %71 olarak gerçekleşmiştir. 10

12 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 11 2) 2011 nda Tamamlanan Kampus Altyapı İmalatları Fakülteler çevre suları drenaj hattı Oditoryum Binası yangın su deposu Fakülteler iç bölgesi yağmur suyu deşarj hatları yapımı Üniversite kreşi doğalgaz dönüşümü makina tesisatı imalatları Personel lojmanları doğalgaz dönüşümü makina tesisatı imalatları Sahra Sağlık Merkezi güney cephesi otopark yaptırılması Rögar tadilatlarının yaptırılması (SUAM, Sağlık Hizmetleri MYO ve Kütüphane Dök.Daire Başkanlığı) Ziraat Fakültesi çiftliğinde bulunan bayan tuvaletlerine pis su rögarı yapılması Prof.M.Mete Cengiz Kültür Merkezi ve kreş arasına yaya yolu yapımı Personel lojmanları 7.blok kanalizasyon hattı ve rögarlarının yaptırılması Oditoryum Binası - Prof Dr. M.Mete Cengiz Kültür Merkezi çevre sulama hattı Kanatlı ünitesi su isale hattının değiştirilmesi Kampüs içi aydınlatma direkleri (İyi Hekimlik yanı) işi Oditoryum kavşağı düzenlemesi Sahra Sağlık Merkezi havalandırma soğutma kanalı kesitinin büyütülmesi ve ilave hepa filtre takılması Kampüs camii klima besleme kablosu ve montajı Kampüs camii klima kabloları ve panosu yapımı Karacabey Meslek Yüksekokulu ve Gemlik Yerleşkesi ile kampüs geneli klima altyapısının iyileştirilmesi Ziraat, Veteriner Fakültesi ve SUAM Hastane elektrik tüketimlerinin ölçülmesi 1.3. Eğitim Fakültesi ( m2) No 1990H Karakteristik İnşaat (35707 m2) + Don. Başlama ve Bitiş Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2011 Sonu Kümülatif

13 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 12 Açıklamalar : 6654 m2 Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Bölümü binası tamamlanarak eğitimöğretim hizmetine açılmış olup proje 2011 yılı sonu itibariyle kapatılmıştır Derslikler ve Merkezi Birimler No 1991H Karakteristik İnş. + Don., Fen-Edeb. (15600m2) Konservatuar (8600m2), Öğr. Yaş. Al.(26500 m2) Başlama ve Bitiş Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2011 Sonu Kümülatif Açıklamalar : 1) Revizyonları : Yıl içinde proje kapsamında mali revizyon yapılmamıştır. Bitirilmesi planlanmış olmakla birlikte 2010 yılı sonu itibariyle Oditoryum binasının fiziki imalatlarının % 97 si tamamlanmıştır. Oditoryum binasının kalan yatırımlarının tamamlanması için 2011 yılı programına 2011H no.lu Kesin Hesap Farkı projesi bu amaçla alınmıştır yılı sonu itibariyle Oditoryum binası tamamlanmış olup bu projeye ilişkin detaylı açıklama 1.5 maddesinde belirtilmiştir. Öğrenci Yaşam Alanı projesinin ertelenmesi ve Fen Derslikleri Binası ihalesinin devam etmesi nedeniyle nakdi gerçekleşme oranı %47 düzeyinde olmuştur. Konservatuar Binasına yapımına devam edilmiş olup planlandığı şekilde 2012 yılında tamamlanacaktır. 2) 2011 yılında tamamlanan Yapım İşleri; 5825 m2 Devlet Konservatuarı binası kaba inşaat imalatları tamamlanmış, ince inşaat imalatlarına devam edilmiştir m2 Fen Bölümleri Derslik binası inşaatı ihale sürecine devam edilmiştir m2 Oditoryum Binası (Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi) tamamlanarak hizmete girmiştir. 12

14 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Kesin Hesap si No Karakteristik 2011H İnşaat + Don. Başlama ve Bitiş Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2011 Sonu Kümülatif Açıklama : 2010 yılında bitirilmesi planlanmış olmakla birlikte 2010 yılı sonu itibariyle Oditoryum binasının fiziki imalatlarının % 97 si tamamlanmıştır. Oditoryum binasının kalan yatırımlarının tamamlanması için Devlet Planlama Teşkilatı nın 16 Şubat 2012 tarih ve 646 onayı ile proje 2011 yılı programına dahil edilmiştir yılı içinde Oditoryum binası tamamlanmış olup hizmete açılmıştır Muhtelif İşler Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2011 Sonu Kümülatif 2010H Büy.Onr. Tad., Mak. Teç, Bil.Don. Yaz.Alt. Bak. On., İd.Yen., Küt.Yay. Al.,

15 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 14 Açıklama : 1) Revizyonları : ye, TL si yedek ödenek tertibinden olmak üzere toplam ,09.- TL. ödenek eklenmiştir. Eklenen ödenek ile birlikte yıl sonu revize ödenek toplamı %160 artışla ,09.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Yedek ödeneğin 4.3 aylık dönemde verilmesi ve bu ödeneğe bağlı ihale süreçlerine yıl sonunda başlanılması ve ihale sürecine 2011 yılında başlanıp sözleşmesi 2012 yılında tamamlanan işlere ait ödeneklerin kullanılamaması nedeniyle harcama oranı %57 olarak gerçekleşmiştir. 14

16 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 15 2) 2011 nda Tamamlanan İşler; - BÜYÜK ONARIM İnegöl Yerleşkesi İnegöl İşletme Fakültesi tadilatları İnegöl Yerleşkesi G blok çatı tadilatları Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü çatı tadilatı Müh.Mim.Fak.Çevre Müh. laboratuvar,ıslak hacim ve oda inşaat tadilatları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A blok kapı ve oda bölme inşaat tadilatları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi idari bina asansör dairesi inşaat tadilatları İktisadi ve İdari Bilimler Fak. A blok idari personel ve A ve B blok öğrenci ıslak hacimler kapı inşaat tadilatları İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi A blok derslikleri asma tavan inşaat tadilatları Veteriner Fakültesi dekanlık binası anfi bölme ve derslik asma tavan inşaat tadilatları Veteriner Çiftliği idari bina çatısı inşaat tadilatları Veteriner Çiftliği personel binası dış cephe boya inşaat tadilatları Veteriner Çiftliği sığırcılık ünitesi besi bölümü hayvan indirme rampası inşaat tadilatı Veteriner Fakültesi gebe inek ve düve açık padok zemin inşaat tadilatları Veteriner Çiftliği köpekçilik ve et süt ünitesi gider kanalları inşaat tadilatları Veteriner Çiftliği idari bina boya inşaat tadilatı Veteriner Çiftliği sığırcılık ünitesi yarı açık besi ahırı alanı inşaat tadilatı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi idari blok yangın dolapları tadilatları Veteriner Çiftliği sığırcılık ünitesi elektrik tesisatı tadilatı İlahiyat Fakültesi derslik ve Dekanlık binası genel inşaat tadilatları İlahiyat Fakültesi derslik ve Dekanlık binası dış cephe inşaat tadilatları İlahiyat fakültesi çevre güvenlik teli ve kapı inşaat tadilatları İlahiyat Fakültesi güvenlik kulübesi inşaat tadilatları İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi çatı ve boya inşaat tadilatları İlahiyat Fakültesi Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi elektrik tesisatı tadilatı Ziraat Fakültesi Çiftlik merkezi inşaat imalatları tadilatları Ziraat Fakültesi D blok bitki koruma bölümü öğrenci laboratuvarı duvar inşaat imalatları tadilatları Ziraat Fakültesi Dekanlık otoparkı inşaat imalatları tadilatı Ziraat Fakültesi derslik D blok giriş merdivenleri inşaat imalatları tadilatı Ziraat Fakültesi çiftlik merkezi girişi güvenlik kulübesi inşaat imalatları tadilatı Ziraat Fakültesi C blok çatı örtüsü tadilatı Ziraat Fakültesi Çiftliğine dezenfekte çukuru yapılması Ziraat Fakültesi Çiftliği keçi ağılı sundurma yapılması Ziraat Fakültesi A Ve C blok WC fayans tadilatı Ziraat Fakültesi Çiftliği slaj çukuru tadilatı Ziraat Fakültesi Çiftliği deve kuşu ünitesi ilave tadilatlar Mühendislik Mimarlık Fakültesi derslik bloğu taş yünü asma tavan inşaat tadilatları Spor Müdürlüğü kapalı spor salonu inşaat tadilatları Büyükorhan Meslek Yüksekokulu doğrama, yer döşeme ve çatı inşaat tadilatları İznik Meslek Yüksekokulu çatı ve tretuvar inşaat tadilatları Keles Meslek Yüksekokulu çevre düzenleme inşaat tadilatları Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu bölme, boya, tretuvar vb. İnşaat tadilatları Orhangazi Meslek Yüksekokulu çelik çatı inşaat tadilatları Medikososyal Aile Sağlık Merkezi boya tadilatları Gemlik Yerleşkesi güvenlik binası inşaat tadilatları Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Merkezi ıslak hacimler inşaat tadilatları Temel Tıp Bilimleri F blok ayniyat deposu inşaat tadilatları Temel Tıp Bilimleri A-K-M blok çatı tadilatları Fen Edebiyat Fakültesi F blok Biyoloji Bölümü inşaat tadilatları Fen Edebiyat Fakültesi tretuvar ve merdiven inşaat tadilatları Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü çatı tadilatları Temel Tıp Bilimleri zemin kat batı cephesi giriş merdiven mermerleri tadilatı Temel Tıp Bilimleri Döner Sermaye Saymanlığı koridoru çatı tadilatı Temel Tıp Bilimleri 3.kat tıbbi patoloji ana bilim dalı ıslak hacimler inşaat tadilatı Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü boya tadilatları 15

17 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 16 Rektörlük çevresi ahşap oturma grupları tadilatı Üniversite ana okulu ve kreşi boya tadilatları Kütüphane ve Dökümantasyon kurum arşivi inşaat tadilatları İznik Meslek Yüksekokulu atölye binası ince inşaat imalatları Kampüs camii inşaat imalatları tadilatı Rektörlük binası PVC pencere doğramaları değişimi tadilatı Rektörlük binası pencere doğramaları demontajı Danışmanlar katı sekreterya bölümü tadilatı Oditoryum binası tadilat işinin yapılması Merkez Kütüphane panolarının tadilatlarının yapılması Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının A ve blok pano tadilatlarının yapılması Güvenlik merkezi sistem odası yükseltilmiş döşeme yapımı TTB Halk Sağlığı binası çatı tadilatı İnegöl Meslek Yüksekokulu C blok 2.kat ön cephe tadilatı Mühendislik Mimarlık Fakültesi derslik bloğu Ahmet Rasim Büyüktür Toplantı Salonu tadilatı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı laboratuarının tadilatı Temel Tıp Bilimleri ortak kullanım alanları ile dersliklerin kapı ve boya tadilatları Orhangazi Meslek Yüksekokuluna özürlü tuvaleti ve özürlü rampası yapımı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yer döşemesinin yaptırılması İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı çay ocağına mutfak dolabı ve alüminyum camekan yapılması İlahiyat Fakültesi Fethiye Kampüsündeki camii müezzin mahfilinin yaptırılması Veteriner Fakültesi A blok yer döşemesi ve mermer tadilatı işi Veteriner Fakültesi muhtelif tadilatları Görükle kampüsü çevre çiti hal kavşağı tel örgü yapılması Danışmanlar katı rektörlük binası giriş 2.kat koridoruna alüminyum doğrama ile bölme yapılması Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ofis odası yapılması Mühendislik Mimarlık Fakültesi anfi tadilatı Teknik Bilimler MYO Park ve Bahçe Bitkileri bölümünün uygulama sera yanı depo bay ve bayan tuvaletlerinin yaptırılması Anatomi A.B.D. Öğretim Üyeleri uygulama salonu badana ve zemin tadilatları Rektörlük binasının merdiven boşluğunun ve odaların boyanması, oda kapılarının boyanması. Oditoryum binasının demir kapı ve ızgara yapım işi Rektörlük evrak kayıt bürosunda yer kaplamasının yapılması Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu park ve bahçe bitkileri bölümü uygulama serası çevre kanalı yapılması Kreş ve anaokulu bahçesinin çevresine dekoratif panel çit yapılması Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlık binasında bulunan 104 no'lu odanın boya ve badanasının yapılması Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü oda tadilatı Temel Tıp Bilimleri Rektörlük odasına IGK cihazı kanal tadilatı Temel Tıp Bilimleri binası 2.katta bulunan rektör danışmanları katının koridor ve odaların boya işinin yapılması Spor Müdürlüğüne ait spor salonundaki bayan öğrenci duşlarının tadilatı Fen Edebiyat Fakültesi G blok 104 no'lu odanın biyoloji laboratuvarı olarak tadilatı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı demir parmaklık tadilatı Müh.Mim.Fak. Çevre mühendisliği binası 1.kat öğretim görevlileri ofis tadilatı Temel tıp Bilimleri H blok zemin kat tıbbi biyoloji ABD seramik zemin kaplaması tadilatı Müh.Mim.Fak.Makina Atölyesi test cihaz odası tadilatı Oditoryum binası çatı örtüsü tadilatı Ziraat Fakültesi B,C,D blok WC ve laboratuvar dolap tadilatı Endüstri Mühendisliği Bölümü engelli WC tadilatı Tekstil atölyesi fizik laboratuvarı PVC bölme ve alçıpan asma tavan tadilatı Harmancık Meslek Yüksekokulu çatı tadilatı Basımevi müdürlüğü koridor alçıpan bölme Veteriner Fakültesi derslik bloğu oda bölme işi Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü oda ve sınıf tadilatı 16

18 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 17 - YAYIN ALIMI : Mevcut ödenek dahilinde basılı ve elektronik yayın talepleri ile veri tabanı abonelik talepleri karşılanmıştır. Koleksiyon durumu Toplam Basılı kitap sayısı Üniversitemiz toplam kitap sayısı Toplam Elektronik kitap sayısı Tez Sayısı yılında Basılı abone dergi sayısı yılında abone veritabanı sayısı yılı abone gazete Sayısı 10 Yıllık ödünç verilen kitap sayısı Toplam Basılı kitap sayısı MAKİNE TEÇHİZAT, BİLGİSAYAR, YAZILIM VE DONANIM ALIMLARI 2011 yılında eğitim-öğretim birimleri ile Rektörlük idari birimlerin talepleri mevcut ödenekler dahilinde karşılanmıştır. 17

19 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri No 1992H Karakteristik İnşaat (Sp. Sal.İk.+ Bas.- Vol.S.+ Tenis Ko.+ Sen.Buz.Pat.) Başlama ve Bitiş Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2011 Sonu Kümülatif Açıklama : Program yılı ödeneği olan TL nin ,27-TL. lik kısmı harcanmış olup kalan ,73.- TL lik kısmı yıllara sari olarak yapılması planlanan imalat maliyetinin %10 unu karşılamaması nedeniyle harcama oranı %29 olarak gerçekleşmiştir yılı içinde Spor kompleksinin deprem güçlendirme imalatları tamamlanmış ve Suni Çim Futbol Sahası yapılarak hizmete açılmıştır... 18

20 3. SAĞLIK SEKTÖRÜ 3.1. Muhtelif İşler 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 19 No 2010I Karakteristik Mak.-Teç., Büyük.On.Bilg. A., Yaz. Don. Başlama ve Bitiş Tutarı Program Ödeneği (3.000) Revize Ödenek (3.000) (1.061) Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2011 Sonu Kümülatif Açıklama : 1) Revizyonları ye, yıl içinde mevcut finansman karşılıklarından ve taahhüt artıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde yıl sonu revize ödenek toplamı %92,15 artışla TL. olmuştur. Yapılan ihalelere bağlı olarak bazı yatırımların devam etmesi ve ihale sürecine 2011 yılında başlanılmış olmakla birlikte sözleşmeleri 2012 yılında imzalanan işler olması nedeniyle nakdi gerçekleşme düzeyi %71 olmuştur.buna bağlı olarak da toplam TL. tutarındaki taahhüde bağlanmış ödenek için ilgili mevzuat gereğince 2012 yılında işlem yapılacaktır. 2 2) 2011 nda Yapılan İşler : Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi C4-5-6 blok ameliyathaneler inşaat işleri tadilatına devam edilmiştir. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi C1-2-3 blok deprem güçlendirme ve mimari revizyon tadilatlarına devam edilmiştir. B3 blok 2 adet asansör durak kapılarının büyütülerek yenilenmesi inşaat tadilatı B1-B2-C2 blok 12 adet asansörün revizyonu tadilatı işi ihalesi yapılmıştır. C4-5-6 blok 2.kat ameliyathaneler iyon kaplamalı asma tavan panelleri inşaat tadilatı C4-5-6 blok 2.kat ameliyathaneler negatoskop ve analog telefon tesisatı tadilatları SUAM tıbbi atık ünitesi çevre çiti ve diğer tadilatlar 19

21 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 20 SUAM B3 blok dışına bahçe çiti yapılması SUAM D blok tretuvar ve yolların tadilatı Hastane radyasyon onkolojisi tuvalet ve kapı tadilatı SUAM deri ve zührevi hastalıklar ABD kliniği ve polikliniği tadilatı SUAM Sahra Sağlık Merkezi zemin kat tadilatı SUAM Biyokimya Merkez Laboratuvarı soğuk oda tadilatı SUAM Nükleer Tıp ABD oda tadilatı yapılmıştır. 4. TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 4.1 Rektörlük Bilimsel Araştırma leri No 2011K Karakteristik İleri Arşt., Mak-Teçh. Başlama ve Bitiş Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2011s Sonu Kümülatif Açıklama : 2011 Merkezi Yönetim Bütçe kanununa dayanılarak gelir fazlası karşılığı olarak toplam TL ödenek eklenmiştir yılında proje kapsamında 522 adet projeye destek sağlanmış olup bu projelerden 125 adedi tamamlanmıştır. 20

22 4.2 Merkezi Araştırma Laboratuarı 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 21 No 2011K Karakteristik İleri Araştırma Başlama ve Bitiş Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2011s Sonu Kümülatif Açıklama : Merkezi Araştırma Laboratuarına ait revize proje etüdü çalışmalarına devam edildiğinden 2011 yılı program ödeneği ilgili mevzuat hükümleri gereğince özel hesaplara aktarılamadığından dolayı bütçe gideri yapılmamıştır. 21

23 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu TAMAMLANAN PROJELER 5.1. Eğitim Fakültesi Kimlik Bilgileri 1. No : 1990H Adı : Eğitim Fakültesi 3. Sektör/Altsektörü : Eğitim Yükseköğretim Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi Karakteristiği İnş.(6000m2)+Don 6. Tutarı (Maliyeti) Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. Uygulamada Uygulamada herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 8. den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Eğitim Fakültesi 152 Evler Kampüsünde bulunan Resim İş Eğitimi bölümü Görükle Kampüsünde tamamlanan yeni binasına taşınarak eğitim öğretime girmiştir. Modern Fiziki alanlarda daha sağlıklı bir şekilde eğitim verilmektedir. Öğrenciler ve öğretim kadrosuda Görükle Kampüsünde bulunan her türlü sosyal tesis merkezi yemekhane, kütüphane gibi bir çok olanaklardan faydalanma olanağına kavuşmuşlardır. 22

24 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Kesin Hesap Farkı Derslikler ve Merkezi Birimler - Oditoryum Kimlik Bilgileri 1. No : 2011H Adı : Kesin Hesap Farkı - Rektörlük Binası + Derslikler + Oditoryum 3. Sektör/Altsektörü : Eğitim Yükseköğretim Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi Karakteristiği Oditoryum Binası 6. Tutarı (Maliyeti) Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. Uygulamada Uygulamada herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 8. den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar 2011 yılında Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi Adı verilen 8500 m2 lik Oditoryum Binası tamamlanarak hizmete girmiştir. Bu projede 850 kişilik Konferans ve 350 kişilik Sinema Salonunun yanında 3 adet toplantı salonu ile sergi salonları bulunmaktadır. Daha önce her türlü kültürel etkinlik için Görükle Kampüsü dışındaki Fethiye kültür merkezi kullanılmaktaydı. Kampüsün merkezinde uygulanan proje bütün fakültelere, hastane ve rektörlük bağlı birim ve merkezlere yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Hizmete girdiğinden beri sayısız etkinlik gerçekleştirilmiştir.. 23

25 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 24 IV. ÖNERİLER 1. Planlanan yatırımların en kısa sürede tamamlanması sürecinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması, 2. İnşaatların planlanan sürede bitirilebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması, 24

26 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU IV. DÖNEM 25

27 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU DÖNEMİ = DÖNEM SONU Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : Eğitim (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. Toplam (9) 2010 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) Toplam (18) H Çeşitli Ünitelerin Etüd si ÖZEL BÜTÇE 2011 Bursa H Eğitim Fakültesi (35707 m2) ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2012 Bursa H Derslikler ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2012 Bursa H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2012 Bursa ( + ) H Kesin Hesap Farkı (1) ÖZEL BÜTÇE 2011 Bursa H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2012 Bursa TOPLAM I Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : Sağlık (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. Toplam (9) 2010 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) Toplam (18) I Muhtelif İşler GENEL 2012 Bursa Muhtelif İşler DÖNER SERMAYE 2012 Bursa TOPLAM II Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : DKH (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. Toplam (9) 2010 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) Toplam (18) K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri ÖZEL BÜTÇE 2011 Bursa ( + ) K Merkezi Araştırma Laboratuarı ÖZEL BÜTÇE 2013 Bursa TOPLAM II TOPLAM I + II + III (1) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 06 Şubat 2011 tarih ve 646 sayılı yazısı ile programa alınmıştır. 26

28 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 27 Bütçe Türü : GENEL İCMAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2011 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış Toplam 2010 Sonu Kümülatif 2011 Program Ödenek 2011 Revize Ödenek 2011 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Tarım 0 Madencilik 0 İmalat 0 Enerji 0 Ulaştırma-Hab. 0 Turizm 0 Konut 0 Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. 0 - İktisadi 0 - Sosyal TOPLAM

29 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 28 Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2011 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış Toplam 2010 Sonu Kümülatif 2011 Program Ödenek 2011 Revize Ödenek 2011 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

30 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 29 Bütçe Türü : DÖNER SERMAYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2011 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış Toplam 2010 Sonu Kümülatif 2011 Program Ödenek 2011 Revize Ödenek 2011 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM